UCHWAŁA NR.../.../11 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Transkrypt

1 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../11 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na rok w następującym zakresie: 1)zwiększa się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na rok w następującym zakresie: 1)zwiększa się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. W uchwale Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na wprowadza się następujące zmiany: 1. 5 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek zł"; 2. 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały"; 3. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych". Strona 1

2 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w z budżetu Gminy podmiotom należącym i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 6 do uchwały Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem zł, w tym: 1)dochody bieżące zł, 2)dochody majątkowe zł; 2. Wydatki budżetu gminy ogółem zł, w tym: 1)wydatki bieżące zł, 2)wydatki majątkowe zł; 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie zł są: 1)przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek zł, 2)wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek zł; 4. Przychody budżetu wynoszą zł, w tym wolne środki zł oraz planowane kredyty i pożyczki zł, a rozchody zł. 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../11 Zmiany dochodów budżetu gminy na 2010 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Rodzaj: Własne Razem: Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Rodzaj: Zlecone Razem: Dział Rozdz. Przez zmianą Zmiana Po zmianie Razem: Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../11 Zmiana wydatków budżetu gminy na 2010 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodzaj: Własne Razem: Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Razem: Strona 4

5 Rodzaj: Zlecone Dz. Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../.../11 LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE w Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpocz. zakończ. Dz. Rozdział Wartość kosztorysowa zadania Dotychczas poniesione wydatki Środki wynikające z planów na ogółem z budżetu gminy Wysokość wydatków w, w tym: kredyty i pożycz ki środki z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego środki z programó w UE środki z WFOŚiG W I. Zadania kontynuowane: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka Ziółkowo w km Modernizacja drogi Korytki - Ziółkowo o dł. 1,3 km Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko -Augustowskiego poprzez zakup srzętu ratowniczego 6. Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach, obejmuje budowę chodnika, budowę drogi i parkingu, budowę placu manewrowego i zieleni oraz budowę boiska wielofunkcyjnego 32 x 44 m Suwalski internet równych szans Przebudowa drogi we wsi Jaśki o dł mb wykonanie dokumentacji geodezyjno- technicznej , , , (1) Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach wykonanie Strona 6

7 dokumentacji Modernizacja drogi Ziółkowo Szkocja o dł. 2,13 km II. Zadania noworozpoczynane : , ,00 0,00 0, Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki Przebudowa budynku Ośrodka Zrowia w Raczkach , , Ogółem x x x x (1) - planowane środki z programu UE, które będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskania. Strona 7

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../.../11 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem ( ) pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obliga -cje Planowane wydatki / w zł/ pozostałe** z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe z tego, źródła finansowania: Wydatki majątkowe na 2. Wydatki bieżące 1.1 Program: Priorytet: Działanie: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe (Programy UE) x , , , , , , , ,15 x , , , , , , , ,00 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion Nazwa projektu: Razem wydatki: Suwalski internet równych szans , , , , , , , ,15 Strona 8

9 z tego: majątkowe , ,15 ( 1) , , ,15 (1) ,15 (1) 2012 r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska "Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego , , , , , , , , ,00 majątkowe , , , , , , , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2.1 Program: 2.2 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi "Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach" , , , , , , , , ,00 majątkowe , , , , , , , ,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.3 Poprawa jakości kształcenia Mały Archimedes , , , , , , , ,00 bieżące , , , , , , , , r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Lepszy start Lepsze Jutro Razem , , , , , , , ,00 Strona 9

10 wydatki: z tego: Ogółem (1+2) wydatki bieżące , , , , , , , ,00 x , , , , , , , ,15 (1) - kwota dotacji nie ujęta w budżecie gminy (wprowadzona będzie na bieżąco w miarę pozyskania) Strona 10

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.../.../11 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA R. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Strona 11

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.../.../11 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych: Lp. Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Zakres rzeczowy dotacji Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach Działalność statutowa Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach Działalność statutowa Miasto Suwałki Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi Powiat Suwalski Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi Powiat Suwalski Przebudowa drogi powiatowej Miasto Augustów Dofinansowanie do pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym Razem: Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach KS "Polonia" Raczki Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem: OGÓŁEM: Strona 12

13 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.../.../11 Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 1)W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów własnych, tj. zwiększa się dochody o kwotę zł, które nie zostały przekazane w 2010 r. przez WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadań z programu pn. "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda", 2)W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków: a) zwiększa się wydatki o kwotę zł, które pochodzą z części wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy na 2010 r. wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek zł oraz ze środków z WFOŚiGW w Białymstoku zł, w tym: - wydatki bieżące na o kwotę zł, - wydatki majątkowe o kwotę zł, 3)W załączniku nr 3 dokonano urealnienia planowanych limitów wydatków na zadania inwestycyjne w oraz wprowadzono nowe zadania do realizowania w br. Źródłem sfinansowania zadań są wolne środki z 2010 r. w kwocie zł oraz środki z WFOŚiGW w Białymstoku zł, razem zł, 4)W załączniku nr 4 dokonano urealnienia wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w, 5)W zalączniku Nr 5 dokonuje się zmian w planie przychodów o kwotę zł, którą stanowi część wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w 2010 r. oraz zmiana w planie rozchodów o kwotę , jako planowana spłata wcześniej zaciągniętego kredytu. 6)W załączniku nr 6 urealniono kwoty dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych o kwotę zł. Strona 13