UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591/, oraz art. 212 ust.1, pkt.1-6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami /, Rada Gminy uchwala, co następuje 1. 1. Plan dochodów budżetu gminy zwiększyć o kwotę 391 944 Dz.801 Oświata i wychowanie Rozdz.80195 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dz.852 Pomoc społeczna Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 49 982 49 982 42 485 7 497 33 000 33 000 33 000 308 962 308 962 308 962 2. Plan dochodów budżetu gminy zmniejszyć o kwotę 199 411 Dz.758 Różne rozliczenia 166 411 Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 105 099 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 105 099 Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 61 312 0920 Pozostałe odsetki 61 312 Dz.852 Pomoc społeczna 33 000 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 33 000 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 33 000 3. Plan wydatków budżetu gminy zwiększyć o kwotę 204 809 Dz.750 Administracja publiczna 254 Id: EFLFS-YHHUG-OINHH-UVHEJ-OVAQX. Podpisany Strona 1
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 254 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 254 Dz.757 Obsługa długu publicznego 10 000 Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 10 000 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 10 000 Dz.801 Oświata i wychowanie 121 593 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 68 871 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatu 63 589 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 282 Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 787 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 787 Rozdz.80110 Gimnazja 1 953 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 953 Rozdz.80195 Pozostała działalność 49 982 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 406 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 4127 Składki na Fundusz Pracy 65 4129 Składki na Fundusz Pracy 12 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6 016 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 061 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 590 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 810 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 850 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 150 4307 Zakup usług pozostałych 30 558 4309 Zakup usług pozostałych 5 392 Dz.851 Ochrona zdrowia 70 000 Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne 70 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000 Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 962 Rozdz.92116 Biblioteki 2 962 2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 962 4. Plan wydatków budżetu gminy zmniejszyć o kwotę 12 276 Dz.750 Administracja publiczna 254 Rozdz.75023 Urzędy gmin 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 254 Dz.757 Obsługa długu publicznego Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4 000 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Dz.801 Oświata i wychowanie Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 3 937 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 787 Rozdz.80104 Przedszkola 254 4 000 4 000 5 818 3 937 787 532 Id: EFLFS-YHHUG-OINHH-UVHEJ-OVAQX. Podpisany Strona 2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 532 Rozdz.80148 Stołówki szkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 562 Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz.85401 Świetlice szkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2. 1. Zadania inwestycyjne 2011 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w Dotacje po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wydatki na programy i projekty po zmianach przedstawia za-łącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 562 2 204 2 204 2 204 Przewodnicząca Rady Marzena Komar Id: EFLFS-YHHUG-OINHH-UVHEJ-OVAQX. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 31 marca Zadania inwestycyjne w Lp. Dział Rozdz. ** zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożycz ki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 150 15011 6639 2 600 60014 6300 3 600 60016 4 600 60016 6050 5 600 60016 6050 6 801 80195 7 851 85121 6050 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Dotacja na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Podnieśno 13 440 13 440 13 440 Urząd Gminy 70 000 70 000 70 000 6050 Przebudowa drogi 122 331 122 331 122 331 Urząd Gminy 6057 gminnej nr 361018 Suchożebry - 1 980 385 1 980 385 1 980 385 Urząd Gminy 6059 Krynica 349 269 349 269 349 269 Urząd Gminy Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez budowę drogi gminnej nr 361012W w Woli Suchożebrskiej Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Wola Suchożebrska 2 557 642 2 557 642 1 278 821 1 278 821 Urząd Gminy 45 000 45 000 45 000 Urząd Gminy 6067 Liderzy lokalni 2 975 2 975 2 975 6069 szansą na rozwój terenów wiejskich 525 525 525 Rozbudowa budynku o funkcji administracyjnej o ośrodek zdrowia i pomieszczenia biurowe, przyłącza wodociągowego i przebudowę sieci Koordynator projektu 825 176 825 176 825 176 Urząd Gminy Id: EFLFS-YHHUG-OINHH-UVHEJ-OVAQX. Podpisany Strona 1
8 900 90001 9 900 90095 10 900 90001 6050 11 921 92116 6220 12 926 92695 6050 Ogółem wodociągowej oraz przebudowę przyłącza gazowego w miejscowości Suchożebry 6050 Budowa oczyszczalni 456 957 456 957 456 957 Urząd Gminy ścieków 3 031 6057 w miejscowości 4 630 175 4 630 175 314* Przygody, sieci 1 598 861 i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: 6059 Przygody, Wola 817 088 817 088 391 500 425 588 Urząd Gminy Suchożebrska i Suchożebry 6050 Zagospodarowanie 44 735 44 735 44 735 Urząd Gminy 6057 terenu przy świetlicy wiejskiej oraz 138 869 138 869 138 869* Urząd Gminy przebudowa 6059 chodnika w miejscowości 47 190 47 190 47 190 Urząd Gminy Nakory Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Przygody i Wola Suchożebrska oraz budowa przyłączy kanalizacyjnych Dotacja na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowosic Stany Małe oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicach w miejscowościach Stany Małe i Podnieśno Budowa obiektu sportowego w Suchożebrach w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012" 220 000 220 000 220 000 Urząd Gminy 701 701 701 Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie 1 000 000 1 000 000 242 000 758000 Urząd Gminy 13 322 458 13 322 458 4 107 120 3 595 771 * pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środkow pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art..89 ust.1 pkt.4 ustawy o finansach publicznych) 2 036 821 3 582 746 x Przewodnicząca Rady Marzena Komar Id: EFLFS-YHHUG-OINHH-UVHEJ-OVAQX. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 31 marca Dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2011 roku Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych jednostki 1. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie 41 000 7 001 : 41 000 7 001 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 1. 801 80101 2. 801 80104 3. 801 80146 4. 801 80146 jednostki / zadania Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Borkach Siedleckich Dotacje na realizację zadań w zakresie edukacji przedszkolnej Dotacje na realizację zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli Dotacje na realizację zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli 298 080 : 298 080 31 569 Ogółem 339 080 38 570 21 600 9 696 273 Przewodnicząca Rady Marzena Komar Id: EFLFS-YHHUG-OINHH-UVHEJ-OVAQX. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 31 marca Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżet Wydatki u UE razem (9+13) Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (10+11+12) pożyczki obligacje pozostałe i kredyty Planowane wydatki Id: EFLFS-YHHUG-OINHH-UVHEJ-OVAQX. Podpisany Strona 1 Wydatki razem (14+15+16+17) Środki z budżetu UE pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa z tego, źródła finansowania: pożyczki obligacje pozostałe i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1.1 1.3 Wydatki majątkowe razem: 9 480 499 2 410 357 7 070 142 11 918 471 2 410 357 425 588 1 984 769 7 070 142 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 600.60016 2 801 985 821 600 6050 2 801 985 821 600 III. Regionalny system transportowy 3.1. Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry -Krynica 1 980 385 1 980 385 2 801 985 2 801 985 3 170 183 3 899 959 821 600 821 600 1 980 385 1 980 385 821 600 821 600 1 980 385 1 980 385 Liderzy lokalni szansą na rozwój terenów wiejskich
1.4 1.5 1.6 1.7 801.80195 3 500 525 2 975 3 500 525 525 2 975 2 975 6050 3 500 525 2 975 3 500 525 525 2 975 2 975 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 4.1. Gospodarka wodno -ściekowa Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, sieci i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Przygody, Wola Suchożebrska, Suchożebry 900.90001 5 904 220 1 274 045 6050 5 904 220 1 274 045 4 630 175 4 630 175 5 904 220 5 904 220 1 274 045 425 588 848 457 4 630 175 1 274 045 425 588 848 457 4 630 175 Program Rozwoju Obszarów wiejskich na latach 2007-2013 nie dotyczy Odnowa wsi Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nakorach 3 031 314 3 031 314 1 598 861 1 598 861 900.90095 240 000 94 393 145 607 240 000 94 393 94 393 145 607 145 607 6050 3 144 3 144 3 144 3 144 3 144 2012 r. 236 856 91 249 145 607 236 856 91 249 91 249 145 607 145 607 Program Rozwoju Obszarów wiejskich na latach 2007-2013 nie dotyczy Odnowa wsi Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa chodnika w miejscowości Nakory 900.90095 230 794 91 925 138 869 230 794 91 925 91 925 138 869 138 869 6050 230 794 91 925 138 869 230 794 91 925 91 925 138 869 138 869 Program Rozwoju Obszarów wiejskich na latach 2007-2013 nie dotyczy Odnowa wsi Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Suchożebry Id: EFLFS-YHHUG-OINHH-UVHEJ-OVAQX. Podpisany Strona 2
2.1 2.2 2.3 2 900.90095 300 000 127 869 172 131 300 000 127 869 127 869 172 131 172 131 6050 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2012 r. 295 000 122 869 172 131 295 000 122 869 122 869 172 131 172 131 Wydatki bieżące razem: Program Operacyjny Kapitał Ludzki x 1 140 519 20 815 1 119 704 1 140 519 20 815 20 815 1 119 704 1 119 704 Liderzy lokalni szansą na rozwój terenów wiejskich 45 325 45 325 45 325 45 325 45 325 45 325 45 325 45 325 45 325 45 325 Zagraj o sukces 14 670 14 670 14 670 14 670 14 670 14 670 14 670 14 670 14 670 14 670 2.4 Działam z myślą o jutrze 8 430 8 430 8 430 8 430 8 430 8 430 8 430 8 430 8 430 8 430 Id: EFLFS-YHHUG-OINHH-UVHEJ-OVAQX. Podpisany Strona 3
2.5 2.6 2.7 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Mazowieckie osrodki przedszkolen 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 Od kryzysu do agrobiznesu 47 654 47 654 47 654 47 654 47 654 47 654 47 654 47 654 47 654 47 654 Program Rozwoju Obszarów wiejskich na latach 2007-2013 2012 r. nie dotyczy 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Organizacja festynu "Złota jesień w Suchożebrach" 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Kreatywnie patrzę w przysość 49 854 49 854 49 854 49 854 49 854 29 884 29 884 29 884 29 884 29 884 19 970 19 970 19 970 19 970 19 970 Id: EFLFS-YHHUG-OINHH-UVHEJ-OVAQX. Podpisany Strona 4
2.8 2.9 2.10 2012 r. 2012 r. pokonamy trudności 49 648 49 648 49 648 49 648 49 648 22 358 22 358 22 358 22 358 22 358 27 290 27 290 27 290 27 290 27 290 Podróże kształcą 49 995 49 995 49 995 49 995 49 995 49 995 49 995 49 995 49 995 49 995 49 995 2.11 Inwestycja w dziecko 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Podróże kształcą 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Id: EFLFS-YHHUG-OINHH-UVHEJ-OVAQX. Podpisany Strona 5
2.12 2.13 2012 r. Ogółem (1+2) Podróże zmieniają 49 982 49 982 49 982 49 982 49 982 49 982 49 982 49 982 49 982 49 982 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Szansa dla dzieci ze szkoły w Krześlinie 693 841 20 815 673 026 693 841 20 815 20 815 673 026 673 026 371 965 11 159 360 806 371 965 11 159 11 159 360 806 360 806 321 876 9 656 312 220 321 876 9 656 9 656 312 220 312 220 x 10 621 018 2 431 172 8 189 846 13 058 990 2 431 172 425 588 2 005 584 8 189 846 3 170 183 5 019 663 Przewodnicząca Rady Marzena Komar Id: EFLFS-YHHUG-OINHH-UVHEJ-OVAQX. Podpisany Strona 6