Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 20 maja 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2013r. poz.594 ze zmianami/ art. 212 ust.1, pkt.1-6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami ) uchwala się, co następuje : Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z Tabelą Nr 1, w wyniku których plan dochodów ulega zwiększeniu o ,48 zł i po zmianach wynosi ,45 zł, z tego: a) dochody bieżące: ,05 zł. b) dochody majątkowe: ,40 zł 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z Tabelą Nr 2, w wyniku których plan wydatków ulega zwiększeniu o ,46 zł i po zmianach wynosi: ,14 zł, z tego: a) wydatki bieżące: ,34 zł b) wydatki majątkowe: ,80 zł 3. Zadania inwestycyjne 2015 roku przedstawia Tabela Nr 2a do niniejszej uchwały. 4. W wyniku zmian w budżecie gminy, o których mowa w 1 ust. 1 i ust. 2 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę ,02 zł, z kwoty ,71zł do kwoty ,69 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie: ,00 zł b) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie: ,00 zł, c) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: ,96 zł, d) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie: ,73 zł 5. Planowane przychody budżetu gminy w wysokości ,69 zł po zmianach przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Uchwały. 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 6, w wyniku których Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015 nie ulega zwiększeniu. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodnicząca Rady: Małgorzata Osińska

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 maja 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Podatek od nieruchomości , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, , ,13 0, , , , , , Wpływy z różnych opłat , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Razem: , , ,45

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 maja 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Spółki wodne 0, , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność ,37 367, , Drogi wewnętrzne ,13 367, , Zakup usług remontowych ,25 367, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Podatek od nieruchomości 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-801, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 330, , , Przedszkola , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych 1 425, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 480, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych 6 500, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 347, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 801,00 801, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,58 788, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,58-367, , Zakup materiałów i wyposażenia ,27 133, , Zakup usług pozostałych 7 875,00-500, , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,85 Razem: , , ,14

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Tabela Nr 2a do Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 maja 2015 r. Zadania inwestycyjne w 2015 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu , ,50 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wola , ,00 0, ,00 Suchożebrska ( w tym odwodnienie ul. Kasztanowej i Kwiatowej) , ,09 * , ,50 0,00 * ,50 Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości ,50 ** ,00 0,00 Podnieśno , ,00 0,00 * ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borki Siedleckie, Kownaciska i Przygody z przyłączami , , ,00 *** ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowościach Krześlin, Krześlinek i Kownaciska , , , Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Suchożebry, Przygody i Podnieśno. Projekt i rozbudowa stacji wodociągowej w Krynicy , , , , , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody , , , Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu , , ,96 Marszałek Województwa Mazowieckiego Montaż ulicznych latarni solarnych 1 000, , , Dotacja na przebudowę drogi powiatowej na terenie Gminy Suchożebry , , ,00 Starostwo Powiatowe w Siedlcach Budowa chodnika we wsi Stany Duże 9 446, , , Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3612W Mokobody- Nakory o nawierzchni żwirowej i częściowo asfaltowej na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Suchożebry Budowa chodnika, zakup kostki brukowej w miejscowości Sosna Kozółki Budowa chodnika w miejscowości Wola Suchożebrska Budowa chodnika we wsi Sosna Kicki Budowa chodnika we wsi Sosna Trojanki , , , , , , , , , , , , , , , Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w obrębie wsi Krynica , , ,00 **** ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Przebudowa drogi wewnętrznej Przygody - Suchożebry , , , I etap budowy zjazdów wzdłuż drogi w miejscowości Przygody , , ,30 Budowa chodnika w miejscowości Brzozów , , , Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podnieśno (ul. Leśna) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Suchożebry , , , , , , Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , , ,02 Marszałek Województwa Mazowieckiego , , Budowa instalacji fotowoltaicznej na 6057 obiektach na terenie Gminy , , ,13 Suchożebry , , Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Suchożebry , , , Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie , , terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kownaciska , ,57 0,00 ** , , ,85

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz , , Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Brzozów , ,39 0, , ,80 ** , Urządzenie miejsca relaksu i wypoczynku dla mieszkańców Woli Suchożebrskiej , , , Utworzenie centrum edukacyjno , ,49 kulturalnego w miejscowości 6057 Krynica , ,83 0, , , , Zakup agregatu chłodniczego do budynku świetlicy w Stanach Małych Zakup i montaż betonowego stołu do tenisa w miejscowości Krześlinek 7 500, , , , , , , , Budowa Centrum Edukacyjno Turystyczno - Rrekreacyjnego w miejscowości Suchożebry , ,28 0, , , ,77 Ogółem , , , , , ,11 x * nadwyżki z lat ubiegłych ** pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 89 ust.1 pkt. 4 Ustawy o finansach publicznych) *** pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **** kredyt

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Tabela Nr 3 do Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 maja 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 r Dochody ,45 2. Wydatki ,14 3. Wynik budżetu ,69 Przychody ogółem: ,69 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,96 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 3. Nadwyżki z lat ubiegłych ,73 Rozchody ogółem: 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 Planowane przychody z tytułu krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu: ,00 zł. Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu: ,00 zł.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Tabela Nr 4 do Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 maja 2015 r. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2015 w złotych z tego: Dział Rozdział * Dochody ogółem Wydatki ogółem (6+7) Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , ,00 * , , ,00 Ogółem , , ,02 * Nadwyżka z tytułu dochodów i kar, o których mowa w art ust. 4-6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz z poźn. zm.)

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Tabela Nr 5 do Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 maja 2015 r. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2015 w złotych Dział Rozdział * dochody ogółem Wydatki ogółem (6+7) Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , ,00 801, , , , , , ,93 Ogółem , ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Załącznik do Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 maja 2015 r. Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Marszałek Województwa Mazowieckiego 7 529, Urząd Miasta Siedlce , Marszałek Województwa Mazowieckiego , Gminny Ośrodek Kultury , Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie ,00 Razem , ,32 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki/nazwa zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 935, , , , ,00 Razem ,00 OGÓŁEM , ,32

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Tabela Nr 6 do Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 maja 2015 r. Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015 Dział Rozdz. Nazwa sołectwa Nazwa zadania Kwota planu przed zmianą w zł Zmiana Kwota planu po zmianach w zł Stany Duże Budowa chodnika po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Siedlcach w drodze Uchwały nr 140/252/2013 z dnia r ,97 0, , Razem: 9 446,97 0, , Sosna - Kozółki Zakup kostki brukowej na budowę chodnika 6 416,59 0, , Razem: 6 416,59 0, , Krynica Remont drogi gminnej 4 000,00 0, ,00 Kownaciska Żwirowanie drogi gminnej Kownaciska 7 471,66 0, ,66 Brzozów wraz z równaniem 471 Kownaciska Przepust odwadniający drogę gminną 1 000,00 0, , Razem: ,66 0, , Sosna Kicki Budowa chodnika 6 758,82 0, ,82 Sosna Trojanki Budowa chodnika 7 837,03 0, , Razem: ,85 0, , Podnieśno Remont dróg 6 256,04 0, ,04 Sosna Korabie Remont drogi gruntowej Nr ,62 0, ,62 Suchożebry Remont dróg 4 817,27 0, ,24 Nakory Remont drogi Nakory - Rzeszotków 5 456,61 367, ,61 Kopcie Żwirowanie drogi Borki Siedleckie - Kopcie 9 082,45 0, ,45 Sosna Kozółki Remont dróg 3 000,00 0, ,00 Krześlin Żwirowanie dróg 6 881,88 0, ,88 Krześlinek Żwirowanie dróg 6 012,54 0, ,54 Kownaciska Żwirowanie drogi na odcinku południowym od drogi Kownaciska Borki Siedleckie, kopanie rowu 6 200,00 0, ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Wola Suchożebrska Żwirowanie dróg 5 000,00 0, ,00 Sosna Kicki Żwirowanie dróg 1 047,84 0, , Razem: ,25 367, , Przygody I etap budowy zjazdów wzdłuż drogi ,30 0, ,30 Brzozów Budowa chodnika ,58 0, , Razem: ,88 0, , Borki Siedleckie Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu ,69 0, ,69 przy byłej Szkole Podstawowej w Borkach Siedleckich wraz z wyposażeniem Razem: ,69 0, , Podnieśno Zakup mundurów strażackich 4 000,00 0, , Razem: 4 000,00 0, , Podnieśno Ocieplenie garażu strażackiego 5 000,00 0, , Razem: 5 000,00 0, , Wola Suchożebrska Urządzenie miejsca relaksu i wypoczynku dla ,10 0, ,1 mieszkańców Woli Suchożebrskiej Razem: ,10 0, , Suchożebry Wykonanie placu zabaw ,00 0, ,00 Nakory Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej 3 500,00 0, ,00 Nakory Zakup szamba przy świetlicy wiejskiej 3 500, , ,00 Nakory Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 0, , ,00 Krześlin Zakup firan do świetlicy wiejskiej 7 000,00 0, ,00 Krynica Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 6 398,27 0, , Razem: ,27 133, , Podnieśno Remont przedsionka i łazienki w świetlicy 1 000,00 0, ,00 wiejskiej Stany Małe Odnowienie elementów drewnianych placu 1 005,31 0, ,31 zabaw oraz odnowienie ogrodzenia Razem 2 005,31 0, , Podnieśno Odgrzybienie klimatyzacji 500,00 0,00 500,00 Nakory Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 500,00 0,00 500,00 Nakory Montaż szamba przy świetlicy wiejskiej 500,00-500,00 0,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Krynica Ocieplenie stropu świetlicy wiejskiej 4 000,00 0, , Razem: 5 500,00-500, , Stany Małe Zakup agregatu chłodniczego do budynku 7 500,00 0, ,00 świetlicy wiejskiej Krześlinek Zakup i montaż betonowego Stołu do tenisa 5 500,00 0, , Razem: ,00 0, , Podnieśno Zakup materiałów na boisko do siatkówki 1 500,00 0, , Razem: 1 500,00 0, ,00 Ogółem: ,57 0, ,57