Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na 31.12.2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/17 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24.03.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 01.01.2016 r. Plan na 31.12.2016 r. Wykonanie na 31.12.2016 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 % wykonania Własne 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 800 1 800 1 670,00 92,78% 05095 Pozostała działalność 1 800 1 800 1 670,00 92,78% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 800 1 800 1 670,00 92,78% 600 Transport i łączność 6 627 618 17 134 444 13 719 197,61 80,07% 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 84 000 84 000,00 91 034,16 108,37% 0690 wpływyz różnych opłat 84 000 84 000 90 869,80 108,18% 0920 wpływy z pozostałych odsetek 0 0 164,36-60004 Lokalny transport zbiorowy 0 769 733 769 732,65 100,00% 0920 wpływy z pozostałych odsetek 0 161 599 161 599,00 100,00% 0977 Wpływy z różnych dochodów 0 516 914 516 913,60 100,00% 0979 Wpływy z różnych dochodów 0 91 220 91 220,05 100,00% 60011 Drogi publiczne krajowe 4 072 350 3 581 350 121 413,56 3,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 121 413,56 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, po których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 4 072 350 3 581 350 0,00-60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 0 11 052 137 11 025 942,92 99,76% 0977 Wpływy z różnych dochodów 0 11 020 137 11 002 572,92 99,84% Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację bieżacych zadań własnych powiatu 0 32 000 23 370,00 73,03% 60016 Drogi publiczne gminne 2 471 268 1 647 224 1 711 074,32 103,88% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 88 000 151 850,45 172,56% 6330 realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 471 268 1 559 224 1 559 223,87 100,00% 630 Turystyka 0 644 978 644 941,35 99,99% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 644 978 644 941 99,99% 0 1 500 1 463,41 97,56% 0977 Wpływy z różnych dochodów 0 643 478 643 477,94 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 14 931 721 11 071 614 10 363 698,94 93,61% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 458 446 9 411 365 8 813 698,94 93,65% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 300 000 300 000 232 754,15 77,58% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 160 000 130 000 136 045,15 104,65% odrębnych ustaw 0550 wpływy z opłat z tytyułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 300 000 2 300 000 2 406 714,77 104,64% 0690 Wpływy z różnych opłat 835 000 620 000 563 722,41 90,92% 220 000 320 000 343 730,14 107,42% 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 500 000 350 000 303 501,68 86,71% własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 8 580 696 4 663 915 4 079 930,60 87,48% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 162,60-0920 Pozostałe odsetki 20 000 10 000 14 076,59 140,77% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 17 450 18 070,31 103,55% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 542 750 700 000 714 990,54 102,14% 70095 Pozostała działalność 1 473 275 1 660 249 1 550 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, po których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 425 000 0 0,00-6330 realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 048 275 1 660 249 1 550 000,00 93,36% 710 Działalność usługowa 180 000 180 000 211 613,00 117,56% 71095 Pozostała działalność 180 000 180 000 211 613,00 117,56% 0690 Wpływy z różnych opłat 180 000 180 000 211 613,00 117,56% 1
720 Informatyka 0 261 950 261 949,98 100,00% 72095 Pozostała działalność 0 261 950 261 949,98 100,00% 0977 Wpływy z różnych dochodów - 261 950 261 949,98 100,00% 750 Administracja publiczna 301 000 721 224 665 467,94 92,27% 75011 Urzędy wojewódzkie 500 500 353,40 70,68% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500 500 353,40 70,68% 75020 Starostwa powiatowe 0 26 016 26 016,00 5 0970 Wpływy z różnych dochodów - 26 016 26 016,00 100,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300 500 694 708 637 242,42 91,73% 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000 25 000 27 791,82 111,17% 754 756 75 500 75 500 60 890,92 80,65% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 478,07-0920 Pozostałe odsetki 0 0 4,67-0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000 224 165 178 034,90 79,42% 0977 Wpływy z różnych dochodów 0 317 871 317 870,62 100,00% 0979 Wpływy z różnych dochodów 0 52 172 52 171,42 100,00% 75095 Pozostała działalność 0 0 1 856,12 0970 Wpływy z różnych dochodów 0-1 856,12 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 170 000 95 000 85 918,53 90,44% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 0 1 263,34 0920 Pozostałe odsetki 0 0 1 196,14 realizacją zadań zleconych 0 0 67,20 75416 Straż gminna (miejska) 100 000 25 000 25 255,19 101,02% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100 000 25 000 25 255,19 101,02% 75495 Pozostała działalność 70 000 70 000 59 400,00 84,86% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 70 000 70 000 59 400,00 84,86% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 95 069 172 95 215 048 97 550 606,67 102,45% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 220 700 100 700 92 200,64 91,56% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 220 000 100 000 91 775,26 91,78% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700 700 425,38 60,77% 75615 75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 18 604 710 18 804 234 19 507 649,93 103,74% 0310 Podatek od nieruchomości 17 974 859 18 130 090 18 814 746,24 103,78% 0320 Podatek rolny 1 800 1 800 1 842,75 102,38% 0340 Podatek od środków transportowych 583 051 595 000 595 301,81 100,05% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000 15 000 13 552,00 90,35% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000 20 000 39 863,13 199,32% 2680 Rekompensaty utraconych dochodóww podatkach i opłatach lokalnych 0 42 344 42 344,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 12 748 789 12 718 889 13 085 963,41 102,89% fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 8 778 458 8 778 458 8 891 560,42 101,29% 0320 Podatek rolny 130 000 130 000 105 509,33 81,16% 0330 Podatek leśny 400 500 477,40 95,48% 0340 Podatek od środków transportowych 1 183 931 1 183 931 1 161 784,95 98,13% 0360 Podatek od spadków i darowizn 300 000 250 000 262 432,31 104,97% 0370 Opłata od posiadania psów 76 000 76 000 67 291,20 88,54% 0430 Wpływy z opłaty targowej 250 000 270 000 314 482,00 116,47% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000 000 2 000 000 2 253 515,26 112,68% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000 30 000 28 710,54 95,70% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 200,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 859 200 3 729 200 3 694 170,01 99,06% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 650 000 650 000 628 799,81 96,74% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 100 000 1 100 000 1 110 621,90 100,97% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 185 000 1 185 000 1 224 750,17 103,35% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 600 000 500 000 444 117,23 88,82% odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 35 000 30 000 23 620,50 78,74% 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 195 000 195 000 200 336,00 102,74% 0690 Wpływy z różnych opłat 8 200 13 200 13 141,32 99,56% 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 1 351,08 135,11% 0970 Wpływy z różnych dochodów 85 000 55 000 47 432,00 86,24% 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 15 000 15 000 15 439,23 102,93% 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000 15 000 15 439,23 102,93% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 46 990 592 47 168 570 48 214 073,77 102,22% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 45 090 592 45 268 570 46 037 335,00 101,70% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 900 000 1 900 000 2 176 738,77 114,57% 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 630 181 12 678 455 12 941 109,68 102,07% 2
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 230 181 12 278 455 12 486 972,00 101,70% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 400 000 400 000 454 137,68 113,53% 758 Różne rozliczenia 101 389 190 105 209 653 105 314 858,64 100,10% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 87 580 851 86 344 692 86 344 692,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 87 580 851 86 344 692 86 344 692,00 100,00% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 186 059 186 059,00 100,00% 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin 0 130 321 130 321,00 100,00% 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0 55 738 55 738,00 100,00% 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1 261 799 1 261 799 1 261 799,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 261 799 1 261 799 1 261 799,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 862 423 6 862 423 6 862 423,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 862 423 6 862 423 6 862 423,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 0 5 071 094 5 176 299,64 102,07% 0920 wpływy z pozostałych odsetek 200 000 380 000 484 653,19 127,54% 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 0 43 947 43 946,80 100,00% budżetowego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0 4 647 147 4 647 699,65 100,01% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 108 049 1 108 049 1 108 049,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 108 049 1 108 049 1 108 049,00 100,00% 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 376 068 4 375 537 4 375 537,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 376 068 4 375 537 4 375 537,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 11 041 537 9 498 843 9 653 924,70 101,63% 80101 Szkoły podstawowe 239 371 761 194 707 901,74 93,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 311 558 624,00 111,83% 33 163 63 186 65 320,56 103,38% 0920 Pozostałe odsetki 15 166 13 956 12 753,41 91,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 131 35 555 38 767,89 109,04% 0 40 697 40 693,88 99,99% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 187 600 607 242 549 742,00 90,53% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 750 3 700 3 480,95 94,08% 0920 Pozostałe odsetki 2 000 2 950 2 767,95 93,83% 0970 Wpływy z różnych dochodów 750 750 713,00 95,07% 80103 Oodziały przedszkolne w szkołach podstawowych 140 000 149 330 149 330,00 100,00% 140 000 149 330 149 330,00 100,00% 80104 Przedszkola 6 243 588 5 046 154 5 004 025,18 99,17% 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 438 030 476 630 453 892,70 95,23% 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizująch zadania z zakresu wychowania 1 053 751 1 097 430 1 023 130,48 93,23% przedszkolnego 0690 Wpływy z róznych opłat 7 370 7 500 5 397,76 71,97% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 40 40,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 9 515 9 453 6 439,28 68,12% 0970 Wpływy z różnych dochodów 261 922 735 851 806 385,46 109,59% 2 400 000 2 520 800 2 520 800,00 100,00% 2057 0 198 450 187 939,50 94,70% 2 073 000 0 0,00 80110 Gimnazja 45 035 95 875 96 442,44 100,59% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 2 000 2 000 1 208,20 60,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 539 568,40 105,45% 26 148 25 163 26 880,15 106,82% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 911 911,70 100,08% 0920 Pozostałe odsetki 5 771 4 331 3 401,74 78,54% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 116 31 734 32 278,42 101,72% Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację bieżacych zadań własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0 31 197 31 193,83 99,99% 80120 Licea ogólnokształcące 69 169 194 033 197 248,60 101,66% 0690 Wpływy z różnych opłat 829 952 1 154,00 121,22% 3
60 940 134 375 137 993,58 102,69% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 115 115,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 7 400 8 090 7 433,66 91,89% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 13 241 13 292,36 100,39% Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację bieżacych zadań własnych powiatu 0 37 260 37 260,00 100,00% 80130 Szkoły zawodowe 1 502 496 714 666 696 253,04 97,42% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 528 1 736 2 144,00 123,50% 44 434 50 634 52 159,00 103,01% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 50 0,00-0920 Pozostałe odsetki 10 446 9 766 8 775,67 89,86% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 490 93 639 97 581,37 104,21% Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację bieżacych zadań własnych powiatu 0 19 543 19 543,00 100,00% 450 000 0 0,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 990 548 539 298 516 050,00 95,69% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0 5 045 5 045,00 100,00% 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0 5 045 5 045,00 100,00% 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 292 032 296 186 296 829,41 100,22% 2 732 4 422 4 480,86 101,33% 0830 Wpływy z usług 287 800 289 654 290 217,79 100,19% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 360 360,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 1 500 1 500 1 520,43 101,36% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 250 250,33 100,13% 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 193 824 89 324 84 167,13 94,23% 72 504 72 504 79 987,35 110,32% 0830 Wpływy z usług 15 970 15 970 3 820,00 23,92% 0920 Pozostałe odsetki 850 850 359,78 42,33% 104 500 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 136 286 1 047 509 1 047 590,30 100,01% 0830 Wpływy z usług 1 134 045 1 044 082 1 044 163,82 100,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 241 3 427 3 426,48 99,98% 80195 Pozostała działalność 1 176 986 1 095 827 1 365 610,91 124,62% 0920 Pozostałe odsetki 700 1 988 3 698,25 186,03% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 8 790 8 789,25 99,99% 0971 Wpływy z różnych dochodów 0 9 521 9 520,20 99,99% 2001 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 0 979 028 1 275 389,48 130,27% wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2002 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0 3 000 0,00-2007 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 193 377 8 500 8 213,73 96,63% 2057 934 717 85 000 60 000,00 70,59% 4
2059 48 192 0 0,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 1 136,16-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 1 136,16-0970 wpływy z róznych dochodów 0 0 1 136,16-852 Pomoc społeczna 8 547 274 11 251 587,00 10 834 540,13 96,29% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 500 200 500 440 442 899,75 88,50% 0920 Pozostałe odsetki 200 200 253,74 126,87% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0 100 100,00 100,00% 0970 wpływy z róznych dochodów 500 000 500 140 442 546,01 88,48% 85202 Domy pomocy społecznej 3 706 540 4 366 890 4 412 434,22 101,04% 0830 Wpływy z usług 1 512 000 1 705 000 1 750 363,82 102,66% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 650 3 872 3 997,91 103,25% 0920 Pozostałe odsetki 2 000 1 378 1 432,98 103,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 890 2 890 2 889,51 99,98% realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 189 000 2 486 550 2 486 550,00 100,00% 6430 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0 167 200 167 200,00 100,00% 85203 Ośrodki wsparcia 75 200 125 237 107 592,06 85,91% 0830 Wpływy z usług 75 000 75 000 57 051,66 76,07% 0920 Pozostałe odsetki 200 200 218,12 109,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 37 44,00 118,92% realizacją zadań zleconych 0 0 278,28 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0 50 000 50 000,00 100,00% 85204 Rodziny zastępcze 450 250 482 704 496 889,41 102,94% 0830 Wpływy z usług 0 0 238,03 0920 Pozostałe odsetki 250 259 222,99 86,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów 450 000 451 143 465 126,39 103,10% realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 31 302 31 302,00 100,00% 85206 Wsparcie rodziny 0 72 153 72 153,00 100,00% 0 72 153 72 153,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 205 000 220 176 122 141,67 55,47% 0690 wpływy z różnych opłat 0 0 69,60-0920 Pozostałe odsetki 15 000 15 000 5 541,17 36,94% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 105 176 40 493,87 38,50% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 100 000 100 000 76 037,03 76,04% innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 90 000 0 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 90 000 145 000 139 458,43 96,18% 0970 Wpływy z róznych dochodów 0 1 000 893,63 89,36% 89 000 144 000 138 564,80 96,23% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000 0 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 372 000 2 018 801 1 880 868,34 93,17% 0970 wpływy z różnych dochodów 0 8 801 9 197,93 1 370 000 2 010 000 1 871 670,41 93,12% powiatowo-gminych) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000 85215 dodatki energetyczne 0 0 2 773,88 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0,08-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 2 773,80 85216 Zasiłki stałe 947 000 1 599 032 1 585 989,19 99,18% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 8 082 6 079,19 75,22% realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom 939 000 1 590 950 1 579 910,00 99,31% gmin, związkom powiatowo-gminym) 2910 Zwrot dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 8 000 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 718 000 808 244 800 116,53 98,99% 5
0920 Pozostałe odsetki 14 000 14 000 8 238,08 58,84% 0970 Wpływy z róznych dochodów 0 321 345,13 107,52% 704 000 793 923 791 533,32 99,70% 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 200 8 050,00 6 436,95 79,96% 0830 wpływ z usług 0 2 000 893,61 44,68% 0920 Pozostałe odsetki 200 200 294,61 147,31% realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 5 850 5 248,73 89,72% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 201 884 202 400 225 826,98 111,57% 0830 Wpływy z usług 201 884 201 884 225 297,60 111,60% 0920 Pozostałe odsetki 0 16 20,60 128,75% realizacją zadań zleconych 0 500 508,78 101,76% 85295 Pozostała działalność 281 000 702 460 538 959,72 76,72% 0690 wpływy z różnych opłat 0 0 10,00 0830 wpływ z usług 0 2 080 2 080,00 0970 Pozostała działalność 0 35 380 39 803,40 112,50% 281 000 665 000 497 065,86 74,75% realizacją zadań zleconych 0 0 0,46-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 194 028 403 063 394 622,48 97,91% 85305 Żłobki 157 778 309 065 301 620,00 97,59% 0690 wpływy z różnych opłat 84 473 84 473 88 267,00 104,49% 0830 wpływ z usług 71 005 71 005 61 158,50 86,13% 0920 pozostałe odsetki 2 300 2 300 905,06 39,35% 0970 Wpływy z róznych dochodów 0 26 000 26 003,80 100,01% 0 125 287 125 285,64 100,00% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 945 300 499,09 166,36% 0970 Wpływy z róznych dochodów 0 0 142,09 - realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 945 300 357,00 119,00% 85395 Pozostała działalność 35 305 93 698 92 503,39 98,73% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 3,39-0970 Wpływy z różnych dochodów 35 305 35 305 35 979,00 101,91% 2057 2059 0 58 265 56 521,00 97,01% 0 128 0,00-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 536 798 2 578 143 2 560 424,53 99,31% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 85406 950 950 373,76 39,34% specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki 950 950 373,76 39,34% 85410 Internaty i bursy szkolne 1 535 848 1 595 130 1 608 643,01 100,85% 4 700 7 480 7 398,02 98,90% 0830 Wpływy z usług 1 526 198 1 582 688 1 589 762,43 100,45% 0920 Pozostałe odsetki 4 480 3 884 3 479,45 89,58% 0970 Wpływy z różnych dochodów 470 1 078 8 003,11 742,40% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 982 063 951 407,76 96,88% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 493 585,08 118,68% 0 936 565 906 160,00 96,75% 2040 realizację własnych bieżących gmin (związków z akresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0 45 005 44 662,68 99,24% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 361 344 10 835 594 11 311 593,69 104,39% 90002 Gospodarka odpadami 9 952 344 9 018 949 9 442 920,85 104,70% 0490 Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 277 344 5 131 989 5 113 672,31 99,64% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 2 000 2 031,08 101,55% 0830 Wpływy z usług 660 000 660 000 536 585,40 81,30% 0977 Wpływy z różnych dochodów 0 3 224 960 3 224 959,06 100,00% 0979 Wpływy z różnych dochodów 0 0 565 673,00 5 015 000 0 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 22 436 22 436,43 100,00% 0977 Wpływy z różnych dochodów 0 22 436 22 436,43 100,00% 6
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 320 000 1 160 000 1 232 455,81 106,25% opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 320 000 1 160 000 1 232 455,81 106,25% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90020 5 000 0 0,00 opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000 0 0,00 90095 Pozostała działalność 84 000 634 209 613 780,60 96,78% 0740 wpływy z dywidend 0 400 000 400 000,00 100,00% 84 000 150 000 128 968,49 85,98% 0830 Wpływy z usług 0 0 486,08-0920 Pozostałe odsetki 0 3 001 3 104,43 103,45% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 62 189 62 202,02 100,02% 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 19 019 19 019,58 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 013 500 1 000 000 1 000 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 000 000 1 000 000 1 000 000 6330 realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 000 000 1 000 000 1 000 000,00 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 013 500 0 0 6330 realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 700 000 0 0,00-313 500 0 0,00-926 Kultura fizyczna i sport 2 140 800 2 190 700 2 214 449,36 101,08% 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 140 800 2 190 700 2 214 449,36 101,08% 82 400 80 400 65 267,89 81,18% 0830 Wpływy z usług 2 049 700 2 102 700 2 144 468,07 101,99% 0920 Pozostałe odsetki 2 900 2 900 1 386,17 47,80% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0 0 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 800 4 700 2 827,23 60,15% RAZEM 255 505 782 268 293 641 266 790 613,71 99,44% Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 40 251 40 250,73 100,00% 01095 Pozostała działalność 0 40 251 40 250,73 100,00% 0 40 251 40 250,73 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 103 400 135 281 123 705,11 91,44% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103 400 135 281 123 705,11 91,44% 103 400 135 281 123 705,11 91,44% 710 Działalność usługowa 350 700 353 700 348 597,49 98,56% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 20 000 20 000 14 900,00 74,50% 20 000 20 000 14 900,00 74,50% 71015 Nadzór budowlany 330 700 333 700 333 697,49 100,00% 330 700 333 700 333 697,49 100,00% 750 Administracja publiczna 665 800 774 529 774 527,39 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 635 800 744 529 744 529,00 100,00% 491 500 600 229 600 229,00 100,00% 144 300 144 300 144 300,00 100,00% 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000 30 000 29 998,39 99,99% 30 000 30 000 29 998,39 99,99% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 452 135 785 135 257,21 99,61% 7
754 75101 gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 12 452 42 916 42 856,37 99,86% 75108 0 92 869 92 400,84 99,50% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 106 000 6 305 674 6 305 661,52 100,00% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 106 000 6 222 674 6 222 661,52 100,00% 6 106 000 6 222 674 6 222 661,52 100,00% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 83 000 83 000 100,00% 0 3 000 3 000,00 100,00% 6410 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 80 000 80 000,00 100,00% 755 Wymiar sprawiedliwości 0 185 400 170 413,68 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 0 185 400 170 413,68 0 185 400 170 413,68 801 Oświata i wychowanie 0 419 589 413 042,07 98,44% 80101 Szkoły podstawowe 44 000 228 694 225 733,79 98,71% 0 228 694 225 733,79 98,71% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 5 003 4 754,37 95,03% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone 0 5 003 4 754,37 95,03% 80110 Gimnazja 0 171 845 171 433,76 99,76% 0 171 845 171 433,76 99,76% 80111 Gimnazja specjalne 0 4 913 4 854,50 98,81% 0 4 913 4 854,50 98,81% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 0 9 134 6 265,65 68,60% ogólnokztałcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0 9 134 6 265,65 68,60% 851 Ochrona zdrowia 22 000 22 000 14 279,60 64,91% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 22 000 22 000 14 279,60 64,91% 1 000 1 000 0,00 0,00% 21 000 21 000 14 279,60 68,00% 852 Pomoc społeczna 14 701 600 47 304 645 47 149 582,76 99,67% 85203 Ośrodki wsparcia 403 000 945 009 944 313,93 99,93% innych zadań zleconych gminie (związkom 403 000 502 128 502 125,04 100,00% ustawami 6310 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę 0 442 881 442 188,89 99,84% 85204 Rodziny zastępcze 0 258 750 253 275,00 2160 rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0 258 750 253 275,00 97,88% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 000 26 690 25 376,79 95,08% 14 000 26 690 25 376,79 95,08% 8
85211 Świadczenia wychowawcze 0 27 291 028 27 286 487,31 99,98% 2060 rządowej zlecone gminom (związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia 0 27 256 028 27 252 798,53 99,99% wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6340 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 35 000 33 688,78 96,25% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 967 000 18 210 260 18 098 791,71 99,39% 13 967 000 18 210 260 18 098 791,71 99,39% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 149 300 277 300 258 199,66 93,11% 148 000 276 000 257 873,50 93,43% 1 300 1 300 326,16 25,09% 85215 dodatki energetyczne 0 60 798 56 967,37 93,70%, związkom powiatowo-gminym) ustawami 0 60 798 56 967,37 87,72% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 300 31 026 31 024,20 99,99% gmin związkom powiatowo-gminym) ustawami 2 300 31 026 31 024,20 99,99% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 101 000 139 384 139 284,45 99,93% 101 000 139 384 139 284,45 99,93% 85231 Pomoc dla cudzoziemców 65 000 62 856 54 856,00 87,27% 5 000 50 000 42 000,00 84,00% 60 000 12 856 12 856,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 0 1 544 1 006,34 65,18% 0 1 544 1 006,34 65,18% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 339 000 473 236 473 236,00 100,00% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 339 000 473 236 473 236,00 100,00% Razem: Dochody związane z realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 339 000 473 236 473 236,00 100,00% 22 300 952 56 150 090,00 55 948 553,56 99,64% 600 Transport i łączność 136 000 136 000,00 132 335,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 136 000 136 000,00 132 335,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 136 000 136 000 132 335,00 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 864 9 864 10 663,98 108,11% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 9 864 9 864 10 663,98 108,11% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 864 9 864 10 663,98 108,11% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46 000 48 000 48 000,00 100,00% 92106 Teatry 0 2 000 2 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 2 000 2 000,00 100,00% 92116 Biblioteki 46 000 46 000 46 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 46 000 46 000 46 000,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego Razem: 191 864 193 864 190 998,98 98,52% 9
Dotacje celowe na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa 7 500 7 500 7 500,00 100,00% 71035 Cmentarze 7 500 7 500 7 500,00 100,00% 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 500 7 500 7 500,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 0 249 940 249 871,33 99,97% 85295 Pozostała działalność 0 249 940 249 871,33 99,97% 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0 249 940 249 871,33 10000,00% Razem: Razem wszystkie dochody 7 500 257 440 257 371,33 99,97% 278 006 098 324 895 035 323 187 537,58 99,47% 10