Uchwała Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 25 października 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz t.j.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie zł, b) dochody majątkowe w kwocie zł, 2) w 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą zł, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały ; 3) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie zł, b) wydatki majątkowe w kwocie zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały, 4) w 4 pkt 1 lit. b), pkt 5 otrzymują brzmienie: b) wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zł ; 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w łącznej kwocie zł, w tym: a) na zadania bieżące zł, b) na zadania majątkowe zł. ;jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 5) 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2017 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiat w Oświęcimiu Radosław Włoszek Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 2

3 DOCHODY BUDŻETU POWIATU dział-rozdz-par Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 dochody majątkowe ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy ,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 Administracja publiczna 4 388, Starostwa powiatowe 4 388,00 dochody bieżące 4 388,00 Wpływy z różnych dochodów 4 388, Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące 9 475,00 dochody bieżące 9 475,00 Wpływy z różnych dochodów 9 475, Szkoły zawodowe 324,00 dochody bieżące 324,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 324,00 bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 6 105,00 dochody bieżące 6 105,00 Wpływy z różnych dochodów 6 105, Pomoc społeczna Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 00 dochody bieżące 5 00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 5 00 darowizn w postaci pieniężnej 855 Rodzina 3 911, Rodziny zastępcze 3 911,00 dochody bieżące 3 911,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 3 911,00 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dochody bieżące Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 1

4 Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY dział-rozdz-par plan po zmianach Razem: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne 3 20 dochody bieżące 3 20 Środki na dofinansowanie własnych zadań 3 20 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe ,00 dochody bieżące ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań ,00 bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,00 dochody bieżące ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 dochody bieżące ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 1

5 DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY plan po zmianach dział-rozdz-par Dotacje celowe w ramach programów 7 889,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina , Działalność placówek ,00 opiekuńczo-wychowawczych dochody bieżące ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 dochody majątkowe ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 2

6 WYDATKI BUDŻETU POWIATU dział-rozdz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: , , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna 5 181, Starostwa powiatowe 5 181,00 wydatki bieżące 5 181,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 5 181,00 składki od nich naliczane 801 Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące 3 336, ,00 wydatki bieżące 3 336, ,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 1 704, ,00 składki od nich naliczane wydatki JB - związane z 1 632,00 realizacją statutowych zadań jednostek Realizacja zadań wymagających stosowania 39,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowa nych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. wydatki bieżące 39,00 wydatki JB - związane z 39,00 realizacją statutowych zadań jednostek Pozostała działalność , wydatki bieżące , świadczenia na rzecz osób ,00 fizycznych wydatki JB - wynagrodzenia i 2 001,00 składki od nich naliczane wydatki JB - związane z 9 20 realizacją statutowych zadań jednostek 803 Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek 852 Pomoc społeczna , Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 00 wydatki bieżące 5 00 wydatki JB - związane z 5 00 realizacją statutowych zadań jednostek Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ,00 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego 9 20 wydatki bieżące 9 20 wydatki JB - związane z 9 20 realizacją statutowych zadań jednostek 855 Rodzina , , Rodziny zastępcze ,00 wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , Działalność placówek , ,00 opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące , ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 1

7 WYDATKI BUDŻETU POWIATU dział-rozdz wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek zwiększenia ,00 zmniejszenia Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 2

8 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. plan po zmianach Razem: ,00 wydatki majątkowe , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" , ,00 Dotacja Województwo Małopolskie ,00 "Rozbudowa/przebudowa DW nr 781 na odcinku Chrzanów - Zator - Wieprz opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem DUŚ" , Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" , ,00 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach" , ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul ,00 Olszyny w Jawiszowicach" ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica ,00 Słowackiego w Oświęcimiu" C Dotacje celowe na zadania własne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w ,00 Gminie Przeciszów - projekt" ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul Krasińskiego w Chełmku" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul ,00 Bielska w Jawiszowicach w km " C Dotacje celowe na zadania własne , ,00 "Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w ,00 Piotrowicach" ,00 "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K ul. Stara Droga w Bulowicach w km wraz z odwodnieniem" "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul ,00 Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty" ,00 "Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul ,00 Słoneczna w Osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb" ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Pod ,00 Górką na odcinku od km do km oraz ul. Jezioro od km do km w m. Zaborze" C Dotacje celowe na zadania własne , ,00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 1

9 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul Grojecka w Zaborzu od km 5+08 do km 5+309,20 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K: ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu od km 2+578,87 do km 2+650,22" "Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Oświęcimiu" "Remont ulicy Bielańskiej w Jawiszowicach" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul Powstańców Śląskich na odcinku od km do km oraz ul. Kolbego na odcinku od km do km w mieście Oświęcim" "Przebudowa przepustu cieku Różany w ciągu drogi powiatowej nr 1869K ul. Starowiejska w Wilczkowicach" "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul Chopina do ul. Norwida w Oświęcimiu" C Dotacje celowe na zadania własne "Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej" "Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach na odcinku od ul. Lipowej do granicy z m. Osiek" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul Stawowa na odcinku od km do km oraz ul. Świętojańska na odcinku od km do km w m. Malec" 5 00 "Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul Grojecka w Zaborzu" "Modernizacja drogi powiatowej ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu" Wydatki inwestycyjne jednostek "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul Graniczna w Zatorze" Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul ,00 Graniczna w Zatorze" ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Sępoleński - "Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej" Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty - " Przebudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Szkotnia oraz ul. Partyzantów w Kętach" Dotacja Gmina Zator - "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1807K o nazwie Zator - Woźniki w Trzebieńczycach na odcinku ok. 400 mb" Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 2

10 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku w km od do km 5+315" Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km do km w granicach istniejącego pasa drogowego" Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, ,00 dotyczące wydatków majątkowych Gmina Oświęcim - "Odwodnienie ul ,00 Grunwaldzkiej w Babicach" ,00 Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi ,00 powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" , Drogi publiczne gminne ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Chełmek -"Przebudowa dróg gminnych - ulicy Długiej /nr K/ w kilometrażu od 0+ do 1+183,63 oraz ulicy Lipowej /nr K/ w kilometrażu od 0+799,00 do 1+283,64 w miejscowości Bobrek" , ,00 Dotacja Gmina Brzeszcze -"Przebudowa dróg ,00 gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach nr K w km km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr K w km ,00" ,00 Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi ,00 gminnej nr K ul. Podlas w Malcu od km 0003 do km 0+998" ,00 Dotacja Gmina Oświęcim - "Przebudowa drogi ,00 gminnej nr G510242K na odcinkach od km do oraz od km do w m. Zaborze - ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa" ,00 Dotacja Gmina Przeciszów - "Remont drogi ,00 gminnej nr K ul. Kasztanowa w Piotrowicach" , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami "Wykup gruntów" Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" , , "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 3

11 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja Gmina Kęty - "Wydatki majątkowe z ,00 Porozumienia z dn " , Nadzór budowlany Wydatki inwestycyjne jednostek "Adaptacja pomieszczeń na siedzibę PINB w Oświęcimiu" Z Dotacje celowe na zadania zlecone Administracja publiczna , Starostwa powiatowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 "Modernizacja budynku Starostwa" , , ,00 "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego" "Zakup i montaż szlabanów na parking służbowy ,00 Starostwa" , Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Oświęcimiu" Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki inwestycyjne jednostek Remont placu parkingowego przed siedzibą KP PSP w Oświęcimiu Ochotnicze straże pożarne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja OSP Podolsze - "Wydatki majątkowe dla OSP w Podolszu" Dotacja OSP Kęty - "Zakup samochodu przeznaczonego do dzialań poszukiwawczo-ratowniczych z wykorzystaniem psów ratowniczych i metod elektronicznych" Dotacja OSP Brzeszcze - "Zakup ciężkiego samochodu GCBA" Dotacja OSP Bobrek - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Bobrku" 4 00 Dotacja OSP Bór - "Wydatki majątkowe dla OSP 4 00 Bór" 4 00 Dotacja OSP Broszkowice - "Wydatki majątkowe 2 60 dla OSP w Broszkowicach" 2 60 Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe 4 00 dla OSP w Głębowicach" 4 00 Dotacja OSP Graboszyce - "Wydatki majątkowe 3 00 dla OSP w Graboszycach" 3 00 Dotacja OSP Grojec - "Wydatki majątkowe dla 3 125,00 OSP w Grojcu" 3 125,00 Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla 5 00 OSP w Oświęcimiu" 5 00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 4

12 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja OSP Piotrowice - "Wydatki majątkowe 2 70 dla OSP w Piotrowicach" 2 70 Dotacja OSP Przecieszyn - "Wydatki majątkowe 4 00 dla OSP w Przecieszynie" 4 00 Dotacja OSP Rajsko - "Wydatki majątkowe dla 2 00 OSP w Rajsku" 2 00 Dotacja OSP Skidziń - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Skidziniu" 4 00 Dotacja OSP Smolice - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Smolicach" 4 00 Dotacja OSP Stawy Monowskie - "Wydatki 4 50 majątkowe dla OSP w Stawach Monowskich" 4 50 Dotacja OSP Zasole - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Zasolu" 4 00 Dotacja OSP Zator - "Wydatki majątkowe dla OSP w Zatorze" Dotacja OSP Kęty-Podlesie - "Wydatki majątkowe 3 00 dla OSP w Kętach-Podlesiu" 3 00 Dotacja OSP Osiek - "Wydatki majątkowe dla 1 80 OSP w Osieku" 1 80 Dotacja OSP Brzezinka - "Wydatki majątkowe 2 50 dla OSP w Brzezince" Zarządzanie kryzysowe "Wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu" "Wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego" Pozostała działalność "Zakup defibrylatora AED" Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 "Modernizacja Sali gimnastycznej przy PZ Nr 1 w Oświęcimiu" "Remont ogrodzenia przy PZ Nr 11 w Kętach" Remont sali gimnastycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu "Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku usługowego przy ul. Kościuszki 31 w Kętach" "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" C Dotacje celowe na zadania własne Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 5

13 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach "Budowa kompleksu boisk sportowych przy ,00 Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach" ,00 "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr w Oświęcimiu" ,00 "Doposażenie pomieszczeń PZ Nr 9 w Kętach" , ,00 "Wyposażenie gastronomiczne dla PZ Nr 2 w Oświęcimiu" Szkoły zawodowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek "Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 w Brzeszczach" "Remont instalacji c.o. w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu" "Rewitalizacja przez sport - rozbudowa ,00 kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" ,00 "Adaptacja pomieszczeń szkolnych pod potrzeby ,00 utworzenia pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" ,00 "Rewitalizacja budynku wraz z terenem przyległym na potrzeby centrum usług administracyjno-socjalnych w Kętach" "Remont sali dydaktycznej w PCKTiB w Oświęcimiu" "Modernizacja monitoringu w budynku głównym PCKTiB w Oświęcimiu" "Modernizacja budynku szkoły w Oświęcimiu pod potrzeby PCKTiB w Oświęcimiu" ,00 "Zakup wyposażenia PZ Nr 2 w Oświęcimiu" 4 194, ,00 "Doposażenie pracowni mechanicznej w PZ Nr 2 147,00 10 w Kętach" 2 147,00 "Zakup mebli ze stali nierdzewnej do pracowni ,00 technologicznej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu" , Szkoły zawodowe specjalne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 "Modernizacja pomieszczeń w budynku SOSW przy ul. Kościelnej 6 w Oświęcimiu" , , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 "Zakup licencji i wyposażenia dla SOSW w Oświęcimiu" , , Pozostała działalność , ,00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 6

14 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach "Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek ,00 oświatowych" , Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PWSZ - "Wyposażenie pracowni w PWSZ w Oświęcimiu" Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "Zakup wiertarki ortopedycznej dwuprzyciskowej wraz z wyposażeniem dla ZOZ w Oświęcimiu" Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: ,00 gin-poł., now. oraz psych. służące poprawę jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu Oświęcimskiego i okolic" , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 "Modernizacja infrastruktury technicznej placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku -etap I" , ,00 "Adaptacja pomieszczenia poddasza na łazienkę w DPS w Bobrku" "Zakup sprzętu komputerowego w DPS w 4 00 Bobrku" 4 00 "Zakup i montaż markizy tarasowej dla DPS w 7 84 Bobrku" 7 84 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja DPS Bulowice "Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,00 "Zakup wyposażenia w PCPR w Oświęcimiu" , ,00 "Zakup oprogramowania PFRON i AS w PCPR 3 75 w Oświęcimiu" Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ,00 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 "Modernizacja lokali pod potrzeby 2 mieszkań chronionych" "Modernizacja mieszkań chronionych" ,00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 7

15 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Chełmku" Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 Niepełnosprawnych ,00 "Przystosowanie miejsca pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu" , , Powiatowe urzędy pracy ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 "Remont pomieszczeń fili PUP, PŚDS, PPP w Kętach" , , ,00 "Zakup podgrzewacza wody w PUP w 1 938,00 Oświęcimiu" 1 938, Pozostała działalność "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 10 w Kętach "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 10 w Kętach Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki inwestycyjne jednostek "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I" C Dotacje celowe na zadania własne Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym ,00 poradnie specjalistyczne ,00 "Doposażenie pomieszczeń PPP w Kętach" 3 761, ,00 "Zakup wyposażenia w PPP w Brzeszczach" Placówki wychowania pozaszkolnego 7 985, ,00 "Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem graficznym w MDK w Oświęcimiu" 7 985, , Rodzina , Działalność placówek ,00 opiekuńczo-wychowawczych Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 'Wymiana ogrodzenia w POW Kęty" , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 8

16 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach "Przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka w ,00 Oświęcimiu" , "Zakup wyposażenia w POW w Kętach" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek "Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu" S Dochody szczególne i finansowanie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Spółka Wodna "Karp" Grojec-Zaborze "Zabezpieczenie i umocnienie Młynówki Dolnej" S Dochody szczególne i finansowanie Dotacja Miejsko Gminna Spółka Wodna w Kętach "Odbudowa rowu "Dwór 1" w Witkowicach" S Dochody szczególne i finansowanie Dotacja Oświęcimska Spółka Wodna w Brzeszczach "Odbudowa prawego brzegu Młynówki Oświęcimskiej wraz z rowem odwadniającym w Zasolu na odcinku w km " S Dochody szczególne i finansowanie Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu "Odbudowa rowu "Gromadzki" L=355 mb w Grojcu w km " S Dochody szczególne i finansowanie Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim "Gruntowna odbudowa rowu "Grabowiec" w Monowicach, na odcinku 121 m, w km " S Dochody szczególne i finansowanie Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty "Odwodnienie rejonu ul Wierzbowej i ul. Kańczuga w Bielanach - etap I" S Dochody szczególne i finansowanie Dotacja Gmina Brzeszcze "Odbudowa rowu odwadniającego Trzciniec km w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski" S Dochody szczególne i finansowanie Dotacja Gmina Brzeszcze "Odbudowa rowu odwadniającego Nawsie km w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski" S Dochody szczególne i finansowanie Dotacja Gmina Zator "Odwodnienie przysiółka Podjarki w Podolszu - ul. Spacerowa" S Dochody szczególne i finansowanie Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" Wydatki inwestycyjne jednostek "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 9

17 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Miasto Oświęcim "Montaż kolektorów 5 00 słonecznych" S Dochody szczególne i finansowanie 5 00 Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana źródeł ogrzewania" S Dochody szczególne i finansowanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 "Zakup osuszaczy" , , Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) "Zakup sprzętu i licencji" Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 10

18 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2017 DZIAŁ ROZDZIAŁ dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Transport i łączność WYSZCZEGÓLNIENIE Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami KWOTA DOTACJI Gmina Kęty Miasto Oświęcim Małopolski Urząd 158 Wojewódzki (zwrot) Gmina Oświęcim 710 Działalność usługowa CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA PODMIOTOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Gmina Kęty Miasto Oświęcim Małopolski Urząd 269 Wojewódzki (zwrot) 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gmina Osiek 0,25 etatu Gmina Kęty 1,75 etatu Ochotnicza Straż Pożarna Jawiszowice Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice Ochotnicze straże pożarne Ochotnicza Straż Pożarna Bielany Ochotnicza Straż Pożarna Malec Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś Ochotnicza Straż Pożarna Polanka Wielka Ochotnicza Straż Pożarna Włosienica 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 1

19 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Szkoły zawodowe jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Miasto Zielona Góra Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólno kszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Kwalifikacyjne kursy zawodowe Pozostała działalność Miasto Jaworzno Miasto Bielsko-Biała 700 Miasto Tychy 300 Inne j.s.t jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej ZOZ w Oświęcimiu Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot) Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku Pozostała działalność Fundacja im. Brata Alberta 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Pozostała działalność Dom Pomocy Społecznej w Zatorze Fundacja im. Brata Alberta Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 2

20 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiat Chrzanowski Powiat Wadowicki Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP" Klub Hipiczny "IKARION" Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "PROMYK" Stowarzyszenie "Bratnich Serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu Fundacja im. Brata Alberta Pozostała działalność Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa" w Bieczu * Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Internaty i bursy szkolne jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 855 Rodzina Miasto Tychy Powiat Chrzanowski Powiat Białobrzeski Powiat Miechowski Rodziny zastępcze Powiat Bieruńsko-Ledziński Powiat Tatrzański Powiat Suski Powiat Cieszyński Powiat Nowotarski Gmina Miejska Kraków Powiat Bielski Inne powiaty Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 3

21 Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Powiat Krakowski Powiat Brzeski Powiat Tarnowski Powiat Limanowski Powiat Wielicki Powiat Gorlicki Powiat Przemyski Powiat Miechowski Inne powiaty Gmina Polanka Wielka Gmina Kęty Gmina Brzeszcze Gmina Przeciszów Gmina Osiek Gmina Chełmek Gmina Zator Gnina Oświęcim Miasto Oświęcim Gmina Chełmek Gmina Polanka Wielka Gmina Przeciszów Gmina Kęty Miasto Oświęcim Fundacja Machina Fotografika Fundacja na rzecz Miedzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie Gmina Brzeszcze Biblioteki Muzea Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa) Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) Ochrona zabytków i opieka na zabytkami Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny - Zakład Salezjański im. Ks. Bosko w Oświęcimiu Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 4

22 926 Kultura fizyczna Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim" Międzyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska " Oświęcim Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach Uczniowski Klub Sportowy "Grunwald" Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu Zadania w zakresie kultury fizycznej Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin" Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia w Oświęcimiu" Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach Dotacje z budżetu na zadania bieżące Uczniowski Klub Pływacki "Unia" Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Województwo Małopolskie Gmina Zator Gmina Osiek* Powiat Sępoleński Gmina Oświęcim-zwrot niewykorzystanych środków niewygasających Gmina Brzeszcze-zwrot niewykorzystanych środków Gmina Kęty Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 5

23 Gmina Chełmek Gmina Brzeszcze Gmina Kęty Gmina Oświęcim Gmina Przeciszów 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Gmina Kęty Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne KPP w Oświęcimiu OSP Podolsze OSP Kęty OSP Brzeszcze OSP Bobrek OSP Bór OSP Broszkowice OSP Głębowice OSP Graboszyce OSP Grojec OSP Oświęcim OSP Piotrowice OSP Przecieszyn OSP Rajsko OSP Skidziń OSP Smolice OSP Stawy Monowskie OSP Zasole OSP Zator OSP Kęty-Podlesie OSP Osiek OSP Brzezinka 803 Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność PWSZ w Oświęcimiu 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne ZOZ w Oświęcimiu ZOZ w Oświęcimiu* 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Fundacja im. Brata Alberta Gospodarka ściekowa i ochrona wód Spółka Wodna "Karp" Grojec-Zaborze Miejsko Gminna Spółka Wodna w Kętach Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 6

24 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gmina Kęty Oświęcimska Spółka Wodna w Brzeszczach Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu Miejska Spółka Wodna Oświęcim Gmina Brzeszcze Gmina Zator Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Miasto Oświęcim 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) Dotacje z budżetu na zadania majątkowe Dotacje z budżetu ogółem * dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 7

25 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. BUDŻET POWIATU NA ROK 2017 w tym zadania: LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: udziały w podatkach, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych subwencje, w tym: część oświatowa, w tym: z przeznaczeniem na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży część równoważąca dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dotacje celowe na zadania bieżące pozostałe dochody, w tym: dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dochody ze sprzedaży majątku WYDATKI OGOŁEM, W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: wydatki jednostek, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, z tego: rezerwy, tj.: rezerwa ogólna rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na odprawy wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 1

26 wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dotacje na zadania bieżące *, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: diety wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe obsługa długu Powiatu WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. NADWYŻKA OPERACYJNA ( ) 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: 5.1 sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) 5.2 pożyczki 5.3 wolne środki 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: 6.1 spłata kredytów 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy ( ) SALDO (4+5-6) Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 2

27 U z a s a d n i e n i e do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. I. Po stronie dochodów saldo zmniejszające wynosi zł, w tym, w szczególności: 1. w dziale 600, rozdział 60014, zmniejszono w wysokości zł plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Norwida w Oświęcimiu, 2. w dziale 750, rozdział zwiększono w łącznej wysokości zł wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. koszty zastępstwa procesowego), 3. w dziale 801: - rozdział zwiększono wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości zł, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (w związku z podatkiem Vat odliczonym) zł oraz w PZ Nr 9 w Kętach (w szczególności w związku z decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r. z przeznaczeniem na nagrodę w uznaniu zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) zł, - rozdział zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości zł w PCKTiB w Oświęcimiu w związku z decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r. z przeznaczeniem na nagrodę w uznaniu zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 4. dział 852, rozdział zwiększono wpływy pozyskane z darowizn w wysokości zł w PCPR w Oświęcimiu, z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych w ramach wsparcia rodzin i wychowanków pieczy zastępczej, 5. w dziale 855: - rozdział zwiększono wpływy z wpłat gmin i powiatów w kwocie zł w PCPR w Oświęcimiu w związku z przewidywaną większą odpłatnością gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oświęcimskiego, - rozdział zmniejszono wpływy z wpłat gmin i powiatów w kwocie zł w PCPR w Oświęcimiu w związku z usamodzielnieniem się wychowanków. II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków. Ponadto w szczególności: 1. w dziale 600 rozdział przyznano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sępoleńskiego w wysokości zł, na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej, 2. w dziale 801, rozdział zmniejszono środki w wysokości zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na sfinansowanie druku międzyszkolnego czasopisma młodzieżowego w MDK w Oświęcimiu (rozdział 85407), 3. w dziale 803, rozdział zmniejszono środki w wysokości zł na pomoc materialną dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w związku z mniejszą ilością studentów niż zakładano, Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 1