OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu, który zakłada: plan dochodów w wysokości 9.506.189,00zł. plan wydatków w wysokości 11.133.602,52zł. D O C H O D Y Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2009r. Uwzględniono również: 1. Projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2009r. 2. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/21/2008 w sprawie określenia wysokości projektowanej subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym określono: a) łączną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 3.048.982zł. - część oświatowa 2.081.232zł. - część równoważąca 92.156zł; - część wyrównawcza 875.594zł. b) planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 998.292zł. 3. Pismo Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FB.I.3011-0002-475/08 w sprawie określenia wysokości dotacji celowych. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznano dotacje w następujących wysokościach: na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 32.307zł, na zadania związane z obroną cywilną 500zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 6.000zł, na zasiłki rodzinne i wydatki związane z obsługą ich wypłacania 1.109.000zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 7.000zł, 1
na zasiłki z opieki społecznej 208.000zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 53.000zł, na dożywianie 83.000zł. 4. Pismo Nr DOL-0301-21/08 z dnia 03.10.2008r. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 800zł. Planowane dochody własne gminy i udziały w podatkach wynoszą 3.378.600,00zł i stanowią 39,81 % dochodów ogółem, podatki i opłaty: z podatku od nieruchomości 950.000zł, z podatku rolnego 470.000zł, z podatku od środków transportowych 15.000zł, z opłat skarbowych i karty podatkowej 17.000zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 900.000zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 5.000zł; podatek leśny 205.000zł, podatek od spadków i darowizn 6.000zł,, z opłaty targowej 500zł, z opłaty miejscowej 15.000zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 42.000zł, z różnych opłat 5.100zł, z majątku gminy: ze sprzedaży 500.000zł, z dzierżaw 44.000zł, pozostałe dochody: za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 40.000zł, wpływy od mieszkańców za odprowadzenie ścieków 130.000zł, odsetki 14.000zł, dochody różne 20.000zł. Średnia cena 1 q żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. Wyniosła 55,80zł/q i jest ona niższa o 2,49zł/q, w porównaniu z ceną w roku 2007. Przy planowaniu podatku rolnego zastosowano kwotę 50zł, jak w roku 2007. Planowane jest pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 559.000zł, oraz kwoty 1.000.000zł z budżetu państwa i 20.000zł z budżetu powiatu. 2
W Y D A T K I Planowane wydatki z budżetu gminy na 2009r. Wynoszą 11.133.602,52zł. W poszczególnych działach przedstawia się to następująco: w dziale 010 Rolnictwo zaplanowano wydatki w wysokości 1.019.400zł. opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej 9.400zł. inwestycje związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi, a mianowicie: budowa sieci kanalizacyjnej w m. Brożówka, Jeziorowskie i Jasieniec 50.000zł, uzbrojenie działek budowlanych 50.000zł, sieć wodociągowa Kruklanki Żywki Małe 15.000zł, rozbudowa sieci wodociągowej w Boćwince 25.000zł, oraz rozwojem obszarów wiejskich: termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 200.000zł, rozbudowa i modernizacja budynku GOZ w Kruklankach 250.000zł, modernizacja budynku GOK w Kruklankach 420.000zł. w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planuje się wydatki w kwocie 70.000zł na opłaty związane z poborem wody. w dziale 600 Transport i łączność planuje się wydatki w kwocie 2.795.000zł bieżące utrzymanie dróg gminnych 60.000zł, przebudowę ulic w Kruklankach 2.350.000zł, przebudowę drogi w Lipowie 50.000zł, przebudowę drogi Żywki Sołtmany 335.000zł, w dziale 630 Turystyka planuje się wydatki w kwocie 35.000zł, porozumienie ze starostwem dotyczące informacji turystycznej 4.500 zł, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 1.500 zł, zakup materiałów (wydawnictw) 20.000 zł, usługi 1.000zł, różne opłaty i składki 8.000zł. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki w kwocie 5.000zł na koszty utrzymania mieszkań komunalnych należących do Wspólnoty Osiedle Boreckie, oraz 40.000zł na wykup gruntów. 3
w dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki w kwocie 500zł na utrzymanie cmentarzy wojennych. w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano 1.131.591,92zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.307zł, na obsługę Rady Gminy 40.000zł, na utrzymanie Urzędu Gminy 1.059.284,92zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 839.970zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.000zł, nagrody 10.000zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.814,92zł, zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości 60.000zł, energia elektryczna i woda w budynku urzędu 8.000zł, usługi pocztowe, bankowe i informatyczne 50.000zł, zakup usług dostępu do sieci internet 5.000zł, zakup usług komunikacyjnych telefonii komórkowej 3.000zł, zakup usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9.000zł, opłaty i składki (ubezpieczenia) 2.500zł. krajowe podróże służbowe 15.000zł, szkolenia 10.000zł, materiały papiernicze do drukarek i ksera 5.000zl, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 10.000zł, w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę 800zł. na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczono na ochotnicze straże pożarne kwotę 25.000zł, w tym na: udział strażaków w akcjach 3.000zł, koszty eksploatacji sprzętu i budynków 19.000zł, zakup energii i wody 3.000zł, na obronę cywilną 1.000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 10.000zł, W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano 30.000zł na wypłaty sołtysom z tytułu inkasa podatków, oraz opłaty komornicze. 4
W dziale 757 Obsługa długu publicznego 20.000zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu, którego zaciągnięcie planowane jest na 2009r. W dziale 758 Różne rozliczenia przeznaczono kwotę 100.000zł - na utworzenie rezerwy ogólnej. W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano 2.878.639,76zł Szkoły podstawowe 1.543.325,00zł. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 89.288zł, nagrody 8.500zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.175.298zł. opał i wyposażenie 109.000zł, pomoce dydaktyczne 7.500zł, energia 16.000zł, usługi związane z remontami 25.000zł, zakup usług zdrowotnych 2.000zł, usługi pocztowe, bankowe i informatyczne 20.300zł, zakup usług dostępu do sieci internet 2.000zł, zakup usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.500zł, podróże służbowe 5.500zł, opłaty i składki (ubezpieczenia) 1.800zł. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.139zł, materiały papiernicze do drukarek i ksera 3.000zl, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 4.500zł, Przedszkola czyli klasy zerowe 126.502zł. dodatki socjalne 9.198zł, nagrody 1.200zł. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111.558zł. zakup usług zdrowotnych 60zł, wyjazdy służbowe 200zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.286zł. Gimnazjum 966.206,00zł. dodatki socjalne 45.780zł, nagrody 4.500zł, 5
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 743.236zł, opał i inne wydatki rzeczowe 50.000zł, pomoce naukowe 7.000zł, energia i woda 8.000zł, usługi związane z remontami 35.000zł, zakup usług zdrowotnych 1000zł, usługi pocztowe, bankowe i informatyczne 13.520zł, zakup usług dostępu do sieci internet 1.000zł, zakup usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.000zł, podróże służbowe 3.000zł, ubezpieczenia i inne opłaty i składki 500zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.670zł, materiały papiernicze do drukarek i ksera 2.000zl, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 2.000zł, Przebudowa sali gimnastycznej 15.000zł. Dowożenie uczniów do szkół 220.506,76zł. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.400zł, wydatki na bieżące utrzymanie (części zamiennych do autobusu) 15.000zł, zakup usług przewozowych 180.000zł, opłaty i składki 6.000zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.106,76zł, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13.400zł. Pozostała działalność 8.700zł. W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 40.000zł. z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Podziału tej kwoty na poszczególne zadania dokona komisja. W dziale 852 Pomoc społeczna planowane wydatki wynoszą 1.733.457,04zł. opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej 30.000zł, świadczenia rodzinne oraz koszty związane z obsługą ich wypłacania 1.120.636,76zł. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 7.000zł. zasiłki i pomoc w naturze 218.000zł, dodatki mieszkaniowe 120.000zł, 6
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 142.820,28zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 108.600zł, dożywianie 93.000zł, W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 771.213,80zł wydatki związane z odprowadzaniem ścieków 258.313,52zł. z tego na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500zł, nagrody 1.000zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65.600zł. wydatki rzeczowe 3.000zł, energia elektryczna 25.000zł, pozostałe koszty (za odprowadzanie ścieków) 160.000zł, podróże służbowe 1.000zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.213,52zł, - utrzymanie zieleni 5.000zł. - oświetlenie uliczne 112.000zł. - opłaty za korzystanie ze środowiska 10.000zł, - pozostała działalność 385.900,zł, z tego na: - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 62.900,28zł, - wpłaty na PFRON 12.000zł, - wynagrodzenia bezosobowe 15.000zł, - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem mienia komunalnego 40.000zł, narzędzia i części 10.000zł, opał 20.000zł, materiały związane z remontami 10.000zł. - energia elektryczna i woda w obiektach komunalnych 13.000zł, - usługi związane z utrzymaniem i obsługą mienia komunalnego 165.000zł, plany przestrzennego zagospodarowania 50.000zł, wywóz nieczystości 40.000zł, decyzje o warunkach zabudowy 20.000zł, usługi geodezyjne 20.000zł, usługi transportowe, remontowe i inne 35.000zł. 7
- ubezpieczenie mienia, opłaty i składki 25.000zł, - inwestycje komunalne 53.000zł, budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów 13.000zł, modernizacja przystanku komunikacji publicznej 25.000zł, budowa budynku socjalnego 15.000zł. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planuje się wydatki w kwocie 390.000zł działalność Gminnej Biblioteki Publicznej 90.000zł. działalność Gminnego Ośrodka Kultury 300.000zł. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport - zaplanowano kwotę 37.000zł. Z A D Ł U Ż E N I E Na koniec 2009 roku planowana łączna kwota długu gminy wynosić będzie 1.627.413,52zł. 8