ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2016 ROKU

Transkrypt

1 5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII / / 2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 września 2016 roku ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2016 ROKU w złotych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy GKO Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Drogi gminne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych INW Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - ul.odrodzenia INW Zakup usług remontowych GKO Zakup usług remontowych - RO"Wspólny Dom" GKO GKO Remonty obiektów inżynierskich Ulica Radogoszczańska, Ratajczaka budżetowych - RO "Rokosowo" GKO Drogi wewnętrzne GKO Zakup usług remontowych Remonty obiektów inżynierskich Ulica Mirtowa Budowa chodnika ul.holenderska RO "Śródmieście" RO "Morskie" Pozostała działalność GKO budżetowych

2 6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej GKO Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami N Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostała działalność BRM Zakup usług pozostałych - RO "Śródmieście" DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA GKO Cmentarze Wpływy z usług Zakup usług remotowych budżetowych - "Utrzymanie cmentarza" 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Miejski Inf jednostek budżetowych Dotacje celowe w ramach 6207 programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Portal edukacyjny..." Promocja jednostek samorządu terytorialnego KS Zakup usług pozostałych Pozostała działalność BRM Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Śródmieście" RO "Wspólny Dom" Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ( )

3 7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 BZK OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż Graniczna Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów OŚWIATA I WYCHOWANIE E Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 300

4 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych jednostek budżetowych Gimnazja Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Zakup usług remontowych budżetowych jednostek budżetowych "Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości nauki o Europie" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Podróże służbowe zagraniczne "STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci młodzieży" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Zakup środków dydaktycznych i książek

5 9 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE E Pozostała działalność Zakup usług pozostałych OCHRONA ZDROWIA KS Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom POMOC SPOŁECZNA KS Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ KS Pozostała działalność Zakup usług pozostałych EDUKACYJNA OPIEKA 854 BRM WYCHOWAWCZA Pozostała działalność Zakup usług pozostałych - RO"Tysiąclecia" RO "Wspólny Dom" Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 3 000

6 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach GKO Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg GKO Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Zakup usług pozostałych GKO "Odpocznij w Koszalinie " - Budżet Obywatelski "Od Juniora do Seniora - Rodzinny plac rekreacyjny "Jacek i Agatka" - Budżet Obywatelski budżetowych - RO "Na Skarpie" jednostek budżetowych - RO"Morskie" GKO GKO GKO Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne INW Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł budżetowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury KS KS

7 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych KS Pozostała działalność BRM Zakup środków żywności RO"Tysiąclecia" 4300 Zakup usług pozostałych - RO"Śródmieście" OGÓŁEM per saldo