Zrząd Powitu Wągrowiekiego Strostwo Powitowe, ul. Kośiuszki 15, 62 100 Wągrowie, tel. (67) 26 80 500, fx (67 ) 26 27 888, sekretrit (67) 26 20 168, emil: powit@wgrowie.pl, www.wgrowie.pl. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU N podstwie rt.37 ust. 1, pkt. 1 Ustwy o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), Zrząd Powitu Wągrowiekiego informuje, że: 1) zplnowne dohody w kwoie 81.718.435,67 zł, w tym: dohody ieżąe w kwoie 76.917.703,67 zł i dohody mjątkowe w kwoie 4.800.732 zł, zostły zrelizowne w wysokośi 22.223.835,13 zł, tj. 27,20 %, w tym: dohody ieżąe w kwoie 22.223.855,13 zł; 2) zplnowne wydtki w kwoie 95.313.689,67 zł, zostły zrelizowne w kwoie 17.338.584,80 zł, tj. 18,19 %; 3) zplnowne rozhody z tytułu spłty otrzymnyh krjowyh kredytów w kwoie 3.404.746 zł zostły zrelizowne w wysokośi 851.186,50 zł, tj. 25 %; 4) z I kwrtł 2017r. odnotowno ndwyżkę w kwoie 4.885.250,33 zł woe plnownego defiytu w kwoie 13.595.254 zł; 5) zdłużenie z tytułu ziągniętyh kredytów i emisji oligji n dzień 31.03.2017r. wynosi 12.303.904,50 zł. DOCHODY Plnowne dohody n 2017 rok Dził Rozdził Prgrf Źródło dohodów w tym: Wykonnie % Ogółem Bieżąe mjątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 000 3 000 10,86 0,36 01005 Pre geodezyjnourządzeniowe n potrzey rolnitw 3 000 3 000 2110 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe z zkresu dministrji rządowej orz inne zdni zleone ustwmi relizowne 3 000 3 000 przez powit 01008 Meliorje wodne 0 0 10,86 2360 Dohody jednostek smorządu terytorilnego związne z relizją zdń z zkresu dministrji rządowej orz innyh zdń 0 0 10,86 zleonyh ustwmi 020 LEŚNICTWO 283 937 283 937 70 152,93 24,71 02001 Gospodrk leśn 283 937 283 937 70 152,93 24,71 2460 Środki otrzymne od pozostłyh jednostek zliznyh do sektor finnsów puliznyh n relizję zdń ieżąyh jednostek zliznyh 283 937 283 937 70 152,93 24,71 do sektor finnsów puliznyh 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 36 000 36 000 12 00 33,33 15013 Rozwój kdr nowozesnej gospodrki i przedsięiorzośi 2057 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z udziłem środków europejskih orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu terytorilnego 2059 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z udziłem środków europejskih orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu terytorilnego 36 000 36 000 12 00 33,33 30 600 30 600 10 20 33,33 5 400 5 400 1 80 33,33
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 330 867 231 835 4 099 032 9 733,15 0,22 60014 Drogi pulizne powitowe 4 330 867 231 835 4 099 032 9 733,15 0,22 0840 Wpływy ze sprzedży wyroów 7 406,46 74,06 0960 Wpływy z otrzymnyh spdków, zpisów i 100 000 100 000 drowizn w posti pieniężnej 0970 Wpływy z różnyh dohodów 11 835 11 835 2 326,69 19,66 2710 Dotj elow otrzymn z tytułu pomoy udzielnej między jednostkmi smorządu terytorilnego n dofinnsownie włsnyh zdń ieżąyh 1 1 6257 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z udziłem środków europejskih orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu 3 324 032 3 324 032 środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu terytorilnego 6300 Dotj elow otrzymn z tytułu pomoy finnsowej udzielnej między jednostkmi smorządu terytorilnego n dofinnsownie włsnyh zdń inwestyyjnyh i zkupów inwestyyjnyh 145 000 145 000 6309 Dotj elow otrzymn z tytułu pomoy finnsowej udzielnej między jednostkmi smorządu terytorilnego n dofinnsownie włsnyh zdń inwestyyjnyh i zkupów inwestyyjnyh 630 000 630 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 928 971 928 971 237 526,76 25,57 70005 Gospodrk gruntmi i nieruhomośimi 928 971 928 971 237 526,76 25,57 2110 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe z zkresu dministrji rządowej orz inne zdni zleone ustwmi relizowne przez powit 148 486 148 486 32 621,00 21,97 0750 Wpływy z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowyh Skru Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lu innyh jednostek zliznyh do sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o podonym hrkterze 462 735 462 735 122 047,86 26,38 0470 Wpływy z opłt z trwły zrząd, 5 000 5 000 4 968,26 99,37 użytkownie i służenośi 0920 Wpływy z pozostłyh odsetek 22,35 2360 Dohody jednostek smorządu terytorilnego związne z relizją zdń z zkresu dministrji rządowej orz innyh zdń zleonyh ustwmi 312 750 312 750 77 867,29 24,90 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 430 154 6 728 454 701 700 250 462,78 3,37 71012 Zdni z zkresu geodezji i krtogrfii 7 022 094 6 320 394 701 700 135 448,78 1,93 2057 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z udziłem środków europejskih orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu 4 763 009 4 763 009 środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu terytorilnego 0830 Wpływy z usług 620 000 620 000 135 448,78 21,85 2110 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe z zkresu dministrji rządowej orz inne zdni zleone ustwmi relizowne 159 200 159 200 przez powit 2329 Dotje elowe otrzymne z powitu n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego 778 185 778 185 6257 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z udziłem środków europejskih orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu 610 470 610 470 środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu terytorilnego 6629 Dotje elowe otrzymne z powitu n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego 91 230 91 230 71015 Ndzór udowlny 408 060 408 060 115 014,00 28,19
2110 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe z zkresu dministrji rządowej orz inne zdni zleone ustwmi relizowne przez powit 408 000 408 000 115 00 28,17 0970 Wpływy z różnyh dohodów 60 60 14,00 23,33 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 255 952,75 255 952,75 159 334,92 62,25 75011 Urzędy wojewódzkie 124 726 124 726 31 182,00 25,00 2110 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe z zkresu dministrji rządowej orz inne zdni zleone ustwmi relizowne przez powit 124 726 124 726 31 182,00 25,00 75020 Strostw powitowe 38 219 38 219 22 950,17 60,05 0590 Wpływy z opłt z konesje i lienje 0 0 7 156,93 0630 Wpływy z tytułu opłt i kosztów sądowyh orz innyh opłt uiszznyh n rzez Skru Pństw z tytułu postępowni sądowego i prokurtorskiego 897 897 897,00 0690 Wpływy z różnyh opłt 2 500 2 500 428,00 17,12 0900 Wpływy z odsetek od dotji orz płtnośi: wykorzystnyh niezgodnie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proedur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh 0 0 96,00 nienleżnie lu pornyh w ndmiernej wysokośi 0940 Wpływy z rozlizeń/ zwrotów z lt 0 0 11 730,91 uiegłyh 0970 Wpływy z różnyh dohodów 34 822 34 822 2 641,33 7,59 75045 Kwlifikj wojskow 2 2 22 00 10 2110 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe z zkresu dministrji rządowej orz inne zdni zleone ustwmi relizowne przez powit 20 000 20 000 20 00 10 2120 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe relizowne przez powit n podstwie porozumień z orgnmi dministrji 2 00 10 rządowej 75095 Pozostł dziłlność 71 007,75 71 007,75 83 202,75 117,17 2057 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z udziłem środków europejskih orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu 67 062,88 67 062,88 78 580,38 117,17 środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu terytorilnego 2059 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z udziłem środków europejskih orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu 3 944,87 3 944,87 4 622,37 117,17 środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu terytorilnego 752 OBRONA NARODOWA 4 200 4 200 75212 Pozostłe wydtki oronne 4 200 4 200 2110 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe z zkresu dministrji rządowej orz inne zdni zleone ustwmi relizowne 4 200 4 200 przez powit 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 486 852 3 486 852 1 205 661,24 34,58 75411 Komendy powitowe Pństwowej Strży Pożrnej 3 486 852 3 486 852 1 205 661,24 34,58 2110 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe z zkresu dministrji rządowej orz inne zdni zleone ustwmi relizowne 3 486 000 3 486 000 1 205 207,00 34,57 przez powit 0970 Wpływy z różnyh dohodów 800 800 371,75 46,47 2360 Dohody jednostek smorządu terytorilnego związne z relizją zdń z zkresu dministrji rządowej orz innyh zdń 52 52 82,49 158,63 zleonyh ustwmi 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 187 812 187 812 49 953,00 25,00 75515 Nieodpłtn pomo prwn 187 812 187 812 49 953,00 25,00 2110 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe z zkresu dministrji rządowej orz inne zdni zleone ustwmi relizowne przez powit 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 187 812 187 812 49 953,00 25,00
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 13 970 678 13 970 678 3 606 581,63 25,82 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSO BOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innyh opłt stnowiąyh dohody jednostek smorządu 2 583 584 2 583 584 1 006 904,35 38,97 terytorilnego n podstwie ustw 0420 Wpływy z opłty komunikyjnej 1 907 267 1 907 267 484 232,00 25,39 0490 Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego n podstwie odręnyh ustw 476 317 476 317 469 928,23 98,66 0650 Wpływy z opłt z wydnie prw jzdy 200 000 200 000 52 57 26,29 0920 Wpływy z pozostłyh odsetek 174,12 75622 Udziły powitów w podtkh stnowiąyh dohód udżetu pństw 11 387 094 11 387 094 2 599 677,28 22,83 0010 Podtek dohodowy od osó fizyznyh 11 187 094 11 187 094 2 450 808,00 21,91 0020 Podtek dohodowy od osó prwnyh 200 000 200 000 148 869,28 74,43 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 39 835 224 39 835 224 14 218 455,14 35,69 75801 Część oświtow suwenji ogólnej dl jednostek smorządu terytorilnego 31 674 350 31 674 350 12 182 44 38,46 2920 Suwenje ogólne z udżetu pństw 31 674 350 31 674 350 12 182 44 38,46 75803 Część wyrównwz suwenji ogólnej dl powitów 5 022 614 5 022 614 1 255 653,00 25,00 2920 Suwenje ogólne z udżetu pństw 5 022 614 5 022 614 1 255 653,00 25,00 75814 Różne rozlizeni finnsowe 79 310 79 310 15 623,14 19,70 0920 Pozostłe odsetki 79 310 79 310 15 623,14 19,70 75832 Część równowżą suwenji ogólnej dl powitów 3 058 950 3 058 950 764 739,00 25,00 2920 Suwenje ogólne z udżetu pństw 3 058 950 3 058 950 764 739,00 25,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 122 453 1 122 453 330 258,70 29,42 80120 Lie ogólnoksztłąe 78 206 78 206 21 695,41 27,74 0610 Wpływy z opłt egzminyjnyh orz opłt z wydwnie świdetw, dyplomów, 0 0 104,00 zświdzeń, ertyfiktów i ih dupliktów 0920 Wpływy z pozostłyh odsetek 53,72 0970 Wpływy z różnyh dohodów 78 206 78 206 21 537,69 27,54 80130 Szkoły zwodowe 547 155 547 155 126 917,49 23,20 0690 Wpływy z różnyh opłt 567,00 0970 Wpływy z różnyh dohodów 476 680 476 680 126 350,49 26,51 2310 Dotje elowe otrzymne z gminy n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego 80140 Centr ksztłeni ustwiznego i prktyznego orz ośrodki doksztłni zwodowego 70 475 70 475 164 000 164 000 43 40 26,46 0970 Wpływy z różnyh dohodów 164 000 164 000 43 40 26,46 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 333 092 333 092 138 245,80 41,50 0830 Wpływy z usług 333 092 333 092 138 245,80 41,50 851 OCHRONA ZDROWIA 1 479 289 1 479 289 339 543,00 22,95 85156 Skłdki n uezpiezenie zdrowotne orz świdzeni dl osó nieojętyh 1 479 289 1 479 289 339 543,00 22,95 oowiązkiem uezpiezeni zdrowotnego 2110 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe z zkresu dministrji rządowej orz inne zdni zleone ustwmi relizowne 1 479 289 1 479 289 339 543,00 22,95 przez powit 852 POMOC SPOŁECZNA 2 333 725 2 333 725 579 325,76 24,82 85202 Domy pomoy społeznej 2 332 525 2 332 525 578 646,52 24,81 2130 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n relizję ieżąyh zdń 443 695 443 695 104 625,00 23,58 włsnyh powitu 0830 Wpływy z usług 1 871 564 1 871 564 466 713,30 24,94 0950 Wpływy z tytułu kr i odszkodowń wynikjąyh z umów 3 486 3 486 3 486,31 10 0970 Wpływy z różnyh dohodów 13 780 13 780 3 821,91 27,74 85218 Powitowe entr pomoy rodzinie 200 200 46,00 23,00 0970 Wpływy z różnyh dohodów 200 200 46,00 23,00
85220 Jednostki spejlistyznego pordnitw, mieszkni hronione i ośrodki 1 000 1 000 633,24 63,32 interwenji kryzysowej 0970 Wpływy z różnyh dohodów 1 000 1 000 633,24 63,32 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 936 426,92 1 936 426,92 159 395,69 8,23 85321 Zespoły do sprw orzekni o niepełnosprwnośi 209 718 209 718 55 253,82 26,35 2110 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe z zkresu dministrji rządowej orz inne zdni zleone ustwmi relizowne przez powit 209 356 209 356 55 174,00 26,35 2360 Dohody jednostek smorządu terytorilnego związne z relizją zdń z zkresu dministrji rządowej orz innyh zdń 362 362 79,82 22,05 zleonyh ustwmi 85322 Fundusz Pry 356 400 356 400 89 10 25,00 2690 Środki z Funduszu Pry otrzymne przez powit z przeznzeniem n finnsownie kosztów wyngrodzeni i skłdek n uezpiezeni 356 400 356 400 89 10 25,00 społezne prowników powitowego urzędu pry 85324 Pństwowy Fundusz Rehilitji Osó 30 000 30 000 4 00 13,33 Niepełnosprwnyh 0970 Wpływy z różnyh dohodów 30 000 30 000 4 00 13,33 85333 Powitowe urzędy pry 300 300 111,75 37,25 0970 Wpływy z różnyh dohodów 300 300 111,75 37,25 85334 Pomo dl reptrintów 10 931 10 931 10 930,12 99,99 2110 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe z zkresu dministrji rządowej orz inne zdni zleone ustwmi relizowne przez powit 10 931 10 931 10 930,12 99,99 85395 Pozostł dziłlność 1 329 077,92 1 329 077,92 2057 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z udziłem środków europejskih orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust 3 pkt 5 lit i ustwy, lu płtnośi w rmh środków 1 189 174,98 1 189 174,98 europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu terytorilnego 2059 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z udziłem środków europejskih orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust 3 pkt 5 lit i ustwy, lu płtnośi w rmh środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu terytorilnego 139 902,94 139 902,94 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 086 630 1 086 630 298 540,15 27,47 85403 Spejlne ośrodki szkolno wyhowwze 40 873 40 873 11 522,75 28,19 0690 Wpływy z różnyh opłt 37 888 37 888 10 204,00 26,93 0970 Wpływy z różnyh dohodów 2 985 2 985 1 318,75 44,18 85406 Pordnie psyhologizno pedgogizne, w tym pordnie spejlistyzne 20 552 20 552 63 669,70 309,80 0970 Wpływy z różnyh dohodów 20 552 20 552 63 669,70 309,80 85407 Plówki wyhowni pozszkolnego 34 34 11,00 32,35 0970 Wpływy z różnyh dohodów 34 34 11,00 32,35 85410 Internty i ursy szkolne 798 675 798 675 208 209,19 26,07 0830 Wpływy z usług 517 430 517 430 137 937,00 26,66 0920 Wpływy z pozostłyh odsetek 0,78 0970 Wpływy z różnyh dohodów 281 245 281 245 70 271,41 24,99 85420 Młodzieżowe ośrodki wyhowwze 68 716 68 716 11 749,36 17,10 0610 Wpływy z opłt egzminyjnyh orz opłt z wydwnie świdetw, dyplomów, zświdzeń, ertyfiktów i ih dupliktów 104,00 0690 Wpływy z różnyh opłt 49 200 49 200 7 778,00 15,81 0830 Wpływy z usług 5 000 5 000 319,47 6,39 0970 Wpływy z różnyh dohodów 14 516 14 516 3 547,89 24,44 85421 Młodzieżowe ośrodki sojoterpii 157 780 157 780 63 378,15 40,17 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekuyjnyh, 78,12 opłty komornizej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnyh opłt 157 300 157 300 63 038,77 40,08 0920 Wpływy z pozostłyh odsetek 110,48 0970 Wpływy z różnyh dohodów 480 480 150,78 31,41 855 RODZINA 2 785.764 2 785.764 695 754,25 24,98
85508 Rodziny zstępze 1 812.692 1 812.692 422 408,22 23,30 0680 Wpływy od rodziów z tytułu opłty z 4 000 4 000 702,80 17,57 poyt dziek w piezy zstępzej 0830 Wpływy z usług 371 942 371 942 45 075,62 12,12 0940 Wpływy z rozlizeń/zwrotów z lt uiegłyh 9 469 9 469 8 586,59 90,68 2160 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe z zkresu dministrji 730 074 730 074 205 633,00 28,17 rządowej zleone powitom, zwią zne z relizją dodtku wyhowwzego orz dodtku do zryzłtownej kwoty stnowiąyh pomo pństw w wyhowywniu dziei 2320 Dotje elowe otrzymne z powitu n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego 697 207 697 207 162 410,21 23,29 85510 Dziłlność plówek opiekuńzo 973 072 973 072 273 346,03 28,09 wyhowwzyh 0680 Wpływy od rodziów z tytułu opłty z 292,45 14,62 poyt dziek w piezy zstępzej 0830 Wpływy z usług 52 112 52 112 10 240,27 19,65 0970 Wpływy z różnyh dohodów 200 200 77,80 38,90 2320 Dotje elowe otrzymne z powitu n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego 918 760 918 760 262 735,51 28,60 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 220 500 220 500 4 145,17 1,88 90019 Wpływy i wydtki związne z gromdzeniem środków z opłt z 220 500 220 500 4 145,17 1,88 korzystnie ze środowisk 0580 Grzywny i inne kry pieniężne od osó 500 500 prwnyh i innyh jednostek orgnizyjnyh 0690 Wpływy z różnyh opłt 220 000 220 000 4 145,17 1,88 OGÓŁEM DOCHODY 81 718.435,67 76 917.703,67 4 800 732 22 223 835,13 27,20 2057 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z udziłem środków europejskih orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu terytorilnego 2059 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z udziłem środków europejskih orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu terytorilnego 2110 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe z zkresu dministrji rządowej orz inne zdni zleone ustwmi relizowne przez powit 2120 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe relizowne przez powit n podstwie porozumień z orgnmi dministrji rządowej 2130 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n relizję ieżąyh zdń włsnyh powitu 2160 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe z zkresu dministrji rządowej zleone powitom, związne z relizją dodtku wyhowwzego orz dodtku do zryzłtownej kwoty stnowiąyh pomo pństw w wyhowywniu dziei 2310 Dotje elowe otrzymne z gminy n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego 6 049 846,86 6 049 846,86 88 780,38 1,47 149 247,81 149 247,81 6 422,37 4,30 6 241 000 6 241 000 1 856 610,12 29,75 2 00 10 443 695 443 695 104 625,00 23,58 730 074 730 074 205 633,00 28,17 70 475 70 475
2320 Dotje elowe otrzymne z powitu n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego 1 615 967 1 615 967 425 145,72 26,31 2329 Dotje elowe otrzymne z powitu n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego 778 185 778 185 2710 Dotj elow otrzymn z tytułu pomoy finnsowej udzielnej między jednostkmi smorządu terytorilnego n dofinnsownie 1 1 włsnyh zdń ieżąyh 2920 Suwenje ogólne z udżetu pństw 39 755 914 39 755 914 14 202 832,00 35,73 6257 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z udziłem środków europejskih orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt. 3 934 502 3 934 502 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu terytorilnego 6300 Dotj elow otrzymn z tytułu pomoy finnsowej udzielnej między jednostkmi smorządu terytorilnego n dofinnsownie 145 000 145 000 włsnyh zdń inwestyyjnyh i zkupów inwestyyjnyh 6309 Dotj elow otrzymn z tytułu pomoy finnsowej udzielnej między jednostkmi 630 000 630 000 smorządu terytorilnego n dofinnsownie włsnyh zdń inwestyyjnyh i zkupów inwestyyjnyh 6629 Dotje elowe otrzymne z powitu n inwestyje i zkupy inwestyyjne relizowne n 91 230 91 230 podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego Dohody pozyskne z innyh źródeł 640 337 640 337 159 252,93 24,87 Dohody włsne 20 330 962 20 330 962 5 172 533,61 25,44
WYDATKI Dził Rozdził Nzw ) Pln ) wykonnie ) % wydtki ieżąe wydtki jednostek udżetowyh w tym n: Wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne wydtki związne z relizją ih sttutowyh zdń z tego: dotje n zdni ieżąe z tego: Świdzeni n rzez osó fizyznyh wydtki n progrmy finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp osług długu wydtki mjątkowe z tego: inwestyje i zkupy inwestyyjne w tym: n progrmy finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 010 01005 Rolnitwo i łowietwo Pre geodezyjno urządzeniowe n potrzey rolnitw 01009 Spółki wodne 020 Leśnitwo 150 02001 Gospodrk leśn 20002 15013 600 60014 Ndzór nd gospodrką leśną Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kdr nowozesnej gospodrki i przedsięiorzośi Trnsport i łązność Drogi pulizne powitowe 630 Turystyk 63003 700 70005 Zdni w zkresie upowszehnini turystyki 63095 Pozostł dziłlność Gospodrk mieszkniow 4 331 177 70 152,93 21,18 283 937 70 152,93 24,71 47 240 36 000 6 861,13 19,06 10 368 021 574 873,60 5,54 19 000 3 327,00 17,51 1 2 132,00 14,70 1 195,00 26,56 188 986 47 363,19 25,06 4 331 177 70 152,93 21,18 283 937 70 152,93 24,71 47 240 36 000 6 861,13 19,06 2 942 752 555 808,60 18,89 19 000 3 327,00 17,51 1 2 132,00 14,70 1 195,00 26,56 188 986 47 363,19 25,06 4 905 1 210,32 24,68 4 905 1 210,32 24,68 2 928 681 555 174,33 18,96 9 000 3 327,00 36,97 2 132,00 47,38 1 195,00 26,56 188 986 47 363,19 25,06 1 006 154 273 476,74 27,18 50 486 12 560,38 24,88 4 905 1 210,32 24,68 4 905 1 210,32 24,68 1 922 527 281 697,59 14,65 9 000 3 327,00 36,97 2 132,00 47,38 1 195,00 26,56 138 500 34 802,81 25,13 47 240 47 240 279 032 68 942,61 24,71 279 032 68 942,61 24,71 14 071 634,27 4,51 36 000 6 861,13 19,06 7 425 269 19 065,00 0,26 7 425 269 19 065,00 0,26 6 657 058
710 750 71012 71015 75011 Dziłlność usługow Zdni z zkresu geodezji i krtogrfii Ndzór udowlny Administrj pulizn Urzędy wojewódzkie 75019 Rdy powitów 75020 Strostw powitowe 75045 75075 752 75212 754 755 757 Kwlifikj wojskow Promoj jednostek smorządu terytorilnego 75095 Pozostł dziłlność 75411 Oron nrodow Pozostłe wydtki oronne Bezpiezeństwo pulizne i ohron przeiwpożrow Komendy powitowe Pństwowej Strży Pożrnej 75495 Pozostł dziłlność 75515 Wymir sprwiedliwośi Nieodpłtn pomo prwn Osług długu puliznego 7 230 094 138 858,66 1,92 6 822 094 34 328,77 0,50 408 000 104 529,89 25,62 7 671 432,50 2 066 767,90 26,94 124 357 28 343,83 22,72 278 000 73 121,78 26,30 7 014 309 1 925 812,88 27,46 2 642,76 2,92 151 000 36 346,65 24,07 81 397,50 2 50 3,07 4 200 3 499 500 1 012 291,33 28,93 3 489 000 1 012 291,33 29,04 13 500 187 812 37 657,46 20,05 6 486 894 114 160,26 1,76 6 078 894 9 630,37 0,16 408 000 104 529,89 25,62 7 666 932,50 2 062 368,90 26,90 124 357 28 343,83 22,72 278 000 73 121,78 26,30 7 009 809 1 921 413,88 27,41 2 642,76 2,92 151 000 36 346,65 24,07 81 397,50 2 50 3,07 4 200 3 489 500 1 012 291,33 29,01 3 489 000 1 012 291,33 29,04 3 500 187 812 37 657,46 20,05 762 804 114 160,26 14,97 355 354 9 630,37 2,71 407 450 104 529,89 25,65 7 298 035 1 985 836,49 27,21 124 357 28 343,83 22,72 6 998 309 1 920 331,05 27,44 2 642,76 2,92 151 000 36 346,65 24,07 4 200 3 301 118 969 401,74 29,37 3 301 118 969 401,74 29,37 127 086 22 475,99 17,69 332 635 93 705,19 28,17 332 635 93 705,19 28,17 5 819 087 1 499 288,25 25,77 124 357 28 343,83 22,72 5 669 280 1 470 301,66 25,93 18 450 642,76 3,48 7 000 3 070 649 911 722,95 29,69 3 070 649 911 722,95 29,69 12 097 2 956,22 24,44 430 169 20 455,07 4,76 355 354 9 630,37 2,71 74 815 10 824,70 14,47 1 478 579 486 548,24 32,91 172,20 8,61 1 329 029 450 029,39 33,86 3 550 144 000 36 346,65 25,24 4 200 230 469 57 678,79 25,03 230 469 57 678,79 25,03 114 989 19 519,77 16,98 2 500 2 50 10 2 500 2 50 10 3 500 3 500 60 726 15 181,47 25,00 550 550 287 500 74 032,41 25,75 276 000 72 949,58 26,43 11 500 1 082,83 9,41 184 882 42 889,59 23,20 184 882 42 889,59 23,20 5 723 540 5 723 540 78 897,50 78 897,50 743 200 24 698,40 3,32 743 200 24 698,40 3,32 4 399,00 97,76 4 399,00 97,76 743 200 24 698,40 3,32 743 200 24 698,40 3,32 4 399,00 97,76 4 399,00 97,76 718 200 718 200
75702 Osług ppierów wrtośiowyh, kredytów i pożyzek jednostek smorządu terytorilnego 758 75818 Różne rozlizeni 624 176,25 624 176,25 624 176,25 624 176,25 801 80102 Rezerw ogóln Rezerwy elowe Oświt i wyhownie Szkoły podstwowe spejlne 80111 Gimnzj spejlne 80120 Lie ogólnoksztłąe 80130 Szkoły zwodowe 80134 80140 80144 80146 80148 80150 Szkoły zwodowe spejlne Centr ksztłeni ustwiznego i prktyznego orz ośrodki doksztłni zwodowego Inne formy ksztłeni osono niewymienione Doksztłnie i doskonlenie nuzyieli Stołówki szkolne i przedszkolne Relizj zdń wymgjąyh stosowni spejlnej orgnizji nuki i metod pry dl dziei i młodzieży w szkołh podstwowyh, gimnzjh, lieh ogólnoksztłąyh, lieh profilownyh i szkołh zwodowyh orz szkołh rtystyznyh 158 862,25 465 314 22 621 286 6 696 987,13 29,60 1 065 704 237 403,59 22,28 2 514 886 807 348,40 32,10 4 957 399 1 513 033,31 30,52 11 827 630 3 521 614,20 29,77 368 349 106 739,71 28,98 508 620 162 461,12 31,94 407 135 121 922,82 29,95 117 602 17 770,10 15,11 316 627 99 108,15 31,30 206 068 78 122,62 37,91 158 862,25 465 314 22 313 286 6 688 992,13 29,98 1 065 704 237 403,59 22,28 2 514 886 807 348,40 32,10 4 957 399 1 513 033,31 30,52 11 519 630 3 513 619,20 30,50 368 349 106 739,71 28,98 508 620 162 461,12 31,94 407 135 121 922,82 29,95 117 602 17 770,10 15,11 316 627 99 108,15 31,30 206 068 78 122,62 37,91 158 862,25 465 314 21 546 341 6 509 617,89 30,21 1 061 282 237 242,11 22,35 2 426 099 783 040,68 32,28 4 940 253 1 511 254,25 30,59 10 886 056 3 366 013,46 30,92 367 846 106 739,71 29,02 497 910 160 861,12 32,31 407 135 121 922,82 29,95 117 602 17 770,10 15,11 316 627 99 108,15 31,30 202 487 77 236,14 38,14 18 211 700 5 917 736,47 32,49 808 667 201 647,69 24,94 2 228 494 766 258,81 34,38 4 251 227 1 388 117,11 32,65 9 238 600 3 029 473,41 32,79 353 475 106 739,71 30,20 477 751 160 861,12 33,67 406 985 121 922,82 29,96 132 184 37 050,31 28,03 201 421 77 236,14 38,35 158 862,25 465 314 3 334 641 591 881,42 17,75 252 615 35 594,42 14,09 197 434 16 781,87 8,50 689 026 123 137,14 17,87 1 647 521 336 540,05 20,43 14 371 20 159 150 113 102 17 770,10 15,71 184 443 62 057,84 33,65 1 066 527 570 126 565,51 23,99 516 220 124 965,51 24,21 1 60 16,00 239 375 52 808,73 22,06 4 422 161,48 3,65 88 787 24 307,72 27,38 17 146 1 779,06 10,38 117 354 22 640,23 19,29 503 710 3 581 886,48 24,76 308 000 7 995,00 2,60 308 000 7 995,00 2,60 308 000 7 995,00 2,60 308 000 7 995,00 2,60
80151 Kwlifikyjne kursy zwodowe 80195 Pozostł dziłlność 851 Ohron zdrowi 85111 Szpitle ogólne 85153 85156 Zwlznie nrkomnii Skłdki n uezpiezenie zdrowotne orz świdzeni dl osó nieojętyh oowiązkiem uezpiezeni zdrowotnego 85195 Pozostł dziłlność 852 Pomo społezn 853 85202 85218 85220 85311 85321 85333 85334 Domy pomoy społeznej Powitowe entr pomoy rodzinie Jednostki spejlistyzn ego pordnitw, miesz kni hronione i ośrod ki interwenji kryzys. Pozostłe zdni w zkresie polityki społeznej Rehilitj zwodow i społezn osó niepełnosprwnyh Zespoły do sprw orzekni o niepełnosprwnośi Powitowe urzędy pry Pomo dl reptrintów 85395 Pozostł dziłlność 114 418 30 113,11 26,32 216 848 1 35 0,62 14 275 651 644 059,47 4,51 12 500 000 300 00 2,40 1 479 289 330 723,47 22,36 294 362 13 336,00 4,53 6 823 211 783 243,15 11,48 5 968 745 573 771,72 9,61 757 012 190 091,68 25,11 97 454 19 379,75 19,89 4 017 495,92 702 189,14 17,48 283 885 70 971,25 25,00 273 615 57 484,50 21,01 2 033 948 538 805,27 26,49 10 931 10 930,12 99,99 1 415 116,92 23 998,00 1,70 114 418 30 113,11 26,32 216 848 1 35 0,62 1 527 489 344 059,47 22,52 1 479 289 330 723,47 22,36 46 200 13 336,00 28,87 3 173 211 783 243,15 24,68 2 318 745 573 771,72 24,74 757 012 190 091,68 25,11 97 454 19 379,75 19,89 4 017 495,92 702 189,14 17,48 283 885 70 971,25 25,00 273 615 57 484,50 21,01 2 033 948 538 805,27 26,49 10 931 10 930,12 99,99 1 415 116,92 23 998,00 1,70 107 546 28 429,35 26,43 215 498 1 513 289 332 059,47 21,94 1 479 289 330 723,47 22,36 3 1 336,00 4,18 3 167 473 782 057,71 24,69 2 314 857 572 586,27 24,74 755 212 190 091,68 25,17 97 404 19 379,75 19,90 2 300 263 596 289,77 25,92 273 215 57 484,50 21,04 2 027 048 538 805,27 26,58 102 996,00 28 429,35 27,60 5 400 2 232 700 612 621,06 27,44 1 561 574 428 996,40 27,47 610 956 168 892,31 27,64 60 170 14 732,35 24,48 2 109 019 575 664,23 27,30 217 094 47 798,00 22,02 1 891 925 527 866,23 27,90 4 550 210 098 1 511 289 332 059,47 21,97 1 479 289 330 723,47 22,36 30 000 1 336,00 4,45 934 773 169 436,65 18,13 753 283 143 589,87 19,06 144 256 21 199,37 14,70 37 234 4 647,40 12,48 191 244 20 625,54 10,78 56 121 9 686,50 17,26 135 123 10 939,04 8,10 14 200 12 00 84,51 14 200 12 00 84,51 317 883 94 969,25 29,88 283 885 70 971,25 25,00 33 998 23 998,00 70,59 6 872 1 683,76 24,50 1 350 1 35 10 5 738 1 185,44 20,66 3 888 1 185,44 30,49 1 800 50 18 231 10 930,12 59,95 400 6 900 10 931 10 930,12 99,99 1 381 118,92 1 381 118,92 12 748 162 300 00 2,35 12 500 000 300 00 2,40 248 162 3 650 000 3 650 000 12 748 162 300 00 2,35 12 500 000 300 00 2,40 248 162 3 650 000 3 650 000 248 162 248 162
854 Edukyjn opiek wyhowwz 85401 Świetlie szkolne 85403 85406 85407 85410 85416 85419 85420 85421 85446 Spejlne ośrodki szkolnowyhowwze Pordnie psyhologiznopedgogizne Plówki wyhowni pozszkolnego Internty i ursy szkolne Pomo mteriln dl uzniów o hrkterrze motywyjnym Ośrodki rewlidyjnowyhowwze Młodzieżowe ośrodki wyhowwze Młodzieżowe ośrodki sojoterpii Doksztłnie i doskonlenie nuzyieli 85495 Pozostł dziłlność 855 Rodzin 900 85508 Rodziny zstępze 85510 90002 Dziłlność plówek opiekuńzo wyhowwzyh Gospodrk komunln i ohron środowisk Gospodrk odpdmi 11 426 422 3 102 083,92 27,15 279 104 74 321,53 26,63 1 297 188 332 588,91 25,64 999 951 278 841,34 27,89 280 000 81 539,50 29,12 1 262 154 298 650,03 23,66 32 800 12 10 36,89 421 221 108 049,95 25,65 3 413 754 1 024 164,84 3 3 340 606 891 050,10 26,67 44 257 777,72 1,76 55 387 4 704 600 1 254 277,28 26,66 3 003 821 841 145,42 28,00 1 700 779 413 131,86 24,29 152 760 50 000 11 426 422 3 102 083,92 27,15 279 104 74 321,53 26,63 1 297 188 332 588,91 25,64 999 951 278 841,34 27,89 280 000 81 539,50 29,12 1 262 154 298 650,03 23,66 32 800 12 10 36,89 421 221 108 049,95 25,65 3 413 754 1 024 164,84 3 3 340 606 891 050,10 26,67 44 257 777,72 1,76 55 387 4 704 600 1 254 277,28 26,66 3 003 821 841 145,42 28,00 1 700 779 413 131,86 24,29 148 960 50 000 10 702 476 2 911 084,36 27,20 278 701 74 321,53 26,67 1 295 689 332 125,91 25,63 998 123 278 821,34 27,93 279 681 81 539,50 29,15 1 254 970 297 312,52 23,69 3 263 998 988 476,54 32,26 3 231 670 857 709,30 26,54 44 257 777,72 1,76 55 387 2 012 030 465 112,64 23,12 581 027 101 311,55 17,44 1 431 003 363 801,09 25,42 95 960 8 068 580 2 376 231,34 29,45 263 885 74 215,30 28,12 888 194 240 088,23 27,03 872 181 252 774,18 28,98 244 619 72 419,26 29,60 747 329 225 647,71 30,19 2 434 350 885 118,58 36,36 2 618 022 625 968,08 23,91 1 521 132 362 787,96 23,85 542 253 93 461,38 17,24 978 879 269 326,58 27,51 2 633 896 534 853,02 20,31 14 816 106,23 0,72 407 495 92 037,68 22,59 125 942 26 047,16 20,68 35 062 9 120,24 26,01 507 641 71 664,81 14,12 829 648 103 357,96 12,46 613 648 231 741,22 37,76 44 257 777,72 1,76 55 387 490 898 102 324,68 20,84 38 774 7 850,17 20,25 452 124 94 474,51 20,90 95 960 421 221 108 049,95 25,65 421 221 108 049,95 25,65 359 061 85 026,32 23,68 238 993 55 112,26 23,06 120 068 29 914,06 24,91 51 000 50 000 302 725 82 949,61 27,40 403 1 499 463,00 30,89 1 828 2 1,09 319 7 184 1 337,51 18,62 32 800 12 10 36,89 149 756 35 688,30 23,83 108 936 33 340,80 30,61 2 333 509 704 138,32 30,18 2 183 801 684 721,61 31,35 149 708 19 416,71 12,97 3 800 3 800
90095 Pozostł dziłlność 102 760 98 960 95 960 95 960 1 000 3 800 3 800 921 Kultur i ohron dziedzitw nrodowego 92105 Pozostłe zdni w zkresie kultury 92116 Bilioteki 92120 Ohron zytków i opiek nd zytkmi 92195 Pozostł dziłlność 926 Kultur fizyzn 92601 Oiekty sportowe 92605 Zdni w zkresie kultury fizyznej 92695 Pozostł dziłlność OGÓŁEM 483 050 107 799,65 22,32 14 800 6 975,00 47,13 392 750 96 53 24,58 35 500 4 294,65 12,10 121 315 18 047,91 14,88 27 515 1 60 5,82 44 200 6 50 14,71 49 600 9 947,91 20,06 95 313 689,67 17 338 584,80 18,19 483 050 107 799,65 22,32 14 800 6 975,00 47,13 392 750 96 53 24,58 35 500 4 294,65 12,10 93 800 16 447,91 17,54 44 200 6 50 14,71 49 600 9 947,91 20,06 70 393 243,67 16 980 827,40 24,12 35 500 4 294,65 12,10 35 500 4 294,65 12,10 49 600 9 947,91 20,06 49 600 9 947,91 20,06 56 676 423,25 15 309 413,72 27,01 42 438 446 12 638 750,79 29,78 33 500 4 294,65 12,82 33 500 4 294,65 12,82 49 600 9 947,91 20,06 49 600 9 947,91 20,06 14 237 977,25 2 670 662,93 18,76 447 550 103 505,00 23,13 14 800 6 975,00 47,13 392 750 96 53 24,58 44 200 6 50 14,71 44 200 6 50 14,71 2 346 651 554 297,50 23,62 3 667 613 1 038 511,10 28,32 7 219 556,42 6 861,13 0,09 27 515 1 60 5,82 27 515 1 60 5,82 24 920 446 357 757,40 1,44 27 515 1 60 5,82 27 515 1 60 5,82 24 920 446 357 757,40 1,44 7 623 420 Wągrowie, dni 21.04.2017r. Strost /Tomsz Krn/