Rolnictwo i lowiectwo

Transkrypt

1 Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo Wykonanie wydatk6w w stosunku do planu wynosi 98,3yo. Wydatki biezqce w kwocie zl wydatkowano na zwrot czgsci podatku akcyzowego zawaxtego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producent6w rolnych. Ponadto wydatkowano kwotg ,94 ztna skladki narzecz Izby Rolniczej oraz kwotg ,50 zl na rzecz Zarz4du Dr6g Wojew6dzkich w Gdansku z tlrtulru coroczrej oplaty za umieszczenie vrzqdzeh infrastruktury sanitarnej w gruncie pasa drogowego za lala Wykonane wydatki majqtkowe w wysoko5ci ,04 obejmuj4 nastepuj4ce zadania inwestycyjne: l. " Ochrona jeziora w Tywgzach poprzez modemizacje oczyszczalni Sciek6w w Blunakach" wwysokosci zl. 2. Adaptacja i remont obiekt6w na Swietlicp wiejskq wraz zjej wyposazeniem w Ankamatach" w wysokosci ,04 zt Dzial 600 Transport i lqcmo{d Wydatki w tym dziale wynoszq ,34 zltj.79,2yo planu i obejmuj4 - utrzymanie dr6g publicznych powiatowych ,44 zl - utrzymanie dr6g publicznych gminnych ,90 zl Ponadto w dziale tym realizowano zadanie inwestycyjne p.n. " Modemizacja drogi transporu rolnego" na lryzrrq wartosi ,48 zl ( wydatek z bud:zetu gminy ,48 zl). Inwestycja ta dofinansowana zostala przez Wojew6dztwo Pomorskie w wysokosci zl. Dzial 630 Tumstvka Wydatki bie24ce w wysokosci 1.969,80 zn przemaczono na skladkg czlonkowsk4 na rze cz L okalnej Or ganizacji Turystycznej. Wydatki maj4tkowe w wysokosci zl przemaczono na wykonanie

2 dokumentacji projektowej na zadanie " Frontem ku rzece" zl oraz " Rewitalizacja parku miejskiego w Dzierzgoniu- wzg6tze Zamkowe wraz z otoczeniem" w wysokosci zl. Dzial 700 Gospoda*a mieszkaniowa Zplanowanychwydatk6wwkwocie zlwydatkowanokwotE ,78 zl, co stanowi 90,1o/oplanu' Dotyczyly one: 1. wydatk6w biezqcych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomosciami ( lvypisy z rejestru grunt6w, wyceny lokali, ogloszenia, oplaty notarialne, oplaty s4dowe, wykonanie map i pozostale wydatki z.:stiqzane z utrzymaniem mienia gminnego) w wysoko6ci ,93 zl, ponadto w dziale tym wykonano remonty bie2qce na kwotg zl w budynkach komunalnych : Limanowski ego l2,morany 8, Mrnieta 24' 2. wydatk6w maj4tkowych poniesionych w kwocie 194'394,85 zl na: - wykonanie instalacji wewnqtrznej i zewnetznej, mofitaz bezodptywowegozbiomikanasciekisocjalneopojemnosci litr6w zl' - Termomodemizacj4 budynku ADM- I ,85 zl' Dzisl 710 DzialalnoSc uslueowa w dziale tym zaplanowano kwotg w wysokosci zl. wydatkowano natomiast kwotg ,98 zl, co stanowi 98,3 %. Na zagospodarowanie przestrzenne wydatki wyniosly ,40 zl, ana prace geodezyjne i katograficzne ,58 ^. W dziale tym wydatkowano kwote zl na wykonanie audyt6w i opracowanie dokumentacji koricowej-lokalnej Strategii Rozwoju' 24

3 Dzial 750 Administracia publiczna Wykonanie w stosunku do planu wynioslo 92,4 (gixt- 2' zl, wykonanie ,72 zt) Wydatki w wysokosci ,99 z1 zostaly wykorzystane na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzef, odpisy na ZFSS oraz zakttp material6w i wyposazenia, usfug, energii oraz zakup material6w papiemiczych do sprzetu drukarskiego i wzqdzefi kserograficzrych na zadanie z zalrresu administracji rz4dowej ( rozdzial 7501r). Wydatki z\\frqzane z funkcjonowaniem Rady Gminy wykonane zostaty w 82,5%. Kwota ,01 zl obejmuje: 1. wyplatg diet dla radnych ' ,13 ^ 2. zaktp material6w i wyposazenia ,29 zl 3. zal<lirp uslug pozostalych ,25 zt 4. optaly za telefon kom6rkowy - I '592,51 zl 5. oplaty za telefon stacjonamy - 548,81 zl 6. zat<rtp material6w papiemiczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzeh kserograficzrych - 571,02 zl Kwota ,72 zl zawiera wydatki bieaqce na funkcjonowanie Urzqdu Miejskiego: 1. wynagrodzenia( osobowe i bezosobowe) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeri ,68 zl 2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri ,10 zl 3. zakry material6w i wyposazenia (meble,materialy biurowe, pr ls&, farby do malowania urzedu, utrzymanie samochodu, zakup druk6w) ,72 zl 4. zalap energii, CO, wody - 50 '366,21 zl 5. zakup uslug zdrowotnych zl 6. zakup uslug pozostatych ( ak<fializacje i opieka autorska oprogramowaf komputerowych, wyw6z nieczysto6ci, oplaty pocztowe, oplaty bankowe, obsluga prawna i pozostale usfugi ,84 zl 25

4 7. oplaly internetowe I,00 zl 8. oplaty zatelefonkom6rkowy ,72 zl 9. oplaty za telefon stacjonamy ,97 zl l0.podr6ze sluzbowe pracownik6w i ryczally za uirywanie prywatnych samochod6w za cei6w sfuzbowych ,60 zl 11. ubezpieczenie mienia ,30 zt 12. odpis na ZFSS zl 13. szkolenia pracownik6w zl l4.zakup material6w papierniczych ,18 zl 15. zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w i licencji ,77 zl Ponadto zrealizowano wydatki maj4tkowe w wysokosci ,63 zlna: - TermomodemizacjgUrzgdu Miejskiego w wysoko5ci ,83 zr, - Zakupsamochodu osobowego w wysokosci 49'640 zl, - Zakup program6w komputerowych ,80 zl Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotg zl na skladkg czlonkowsk4natzecz Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bahyk. Dzial 751 Urzedv naczelnvch orsandu, wladzv pattstwowei. kontroli i ochronv praw s oraz s adout nicfi! a obejmuje: Wykonanie wydatk6w w Wm dziale wynosi ,21 zl,tj.99,90 planu i -wydatki na pokrycie koszt6w prowadzenia i aktualizowania stalego rejestru wyborc6w w wysoko5ci 1.500,33 zl, wydatki ntri zane z wyborami do rad gmin w wysokosci 3.835,88 zt oraz z wyborami do Sejmu i Senatu w lorocie '0021 Dzisl 754 Be?pieczefist eo publiczne i ochtona ptzeciwooiarowa Wydatki tego dziafu w kwocie ,43 z1 zostaly poniesione na funkcjonowanie Ochotriczych Strazy PoZamych i zostaly wykonane w 73,7Yo (paliwo, remonty sprzqtu stra:2ackiego i samochod6w, opal, energia) oruz w kwocie 26

5 55.974,22 zl na utrzymanie Strairy Miejskiej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeri, ZFSS, BI{P, oplata za telefon kom6rkowy, podr62e slu2bowe). Dzial 756 Dochodv od osdb prawnvch, od osdb fi.ncznvch i od innvch iednostek nieposiadaiqcvch osobowosci prawnei oraz u,vdatki zwiq?flne z ich poborem Wydatki tego dziafu w kwocie ,26 zt wydatkowano na wynagrodzenia dla soltys6w za inkaso podatk6w, prowizje od oplaty targowej, oplaty komomicze orazzakup material6w rwiqz. z wymiarem podatk6w. Dzial 757 Obslusa dlusu oubliczneso Wydatki w kwocie ,53 zl przezrraczono na splate odsetek od zaci4gnigtych kredyt6w i poiryczek. Dzial 801 Ofwiata i wvchowanie NajwyZsze miejsce w wydatkach zajmujq wydatki na funkcjonowanie szk6l gminnych ze Swietlicami, przedszkola i dowo2enie uczni6w do szk6l. Wydatki szk6l gminnych (ze Swietlicami) i przedszkola przedstawia poni2szatabela. Wyszczeg6lnienie PIan Wykonanie WskaZnik wykonania planu Szkola Podstawowa w Dzierzgoniu 3, ,9 - wydatktbielqc, w tym: r wynagrodzenia r57.612, s ,50 99,9 r pochodne od wyn agrodzen ,00 99,9 -wydatki maj4tkowe rr.229 rt.228, ,4 5 98,7 Szkola Podstawowo w Bryarcie - wydatktbtehqc, w tym: r wynagrodzenta r pochodne od wynagrodzen I wydatki mai4tkowe , ,2r r , ,4r 98,7 99,9 99,6 97,9

6 'zkola Podstawowa w Bruku , wydatki biez4c, w tym: ,08 I wynagrodzenia ,00 r pochodne od wynagrodzeh 9r.978 9r.977,75 Gimnazi um w Dzierzgoniu ,58 - wydatktbiehqce, w tym: ,58 r wynagrodzenta ,7 4 r pochodne od wynagrodzeh s ,01 Przedszkole w Dzierzgoniu Urzqd Mieiski w Dzierzgoniu ,1A 73,1 -dowozenie uczni6w do szk6l ,10 69,2 - p,ozostala dzialalnosc ( odpisy ZFSS dla emem6w i rencist6w nauczycieli 4s ,00 -dokszt alcanie i doskonalenie nauczycieli 4.64C 4.640,04 OGOI-,EM, w tym 8.57L r21 98,5 W 2007 roku Urz4d Miejski wdzierzgoniuz,realizowal projekt " Termomodemizacja budynk6w u4rteczno$ci publiczrej w gminie Dzierzgofr" ze Srodk6w Mechanizmu Finansowego EOG, kt6rym objqto budynki o5wiatowe. N,qczne wydatki inwestycyjne na te budynki wyniosty 1' ,40 zl. Ponadto w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu i Gimnazjum zainstalowano monitoring ( wydatek og6lem d). W 2007 roku udzielono pomocy finansowej powiatowi sztumskiemu w wysokodci zl na pierwsze wyposazenie wybudowanego Zespolu Szk6l' Dzial 851 Ochrona zdrowin Wydatki w kwocie ,64 zl stanowiq 94,5o/o planu i zostaly przeznaczone na profilaktyke i przeciwdzialanie alkoholizmowi otaz zwalczanie narkomanii. Szczeg6lowe sprawozdanie z wykonania wydatk6w zawiera taporl GKRPA. 28

7 Dzial 852 Pomoc spoleczna Wydatki na pomoc spolecznqstanowi428,8 % wydatk6w og6lem' wydatki w tym dziale wykonane zostaly w 88,8olo (pian ,00 zl wykonanie-6.0 I 5.8 I 0, 10 zl), w tym na:. 1. domy pomocy spolecznej 41'885,83 zt' 2.!;wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia ,72 zl, 3. skladki taubezpieczeniazdrowotre 3l'423,77 zl, 4. zasilkii pomoc w naturze 766'555,08 zl 5. dodatkimieszkaniowe 928'964,17 zl, 6. utrzymanie osrodka pomocy spolecznej 305 '637,80 zl, 7. ustugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuricze 100'802,00 zl' 8. pozostala dziatalnoil 229'559,73 zl ponadto w dziale tym przekazarro w wysokosci zl dotacjg celow4 z budzetu na dofinansowanie zadlafi zleconych do realizacji Stowarzyszeniu Os6b Niepelnosprawny ch w Dzierugoniu na tealizacjp zadana " Aktywizacja spoleczna i integracja os6b niepelnosprawnych". Dzial 854 Edukacv'' o^' ' wvchowawcza Wykonanie wydatk6w w stosunku do planu wynosi ,90 zli stanowi 95,60. Obejmuje one : - $wietlice szkolne w wysokosci ,49 zl, - pomoc materialna dla uczni6w w wysokosci ( mundurki i stypendia) ,41 zl. 29

8 Dzial 900 Gos-odurka komunalna i ochrona Srodowiska Wydatkibiehqce w tym dziale w kwocie ,6I zl przeznaczono na: 1. gospodarkg Sciekow4i ochronq w6d ,29 zl 2. gospodarka odpadami ( realizacja programu unieszkodliwiania odpad6w azbestowo-cementowych w gminie Dzierzgoh) 3. oezyszczanre ulic w miastach i na wsi 4. \trzymanie zieleni miejskiej 5. oswietlenie ulic, plac6w i drog calej gminy 6. wydatki dokon ane z oplaty produktowej 7. pozostala dzianalnos6( zakttp dekoracji Swiqteczneii wydatki z utrzymaniem plazy) zl ,42 zl zt ,33 zl 1.555,89 zl ,68 zl Dzial 921 Kultwa i ochrons dziedzictwa narodoweso W dziale tym wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla Dzierzgoriskiego Odrodka Kultury w wysoko3ci 321,089,00 zl otaz dla Biblioteki w wysokosci ,00 zl. Ponadto wydatkowano kwotg ,16 na grupg os6b zatrudnionych w ramach rob6t publicznych. Dzial 926 Kultura fizvczna i sport Wykonane wydatki w kwocie ,- zl stanowity dotacjq celowq dla Dzierzgoriskiego Klubu Sportowego "Powi6le". Sprawozdanie szczegglowe zawarte jest w raporcie Klubu Sportowego. W ramach tego dzialu nealizowano natgpuj4ce zadania: - program aktywizacji,,z pilkqzapanbrat", - program powszechnej nauki ptywania,, I Ty moiesz plywai jak Otylia" - zakupy inwestycyjne,,mini Scie Zkazdrowia" N-qcznawartoS6 wydatkow zn. 30 a-f lr z Szsucrun