ZATWIERDZAM Plan finansowy na rok 2015 w części 38 - Szkolnictwo wyższe na podstawie na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 29 stycznia 2015 r. poz. 153) roz 750 75001 A. Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 12 131 000 777 000 12 908 000 3020 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000 10 000 4010 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 653 000 653 000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 3. finansowane w ramach budżetu środków 155 000 155 000 4019 4. Wynagrodzenia osobowe pracowników wspófinansowanie z funduszy strukturalnych 27 000 27 000 4020 5. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 5 815 000 5 815 000 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej-finansowane w 4027 6. ramach budżetu środków 45 000 45 000 4029 7. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe 8 000 8 000 4040 8. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 511 000 511 000 Dodatkowe wynagrodzenie roczne finansowane w ramach budżetu srodków 4047 9. 17 000 17 000 4049 10. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie krajowe 3 000 3 000 4110 11. Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200 000 1 200 000 4117 12. Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane w ramach budżetu środków 86 000 86 000 57 000 57 000 -Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 29 000 29 000 4119 13. Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie krajowe 16 000 16 000 10 000 10 000 -Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 6 000 6 000 4120 14. Składki na Fundusz Pracy 171 000 171 000 Składki na Fundusz Pracy - finansowane w ramach budżetu środków 4127 15. 10 000 10 000 5 000 5 000 4129 16. Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie krajowe 2 000 2 000 1 000 1 000 4140 17. Wpłaty na PFRON 4170 18. Wynagrodzenia bezosobowe 280 000 280 000 4177 19. Wynagrodzenia bezosobowe finansowane w ramach budżetu środków 391 000 391 000 263 000 263 000 -Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 128 000 128 000 4179 20. Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe 69 000 69 000 46 000 46 000 -Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 23 000 23 000 4210 21. Zakup materiałów i wyposażenia 249 000 249 000 4260 22. Zakup energii 176 000 176 000 4270 23. Zakup usług remontowych 370 000 370 000 4280 24. Zakup usług zdrowotnych 16 000 16 000 4300 25. Zakup usług pozostałych 515 000 515 000 4307 26. Zakup usług pozostałych - finansowane w ramach budżetu środków 11 000 11 000 6 000 6 000 4309 27. Zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe 2 000 2 000 1 000 1 000 4360 28. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 121 000 121 000 4380 29. Zakup usług obejmujących tłumaczenia 31 000 31 000 4390 30. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 60 000 60 000 4400 31. 10 000 10 000 4410 32. Podróże służbowe krajowe 100 000 100 000 4417 33. Podróże służbowe krajowe - finansowane w ramach budżetu środków 23 000 23 000 Strona 1 z 5
na podstawie na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 29 stycznia 2015 r. poz. 153) roz 7 000 7 000 -Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 16 000 16 000 4419 34. Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie krajowe 4 000 4 000 1 000 1 000 -Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 3 000 3 000 4420 35. Podróże służbowe zagraniczne 600 000 600 000 Podróże służbowe zagraniczne - finansowane w ramach budżetu środków 4427 36. 39 000 39 000 34 000 34 000 4429 37. Podróże służbowe zagraniczne - współfinansowanie krajowe 7 000 7 000 6 000 6 000 4430 38. Rózne opłaty i składki 8 000 8 000 4440 39. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135 000 135 000 4480 40. Podatek od nieruchomości 20 000 20 000 4550 41. Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 90 000 90 000 4700 42. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000 15 000 6060 43. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 837 000 837 000 Razem 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 131 000 777 000 12 908 000 752 75212 B. Pozostałe wydatki obronne 25 000 25 000 4300 1. Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 4410 2. Podróże służbowe krajowe 10 000 10 000 4550 3. Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 5 000 5 000 Razem 752 - OBRONA NARODOWA 25 000 25 000 803 80306 C. Działalność dydaktyczna 9 553 643 000 9 553 643 000 DBF 14 262 000 14 262 000 DBF 39 751 000 39 751 000 2500 3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej DBF 189 510 000 189 510 000 2520 4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej DBF 8 987 115 000 8 987 115 000 3040 5. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 091 000 5 091 000 a) DSW DSW 4 591 000 4 591 000 b) DIR DIR 500 000 500 000 6209 6. Dotacje celowe - współfinansowanie krajowe oraz współfinansowanie z funduszy strukturalnych DBF 30 762 000 30 762 000 - Regionalne Programy Operacyjne 25 767 000 25 767 000 6220 7. - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 4 995 000 4 995 000 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: DBF 282 963 000 282 963 000 Program wieloletni Budowa Kampusu 600 - lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 120 000 000 120 000 000 Program wieloletni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015 6 537 000 6 537 000 6230 8. realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do DBF 4 189 000 4 189 000 sektora finansów publicznych 80309 D. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 1 627 660 000 1 627 660 000 DBF 321 485 000 321 485 000 DBF 1 284 434 000 1 284 434 000 3250 3. Stypendia różne DBF 14 300 000 14 300 000 6220 4. realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora DBF 7 441 000 7 441 000 finansów publicznych 80310 E. Fundusz pożyczek i kredytów studenckich 59 500 000 59 500 000 3230 1. Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich DBF 59 500 000 59 500 000 80311 F. Zadania projakościowe 244 347 000 244 347 000 DBF 12 201 000 12 201 000 DBF 232 146 000 232 146 000 80395 G. Pozostała alność 145 216 000 541 647 000 686 863 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uem środków 2007 1. NCBiR 276 676 000 276 676 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 260 204 000 260 204 000 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 16 472 000 16 472 000 Strona 2 z 5
na podstawie na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 29 stycznia 2015 r. poz. 153) roz 2008 2. Dotacje celowe - finansowanie z funduszy strukturalnych NCBiR 12 789 000 12 789 000 a) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pomoc techniczna 2 380 000 2 380 000 b) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - pomoc techniczna 1 390 000 1 390 000 c) - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 6 673 000 6 673 000 d) - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 510 000 510 000 e) - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 - pomoc techniczna 1 836 000 1 836 000 2009 3. Dotacje celowe - współfinansowanie krajowe NCBiR 53 473 000 53 473 000 a) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 46 495 000 46 495 000 b) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pomoc techniczna 420 000 420 000 c) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - pomoc techniczna 646 000 646 000 d) - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 1 178 000 1 178 000 e) - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 90 000 90 000 f) - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 4 320 000 4 320 000 g) - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 - pomoc techniczna 324 000 324 000 2570 4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych DBF 767 000 767 000 2810 5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 8 428 000 8 428 000 a) BM BM 128 000 128 000 b) DIR DIR 4 300 000 4 300 000 c) DWM DWM 4 000 000 4 000 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2820 6. 1 610 000 1 610 000 do realizacji stowarzyszeniom a) BM BM 210 000 210 000 b) DIR DIR 1 400 000 1 400 000 3030 7. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 315 000 315 000 a) BM BM 200 000 200 000 b) DIR DIR 20 000 20 000 c) DWM DWM 5 000 5 000 d) DBF DBF 25 000 25 000 e) DSW DSW 60 000 60 000 f) DN DN 5 000 5 000 3040 8. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń DSW 65 000 65 000 3250 9. Stypendia różne DWM 1 995 000 1 995 000 4170 10. Wynagrodzenia bezosobowe 5 676 000 5 676 000 a) BM BM 340 000 340 000 b) DIR DIR 370 000 370 000 c) DWM DWM 3 972 000 3 972 000 d) DSW DSW 594 000 594 000 e) DN DN 100 000 100 000 f) DBF DBF 300 000 300 000 Wynagrodzenia bezosobowe - finansowane w ramach budżetu śodków 4177 11. DIR 3 457 000 3 457 000 2 390 000 2 390 000 -Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 1 067 000 1 067 000 4179 12. Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe DIR 610 000 610 000 422 000 422 000 -Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 188 000 188 000 4240 13. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek DWM 135 000 135 000 4300 14. Zakup usług pozostałych 13 238 000 13 238 000 a) BM BM 640 000 640 000 b) DIR DIR 695 000 695 000 c) DWM DWM 2 684 000 2 684 000 d) DSW DSW 25 000 25 000 e) DN DN 8 605 000 8 605 000 f) DBF DBF 589 000 589 000 4307 15. Zakup usług pozostałych - finansowany w ramach budżetu śodków DIR 38 866 000 38 866 000 26 902 000 26 902 000 -Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 11 964 000 11 964 000 4309 16. Zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe DIR 6 858 000 6 858 000 4 748 000 4 748 000 -Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 2 110 000 2 110 000 4380 17. Zakup usług obejmujących tłumaczenia 97 000 97 000 a) BM BM 14 000 14 000 4387 18. 4389 19. b) DIR DIR 30 000 30 000 c) DWM DWM 23 000 23 000 d) DBF DBF 30 000 30 000 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowany w ramach budżetu śodków Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie krajowe Strona 3 z 5 DIR 300 000 300 000 DIR 53 000 53 000
na podstawie na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 29 stycznia 2015 r. poz. 153) roz 4390 20. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 120 000 120 000 a) DBF DBF 50 000 50 000 b) DSW DSW 20 000 20 000 c) BM BM 50 000 50 000 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - finansowany w 4397 21. DIR 562 000 562 000 ramach budżetu śodków 4399 22. 300 000 300 000 -Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 262 000 262 000 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - współfinansowanie krajowe DIR 99 000 99 000 53 000 53 000 -Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 46 000 46 000 4540 23. Składki do organizacji międzynarodowych 3 732 000 3 732 000 a) DIR DIR 92 000 92 000 b) DWM DWM 3 640 000 3 640 000 4610 24. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000 15 000 a) DSW DSW 5 000 5 000 b) DBF DBF 10 000 10 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uem środków 6207 25. - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko NCBiR 221 786 000 221 786 000 6208 26. Dotacje celowe - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 - pomoc techniczna NCBiR 102 000 102 000 6209 27. Dotacje celowe - współfinansowanie krajowe NCBiR 35 039 000 35 039 000 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 - pomoc techniczna 18 000 18 000 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 35 021 000 35 021 000 Razem 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 11 630 366 000 541 647 000 12 172 013 000 851 85156 H. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 15 940 000 15 940 000 4130 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne DBF 15 940 000 15 940 000 Razem 851 - OCHRONA ZDROWIA 15 940 000 15 940 000 RAZEM Działy: 150, 750, 752, 803, 851 (MNiSW) 11 658 462 000 542 424 000 12 200 886 000 80307 I. Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego 3 098 000 3 098 000 3020 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń BUWiWM 10 000 10 000 3030 2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych BUWiWM 140 000 140 000 4010 3. Wynagrodzenia osobowe pracowników BUWiWM 1 204 000 1 204 000 4040 4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne BUWiWM 102 000 102 000 4110 5. Składki na ubezpieczenia społeczne BUWiWM 225 000 225 000 4120 6. Składki na Fundusz Pracy BUWiWM 35 000 35 000 4170 7. Wynagrodzenia bezosobowe BUWiWM 145 000 145 000 4210 8. Zakup materiałów i wyposażenia BUWiWM 60 000 60 000 4240 9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek BUWiWM 3 000 3 000 4270 10. Zakup usług remontowych BUWiWM 15 000 15 000 4280 11. Zakup usług zdrowotnych BUWiWM 4 000 4 000 4300 12. Zakup usług pozostałych BUWiWM 270 000 270 000 4360 13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych BUWiWM 40 000 40 000 4380 14. Zakup usług obejmujących tłumaczenia BUWiWM 5 000 5 000 4400 15. BUWiWM 600 000 600 000 4410 16. Podróże służbowe krajowe BUWiWM 20 000 20 000 4420 17. Podróże służbowe zagraniczne BUWiWM 60 000 60 000 4430 18. Różne opłaty i składki BUWiWM 10 000 10 000 4440 19. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych BUWiWM 30 000 30 000 4700 20. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BUWiWM 20 000 20 000 6060 21. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych BUWiWM 100 000 100 000 80395 J. Pozostała alność 27 959 000 27 959 000 3030 1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych BUWiWM 150 000 150 000 3250 2. Stypendia różne BUWiWM 26 584 000 26 584 000 4110 3. Składki na ubezpieczenia społeczne BUWiWM 20 000 20 000 4120 4. Składki na Fundusz Pracy BUWiWM 5 000 5 000 4170 5. Wynagrodzenia bezosobowe BUWiWM 320 000 320 000 4210 6. Zakup materiałów i wyposażenia BUWiWM 20 000 20 000 4240 7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek BUWiWM 3 000 3 000 4300 8. Zakup usług pozostałych BUWiWM 822 000 822 000 4380 9. Zakup usług obejmujących tłumaczenia BUWiWM 5 000 5 000 4390 10. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii BUWiWM 10 000 10 000 4410 11. Podróże służbowe krajowe BUWiWM 5 000 5 000 4420 12. Podróże służbowe zagraniczne BUWiWM 15 000 15 000 Strona 4 z 5
na podstawie na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 29 stycznia 2015 r. poz. 153) roz Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Miedzynarodowej 31 057 000 31 057 000 80395 K. Pozostała alność 5 410 000 5 410 000 4010 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników BCKdsSiT 916 000 916 000 4040 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne BCKdsSiT 78 000 78 000 4110 3. Składki na ubezpieczenia społeczne BCKdsSiT 141 000 141 000 4120 4. Składki na Fundusz Pracy BCKdsSiT 20 000 20 000 4170 5. Wynagrodzenia bezosobowe BCKdsSiT 2 652 000 2 652 000 4210 6. Zakup materiałów i wyposażenia BCKdsSiT 115 000 115 000 4270 7. Zakup usług remontowych BCKdsSiT 39 000 39 000 4300 8. Zakup usług pozostałych BCKdsSiT 200 000 200 000 4360 9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych BCKdsSiT 44 000 44 000 4400 10. BCKdsSiT 303 000 303 000 4410 11. Podróże służbowe krajowe BCKdsSiT 773 000 773 000 4440 12. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych BCKdsSiT 22 000 22 000 4610 13. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego BCKdsSiT 7 000 7 000 6060 14. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych BCKdsSiT 100 000 100 000 Biuro Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 5 410 000 5 410 000 80395 L. Pozostała alność 9 773 000 9 773 000 4010 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników BPKA 991 000 991 000 4040 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne BPKA 84 000 84 000 4110 3. Składki na ubezpieczenia społeczne BPKA 276 000 276 000 4120 4. Składki na Fundusz Pracy BPKA 39 000 39 000 4170 5. Wynagrodzenia bezosobowe BPKA 5 518 000 5 518 000 4210 6. Zakup materiałów i wyposażenia BPKA 78 000 78 000 4270 7. Zakup usług remontowych BPKA 10 000 10 000 4280 8. Zakup usług zdrowotnych BPKA 2 000 2 000 4300 9. Zakup usług pozostałych BPKA 1 500 000 1 500 000 4360 10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych BPKA 67 000 67 000 4380 11. Zakup usług obejmujących tłumaczenia BPKA 24 000 24 000 4390 12. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii BPKA 3 000 3 000 4400 13. BPKA 961 000 961 000 4410 14. Podróże służbowe krajowe BPKA 53 000 53 000 4420 15. Podróże służbowe zagraniczne BPKA 40 000 40 000 4430 16. Różne opłaty i składki BPKA 6 000 6 000 4440 17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych BPKA 29 000 29 000 4540 18. Składki do organizacji międzynarodowych BPKA 41 000 41 000 4700 19. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BPKA 10 000 10 000 6060 20. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych BPKA 41 000 41 000 Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej 9 773 000 9 773 000 część 38 - Szkolnictwo wyższe 11 704 702 000 542 424 000 12 247 126 000 Strona 5 z 5