UCHWAŁA NR XLIII/428/2014 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/428/2014 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 159.886,00 zł do wysokości 47.481.649,55 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 45.448.840,55 zł, 2) dochody majątkowe - 2.032.809,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków budżetu na kwotę 38.529,25 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 639.886,00 zł do wysokości 52.467.656,37 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 41.141.708,53 zł, 2) wydatki majątkowe - 11.325.947,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej Przychody i rozchody budżetu w 2014r., gdzie: 1) W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zwiększa się planowany deficyt budżetu o 480.000,00 zł, z kwoty 4.506.006,82 zł do wysokości 4.986.006,82 zł, 2) Zwiększony deficyt pokrywa się: a) wolnymi środkami w wysokości 480.000,00 zł, 3) Zmienia sie źródła finansowania deficytu i po zmianach wyniosą: a) 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 642.277,00 zł, b) 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 524.350,32 zł, c) 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.300.000,00 zł, d) 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.519.379,50 zł, 4) Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą 8.607.250,05 zł, w tym: a) 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 642.277,00 zł, Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 1

b) 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.364.973,05 zł, c) 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.300.000,00 zł, d) 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4.300.000,00 zł, 5) Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w 3 ust. 1 uchwały budżetowej, gdzie: 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2014 rok o 498.400,00 zł do wysokości 11.325.947,84 zł, w tym: a) skreśla się planowaną dotację dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa chodnika od granic miasta do miejscowości Grabianów o planowanych wydatkach w wysokości 55.000,00 zł, b) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek o 1.000.000,00 zł, tj. z kwoty 570.000,00 zł na kwotę 1.570.000,00 zł, c) skreśla się zadanie pn. Asfaltowanie ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów o planowanych wydatach w wysokości 250.000,00 zł, d) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowym w Golicach o 80.000,00 zł, tj. z kwoty 100.000,00 zł na kwotę 180.000,00 zł, e) zmniejsza się plan wydatków na 2014 rok na zadanie pn. Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia o 500.000,00 zł, tj. z kwoty 750.000,00 zł na kwotę 250.000,00 zł oraz wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2014-2016, f) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego Nowe Iganie- Nowe Opole o 7.000,00 zł, tj. z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 307.000,00 zł, g) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w miejscowości Rakowiec o 20.000,00 zł, tj. z kwoty 80.000,00 zł na kwotę 100.000,00 zł, h) wprowadza się nowe zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole do realizacji w latach 2014-2015, o planowanych wydatkach na 2014 rok w wysokości 100.000,00 zł, i) zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w Stoku Lackim o 1.300,00 zł, tj. z kwoty 6.000,00 zł na kwotę 4.700,00 zł, j) wprowadza się nowe zadanie pn. Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stare Iganie ul. Akacjowa o planowanych wydatkach w wysokości 20.000,00 zł ze środków własnych, k) wprowadza się nowe zadanie pn. Opracowanie projektu budowlanego ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie o planowanych wydatkach w wysokości 30.000,00 zł ze środków własnych, l) zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZOW w Białkach o 8.340,00 zł, tj. z kwoty 90.240,00 zł na 81.900,00 zł, w tym: środki unijne 67.001,25 zł, środki krajowe w ramach projektu 11.823,75 zł i środki krajowe - własne 3.075,00 zł, Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 2

m) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZOW w Strzale o 7.200,00 zł, tj. z kwoty 55.575,00 zł na 62.775,00 zł, w tym: środki unijne 50.745,00 zł, środki krajowe w ramach projektu 8.955,00 zł i środki krajowe - własne 3.075,00 zł, n) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Pruszynie o 1.140,00 zł, tj. z kwoty 37.895,00 zł na 39.035,00 zł, w tym: środki unijne 30.566,00 zł, środki krajowe w ramach projektu 5.394,00 zł i środki krajowe - własne 3.075,00 zł, o) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ZO w Żelkowie-Kolonii o 7.700,00 zł, tj. z kwoty 63.075,00 zł na 70.775,00 zł, w tym: środki unijne 51.000,00 zł, środki krajowe w ramach projektu 9.000,00 zł i środki krajowe - własne 10.775,00 zł, p) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Stoku Lackim o 20.000,00 zł, tj. z kwoty 77.867,00 zł na 97.867,00 zł, w tym: środki unijne 63.573,20 zł, środki krajowe w ramach projektu 11.218,80 zł i środki krajowe - własne 23.075,00 zł, q) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Golicach o 20.000,00 zł, tj. z kwoty 78.075,00 zł na 98.075,00 zł, w tym: środki unijne 63.750,00 zł, środki krajowe w ramach projektu 11.250,00 zł i środki krajowe - własne 23.075,00 zł. 2) Treść tabeli nr 2a do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2b uchwały budżetowej Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej", w tym: 1) Dodaje się nowy projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" do realizacji w latach 2014-2015 przez siedem placówek oświatowych o planowanych wydatkach bieżących na 2014 rok w wysokości 10.250,00 zł dla każdej placówki, razem 71.750,00 zł, z tego: środki unijne 60.987,50 zł i wkład krajowy 10.762,50 zł, 2) Treść tabeli nr 2b do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 uchwały budżetowej Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku, gdzie: 1) skreśla się planowaną dotację dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa chodnika od granic miasta do miejscowości Grabianów o planowanych wydatkach w wysokości 55.000,00 zł, 2) zwiększa się planowaną dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury o 25.000,00 zł. 3) Treść załącznika otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, gdzie zwiększa się plan dochodów o 2.491,00 zł do wysokości 4.571.753,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 3

8. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, gdzie zwiększa się plan wydatków o 2.491,00 zł do wysokości 4.571.753,68 zł oraz przenosi się plan wydatków w ramach działu między paragrafami na kwotę 99,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Gminy Marek Misiura Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 4

Uzasadnienie Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2014 rok o 159.886,00 zł, w tym: - z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 47.700,00 zł, - z innych opłat lokalnych, opłat za wejście w pas drogowy 13.000,00 zł, - ze zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych o 24.945,00 zł z przeznaczeniam na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, - ze zwiększenia dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych o 2.491,00 zł z przeznaczeniam na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, - z dofinansowania ze środków unijnych przedsięwzięcia pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość 71.750,00 zł. W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji o 27.436,00 zł oraz środki unijne na przedsięwzięcie Moja przyszłość 71.750,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem dotacji. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o 825.000,00 zł, w tym: - planowaną dotację dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa chodnika od granic miasta do miejscowości Grabianów o planowanych wydatkach w wysokości 55.000,00 zł, - na zakup usług w rozdziale 75022 - Rady gmin o 20.000,00 zł, - na budowę przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia o 500.000,00 zł, - na asfaltowanie ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów w wysokości 250.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 1.365.700,00 zł, w tym: - na zakup energii na przepompowniach ścieków 2.400,00 zł, - na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej na ul. Akacjowej w Starych Iganiach 20.000,00 zł, - na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 3.600,00 zł, - na usługi remontowe - częściowe naprawy ubytków asfaltowych na drogach gminnych o 20.000,00 zł, - na przebudowę ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek o 1.000.000,00 zł, - na opracowanie projektu budowy ulicy Listopadowej w Nowych Iganiach 30.000,00 zł, - na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowym w Golicach o 80.000,00 zł, - na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ZO w Żelkowie-Kolonii o 7.700,00 zł, - na wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Stoku Lackim o 20.000,00 zł, - na wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Golicach o 20.000,00 zł, - na budowę oświetlenia ulicznego Nowe Iganie - Nowe Opole o 7.000,00 zł, - na wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w miejscowości Rakowiec o 20.000,00 zł, Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 5

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury o 25.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w świetlicy w Wołyńcach, - na zakup usług w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Pruszynku, - na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole w wysokości 100.000,00 zł. Przenosi się plan wydatków na kwotę 38.529,25 zł, z tego: - do realizacji przez na kwotę 2.049,25 zł, w tym zadania zlecone 99,25 zł, - do realizacji przez zespoły oświatowe na kwotę 36.480,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem. Ponadto przenosi się plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZOW w Białkach, ZOW w Strzale i ZO w Pruszynie na kwotę 8.340,00 zł pomiędzy zadaniami. Różnicę w wysokości 480.000,00 zł wynikającą ze zwiększenia planu dochodów o 159.886,00 zł, a zwiększenia planu wydatków o 639.886,00 zł planuje się pokryć z wolnych środków na rachunku budżetu. Przewodniczący Rady Gminy Marek Misiura Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 6

Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 756 75616 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Po zmianie 21 130 294,00 60 700,00 21 190 994,00 4 518 000,00 47 700,00 4 565 700,00 0340 Podatek od środków transportowych 900 000,00 47 700,00 947 700,00 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 279 200,00 13 000,00 292 200,00 46 000,00 13 000,00 59 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 623 317,87 71 750,00 2 695 067,87 80195 Pozostała działalność 0,00 71 750,00 71 750,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 60 987,50 60 987,50 0,00 10 762,50 10 762,50 852 Pomoc społeczna 4 988 771,38 27 436,00 5 016 207,38 85206 Wspieranie rodziny 0,00 24 945,00 24 945,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 24 945,00 24 945,00 85295 Pozostała działalność 135 576,00 2 491,00 138 067,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75 576,00 2 491,00 78 067,00 Razem: 47 321 763,55 159 886,00 47 481 649,55 BeSTia Strona 1 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 7

Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 737 644,30 22 400,00 6 760 044,30 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 628 420,00 22 400,00 6 650 820,00 4260 Zakup energii 1 950,00 2 400,00 4 350,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 472 230,00 20 000,00 2 492 230,00 600 Transport i łączność 4 179 680,27 745 000,00 4 924 680,27 60014 Drogi publiczne powiatowe 390 000,00-55 000,00 335 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 390 000,00-55 000,00 335 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 865 384,27 800 000,00 3 665 384,27 4270 Zakup usług remontowych 320 000,00 20 000,00 340 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 380 000,00 780 000,00 2 160 000,00 750 Administracja publiczna 4 482 487,00-20 000,00 4 462 487,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 223 000,00-20 000,00 203 000,00 751 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00-20 000,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 24 300,00 0,00 24 300,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 21 446,00 0,00 21 446,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 252,71 99,25 3 351,96 4300 Zakup usług pozostałych 600,00-98,08 501,92 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 194,00-1,17 192,83 801 Oświata i wychowanie 22 515 302,72-296 750,00 22 218 552,72 80101 Szkoły podstawowe 10 418 396,00 104 800,00 10 523 196,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000,00-680,00 6 320,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00-1 500,00 6 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 38 000,00-200,00 37 800,00 4270 Zakup usług remontowych 180 000,00 34 480,00 214 480,00 BeSTia Strona 1 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 8

4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00-4 000,00 126 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 500,00-600,00 8 900,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 21 000,00-1 400,00 19 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 000,00 80 000,00 305 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00-1 300,00 20 700,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 055 034,00 41 200,00 2 096 234,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00-3 500,00 7 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 000,00-3 000,00 9 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 450,00 47 700,00 66 150,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 326 635,45 0,00 326 635,45 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 641,55 0,00 57 641,55 80104 Przedszkola 3 477 798,72-500 000,00 2 977 798,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000,00-500 000,00 250 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 297 200,00-5 000,00 292 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 290 000,00-5 000,00 285 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80 821,00 2 000,00 82 821,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 500,00 2 000,00 58 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 520 602,00-11 500,00 1 509 102,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00-3 000,00 47 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00-1 000,00 19 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00-7 500,00 27 500,00 80195 Pozostała działalność 173 804,00 71 750,00 245 554,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 6 062,00 6 062,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 071,00 1 071,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 854,00 854,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 154,00 154,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 34 965,00 34 965,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 6 174,00 6 174,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 15 172,50 15 172,50 BeSTia Strona 2 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 9

BeSTia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 677,50 2 677,50 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 3 927,00 3 927,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 693,00 693,00 851 Ochrona zdrowia 222 800,00 0,00 222 800,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 175 000,00 0,00 175 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 1 000,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 700,00-1 000,00 51 700,00 852 Pomoc społeczna 6 525 367,38 31 036,00 6 556 403,38 85206 Wspieranie rodziny 10 800,00 24 945,00 35 745,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 554,00 3 658,00 5 212,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 220,00 51,00 271,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 026,00 21 236,00 30 262,00 85295 Pozostała działalność 610 576,00 6 091,00 616 667,00 3110 Świadczenia społeczne 203 400,00 3 600,00 207 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 350,00 1 660,00 3 010,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 233,00 286,00 519,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,00 41,00 75,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 449,00 100,00 549,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 44,00 44,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 360,00 360,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 109 684,00-3 800,00 1 105 884,00 85401 Świetlice szkolne 921 204,00-3 800,00 917 404,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00-1 000,00 14 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 000,00-2 500,00 9 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00-300,00 1 700,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 013 277,64 7 000,00 3 020 277,64 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 346 283,64 7 000,00 1 353 283,64 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 361 783,64 7 000,00 368 783,64 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 443 660,46 155 000,00 1 598 660,46 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 206 603,07 155 000,00 1 361 603,07 Strona 3 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 10

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 900 000,00 25 000,00 925 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 180,47 10 000,00 88 180,47 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 120 000,00 200 000,00 926 Kultura fizyczna 65 940,00 0,00 65 940,00 92695 Pozostała działalność 65 940,00 0,00 65 940,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 950,00 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00-950,00 9 050,00 Razem: 51 827 770,37 639 886,00 52 467 656,37 BeSTia Strona 4 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 11

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody 2 3 4 47 481 649,55 2. Wydatki 52 467 656,37 3. Wynik budżetu -4 986 006,82 Przychody ogółem: 8 607 250,05 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 642 277,00 2. 3. 4. 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 950 1 364 973,05 952 2 300 000,00 952 4 300 000,00 3 621 243,23 963 246 243,23 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 3 375 000,00 Przychody z tytułu pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*) Spłaty pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 045 463,00 1 045 463,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 2 000 000,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych 2 000 000,00 (*) pożyczka na wyprzedzające finansowanie, gdzie umowa została podpisana w 2013 roku Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 12

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014 r. Plan wydatków majątkowych na 2014 rok Lp. Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) Planowane wydatki (w zł) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 491 732,00 297 000,00 217 000,00 217 000,00 6057 miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, 2 390 000,00 1 910 326,00 1 687 740,00 642 277,00 1 045 463,00 6059 Pruszyn-Pieńki, Pruszyn (2013-2015) 3 489 400,00 2 789 074,00 2 465 000,00 965 000,00 1 500 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki-Grubale, (2013-2014) 1 508 241,00 750 230,00 750 230,00 750 230,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia, (2014-2015) 2 300 000,00 2 300 000,00 750 000,00 350 000,00 400 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa (2014-2015) 1 120 000,00 1 120 000,00 700 000,00 300 000,00 400 000,00 010 01010 6050 Budowa zasilania energetycznego przepompowni P21 Żelków-Kolonia ul. Akacjowa (2014) 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stare Iganie ul. Akacjowa (2014) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 374 373,00 9 241 630,00 6 644 970,00 2 657 230,00 2 942 277,00 1 045 463,00 1 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 13

7. 8. 9. 10. 11. 12. 150 15011 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) (2012-2015) 12 953,88 4 771,20 4 771,20 4 771,20 150 Przetwórstwo przemysłowe 12 953,88 4 771,20 4 771,20 4 771,20 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinku Stok Lacki-Tarcze długości 2 994 mb (wyrównanie + powirzchniówka)" (2014) 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika od granic miasta do 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 miejscowosci Grabianów" (2014) 0,00 0,00 0,00 0,00 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego na ul. Pięknej w ciągu drogi powiatowej nr 3610W Nowe Opole - Wyłazy - Niwiski w m. Nowe Opole na długości ok. 550 mb oraz wykonanie rowu odwadniającego wraz z wykonaniem zjazdów w ciągu drogi gminnej 360817W Chodów - Żytnia - Nowe Opole" (2014) 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 600 60016 6050 Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek (2013-2014) 1 834 614,00 1 570 000,00 1 570 000,00 70 620,50 1 019 379,50 480 000,00 600 60016 6050 Asfaltowanie ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów (2014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Powiat Siedlecki Powiat Siedlecki Powiat Siedlecki 2 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 14

600 60016 6050 Projektowanie i przebudowa drogi w 13. miejscowości Białki (strona zachodnia) (2014) 160 000,00 160 000,00 160 000,00 60 000,00 100 000,00 14. 600 60016 6050 Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała (2014) 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100 000,00 200 000,00 15. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia (2014) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowlanego 16. ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (2014) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 17. 600 60016 6060 Zakup wiat przystankowych (2014) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 600 Transport i łączność 2 779 614,00 2 515 000,00 2 515 000,00 715 620,50 1 319 379,50 480 000,00 18. 750 75023 6050 Przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy Siedlce (2013-2014) 752 596,00 352 596,00 352 596,00 352 596,00 19. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (2014) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 750 75095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 20. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) (2012-2015) 19 830,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 787 426,00 367 596,00 367 596,00 367 596,00 21. 801 80101 6050 Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowym w Golicach (2014) 180 000,00 180 000,00 180 000,00 100 000,00 80 000,00 801 80101 6050 Budowa boiska do piłki nożnej przy 22. Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2014) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 801 80101 6050 Opracowanie projektu na rozbudowę 23. budynku szkolnego ZOW w Białkach (2014) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 801 80101 6060 Zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w 24. Nowych Iganiach (2014) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 25. 801 80101 6060 Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby ZO w Pruszynie (2014) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 26. 801 80101 6060 Zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w Stoku Lackim (2014) 4 700,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego ZO w Nowych Iganiach ZO w Pruszynie ZO w Stoku Lackim 3 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 15

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 801 80103 6050 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 3 075,00 3 075,00 3 075,00 3 075,00 zakup wyposażenia i montaż placu 6057 30 566,00 30 566,00 30 566,00 30 566,00 zabaw przy ZO w Pruszynie (Projekt z 6059 POKL)(2014) 5 394,00 5 394,00 5 394,00 5 394,00 801 80103 6050 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 3 075,00 3 075,00 3 075,00 3 075,00 6057 zakup wyposażenia i montaż placu 50 745,00 50 745,00 50 745,00 50 745,00 zabaw przy ZOW w Strzale(Projekt z 6059 POKL)(2014) 8 955,00 8 955,00 8 955,00 8 955,00 801 80103 6050 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 23 075,00 23 075,00 23 075,00 23 075,00 6057 zakup wyposażenia i montaż placu 63 573,20 63 573,20 63 573,20 63 573,20 zabaw przy ZO w Stoku Lackim (Projekt 6059 z POKL)(2014) 11 218,80 11 218,80 11 218,80 11 218,80 801 80103 6050 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na 10 775,00 10 775,00 10 775,00 10 775,00 6057 placu zabaw przy ZO w Żelkowie-Kolonii 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 6059 (Projekt z POKL)(2014) 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 801 80103 6050 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 3 075,00 3 075,00 3 075,00 3 075,00 6057 zakup wyposażenia i montaż placu 67 001,25 67 001,25 67 001,25 67 001,25 zabaw przy ZOW w Białkach (Projekt z 6059 POKL)(2014) 11 823,75 11 823,75 11 823,75 11 823,75 801 80103 6050 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 23 075,00 23 075,00 23 075,00 23 075,00 6057 zakup wyposażenia i montaż placu 63 750,00 63 750,00 63 750,00 63 750,00 zabaw przy ZO w Golicach (Projekt z 6059 POKL)(2014) 11 250,00 11 250,00 11 250,00 11 250,00 801 80103 6067 Zakup zmywarko-wyparzarki na 5 780,00 5 780,00 5 780,00 5 780,00 doposażenie kuchni do ZO w Pruszynie ZO w Pruszynie 6069 (Projekt z POKL)(2014) 1 020,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00 801 80103 6067 Zakup tablicy interaktywnej do ZO w 3 816,50 3 816,50 3 816,50 3 816,50 ZO w Pruszynie 6069 Pruszynie (Projekt z POKL)(2014) 673,50 673,50 673,50 673,50 801 80103 6067 Zakup tablicy interaktywnej do ZOW w 4 250,00 4 250,00 4 250,00 4 250,00 ZOW w Strzale 6069 Strzale (Projekt z POKL)(2014) 750,00 750,00 750,00 750,00 801 80103 6067 Zakup tablic interaktywnych do ZO w 34 374,00 34 374,00 34 374,00 34 374,00 ZO w Stoku 6069 Stoku Lackim (Projekt z POKL)(2014) 6 066,00 6 066,00 6 066,00 6 066,00 Lackim 801 80103 6067 Zakup tablic interaktywnych do ZO w 7 650,00 7 650,00 7 650,00 7 650,00 ZO w Żelkowie- Żelkowie-Kolonii (Projekt z POKL)(2014) 6069 Kolonii 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 801 80103 6067 Zakup tablic interaktywnych do ZO w 15 274,50 15 274,50 15 274,50 15 274,50 ZO w Nowych Nowych Iganiachi (Projekt z 6069 Iganiach POKL)(2014) 2 695,50 2 695,50 2 695,50 2 695,50 4 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 16

39. 40. 801 80104 6050 Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016) 2 250 000,00 2 250 000,00 250 000,00 250 000,00 801 80148 6060 Zakup szafy przelotowej na naczynia na potrzeby ZOW w Strzale (2014) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 3 119 827,00 3 119 827,00 1 119 827,00 571 850,00 80 000,00 467 977,00 ZOW w Strzale 900 90002 6050 Budowa Zbiorczego Punktu 41. Gromadzenia Odpadów w miejscowości Chodów (2014) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 42. 900 90002 6060 Zakup sprzętu komputerowego (2014) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 43. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego Nowe Iganie - Nowe Opole (2014) 307 000,00 307 000,00 307 000,00 262 649,68 44 350,32 44. 900 90015 6050 Projektowanie oświetlenia ulicy Szkolnej w Nowych Iganiach (2014) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 45. 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice-Kolonia (2014) 7 100,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia drogowego w 46. miejscowości Nowe Iganie przy ulicy Prądzyńskiego (2014) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 47. 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki (2014) 7 513,84 7 513,84 7 513,84 7 513,84 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia 48. drogowego w miejscowości Stok Lacki przy ulicy Dolnej (2014) 10 334,90 10 334,90 10 334,90 10 334,90 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia 49. drogowego w miejscowości Stok Lacki- Folwark przy ulicach: Różana, Letnia i Zielona (2014) 13 334,90 13 334,90 13 334,90 13 334,90 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia 50. drogowego w miejscowości Wólka Leśna (2014) 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 900 473 783,64 473 783,64 473 783,64 429 433,32 44 350,32 51. 52. 921 92109 6050 Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w miejscowości Rakowiec (2014) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 80 000,00 20 000,00 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2014-2015) 1 100 000,00 1 100 000,00 100 000,00 100 000,00 921 1 200 000,00 1 200 000,00 200 000,00 80 000,00 120 000,00 5 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 17

Ogółem 19 747 977,52 16 922 607,84 11 325 947,84 4 826 501,02 4 461 656,50 524 350,32 1 513 440,00 x A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła 6 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 18

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014 r. Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na wyprzedzając e finansowanie pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem x 6 371 132,00 3 981 132,00 2 390 000,00 4 369 740,00 2 682 000,00 1 500 000,00 0,00 1 182 000,00 1 687 740,00 642 277,00 0,00 0,00 1 045 463,00 1.1 Razem wydatki: 010,01010,605 6 371 132,00 3 981 132,00 2 390 000,00 4 369 740,00 2 682 000,00 1 500 000,00 0,00 1 182 000,00 1 687 740,00 642 277,00 0,00 0,00 1 045 463,00 z tego: 2014 r. 4 369 740,00 2 682 000,00 1 687 740,00 4 369 740,00 2 682 000,00 1 500 000,00 0,00 1 182 000,00 1 687 740,00 642 277,00 0,00 0,00 1 045 463,00 2015 r. 626 660,00 404 074,00 222 586,00 2 Wydatki bieżące razem: x 2 970 399,86 619 059,87 2 351 339,99 1 699 499,84 277 225,07 0,00 0,00 277 225,07 1 422 274,77 0,00 0,00 0,00 1 422 274,78 Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Prosto przed siebie" 2.1 Razem wydatki: 853,85395 976 424,69 147 652,58 828 772,11 165 346,12 22 500,00 0,00 0,00 22 500,00 142 846,12 0,00 0,00 0,00 142 846,13 z tego: 2014 r. 165 346,12 22 500,00 142 846,12 165 346,12 22 500,00 0,00 0,00 22 500,00 142 846,12 0,00 0,00 0,00 142 846,12 2.2 2.3 2015 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach 9.1 Wyrówywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Mały Artysta Razem wydatki: 801,80104 420 685,02 63 102,76 357 582,26 218 113,78 32 717,07 0,00 0,00 32 717,07 185 396,71 0,00 0,00 0,00 185 396,71 z tego: 2014 r. 218 113,78 32 717,07 185 396,71 218 113,78 32 717,07 0,00 0,00 32 717,07 185 396,71 0,00 0,00 0,00 185 396,71 2015 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach 9.1 Wyrówywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Jestem więc tworzę" - kreatywne przedszkole w Stoku Lackim Razem wydatki: 801,80104 353 025,15 52 953,78 300 071,37 187 894,94 28 184,25 0,00 0,00 28 184,25 159 710,69 0,00 0,00 0,00 159 710,69 z tego: 2014 r. 187 894,94 28 184,25 159 710,69 187 894,94 28 184,25 0,00 0,00 28 184,25 159 710,69 0,00 0,00 0,00 159 710,69 2015 r. Projekt Kategoria interwencji Klasyfikacja funduszy (dział, rozdział, strukturaln paragraf) ych Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2014r. z tego: Wydatki razem (14+15+16+1 7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlcecka, Pruszyn - Pieńki, Pruszyn" Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: 1 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 19

Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach 9.1 Wyrówywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Siedlce 2.4 Razem wydatki: 801,80103 946 275,00 141 941,25 804 333,75 946 275,00 141 941,25 0,00 0,00 141 941,25 804 333,75 0,00 0,00 0,00 804 333,75 z tego: 2014 r. 946 275,00 141 941,25 804 333,75 946 275,00 141 941,25 0,00 0,00 141 941,25 804 333,75 0,00 0,00 0,00 804 333,75 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2015 r. Razem wydatki: 750,75075 55 120,00 30 120,00 25 000,00 55 120,00 30 120,00 0,00 0,00 30 120,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 z tego: 2014 r. 55 120,00 30 120,00 25 000,00 55 120,00 30 120,00 0,00 0,00 30 120,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 2015 r. Razem wydatki: 750,75075 55 000,00 44 000,00 11 000,00 55 000,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 z tego: 2014 r. 55 000,00 44 000,00 11 000,00 55 000,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 2015 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Nowych Iganiach Razem wydatki: 801,80195 23 410,00 19 898,50 3 511,50 10 250,00 1 537,50 0,00 0,00 1 537,50 8 712,50 0,00 0,00 0,00 8 712,50 z tego: 2014 r. 10 250,00 8 712,50 1 537,50 10 250,00 1 537,50 0,00 0,00 1 537,50 8 712,50 0,00 0,00 0,00 8 712,50 2015 r. 13 160,00 11 186,00 1 974,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach Razem wydatki: 801,80195 23 410,00 19 898,50 3 511,50 10 250,00 1 537,50 0,00 0,00 1 537,50 8 712,50 0,00 0,00 0,00 8 712,50 z tego: 2014 r. 10 250,00 8 712,50 1 537,50 10 250,00 1 537,50 0,00 0,00 1 537,50 8 712,50 0,00 0,00 0,00 8 712,50 2015 r. 13 160,00 11 186,00 1 974,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim Razem wydatki: 801,80195 23 410,00 19 898,50 3 511,50 10 250,00 1 537,50 0,00 0,00 1 537,50 8 712,50 0,00 0,00 0,00 8 712,50 z tego: 2014 r. 10 250,00 8 712,50 1 537,50 10 250,00 1 537,50 0,00 0,00 1 537,50 8 712,50 0,00 0,00 0,00 8 712,50 2015 r. 13 160,00 11 186,00 1 974,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 "Leader" 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" "Gmina na medal II" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 "Leader" 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" "Gmina na medal III" 2 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 20

Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Golicach 2.10 Razem wydatki: 801,80195 23 410,00 19 898,50 3 511,50 10 250,00 1 537,50 0,00 0,00 1 537,50 8 712,50 0,00 0,00 0,00 8 712,50 z tego: 2014 r. 10 250,00 8 712,50 1 537,50 10 250,00 1 537,50 0,00 0,00 1 537,50 8 712,50 0,00 0,00 0,00 8 712,50 2015 r. 13 160,00 11 186,00 1 974,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Golicach 2.11 Razem wydatki: 801,80195 23 410,00 19 898,50 3 511,50 10 250,00 1 537,50 0,00 0,00 1 537,50 8 712,50 0,00 0,00 0,00 8 712,50 z tego: 2014 r. 10 250,00 8 712,50 1 537,50 10 250,00 1 537,50 0,00 0,00 1 537,50 8 712,50 0,00 0,00 0,00 8 712,50 2015 r. 13 160,00 11 186,00 1 974,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Pruszynie 2.12 Razem wydatki: 801,80195 23 410,00 19 898,50 3 511,50 10 250,00 1 537,50 0,00 0,00 1 537,50 8 712,50 0,00 0,00 0,00 8 712,50 z tego: 2014 r. 10 250,00 8 712,50 1 537,50 10 250,00 1 537,50 0,00 0,00 1 537,50 8 712,50 0,00 0,00 0,00 8 712,50 2015 r. 13 160,00 11 186,00 1 974,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Pruszynie 2.13 Razem wydatki: 801,80195 23 410,00 19 898,50 3 511,50 10 250,00 1 537,50 0,00 0,00 1 537,50 8 712,50 0,00 0,00 0,00 8 712,50 z tego: 2014 r. 10 250,00 8 712,50 1 537,50 10 250,00 1 537,50 0,00 0,00 1 537,50 8 712,50 0,00 0,00 0,00 8 712,50 2015 r. 13 160,00 11 186,00 1 974,00 Ogółem (1+2) x 9 341 531,86 4 600 191,87 4 741 339,99 6 069 239,84 2 959 225,07 1 500 000,00 0,00 1 459 225,07 3 110 014,77 642 277,00 0,00 0,00 2 467 737,78 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 21

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014 r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku Kwota dotacji (w zł) lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki przedmioto podmiotowej wej celowej 1 2 3 4 5 7 8 9 1. 150 15011 6639 Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) 4 771,20 2. 600 60004 2310 Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego 924 296,00 3. 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinku Stok Lacki-Tarcze długości 2 994 mb (wyrównanie + powierzchniówka)" 250 000,00 4. 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika od granic miasta do miejscowości Grabianów" 0,00 5. 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego na ul. Pięknej w ciągu drogi powiatowej nr 3610W Nowe Opole - Wyłazy - Niwiski w m. Nowe Opole na długości ok. 550 mb oraz wykonanie rowu odwadniającego wraz z wykonaniem zjazdów w ciągu drogi gminnej 360817W Chodów - Żytnia - Nowe Opole" 85 000,00 6. 750 75095 6639 Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) 0,00 7. 801 80101 2310 Dotaja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii 3 500,00 8. 801 80104 2310 Dotacja dla Miasta Siedlce na zwrot kosztów wychowania i nauczania dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym 22 000,00 9. 801 80113 2310 Dotacja na pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 7 200,00 10. 801 80146 2310 Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli 14 736,00 11. 921 92109 2480 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 925 000,00 12. 921 92116 2480 Dotacja dla Bibliotek 220 000,00 Ogółem: 1 145 000,00 0,00 1 311 503,20 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 22

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 4 375 571,38 2 491,00 4 378 062,38 85295 Pozostała działalność 75 576,00 2 491,00 78 067,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75 576,00 2 491,00 78 067,00 Razem: 4 569 262,68 2 491,00 4 571 753,68 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 23

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 21 446,00 0,00 21 446,00 24 300,00 0,00 24 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 252,71 99,25 3 351,96 4300 Zakup usług pozostałych 600,00-98,08 501,92 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 852 Pomoc społeczna 4 375 571,38 2 491,00 4 378 062,38 85295 Pozostała działalność 75 576,00 2 491,00 78 067,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 350,00 1 660,00 3 010,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 233,00 286,00 519,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,00 41,00 75,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 449,00 100,00 549,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 44,00 44,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 360,00 360,00 194,00-1,17 192,83 Razem: 4 569 262,68 2 491,00 4 571 753,68 Id: 7B1CCC84-6C56-4686-AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 24