Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 281/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 22 sierpnia 2018 r. Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r % wykonania 020 Leśnictwo 0, , ,18 50,00% Gospodarka leśna 0, , ,18 50,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,18 50,00% 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 000, , ,00 51,50% Pozostała działalność 2 000, , ,00 51,50% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000, , ,00 51,50% 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,77 48,04% Rozwój Kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , , ,77 48,04% 0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 220, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 12, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,52 47,08% 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,49 58,87% 600 Transport i łączność , , ,03 38,33% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , , ,93 50,44% 0690 Wpływyz różnych opłat , , ,41 49,89% 0920 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 5, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 471, Drogi publiczne krajowe 0, , ,88 107,03% 0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,88 107,03% Drogi publiczne wojewódzkie , , ,04 26,62% Dotacje celowe w ramach programów finansowychz udziałem środków europejskich oraz środków, októrych 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,04 26,62% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , ,45 25,33% Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 68, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, ,00 0,00 0,00% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowychz udziałem środków europejskich oraz środków, októrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , ,75 25,49% Drogi publiczne gminne , , ,73 47,81% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 100,00% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 300, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,63 59,31% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z , , ,10 22,57% innych źródeł 6330 inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,34 76,46% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,34 76,46% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,05 100,00% 0490 Własne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,82-85,45% 0550 Wpływy z opłat z tytyułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,76 95,07% 0,00 0, , Wpływy z różnych opłat , , ,19 65,42% 1

2 , , ,88 49,94% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo , , ,33 67,79% własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,26 75,78% 0920 Wpływ z pozostałych odsetek , , ,99 30,15% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,19 67,24% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz , , ,53 110,46% 710 Działalność usługowa , , ,37 44,46% Nadzór budowlany 0,00 0,00 11,60 0,00 0,00 11, Cmentarze 0, , ,27 41,73% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , ,27 41,73% Pozostała działalność , , ,50 46,09% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,50 46,09% 750 Administracja publiczna , , ,75 62,69% Urzędy wojewódzkie 400,00 400,00 49,63 12,41% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 400,00 400,00 49,63 12,41% Starostwa Powiatowe 0,00 0,00 31, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 31, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,66 62,63% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,40 80,49% Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , , ,91 55,60% 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 1, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 58, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,88 100,00% 0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,55 100,00% 0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,69 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,79 38,55% Pozostała działalność 0,00 0,00 396,37 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 0,00 0,00 67,50 sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 328, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,60 63,87% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 0,00 633, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 415, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 135,78 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 81, Straż gminna (miejska) , , ,50 47,15% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,10 42,63% 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 832, Pozostała działalność 0, , ,00 80,00% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,00 80,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , , ,16 51,94% oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,75 27,07% 0350 Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,15 27,11% 0910 Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 500,00 99,60 19,92% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,22 52,73% 0310 Wpływy zpodatku od nieruchomości , , ,40 52,74% 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 600, ,00 986,36 61,65% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,57 49,41% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 63,03% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,64 18,81% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 29, Rekompensaty utraconych dochodóww podatkach i opłatach lokalnych 0, , ,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,85 60,11% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,40 61,66% 0320 Wpływy z podatku rolnego , , ,46 74,31% 2

3 0330 Wpływy z podatku leśnego 400,00 400,00 417,73 104,43% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,11 48,01% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , ,21 86,62% 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów , , ,93 85,96% 0430 Wpływy z opłaty targowej , , ,00 43,25% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,10 56,77% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków , , ,96 62,54% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 439, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,22 65,51% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,13 56,08% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,55 52,46% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,44 84,07% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,90 70,82% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , , ,50 69,63% 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 1 000, ,00 150,00 15,00% 0,00 0,00 35, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , , ,00 47,89% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000, , ,00 228,50% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, ,00 18,93 1,89% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,00 48,80% Wpływy z różnych rozliczeń , , ,92 41,18% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i , ,92 41,18% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,71 49,60% 0010 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 48,23% 0020 Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,71 86,51% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,49 49,19% 0010 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 48,23% 0020 Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,49 80,22% 758 Różne rozliczenia , , ,66 58,69% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61,54% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 0,00% Środki na urzymanie rzecznych przepraw promowych oraz 2790 na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu 0, ,00 0,00 0,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,00% Różne rozliczenia finansowe 0, , ,66 92,03% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , , ,50 51,65% Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0,00 124,88 0, , ,28 109,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,08 34,17% Szkoły podstawowe , , ,64 3,27% Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 0,00 26,00 26,00 100,00% duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 580, , ,87 92,51% , , ,20 94,62% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , ,29 47,46% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 0, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 940, , ,29 101,83% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100,00% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0,00 0,00% Szkoły podstawowe specjalne 4 670, , ,06 64,82% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 900, , ,06 39,05% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 770,00 770,00 449,00 58,31% Przedszkola , , ,89 36,88% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , ,60 52,27% 3

4 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedskolnego ,00 0,00 0, Wpływy z róznych opłat 5 950, , ,52 52,50% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 805, , ,00 49,32% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,28 99,97% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,49 6,42% 2001 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub , ,00 0,00 0,00% płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , , ,00 50,00% powiatowo-gminnych) 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , ,00 0,00 0,00% Gimnazja 1 500, , ,20 60,57% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 500, ,00 0,00 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 8, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,16 99,96% Technika , , ,56 61,79% Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 1 342, ,00 728,00 43,03% duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 441,00 681,00 153,00 22,47% , , ,69 60,55% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 400, , ,23 37,38% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,58 99,45% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 900, , ,06 81,60% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ,00 0,00 0, Szkoły Policealne 0,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , Licea ogólnokształcące , , ,61 69,43% Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 676,00 631,00 260,00 41,20% duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 396,00 441,00 243,00 55,10% , , ,99 66,61% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 820, , ,12 47,03% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 100,00% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , ,50 99,98% Szkoły zawodowe , , ,26 100,01% Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 350,00 0,00 0,00 duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 240,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0,00 3, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,35 100,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , ,01 66,97% 2 732, , ,93 90,52% 0830 Wpływy z usług , , ,80 66,74% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,40 100,03% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200, ,00 359,88 29,99% Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , , ,86 52,40% , , ,53 51,15% 0830 Wpływy z usług 5 000, , ,00 71,20% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 224,33 56,08% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,78 55,32% 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedskolnego 0, , ,18 53,84% 0830 Wpływy z usług , , ,75 56,37% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 844, , ,85 75,22% 4

5 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0, , ,28 100,00% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,28 100,00% Pozostała działalność , ,63 34,13% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 461, , ,79 65,26% 0950 Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , ,06 99,99% 2001 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub , , ,37 52,65% płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,13 25,52% 2059 mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 0,00 0, , Ochrona zdrowia 0,00 0,00 830, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 830,78 0,00 0,00 383, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 447, Pomoc społeczna , , ,93 57,79% Domy pomocy społecznej , , ,22 51,20% 0830 Wpływy z usług , , ,19 50,38% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000, , ,40 124,64% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 400, ,00 690,46 49,32% 0970 Wpływy z różnych dochodów 964,00 964,00 963,17 99,91% 2130 bieżących zadań własnych powiatu , , ,00 51,85% Ośrodki wsparcia 400, , ,51 121,90% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 239,83 79,94% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100, ,17 97,24% realizacją zadań zleconych 0,00 0,00 356,51 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,43 56,89% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 505,43 50,54% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych ) , , ,00 56,93% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,60 64,32% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,60 34,93% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminych) , , ,00 64,42% dodatki energetyczne 0, , ,72 6,79% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, ,00 0,00 0,00% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,72 9,61% Zasiłki stałe , , ,69 71,98% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000, , ,69 63,93% własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym) , , ,00 72,05% Ośrodki pomocy społecznej , , ,89 51,28% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000, , ,08 55,84% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,34 122,13% 0970 Wpływy z róznych dochodów 0, , ,47 100,17% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 50,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 270,00 436,00 394,32 90,44% 0920 Pozostałe odsetki 270,00 270,00 196,72 72,86% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 166,00 165,82 99,89% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,21 55,20% 0830 Wpływy z usług , , ,54 51,95% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,18 106,54% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,01 97,91% realizacją zadań zleconych 0,00 0,00 579, Pomoc w zakresie dożywiania , , ,00 69,16% własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym) , , ,00 69,16% Pozostała działalność , , ,34 88,02% 0830 wpływ z usług , ,67 68,12% 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 238, Wpływy z różnych dochodów , , ,73 28,84% 5

6 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,20 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,91 63,25% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 473,00 473,00 176,29 37,27% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 10,39 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 473,00 473,00 165,90 35,07% Powiatowe Urzędy Pracy 0,00 0,00 2, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 2, Pozostała działalność , , ,62 63,26% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 698, ,00 936,38 55,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,32 49,32% 2057 mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,65 67,55% 2059 mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,27 54,21% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,63 65,78% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 400,00 400,00 233,48 58,37% 0920 Wpływ zpozostałych odsetek 400,00 400,00 233,48 58,37% Internaty i bursy szkolne , , ,36 57,39% 5 700, , ,60 60,06% 0830 Wpływy z usług , , ,77 57,40% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 550, Wpływ zpozostałych odsetek 4 030, , ,37 31,87% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 328, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 173,00 34,60% Pomoc materialna dla uczniów , , ,82 98,30% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 755,91 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,91 20,32% Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 0, , ,97 74,82% 0, , ,97 74,82% , , ,46 59,58% , , ,58 37,73% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 868,58 17,37% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 39,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,87 53,85% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000, , ,96 64,25% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz , , ,42 77,61% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,49 30,79% Karta Dużej Rodziny 0,00 0,00 72, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 70,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 2, Tworzenie i funkjonowanie żłobków , , ,73 68,75% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,60 49,63% 0830 Wpływy z usług , , ,50 50,80% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 200, ,00 428,63 19,48% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100,00% Rodziny zastępcze , , ,79 45,23% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 120,00 120,00 85,29 71,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,50 45,23% Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych , , ,30 81,73% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 120,30 60,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,00 81,75% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,02 47,96% Gospodarka odpadami , , ,70 52,03% 6

7 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,62 52,35% 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 0, , ,75 100,00% sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 865, Wpływy z usług , , ,15 47,14% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,55 73,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , ,18 99,97% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , ,18 99,97% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,06 95,13% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,06 95,13% Pozostała działalność , , ,08 19,39% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00% 0740 Wpływy z dywidend 0, , ,00 100,00% , , ,61 67,17% 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 544, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 4, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,64 186,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 49, mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , ,18 13,32% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, ,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,86 5,66% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , , ,00 1,57% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , ,00 100,00% 6330 inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0,00 0,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,86 10,39% 6257 mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,86 10,39% Pozostała działalność 0, , ,00 120,95% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 38, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 100,00% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 800, Kultura fizyczna , , ,47 37,52% Instytucje kultury fizycznej , , ,03 47,39% , , ,30 38,43% 0830 Wpływy z usług , , ,81 47,60% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 400, ,00 411,93 29,42% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500, , ,99 222,13% Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 801,02 0,14% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, ,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 801, inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 0,00 0,00% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) RAZEM , , ,00 52,28% Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,22 100,00% Pozostała działalność 0, , ,22 100,00% 0, , ,22 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,67 14,79% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,67 14,79% , , ,67 59,22% 7

8 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powait , ,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa , , ,00 47,80% Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00% Nadzór budowlany , , ,00 50,78% , , ,00 50,78% 750 Administracja publiczna , , ,00 56,00% Urzędy wojewódzkie , , ,00 53,93% , , ,00 53,86% , , ,00 54,16% Kwalifikacja wojskowa , , ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami , , ,00 100,00% , , ,00 49,98% , , ,00 49,98% , , ,00 49,98% 752 Obrona Narodowa 0, ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 0, ,00 0,00 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 57,76% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 57,76% , , ,00 57,76% 755 Wymiar sprawiedliwości , , ,00 50,00% Nieodpłatna pomoc prawna , , ,00 50,00% , , ,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie 0, , ,52 103,25% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostęu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0, , ,52 103,25% 0, , ,00 103,34% 0, , ,52 100,00% 851 Ochrona zdrowia , , ,00 56,93% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 56,93% 1 000, ,00 0,00 0,00% , , ,00 61,00% 852 Pomoc społeczna , , ,60 57,02% Ośrodki wsparcia , , ,60 52,00% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,60 52,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 50,32% , , ,00 50,12% 8

9 1 000, , ,00 95,27% Dodatki mieszkaniowe 0, , ,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom, związkom powiatowo-gminym) ustawami 0, , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej 8 400, , ,00 83,48% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminym) ustawami 8 400, , ,00 83,48% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 91,11% , , ,00 91,11% Pomoc dla cudzoziemców , , ,00 81,94% , , ,00 62,50% , , ,00 85,71% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,16 57,14% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,05 53,99% , , ,05 53,99% Pomoc dla repatriantów 0, , ,11 100,00% 0, , ,11 100,00% Pozostała działalność 0, , ,00 54,55% 0, , ,00 54,55% 855 Rodzina , , ,26 52,38% Świadczenia wychowawcze , , ,00 57,14% bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 57,14% , , ,26 52,39% , , ,26 52,39% Karta Dużej Rodziny 0, ,00 245,00 10,89% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, ,00 245,00 10,89% Wspieranie Rodziny 0, , ,00 0,28% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,00 0,28% 0, ,00 0,00 0,00% Rodziny zastępcze , , ,00 52,12% bieżące z zakresu admninistracji rządowej zlecone powiatom, 2160 związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 52,12% Razem: Dochody związane z realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t , , ,43 52,84% 600 Transport i łączność , , ,00 60,00% Lokalny transport zbiorowy , , ,00 60,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 60,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 50,00% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 50,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 50,00% 9

10 855 Rodzina 0, ,00 0,00 0,00% Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 0, ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 46,98% Teatry 2 000, ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000, ,00 0,00 0,00% Biblioteki , , ,00 50,04% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 50,04% Razem: , , ,00 44,03% Dotacje celowe na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa 6 500, ,00 0,00 0,00% Cmentarze 6 500, ,00 0,00 0,00% 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 500, ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 0, , ,00 100,00% Pozostała działalność 0, , ,00 100,00% 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, , ,00 100,00% 852 Pomoc Społeczna 0, , ,00 100,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0, , ,00 100,00% 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, , ,00 100,00% Razem: Razem wszystkie dochody 6 500, , ,00 95,17% , , ,43 52,39% 10