Uchwała Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 166.900.949 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 145.445.248 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 21.455.701 zł, 2) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 185.413.918 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 134.009.890 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 51.404.028 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały, 3) w 4 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 2.899.418 zł, jak w załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały, 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w łącznej kwocie 25.610.943 zł, jak w Załączniku Nr 3 do uchwały, w tym: 4) w 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: a) na zadania bieżące 19.140.180 zł, b) na zadania majątkowe 6.470.763 zł. ; 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2018 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Adam Merta Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: 3 253 578,00 600 Transport i łączność 2 303 15 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 303 15 dochody bieżące 1 034 198,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 672 489,00 realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 361 709,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dochody majątkowe 1 268 952,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 363 289,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 905 663,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 756 Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i 950 428,00 od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 950 428,00 dochód budżetu państwa dochody bieżące 950 428,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 950 428,00 Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1

WYDATKI BUDŻETU POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: 4 168 744,00 400 00 600 Transport i łączność 3 768 744,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 768 744,00 wydatki bieżące 1 395 907,00 wydatki JB - związane z 1 395 907,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki majątkowe 2 372 837,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 372 837,00 851 Ochrona zdrowia 400 00 400 00 85111 Szpitale ogólne 400 00 400 00 wydatki majątkowe 400 00 400 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 00 400 00 Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. plan po zmianach Razem: 51 404 028,00 wydatki majątkowe 51 404 028,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 738 183,00 600 Transport i łączność 13 123 455,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 78 472,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 78 472,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Województwo Małopolskie - 78 472,00 "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" 78 472,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 12 216 331,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 817 105,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w 53 681,00 Gminie Przeciszów - projekt" 53 681,00 "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. 19 893,00 Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty" 19 893,00 "Przebudowa przepustu cieku Różany w ciągu 75,00 drogi powiatowej nr 1869K ul. Starowiejska w Wilczkowicach" 75,00 "Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach" 1 282 00 C Dotacje celowe na zadania własne 1 025 00 257 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. 4 062 969,00 Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742" C Dotacje celowe na zadania własne 2 011 371,00 2 051 598,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. 2 032 166,00 Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 oraz drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+760 w m. Malec" C Dotacje celowe na zadania własne 855 30 1 176 866,00 "Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu" 1 250 00 C Dotacje celowe na zadania własne 1 000 00 250 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1805K w m. 150 00 Łowiczki, gmina Zator" 150 00 "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1875K ul. 40 00 Przeczna w Jawiszowicach" 40 00 "Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. 118 08 Jagiellończyka w Grojcu" 118 08 "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 35 00 nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu" 35 00 "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu 141 00 Oświęcimskiego" 141 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. 1 632 241,00 Stara Droga w Bulowicach w km 0+000-0+450 wraz z odwodnieniem" C Dotacje celowe na zadania własne 905 663,00 726 578,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 1 399 226,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś" 75 00 Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach 75 00 Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi 83 63 powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku - budowa chodnika od km 2+000 do km 2+630" 83 63 Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi 500 00 powiatowej nr 1824K ul. Kleparz w Kętach" 500 00 Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi 740 596,00 powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km 0+055-1+020 wraz z budową ciągu pieszego w km 0+017-0+055" 740 596,00 60016 Drogi publiczne gminne 828 652,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 828 652,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi gminnej nr 510062K ul. Kwiatowa w Witkowicach oraz fragmentu drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach wraz z modernizacją mostu nad Potokiem Maleckim" 155 00 155 00 Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa ul. 89 222,00 Aleja Dworska w Brzeszczach wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia" 89 222,00 Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Przebudowa 110 139,00 drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej" 110 139,00 Dotacja Gmina Przeciszów - "Przebudowa drogi 174 291,00 gminnej Nr 510340K, ul. Długa w Przeciszowie od km 1+188 do km 2+510" 174 291,00 Dotacja Gmina Oświęcim- "Budowa drogi 300 00 odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince" 300 00 750 Administracja publiczna 156 407,00 75020 Starostwa powiatowe 156 407,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Starostwa i poradni psychologiczno-pedagogicznych" 120 00 120 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 36 407,00 budżetowych "Zakup oprogramowania wraz z 36 407,00 oprzyrządowaniem do ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych na potrzeby Starostwa" 36 407,00 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70 00 75405 Komendy powiatowe Policji 35 00 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 35 00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacja KPP "Zakup samochodu oznakowanego dla KPP w Oświęcimiu" 35 00 35 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 35 00 Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 2

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 35 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla 10 00 OSP w Oświęcimiu" 10 00 Dotacja OSP Bielany - "Wydatki majątkowe dla 15 00 OSP w Bielanach" 15 00 Dotacja OSP Brzeszcze - "Wydatki majątkowe dla 5 00 OSP w Brzeszczach" 5 00 Dotacja OSP Kęty - "Wydatki majątkowe dla OSP 5 00 w Kętach" 5 00 801 Oświata i wychowanie 1 368 321,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 52 021,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 021,00 "Modernizacja pomieszczeń w budynku SOSW przy ul. Obozowej 40 w Oświęcimiu" 52 021,00 52 021,00 80115 Technika 47 40 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 40 "Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby PZ Nr 10 w Kętach" 27 40 27 40 "Modernizacja pomieszczeń PCKTiB w 20 00 Oświęcimiu - dokumentacja projektowa" 20 00 80120 Licea ogólnokształcące 1 255 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 255 00 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" 75 242,00 75 242,00 "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 1 179 758,00 w Oświęcimiu" 1 179 758,00 80195 Pozostała działalność 13 90 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 13 90 budżetowych "Zakup programu: Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych - ODPN" 13 90 13 90 851 Ochrona zdrowia 400 00 85111 Szpitale ogólne 400 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 400 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz z wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej dobudowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w 400 00 W Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4" Własne 400 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 400 00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 18 400 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 400 00 "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II i III" 534 00 534 00 "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I" 17 866 00 C Dotacje celowe na zadania własne 2 400 00 15 466 00 Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 3

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 220 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 346 50 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 281 50 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Kętach "Odbudowa rowu "Dwór 1" w Witkowicach na odcinku o długości 200 mb km 0+ 410-0+610" 70 00 70 00 Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu 17 769,00 "Odbudowa rowu "Gromadzki" L=67mb w Grojcu w km 0+860-0+900 oraz 0+908-0+935" 17 769,00 Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu 63 851,00 "Odbudowa rowu Wilczak na odcinku 740 mb w Porębie Wlk, km 0+000-0+318 i 0+349-0+771" 63 851,00 Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim 36 88 "Odbudowa rowu "Grabowiec" 152 mb w Monowicach km 1+037-1+189" 36 88 Dotacja Gminna Spółka Wodna w Osieku 25 00 "Odbudowa rowu "Kramarczykówka" na odcinku 100mb w Osieku, km 0+000-0+100" 25 00 Dotacja Polski Związek Działkowców ROD 68 00 "Witaminka" w Zaborzu"Przebudowa,odbudowa urządzeń wodnych służących odwodnieniu zlewni obejmującej część sołectwa Zaborze w rejonie ul. Borowiec przebiegających m.in przez tereny ROD Witaminka, w celu wyeliminowania podtopień i powodzi w tym terenie" 68 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 65 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Brzeszcze - "Odbudowa ciągu 25 00 rowów odwadniających "Spółdzielczy" km 0+000-0+090 oraz "Brzozowy" km 0+000-0+350 w msc Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. oświęcimski" 25 00 Dotacja Gmina Kęty "Poprawa warunków 40 00 odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego w Nowej Wsi - etap I" 40 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 873 50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 00 "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - termomodernizacja budynku szkoły" 1 800 00 17 648,00 1 782 352,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 73 50 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana źródeł 10 00 ogrzewania - piece" 10 00 Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu 25 00 ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Oświęcim" 25 00 Dotacja Parafia Matki Bożej Królowej Polski 38 50 "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ogrzewania wraz z instalacją C.O. w budynkach parafii - kościół, plebania" - etap I 38 50 Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 4

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach wydatki na programy finansowane z 15 665 845,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 Transport i łączność 4 864 526,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 864 526,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 966 194,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. 1 966 194,00 Graniczna w Zatorze" 1 966 194,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 898 332,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. 2 898 332,00 Graniczna w Zatorze" 2 898 332,00 710 Działalność usługowa 2 951 53 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 951 53 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 508 682,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu 2 508 682,00 oświęcimskiego" 2 508 682,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 442 848,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu 442 848,00 oświęcimskiego" 442 848,00 851 Ochrona zdrowia 3 242 342,00 85111 Szpitale ogólne 3 242 342,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 3 242 342,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: 3 242 342,00 gin-poł., now. oraz psych. służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic" 3 242 342,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 350 00 85395 Pozostała działalność 350 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 297 612,00 budżetowych "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup 212 58 sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu 212 58 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup 85 032,00 sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu 85 032,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 52 388,00 budżetowych "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup 37 42 sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu 37 42 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup 14 968,00 sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu 14 968,00 855 Rodzina 660 737,00 85510 Działalność placówek 660 737,00 opiekuńczo-wychowawczych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 480 553,00 "Bezpieczna przystań - przebudowa i 480 553,00 modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" 480 553,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 184,00 "Bezpieczna przystań - przebudowa i 180 184,00 modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" 180 184,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 596 71 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 596 71 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 883 40 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" 670 80 Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 5

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach 670 80 "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i 1 212 60 Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" 1 212 60 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 681 239,00 "Termomodernizacja budynku szkoły 285 00 Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" 285 00 "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i 1 396 239,00 Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" 1 396 239,00 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych 32 071,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Urząd Marszałkowski - "Termomodernizacja 32 071,00 budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" 32 071,00 Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA BIEŻĄCE Dokładność / kolejność plan po zmianach dział-rozdz-par Razem: 1 361 692,00 600 Transport i łączność 845 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 845 00 wydatki bieżące 845 00 dotacje na zadania bieżące 845 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 845 00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 180 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 180 00 wydatki bieżące 180 00 dotacje na zadania bieżące 180 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 180 00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 90 72 75011 Urzędy wojewódzkie 90 72 wydatki bieżące 90 72 dotacje na zadania bieżące 90 72 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 90 72 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 6 307,00 80130 Szkoły zawodowe 2 607,00 wydatki bieżące 2 607,00 dotacje na zadania bieżące 2 607,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 1 20 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 1 407,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność 3 70 wydatki bieżące 3 70 dotacje na zadania bieżące 3 70 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 3 70 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 665,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 10 665,00 niepełnosprawnych wydatki bieżące 10 665,00 dotacje na zadania bieżące 10 665,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 10 665,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 149 00 90002 Gospodarka odpadami 104 00 wydatki bieżące 104 00 dotacje na zadania bieżące 104 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 104 00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 45 00 wydatki bieżące 45 00 dotacje na zadania bieżące 45 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 45 00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 00 92116 Biblioteki 80 00 wydatki bieżące 80 00 Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA BIEŻĄCE Dokładność / kolejność plan po zmianach dział-rozdz-par dotacje na zadania bieżące 80 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 80 00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 2

- ZADANIA MAJĄTKOWE Dokładność / kolejność dział-rozdz-par plan po zmianach Razem: 1 537 726,00 600 Transport i łączność 1 399 226,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 399 226,00 wydatki majątkowe 1 399 226,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 399 226,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 1 399 226,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 138 50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 65 00 wydatki majątkowe 65 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 65 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 73 50 wydatki majątkowe 73 50 inwestycje i zakupy inwestycyjne 73 50 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 73 50 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2018 CELOWA RODZAJ DOTACJI PODMIOTOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 950 619 950 619 NAZWA BENEFICJENTA 60014 60016 700 70005 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 845 000 845 000 424 000 Gmina Kęty 421 000 Miasto Oświęcim 105 619 105 619 105 619 Gmina Przeciszów 15 295 15 295 15 295 15 295 15 000 Gmina Oświęcim 295 Urząd Miasta Oświęcim (zwrot) 710 Działalność usługowa 180 000 180 000 71012 750 75011 754 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 180 000 180 000 180 000 Gmina Kęty 90 720 90 720 90 720 90 720 11 340 Gmina Osiek 0,25 etatu 79 380 Gmina Kęty 1,75 etatu 45 000 45 000 45 000 45 000 619 Pożarna Głębowice 2 500 Pożarna Przeciszów 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 431 2 500 Pożarna Bulowice Pożarna Malec 2 500 Pożarna Nowa Wieś 1 800 Pożarna Polanka Wielka 2 250 Pożarna Brzezinka Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1

1 100 Pożarna Piotrowice 5 000 Pożarna Skidziń 2 500 Pożarna Smolice 4 200 Pożarna Stawy Monowskie 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000 3 500 Pożarna Zator Pożarna Włosienica 755 Wymiar sprawiedliwości 1 000 2 500 3 100 2 500 Pożarna Grojec Pożarna Bór Pożarna Zasole Pożarna Kęty- Podlesie 188 274 6 096 182 178 188 274 6 096 182 178 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 182 178 Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA 6 096 Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot) 758 Różne rozliczenia 2 694 000 2 694 000 75801 801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie 80115 Technika 80116 Szkoły policealne 80117 80120 Branżowe szkoły I i II stopnia Licea ogólnokształcące 2 694 000 2 694 000 2 694 000 Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) 8 426 307 6 307 8 420 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 2 517 000 2 517 000 2 517 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 450 000 450 000 450 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 2 500 000 2 500 000 2 500 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 702 607 2 607 700 000 80130 Szkoły zawodowe 700 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 1 200 Miasto Zielona Góra 1 407 Powiat Oleski Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 2

80151 80152 80195 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimanzjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokszt., technikach, branzowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w vranżowych skołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 200 000 200 000 200 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 153 000 153 000 153 000 3 700 3 700 1 000 Miasto Bielsko-Biała 700 Miasto Tychy 2 000 Inne j.s.t jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 851 Ochrona zdrowia 131 138 100 000 31 138 85149 85156 Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 50 000 50 000 50 000 ZOZ w Oświęcimiu 59 548 50 000 9 548 9 548 50 000 Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot) Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 85195 Pozostała działaność 21 590 21 590 21 590 Fundacja im. Brata Alberta 852 Pomoc społeczna 2 034 142 2 034 142 85202 85295 853 85311 Domy pomocy społecznej Pozostała działaność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 027 919 2 027 919 915 834 1 112 085 6 223 6 223 6 223 Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze Fundacja im. Brata Alberta 535 106 10 665 524 441 215 586 10 665 204 921 1 778 Powiat Chrzanowski 8 887 Powiat Wadowicki 2 000 2 500 Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 3

3 000 Uczniowski Klub Sportowy Gminy Brzeszcze 3 250 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Oświęcimiu 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 7 500 3 000 Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu 5 250 Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP" 85395 Pozostała działalność 854 85410 Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne 6 000 172 421 Klub Hipiczny "IKARION" Fundacja im. Brata Alberta 319 520 319 520 319 520 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora * 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 855 Rodzina 2 573 579 1 019 692 1 553 887 303 600 303 600 12 500 Miasto Tychy 24 000 Powiat Chrzanowski 12 500 Powiat Białobrzeski 43 300 Powiat Miechowski 85508 Rodziny zastępcze 12 500 Powiat Bieruńsko-Lędziński 12 500 Powiat Tatrzański 25 000 Powiat Suski 25 000 Powiat Cieszyński 25 000 Powiat Nowotarski 8 500 Gmina Miejska Kraków 50 000 Powiat Bielski 52 800 Inne powiaty Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 4

2 269 979 716 092 1 553 887 1 553 887 Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 8 755 Powiat Krakowski 85510 900 90002 90005 921 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 707 Powiat Brzeski 50 468 Powiat Tarnowski 30 084 Powiat Limanowski 141 749 Powiat Gorlicki 194 032 Powiat Prudnicki 38 241 Powiat Przemyski 151 056 Powiat Miechowski 50 000 Inne powiaty 149 000 149 000 104 000 104 000 8 000 Gmina Polanka Wielka 13 000 Gmina Kęty 7 000 Gmina Brzeszcze 15 000 Gmina Przeciszów 9 000 Gmina Osiek 12 000 Gmina Chełmek 16 000 Gmina Zator 18 000 Gnina Oświęcim 6 000 Miasto Oświęcim 45 000 45 000 15 000 Gmina Chełmek 20 000 Gmina Polanka Wielka 10 000 Gmina Przeciszów 347 000 80 000 70 000 197 000 20 000 20 000 10 000 Klasztor Niepokolanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Harmężach 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000 Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu 2 000 Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu 2 000 OSP w Witkowicach 3 000 Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowski w Oświęcimiu Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 5

92116 Biblioteki 80 000 80 000 Miasto Oświęcim 80 000 (Biblioteka Powiatowa) 197 000 197 000 92118 Muzea 197 000 Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 50 000 50 000 50 000 jednostki spoza sektora 926 Kultura fizyczna 200 000 200 000 200 000 200 000 30 000 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu 5 000 Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim" 6 000 Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu 4 000 Międzyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty 4 000 Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach 45 000 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 000 Ludowy Klub Sportowy "Iskra" Brzezinka 20 000 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin" 8 000 Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze 6 000 Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice 13 000 Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" 7 000 41 000 Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach Uczniowski Klub Pływacki "Unia" Dotacje z budżetu na zadania bieżące 6 000 Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" 19 140 180 5 302 394 4 640 786 197 000 9 000 000 Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 6

600 Transport i łączność 2 306 350 2 306 350 60013 60014 60016 754 75405 75412 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne 78 472 78 472 78 472 Województwo Małopolskie 1 399 226 1 399 226 575 000 Gmina Kęty 740 596 Gmina Zator 83 630 Gmina Osiek 828 652 828 652 155 000 Gmina Kęty 89 222 Gmina Brzeszcze 110 139 Gmina Polanka Wielka 174 291 Gmina Przeciszów 300 000 Gmina Oświęcim 70 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 KPP w Oświęcimiu 35 000 35 000 10 000 OSP Oświęcim 15 000 OSP Bielany 5 000 OSP Brzeszcze 5 000 OSP Kęty 851 Ochrona zdrowia 3 642 342 3 642 342 85111 900 90001 Szpitale ogólne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 642 342 3 642 342 3 242 342 ZOZ w Oświęcimiu* 400 000 ZOZ w Oświęcimiu 452 071 97 071 355 000 346 500 65 000 281 500 70 000 81 620 36 880 25 000 Dotacja Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Kętach Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim Dotacja Gminna Spółka Wodna w Osieku 68 000 Dotacja Polski Związek Działkowców ROD "Witaminka" w Zaborzu 25 000 Gmina Brzeszcze 40 000 Gmina Zator Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 7

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 105 571 32 071 73 500 10 000 Miasto Oświęcim 25 000 Gmina Oświęcim 38 500 32 071 Urząd Marszałkowski (zwrot) * Parafia Matki Bożej Królowej Polski * dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Dotacje z budżetu na zadania majątkowe 6 470 763 6 080 763 390 000 Dotacje z budżetu ogółem 25 610 943 11 383 157 5 030 786 197 000 9 000 000 Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/408/2018 BUDŻET POWIATU NA ROK 2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w tym realizacja zadań: LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: 166 900 949 13 264 217 25 000 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: 145 445 248 13 264 217 25 000 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 40 724 428 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 39 724 428 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 000 000 1.1.2 subwencje, w tym: 65 945 971 1.1.2.1 część oświatowa, w tym: 64 198 657 z przeznaczeniem na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 11 878 292 1.1.2.2 część równoważąca 1 747 314 1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 752 516 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 22 766 643 13 264 217 25 000 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 12 255 690 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 900 000 1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: 21 455 701 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 19 955 701 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 9 128 413 pkt 2 i 3 ustawy 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 1 500 000 2. WYDATKI OGOŁEM, W TYM: 185 413 918 13 264 217 2 899 418 2.1 WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: 134 009 890 13 264 217 1 361 692 2.1.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 105 348 138 11 810 595 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 566 100 9 727 709 2.1.1.1.1 2.1.1.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: 9 405 121 9 405 121 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 1 549 726 2.1.1.2.2 rezerwa ogólna 191 122 rezerwa celowa oświatowa 148 784 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 23 782 038 2 082 886 240 000 rezerwa celowa na odprawy 969 820 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 1 370 951 331 000 1 039 951 Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1

2.1.2 dotacje na zadania bieżące*, w tym: 18 820 660 191 726 1 361 692 2.1.2.1 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 302 000 149 000 149 000 149 000 153 000 2.1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 4 878 829 1 261 896 2.1.3.1 diety 471 870 2.1.4 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 30 255 30 255 4 234 263 2.1.5 obsługa długu Powiatu 728 000 2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 51 404 028 1 537 726 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 51 404 028 1 537 726 2.2.1.1 2.2.1.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1 2.1) 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: 5.1 emisja papierów wartościowych (obligacji) 5.2 pożyczka z WFOŚiGW 5.3 wolne środki 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: 6.1 spłata kredytów, pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.3)- 2.1 0 SALDO (4+5-6) 15 665 845 16 489 669 138 500 437 648 138 500 16 052 021 11 435 358-18 512 969 23 445 969 16 940 000 791 000 5 714 969 4 933 000 4 933 000 17 150 327 * +319.520 zł. dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 2

U z a s a d n i e n i e do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększeń wynosi 3.253.578 zł, w tym: a) w dziale 600, rozdział 60014 zwiększono: - plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z: * Gminy Oświęcim z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1878K w Oświęcimiu i Brzezince w km 0+160-0+280 (361.709 zł), * Gminy Kęty na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000-0+450 wraz z odwodnieniem (363.289 zł), - plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego pn. Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1878K w Oświęcimiu i Brzezince w km 0+160-0+280 (672.489 zł) oraz zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000-0+450 wraz z odwodnieniem (905.663 zł), b) w dziale 756, rozdział 75622 zwiększono w wysokości 950.428 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto: a) wprowadzono wkład własny Powiatu na realizację: - zadania bieżącego pn. Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1878K w Oświęcimiu i Brzezince w km 0+160-0+280 w wysokości 361.709 zł. Łączna wartość zadania wynosi 1.395.907 zł, - zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000-0+450 wraz z odwodnieniem w wysokości 363.289 zł. Łączna wartość zadania wynosi 1.632.241 zł, b) w dziale 851, rozdział 85111 dokonano zmiany nazwy zadania dotacji celowej dla ZOZ w Oświęcimiu na zadaniach majątkowych z: Wsparcie SOR w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne na: Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz z wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej dobudowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4 (400.000 zł). III. Ponadto wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2017 w wysokości 515.166 zł, które planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego jako Dotacja dla Gminy Zator Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km 0+055-1+020 wraz z budową ciągu pieszego w km 0+017-0+055. Łączna wartość zadania wynosi 740.596 zł. IV. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w poszczególnych Załącznikach uchwały. Id: 0A52DD72-EFD1-4A98-93FB-D6EF656834DF. Podpisany Strona 1