Kraków, dnia 16 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/187/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/187/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 050, 150, 600, 710, 750, 756, 801, 851, 852, 853, 900, 921 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 217, art , art. 237 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł 2. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł, w tym: - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł 3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę zł tj. do kwoty zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie zł, kredytów w kwocie zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł 4. Zwiększa się przychody o kwotę zł Zwiększa się rozchody o kwotę zł pkt. 2 i 3 przyjmuje brzmienie: 2. emisji obligacji do kwoty zł oraz kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 3. kredytów do kwoty zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz W uchwale Nr V/35/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015, zmienionej uchwałami: Nr 91/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr 136/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 lutego 2015 r., Nr 194/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2015 r., Nr VI/57/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. Nr 236/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r., Nr 259/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2015 r., Nr 307/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2015 r., Nr VII/102/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 r., Nr 363/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 r., Nr 429/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r., Nr 458/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr VIII/134/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., Nr 490/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 561/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r., Nr 605/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 maja 2015 r., Nr IX/151/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2015 r., Nr 636/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 r., Nr 655/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 czerwca 2015 r., Nr 713/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r., Nr 739/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2015 r., Nr 764/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r., Nr 845/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr XI/164/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015 r., Nr 876/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2015 r., Nr 935/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r., Nr 982/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 r., Nr 1017/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2015 r., Nr 1039/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r., Nr 1068/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/187/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 5395

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/187/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/187/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/187/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska

22 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 22 Poz Uzasadnienie Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok polegających na: I. zwiększeniu dochodów z tytułu: 1. wpływów dotyczących wydania i zmiany zezwoleń zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w związku z wyższymi od planowanych wpływami z tytułu większej ilości składanych wniosków wynikających z licznych zmian organizacji ruchu na trasach przejazdu oraz zmieniających się potrzeb pasażerów w kwocie zł (dz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w Departamencie Transportu i Komunikacji). 2. uzyskania przez Województwo dochodów w kwocie 162 zł z tytułu: a) zwrotu odsetek przez Wielicką Izbę Gospodarczą beneficjenta Działania 2.6 ZPORR "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" w kwocie 11 zł (w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości w Departamencie Funduszy Europejskich) od dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej środki z pożyczki BGK (dotacja celowa nie została wykazana we wniosku o płatność końcową i nie będzie zrefundowana przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR - Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie) b) zwrotu niewykorzystanej, przez stowarzyszenie pn.: Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej, dotacji celowej (wraz z naliczonymi odsetkami) udzielonej w 2013 r. z budżetu województwa na dofinansowanie zadania pn.: Popradzka Spina realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu współpracy terytorialnej Małopolska Współpraca Terytorialna w kwocie 151 zł (w dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność w Departamencie Polityki Regionalnej) II. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. środków otrzymanych z Gminy Miejskiej Kraków w kwocie zł (dz Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Melioracje wodne w Małopolskim Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych w Krakowie) na realizację działań związanych z uruchomieniem i organizacją montażu rozbieralnych ścianek przeciwpowodziowych systemu DPS 2000 na wałach wiślanych tj. na opracowanie aktualizacji planu uruchomienia i organizacji montażu mobilnego systemu zabezpieczeń 2. planowanej wpłaty kwoty zł (w tym w: dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność zł, dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie zł oraz w rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł) w związku z planowanym podpisaniem umowy między Województwem Małopolskim a Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., której przedmiotem będzie zakup przez MPL im. J.P.II Kraków-Balice Sp. z o.o. usług promocyjnych związanych z organizacją wydarzeń podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju (w dniach 8-10 września br.) na zadania budżetowe pn.: a) Promocja gospodarcza realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego (dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność zł) na zapewnienie obsługi VIP dla wybranych gości Forum Ekonomicznego na lotnisku Kraków Airport oraz na organizację Wieczoru Małopolski b) Promocja RPO Priorytet 13 PT RPO WM realizowanego przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz urzędy marszałkowskie zł) na emisję spotów promocyjnych Kraków Airport w Pawilonie Województwa Małopolskiego podczas Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju c) Promocja Województwa realizowanego przez Departament Turystyki, Sportu i Promocji (dz. 750 Administracja publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł) na zaprojektowanie i wydrukowanie pakietu zaproszeń na Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, obsługę VIP gości na lotnisku Kraków Airport

23 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 23 Poz środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej (dz Różne rozliczenia, rozdz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie, tj.: - Przebudowa mostu w m. Gromnik n/p Pożnianka w ciągu DW nr 977 wraz z dojazdami - Przebudowa skrzyżowań DW nr 965 z DW nr 966 w m. Muchówka część 2 4. wpłaty dokonanej przez Fundację Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej oraz komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krakowie Rafała Nowickiego de Poraj w kwocie zł w dz. 852 Pomoc społeczna, Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego prowadzonego w postępowaniu przeciwko Spółdzielni Socjalnej INFOla, w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem wsparcia finansowego na założenie spółdzielni. Otrzymane środki przeznacza się na zadanie pn. Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej celem uregulowania należności przysługującej Radcy Prawnemu z tytułu zastępstwa procesowego. 5. środków zwróconych przez beneficjenta oraz kontrahenta projektu pn. "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" - projekt w ramach SPPW w kwocie zł (dz Pomoc społeczna, rozdz Pozostała działalność w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie) w związku z nieprawidłowo wykorzystanymi środkami w 2014 r. Wpłacone środki przeznacza się na wydatki zaplanowane w bieżącym roku w ramach w/w projektu w związku z czym wycofuje się dochody w kwocie zł stanowiące środki zagraniczne w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy oraz wydatki w kwocie zł (środki zagraniczne zł wkład własny WM 186 zł) 6. zwrotu na rachunek Ministerstwa Zdrowia odsetek narosłych na rachunku bankowym wydzielonym dla Projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie zł w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Pozostała działalność w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie 7. ponadplanowych dochodów w tytułu zatrzymanego wadium i odsetek w związku z rezygnacją wykonawcy z przetargu na dostawę stołów do gry w piłkarzyki oraz materiałów edukacyjnych w ramach przeprowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach na zadaniu budżetowym pn.: Gospodarka bateriami i akumulatorami (dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów) w Departamencie Środowiska w kwocie zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami. 8. zwrotu do budżetu państwa: odsetek od dotacji celowej, przez Wielicką Izbę Gospodarczą beneficjenta Działania 2.6 ZPORR "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" w kwocie 4 zł (w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości w Departamencie Funduszy Europejskich, zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji). Odsetki zostały naliczone od środków współfinansowanych z budżetu państwa i zostaną odprowadzone do Instytucji Pośredniczącej ZPORR, tj. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 zł, od dotacji celowej przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania 6.2 MRPO Rozwój obszarów wiejskich, tj. przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe WOLNOŚCI I MIŁOŚĆ Diecezji Rzeszowskiej (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. kary umownej w kwocie zł za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, przez wykonawcę, dotyczącej obsługi przedsięwzięcia pn.: Wstęp Wolny Festiwal Funduszy Europejskich, który odbył się w dniach marca br. w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie; zadanie budżetowe pn.: Promocja MRPO - Priorytet 9 PT MRPO realizowanego przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi.

24 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 24 Poz Środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. korekty finansowej rozliczanej we wniosku o płatność przez partnera projektu PO KL (Małopolskie Centrum Biotechnologii) pn. SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce w kwocie zł w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w Departamencie Polityki Regionalnej na zadaniu budżetowym pn. Zwroty dotacji. Korekta dotyczy rozliczenia wydatków z lat ubiegłych za odwołaną konferencję. Powyższe środki zostaną zwrócone do budżetu państwa. 9. zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego na rzecz UMWM w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie, w tym dochody w kwocie zł uzyskane w związku z zakończonymi sprawami toczącymi przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który wydał postanowienia na rzecz Województwa zobowiązujące do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz kosztów postępowania kasacyjnego beneficjentów MRPO, tj.: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (wyrok z dnia 16 kwietnia 2015 r.; sygn. akt II GSK 517/14 i GSK 518/14)) zł Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszna (wyrok z dnia 16 czerwca 2015 r.; sygn. akt II GSK 1806/14)) zł Powiat Krakowski (wyrok z dnia 17 maca 2015 r.; sygn. akt II GSK 342/14 i GSK 819/14)) zł Środki w wysokości 80% zwrotu kosztów zastępstwa kasacyjnego, tj. w kwocie zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla radcy prawnego UMWM z tytułu zastępstwa procesowego (zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie w Departamencie Organizacyjno - Prawnym w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie). 10. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Lipnica Wielka w kwocie zł na dofinansowanie działalności w 2015 roku Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Muzea 11. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Babice w kwocie zł dla Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Monitoring wizyjny w otoczeniu Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Muzea 12. wpływów z tytułu kar umownych: a) za nieosiągnięcie przez Operatora minimalnego oczekiwanego poziomu efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu pn. EXPRESS DO ZATRUDNIENIA-innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych (Działanie 6.1 PO KL) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w kwocie zł w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność, zadanie budżetowe pn. EXPRESS DO ZATRUDNIENIA-innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych (Działanie 6.1 PO KL) oraz Zwroty dotacji). Wykonawca osiągnął efektywność zatrudnieniową uczestników projektu na poziomie 22% a wymagane minimum zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy wynosi zgodnie z umową 35%. Środki w kwocie zł zostaną zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. b) w ramach PT PO KL w kwocie 8 zł (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Wojewódzkie urzędy pracy; zadani budżetowe pn. Priorytet 10 PO KL - Pomoc Techniczna w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Kara, została naliczona za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez wykonawcę (brak monitoringu tytułów prasowych). III. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne w kwocie zł. Ze względu na długotrwałą procedurę rozliczania wniosków o płatność zaliczka nie wpłynie w 2015 r. (refundacja nastąpi w 2016 r.)

25 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 25 Poz dla projektów w dz Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie pn.: - Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo zł - Małopolska Karta Aglomeracyjna - system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim zł Jednocześnie o kwotę zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Wydatki dla w/w projektów pozostają bez zmian. 2. środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w kwocie zł oraz wydatków w kwocie zł w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Pozostała działalność na zadaniu pn. "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" - projekt w ramach SPPW realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Oszczędności uzyskane w bieżącym roku na wynagrodzeniach, zakupie materiałów i wyposażenia oraz podróżach służbowych zostaną wykorzystane w 2016 r. na utworzenie co najmniej jednego mieszkania chronionego przy domach pomocy społecznej. Równocześnie przenosi się kwotę zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wydatki związane z realizacją szkoleń dla beneficjentów projektu oraz wyższym niż planowano zapotrzebowaniem na energię cieplną. 3. środków z Polskich Związków Sportowych w kwocie zł w związku z mniejszymi niż planowano kwotami umów na dofinansowanie działalności sportowej Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Licea ogólnokształcące) IV. zwiększeniu wydatków w dz Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Małopolskim Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych w Krakowie w kwocie zł (środki UE) na zadanie pn. Usuwanie szkód powodziowych - Prawy wał rzeki Dunajec w km w msc. Ujście Jezuickie, Okręg, Bieniaszowice, gm. Gręboszów, pow. dąbrowski w ramach którego zostanie wykonane m.in. doszczelnienie wału, zastosowanie stalowej siatki przeciw bobrom, wykonanie schodów skarpowych, remont przepustów wałowych, utwardzonej drogi przywałowej oraz drogi zlokalizowanej na ławeczce przywałowej. Jednocześnie o kwotę zł zwiększa się kredyt współfinansowanych środkami europejskimi. pomostowy na prefinansowanie projektów V. zmniejszeniu wydatków: 1. dz Transport i łączność, Drogi publiczne wojewódzkie w Departamencie Transportu i Komunikacji w kwocie zł na zadaniu budżetowym pn.: Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych z przeznaczeniem do wykorzystania w 2016 roku na przedsięwzięciach pn.: - Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną (DW 781) z ul. Kasztanową w Chrzanowie w kwocie zł, stanowiącej udział finansowy Województwa Małopolskiego (wnioskodawca Miasto Chrzanów), - Przebudowa skrzyżowania DW 948 ul. Jagiełły z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej ul. Batorego w Oświęcimiu w kwocie zł, stanowiącej udział finansowy Województwa Małopolskiego (wnioskodawca Miasto Oświęcim). 2. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy Marszałkowskie w Departamencie Budżetu i Finansów w kwocie zł na zadaniu budżetowym pn. Badanie sprawozdania finansowego województwa Małopolskiego w związku z wykonaniem zadania w kwocie niższej niż pierwotnie zaplanowano. VI. przeniesieniu wydatków: 1. w Departamencie Organizacyjno Prawnym z dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł (wydatki niekwalifikowalne

26 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 26 Poz z budżetu województwa) z zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna PROW Zasoby ludzkie oszczędności powstałe w związku z niższymi, od planowanych, wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w związku z zakończeniem finansowania pracowników realizujących zadania w ramach PROW , od lipca br. pracownicy będą finansowani ramach PROW ) do dz Rybołówstwo i rybactwo, rozdz Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna PO RYBY Zasoby ludzkie na zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania finansowane z PO RYBY z uwagi na nieujęcie we wniosku aplikacyjnym wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. 2. z dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł z Kancelarii Zarządu z zadania pn.: Współpraca z Polakami za granicą w związku ze zmianą operatora koncertu podczas Dni Polskich w Bukowinie Rumuńskiej, którym będzie Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ W Nowym Sączu do dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na dotację podmiotową na realizację koncertu zespołu ludowego z Małopolski podczas Dni Polskich organizowanych przez partnerów rumuńskich w dniach września br. 3. w dz. 851 Ochrona zdrowia a) w rozdz Szpitale ogólne z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w kwocie zł z zadania pn.: Program dostosowania infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz w kwocie zł z zadania pn.: Przebudowa budynku szpitalnego nr 2 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w zakresie wykonania pomieszczeń izolatki z pomieszczeniami towarzyszącymi w związku z decyzją Zarządu WM z dnia 25 czerwca br. na nowe zadanie realizowane przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii pn.: Dostosowanie budynku szpitalnego nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą poprzez adaptację sal chorych wraz z węzłami sanitarnymi ( zł) b) z rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej z zadania pn.: Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia. W związku z brakiem rekomendacji Komisji Ochrony Zdrowia dla projektu programu pn. Świadomość istnienia gruźlicy barierą jej rozprzestrzeniania się" nie będzie on dalej procedowany czyli nie zostanie przesłany pod ocenę Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. Oszczędność przenosi się do rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadanie pn.: Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom (Departament Zdrowia i Polityki Społecznej) na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie na współfinansowanie konferencji międzynarodowej o tematyce FASD o charakterze wykładowoszkoleniowym (w dniach ). Całkowity koszt organizacji konferencji wyniesie zł. Konferencja została przewidziana na ok. 250 osób. W konferencji wezmą udział lekarze specjaliści m.in. neonatolodzy, pediatrzy, neurolodzy dziecięcy, lekarze rodzinni, ginekolodzy, psychiatrzy dziecięcy, psycholodzy oraz pedagogowie szkolni, dyrektorzy szkół. Kwota zł przeznaczona zostanie na następujące działania: obiad dla uczestników zł, tłumaczenia symultaniczne zł, transport dla uczestników konferencji zł 4. z dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność z Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego do dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie do Departamentu Organizacyjno Prawnego w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnokomunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu województwa małopolskiego - pilotaż" Poddziałanie PO KL. Oszczędności w zakresie realizacji zajęć online oraz kół naukowych u partnerów projektu zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia finansowane w ramach osobowych wydatków pośrednich po zmianach we wniosku o dofinansowanie projektu.

27 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 27 Poz w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdz Pozostała działalność z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn.: Rozwój regionalnych instytucji kultury ze środków przeznaczonych na realizację projektów edukacji kulturowej pn.: Bon Kultury w kwocie zł, dla instytucji kultury realizujących ten projekt w: rozdz Teatry w kwocie zł, na dotację dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie zł, na dotacje dla: ODSTK Cricoteka 500 zł, Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zł, Centrum Sztuki Mościce 900 zł, rozdz Centra kultury i sztuki w kwocie 500 zł, na dotację dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II; rozdz Biblioteki w kwocie zł na dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej; rozdz Muzea w kwocie zł, na dotacje dla: Muzeum Archeologicznego w Krakowie zł, Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie zł, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zł Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu zł Muzeum Okręgowe w Tarnowie zł Muzeum Tatrzańskie zł, Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zł Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec zł, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie zł (na zadanie budżetowe w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury); Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zł (na zadanie budżetowe pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury); VII. przeniesieniu wydatków z rezerwy na przygotowanie i realizację inwestycji regionalnych w kwocie zł, do dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Muzea do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn.: Rozbudowa i przebudowa hangaru na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, w tym na prace rozbiórkowe, roboty budowlane, instalacje elektryczną, ogrodzenie lądowiska dla śmigłowców, sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W wyniku tych prac zostanie przebudowane zaplecze obsługowo techniczne hangaru oraz powstanie antresola wewnątrz hangaru o powierzchni 73,76 m2. VIII. zaplanowaniu środków w kwocie zł na udzielenie pożyczki dla Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza kantora Cricoteka w Krakowie z przeznaczeniem na zakończenie inwestycji pn. Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie IPI MRPO. Ponadto w załączniku nr 8 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 r. dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków nimi finansowanych w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę zł w związku z wyższą niż zakładano wysokością otrzymanej darowizny. Środki zostaną wydatkowane na zakup sprzętu sportowego dla uczniów, zgrupowania krajowe i zagraniczne, transport, umowy zlecenia oraz wynajem obiektów sportowych.

28 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 28 Poz W związku z powyższym dokonuje się zmian: 1. zmniejsza się dochody o kwotę zł; 2. zwiększa się wydatki o kwotę zł; 3. zwiększa się deficyt o kwotę zł, tj. do kwoty zł; 4. zwiększa się przychody o kwotę zł, w tym: zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę zł; zmniejsza się emisję obligacji o kwotę zł. 5. zwiększa się rozchody o kwotę zł, w tym: wprowadza się udzielone pożyczki i kredyty w kwocie zł Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska