UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2015 rok: Zwiększa się plan dochodów o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się plan wydatków o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów po zmianach wynosi ,06 zł, z wyodrębnieniem na: 1) dochody bieżące ,06 zł; 2) dochody majątkowe ,00 zł. 3. Plan wydatków po zmianach wynosi ,06 zł, z wyodrębnieniem na: 1) wydatki bieżące ,06 zł; 2) wydatki majątkowe ,00 zł, w tym inwestycyjne ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Sobczak Id: 4BA57BFC-C8FA-4E6F-A2FB-DFA510F56E15. Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 czerwca 2015 roku Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, ,00 Po zmianie , , , ,00 Razem: , , ,06 Id: 4BA57BFC-C8FA-4E6F-A2FB-DFA510F56E15. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 czerwca 2015 roku Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi wewnetrzne , , , Zakup usług remontowych , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Administracja publiczna , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , Oświata i wychowanie , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Ochrona zdrowia ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,06 Id: 4BA57BFC-C8FA-4E6F-A2FB-DFA510F56E15. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 czerwca 2015 r. Lp.Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. Wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2015 roku ujęte w WPF Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 rok budżetowy Planowane wydatki w tym źródła finansowania dochody własne j.s.t Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie Przebudowa ul. Ludowej - projekt Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego projekt Przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej - Os. Zielone Budowa ul. Chopina Budowa ul. Dębowej - projekt Budowa ul. Syrokomli Budowa drogi na Os. Siejnik II Zagospodarowanie terenu przy ul. Sokolej Przebudowa drogi w Łęgowie - projekt Budowa przepustu w drodze Świdry - Gąski Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej drogi Dąbrowskie II (FS) Budowa zatoki postojowej w Judzikach - projekt (FS) Budowa drogi w Możnych - projekt (FS) Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul.ełckiej Budowa odcinka chodnika przy ul. Kasprowicza Projekt przebudowy drogi na Os. Lesk Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Kukowo, Zabielne) środki pochodz ące z innych źr. środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednos tka organi z. realiz. zadani e Id: 4BA57BFC-C8FA-4E6F-A2FB-DFA510F56E15. Projekt Strona 4

5 Budowa drogi dojazdowej na TAG - projekt Przebudowa długiego mostu na rzece Lega Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki Budowa drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej Projekt budowy ścieżek rowerowych w gminie Olecko Modernizacja lokali i budynków komunalnych Budowa budynku socjalnego - projekt Koszty nabycia nieruchomości Koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych Pl. Wolności Zakupy licencji oprogramowania (serwer bazy danych SQL, obieg dokumentów z usługami elektronicznymi) Zakup toru przeszkód drużynom pożarniczym Montaż syreny alarmowej OC Monitoring miejski Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku - projekt Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w ZS Olecko ZS Olecko Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w SP Nr 3 Olecko SP Nr 3 Olecko Wykonanie nawierzchni placu przy budynku Przedszkola Przedszkole Budowa siłowni terenowej ZS Olecko Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji Zagospodarowanie terenu zielonego (Podkowa) Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS) Budowa oświetlenia Giże (FS) Budowa oświetlenia Biała Olecka Projekt linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego Budowa placu zabaw FS Plewki Id: 4BA57BFC-C8FA-4E6F-A2FB-DFA510F56E15. Projekt Strona 5

6 Budowa placu zabaw FS Kijewo Budowa placu zabaw FS Gąski Budowa placu zabaw FS Borawskie Doposażenie placu zabaw FS Kukowo Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności projekt Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa Zagospodarowanie terenu na posesji Al. Lipowe 2, Budowa oświetlenia i odwodnienie terenów zielonych przy ul. Broniewskiego Przebudowa targowicy miejskiej - projekt Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach - projekt Zakup kosiarki samojezdnej FS Szczecinki Przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej FS Babki Gąseckie Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej FS Duły Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie (FS) Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Łegowie (FS) Plac zabaw "Pod gąską" "Uśmiech Dziecka w sołectwie Lenarty" (plac zabaw) Wykonanie poręczy na schodach zewnetrznych Hali "LEGA" MOSiR Zakupy inwestycyjne MOSiR (defibrylator, rusztowanie) MOSiR Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki w Gordejkach (FS) Modernizacja boiska sportowego w Zatykach (FS) Budowa boiska wielofunkcyjnego FS Ślepie Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lenartach (FS) OGÓŁEM: x Id: 4BA57BFC-C8FA-4E6F-A2FB-DFA510F56E15. Projekt Strona 6

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 czerwca 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku Lp Treść Klasyf. Plan przed zmianą Zmiany uchwała z r. Plan po zmianie A Planowane dochody , , ,06 A1 Dochody bieżące , , ,06 A2 Dochody majątkowe , , ,00 B Planowane wydatki (B1+B2) , , ,06 B1 Wydatki bieżące , , ,06 B2 Wydatki majątkowe , , ,00 C Nadwyżka / deficyt (A-B) ,00 0, ,00 D Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,00 0, ,00 D1 Przychody ,00 0, ,00 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp ,00 0, ,00 D2 Rozchody ,00 0, ,00 1 Spłata kredytów Wykup innych papierów ,00 0, ,00 2 wartościowych (wykup obligacji komunalnych) ,00 0, ,00 Id: 4BA57BFC-C8FA-4E6F-A2FB-DFA510F56E15. Projekt Strona 7

8 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 czerwca 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku z tego Klasyfikacja Dochody Wydatki w tym: Nazwa Wydatki Wydatki ogółem ogółem wynagrodze- składki od bieżące dotacje majątkowe Dział Rozdział nia wynagrodz Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65, budowa drogi w Babkach Gąseckich, przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej, przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada, ul. Kopernika, budowa chodnika w miejscowości Lenarty Urzędy marszałkowskie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską Oświata i wychowanie - pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podst. porozumień między j.s.t Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jst Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jst Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jst Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OGÓŁEM: Id: 4BA57BFC-C8FA-4E6F-A2FB-DFA510F56E15. Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 czerwca 2015 r. Lp Dz. Rozdz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65 / Powiat Olecko w zł Kwota dotacji podmiotowej celowej Budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich Przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej Budowa chodnika w Lenartach Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada Przebudowa chodnika na ul. Kopernika Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap 370 Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate" Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" Upowszechnianie turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" Przedszkole Niepubliczne "Smyk" Przedszkole Niepubliczne "Bajka" Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele" Społeczne Gimnazjum STO w Olecku Przedszkole Niepubliczne "Bajka" Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele" Społeczne Gimnazjum STO w Olecku Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień, w tym dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania pedagogów ulicznych oraz prowadzenie placówek opiekuńczych wsparcia dziennego Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku. Nazwa zadania / podmiotu Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Kultura - wspieranie zajęć, w tym pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, z zakresu edukacji kulturalnej lub artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną mieszkańców, wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej oraz przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych wśród mieszkańców gminy Kultura fizyczna - prowadzenie atrakcyjnych form zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci, prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach i uczestnictwo w rywalizacji sportowej, realizacja oferty rekreacyjno - sportowej dla osób 50+ z terenu Gminy Olecko Ogółem: Id: 4BA57BFC-C8FA-4E6F-A2FB-DFA510F56E15. Projekt Strona 9

10 Dochody (ogółem zwiększenie o zł): Uzasadnienie 1. W dz. 750 Administracja publiczna, zwiększa się plan o zł z tytułu zwrotów za lata ubiegłe odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych. 2. W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan dochodów o zł z tytułu pozyskanej dotacji z Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wieś Warmii Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektów pn.: a) Plac zabaw Pod gąską w wysokości zł, b) Uśmiech Dziecka w Sołectwie Lenarty w wysokości zł. Wydatki (ogółem zwiększenie o zł): 1. W dz. 600 Transport i łączność, rozdz drogi wewnętrzne, zwiększa się plan wydatków o zł, w wyniku zmiany przedsięwzięcia do realizacji z funduszu sołeckiego w Judzikach. 2. W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, przenosi się plan wydatków z bieżących do majątkowych w wysokości zł, z przeznaczeniem na adaptację nieużytkowego poddasza na cele mieszkalne w budynku Dąbrowskie W dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jst., zmniejsza się plan wydatków bieżących o zł, planowanych na letnie imprezy plenerowe. 4. W dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się plan wydatków bieżących o zł, w wyniku zmiany przedsięwzięcia do realizacji z funduszu sołeckiego w Judzikach. 5. W dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim o zł, tworząc w planie Zespołu Szkół w Olecku wydatek inwestycyjny w kwocie zł na budowę siłowni terenowej przy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. 6. W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o zł, na zadanie pn. zagospodarowanie terenu na posesji Al. Lipowe 2, W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się: a) plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku Mazury Garbate o zł na organizację I Oleckiego Święta Mleka i Miodu, b) plan na projekty inwestycyjne Uśmiech Dziecka w Sołectwie Lenarty w wysokości zł i Plac zabaw Pod gąską w wysokości zł. Id: 4BA57BFC-C8FA-4E6F-A2FB-DFA510F56E15. Projekt Strona 1