Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Transkrypt

1 Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Projekt: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia" Umowa: wdrożenie i rozwój Oprogramowania aplikacyjnego SyriuszStd Wersja października 2009

2 Metryka dokumentu: Autor: Kinga Kopel Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Komentarz: Liczba stron: 19 Data utworzenia: Data ostatniej wersji: Historia zmian: Data Autor Wersja Opis i referencja do poprzedniej wersji Kinga Kopel Utworzenie dokumentu Przeglądy: Data Imię i Nazwisko Stanowisko Referencja do dokumentu z uwagami Monika Krajewska Główny Projektant Brak uwag Katarzyna Palka Główny Projektant Brak uwag Zatwierdzenie: Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Firma Referencja do dokumentu z uwagami Monika Krajewska Główny Projektant Brak uwag Katarzyna Palka Główny Projektant Brak uwag Dystrybucja: Data Imię i Nazwisko Stanowisko Miejsce/Firma Bernadeta Filip Administrator projektu CRZL Wersja: Strona: 2 z 19

3 Spis treści 1. AL - Administracja Lokalna Wprowadono możliwość definiowania automatycznego wczytywania komunikatów przychodzących (potrzebne dla wczytywania konfiguracji AC) 1.2. Dostosowano komunikat zasilający CBOP do schematu w wersji FK - Finanse Dodano funkcjonalność, dzięki której jest możliwa zamiana wyróżnika transakcji na dekrecie bądź grupie dekretów 2.2. Dodano możliwość przeglądania wszystkich dokumentów księgowych na oknie FK1100L (widoczne też dokumenty innych użytkowników) 2.3. Dodano parametr lokalny "FK-PRZEL-SEPARATOR", w którym zapisywany jest separator numeru rachunku wprowadzany na oknie parametrów przelewów elektronicznych 2.4. Poprawa typu rozrachunków na dekretach 2.5. Aktualizacja wyróżników transakcji - proces pomigracyjny 3. FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta Zmodyfikowano wydruk karty bezrobotnego 3.2. Do cech posiadanych dodano kwalifikację - wykształcenie, osobno TYP wykształcenia (WT i opis ze słownika) oraz POZIOM wykształcenia (WP i opis ze słownika) 3.3. Dodano przycinanie kwot stypendiów do 120% PWZ. Miesięczna kwota brutto dla danego kodu świadczenia jest limitowana do 120% PWZ. Obcinanie kwot brutto dotyczy świadczeń SPZ, SPZ_N, SSZ oraz SSZ_N. 4. IFA - Indywidualne Formy Aktywności Na oknie wypłat umieszczono pola 'Data od', 'Data do' 5. SL - Słowniki Dodano scalanie ulic 6. SY - Części wspólne Dodano możliwość osadzania plików graficznych (jpg, png, gif) w edytorze szablonów (np. z logo projektów EFS) 6.2. Dodano funkcjonalność parametrów obowiązkowych 7. UIRP - Usługi i Instrumenty Rynku Pracy Wersja: Strona: 3 z 19

4 7.1. Na wydrukach dodano oraz obsłużono nowe parametry 7.2. Zmianiono obsługę wydruku listy wypłat kosztów dojazdu i zakwaterowania 8. WK - Współpraca z Kontrahentem Dodano parametr systemowy umożliwiający przepisanie danych kontaktowych z organizacji Wersja: Strona: 4 z 19

5 1. AL - Administracja Lokalna 1.1 Wprowadono możliwość definiowania automatycznego wczytywania komunikatów przychodzących (potrzebne dla wczytywania konfiguracji AC) Wykonane zostały następujące zmiany: 1. Realizacja mechanizmu umożliwiającego automatyczne wczytywanie komunikatu konfiguracji zasilania AC (AcParam) wysyłanego z AC do Syriusz STD. 2. Procedura OW (ObjectWriter) Podsystemu Zasilania została rozwinięta o funkcję automatycznego wczytywania komunikatu tuż po rejestracji komunikatu w systemie Syriusz STD. 3. Procedura wczytywania komunikatu jest uruchamiana na prawach nowo wprowadzonego w Syriusz STD użytkownika systemowego o nazwie #systemuser#. 4. Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu, zasilanie systemu AC przez system Syriusz STD stało się całkowicie bezobsługowe (nie będzie wymagało żadnej akcji użytkownika). Podsystem Zasilania realizujący automatyczną obsługę rejestracji i wysyłania komunikatów systemu Syriusz STD został rozbudowany o możliwość automatycznego wczytywania komunikatów typu AcParam. Komunikat AcParam, przesyłany z AC do Syriusz STD, zawiera konfigurację zasilania systemu AC. W skład konfiguracji wchodzą następujące elementy: Rodzaj przesyłu (C całościowy, P - przyrostowy) Data następnego przesyłu Okres w dniach dla zasilania cyklicznego Rozmiar paczki (ilość obiektów w jednym pliku komunikatu) Numer ostatniej zmiany, od której ma rozpocząć się kolejny przesył przyrostowy (ostatnia pozycja loga zmian) Konfiguracja jest aktualizowana po każdym pomyślnym odebraniu danych przez system AC. Wcześniejsze rozwiązanie wymagało od administratora systemu każdorazowego, ręcznego wczytania komunikatu AcParam z poziomu okna listy komunikatów przychodzących w Syriusz STD. Rozwiązanie takie okazało się uciążliwe, gdyż wymagało od administratora częstej kontroli zawartości listy komunikatów przychodzących. W przypadku nie wczytania nowej konfiguracji AC, zmieniającej rodzaj przesyłu z całościowego na przyrostowy, system każdorazowo przesyłał do AC dane wszystkich obiektów. Obciążało to serwer aplikacji oraz bazę danych. Zmiana eliminuje problem ręcznego wczytywania komunikatu przez administratora systemu. Wystarczy, by na początku użytkowania systemu poinformował on administrację AC o gotowości do okresowego zasilania danymi - z aplikacji AC wysyłany jest wtedy komunikat AcParam, nakazujący wykonanie pierwszego przesyłu całościowego. Cały dalszy proces zasilania i aktualizacji parametrów przesyłu realizowany jest w Syriusz STD całkowicie bezobsługowo. 1.2 Dostosowano komunikat zasilający CBOP do schematu w wersji Dostosowano komunikat zasilający CBOP do nowego schematu PositionOpening_PL_v1.1.4.xsd. Zmiany wprowadzone w stosunku do wersji PositionOpening_PL_v1.1.2 rel2.xsd: 1. Dla ofert zamkniętych ( DistributedtoPSZ_PL/CzyZamknieta = 1 ) pomijane są informacje kontaktowe do pracodawcy w sekcji Organizaction/ContactInfo. 2. Dla ofert zamkniętych o sposobie aplikowania Bezpośrednio do pracodawcy proces tworzący komunikat wykonuje zmianę sposobu aplikowania na Za pośrednictwem PUP. 3. Dostosowanie nagłówków komunikatu oraz konfiguracji Podsystemu Zasilania (PZ) do obsługi komunikatu w wersji Wersja: Strona: 5 z 19

6 2. FK - Finanse 2.1 Dodano funkcjonalność, dzięki której jest możliwa zamiana wyróżnika transakcji na dekrecie bądź grupie dekretów Umożliwienie zmiany wyróżnika transakcji na zaksięgowanych dekretach. Aby umożliwić przeniesienie dekretu do innej transakcji i rozliczenie uzupełnionej transakcji zostały wykonane następujące zmiany. 1. Na oknie przeglądu dziennika FK1500L została dodane opcja menu Uzupełnianie danych > Zmiana wyróżnika transakcji. 2. Zostało dodane nowe okno "Zmiana wyróżnika transakcji" FK1502 wywoływane opcją "Zmiana wyróżnika transakcji". Pola: Transakcja dotychczasowa: Wyróżnik, Saldo przed zmianą, Status przed zmianą, Saldo po zmianie, Status po zmianie Transakcja docelowa: Wyróżnik (do wyboru z listy istniejących transakcji), Saldo przed zmianą, Status przed zmianą, Saldo po zmianie, Status po zmianie Znacznik: "Zmiana wszystkich zapisów transakcji dotychczasowej" Znacznik: "Usunąć pustą transakcję dotychczasową po zmianie zapisów transakcji" Przycisk "Przelicz" - wykonanie "symulacji" zmiany wyróżnika - sprawdzenie poprawności dekretu (walidacji dla nowej transakcji), przeliczenie salda dotychczasowej i docelowej transakcji, wyznaczenie nowego statusu dla obu transakcji. Wersja: Strona: 6 z 19

7 Jako Wyróżnik transakcji dotychczasowej będzie podpowiadany wyróżnik z podświetlonego dekretu, zmiana wyróżnika domyślnie dotyczy tylko podświetlonego dekretu. Zaznaczenie opcji "Zmiana wszystkich zapisów danej transakcji" będzie powodować podmianę wyróżnika we wszystkich dekretach powiązanych z dotychczasową transakcją. Zaznaczenie opcji "Usunąć pustą transakcję dotychczasową po zmianie zapisów transakcji" spowoduje usunięcie transakcji dotychczasowej, jeśli po zmianie wyróżników na dekretach transakcja dotychczasowa zostanie pusta (nie będzie powiązana z żadnym dekretem). Naciśnięcie Akceptuj na oknie FK1502 spowoduje rzeczywistą podmianę wyróżnika oraz przeliczenie sald i statusów obu transakcji. Statusy transakcji będą wyznaczane na podstawie dekretów zaksięgowanych. 2.2 Dodano możliwość przeglądania wszystkich dokumentów księgowych na oknie FK1100L (widoczne też dokumenty innych użytkowników) Zmiana widoku "wszystkie" na oknie dokumentów księgowych: widok pokazuje również dokumenty o statusach "rejestrowany" i "odrzucony" przypisane innym użytkownikom. Wszystkie operacje na dokumentach w tym widoku (również na dowodach i dekretach tych dokumentów) są zablokowane, pozostała tylko możliwość przeglądania i wyszukiwania za pomocą funkcji "Selekcja dokumentów". Wersja: Strona: 7 z 19

8 2.3 Dodano parametr lokalny "FK-PRZEL-SEPARATOR", w którym zapisywany jest separator numeru rachunku wprowadzany na oknie parametrów przelewów elektronicznych Przelewy elektroniczne - pamiętanie separatora nr rachunku bankowego. Aby umożliwić zapamiętanie używanego przez urząd separatora w numerach rachunków bankowych został dodany parametr lokalny FK-PRZEL-SEPARATOR. Parametr jest obsługiwany na oknie parametryzacji generacji przelewów elektronicznych FK4102 analogicznie jak pozostałe parametry FK-PRZEL-*: ostatnio wpisana wartość będzie pamiętana w parametrze i podpowiadana przy otwarciu okna parametryzacji. 2.4 Poprawa typu rozrachunków na dekretach Dodano skrypt aktualizacyjny, który uzupełnia kolumnę typ rozrachunku w tabeli fk_dekret dla dekretów z kontami o rodzaju salda dwustronnym. Dzięki temu dekret taki zostanie wykazany w obrotach i saldzie na zestawieniu obrotów i sald. 2.5 Aktualizacja wyróżników transakcji - proces pomigracyjny Dodano proces pomigracyjny: Aktualizacja wyróżników transakcji. Proces jest przeznaczony dla urzędów, które wykonywały zmianę wyróżników transakcji po zaksięgowaniu dekretu (zmiana wykonywana od strony rozrachunków) - podczas migracji do Syriusz STD zmiana tak dokonana nie była uwzględania - transakcje rozliczone w ten sposób w PULSie Wersja: Strona: 8 z 19

9 zmigrowane zostały jako nie rozliczone. Proces na podstawie zawartości pliku FK_TRANS.txt powstajłego po wykonaniu procedury diagnostycznej FK0056.r w systemie PULS, aktualizuje wyróżnik transakcji w wybranych dekretach. Na końcu transakcje są rozliczane a puste (bez dekretów) usuwane. Plik FK_TRANS.txt ma strukturę: kod_jednostki_gosp^rok_ksieg^nr_dziennika^akt_wyroznik^doc_wyroznik^nr_konta_fk Powinien on być zapisany w pliku: %JBOSS_TEMP_DIR%/jtc/. Po wygenerowaniu pliku procedurą z PULSa nie należy tego pliku w żaden sposób modyfikować. Wersja: Strona: 9 z 19

10 3. FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta 3.1 Zmodyfikowano wydruk karty bezrobotnego Został zmieniony szablon wydruku karty rejestracyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Na szablonie został zwiększony rozmiar sekcji Poziom wykształcenia, Nazwa ukończonych szkół, tak aby umożliwić wydruk większej ilości danych o wykształceniu osoby. 3.2 Do cech posiadanych dodano kwalifikację - wykształcenie, osobno TYP wykształcenia (WT i opis ze słownika) oraz POZIOM wykształcenia (WP i opis ze słownika) Zostały dodane nowe kryteria wyszukiwania według cech posiadanych osoby: a) według poziomu wykształcenia do cechy będzie dodawany sufiks :WP b) według typu wykształcenia do cechy będzie dodawany sufiks :WT 3.3 Dodano przycinanie kwot stypendiów do 120% PWZ. Miesięczna kwota brutto dla danego kodu świadczenia jest limitowana do 120% PWZ. Obcinanie kwot brutto dotyczy świadczeń SPZ, SPZ_N, SSZ oraz SSZ_N. 1. Zgodnie z pismem DRP-VIII SS/09 z Departamentu Rynku Pracy została wprowadzona kontrola kwoty miesięcznej wypłacanego stypendium szkoleniowego lub za przygotowanie zawodowe dla przypadku, gdy w trakcie miesiąca zmienia się metoda naliczania tego stypendium, ze względu na upływ okresu zasiłkowego lub okresu karencji - ze 100% PWZ na 120% PWZ lub ze 120% PWZ na 100% PWZ. W powyższym przypadku kwota miesięczna nie może przekroczyć 120% PWZ. 2. System będzie kontrolował świadczenia o kodzie: SSZ, SSZ_N, SPZ, SPZ_N naliczane metodami 37 lub 38. Przy naliczaniu korekty wypłaty analizowane będą wszystkie wypłaty w/w świadczeń za dany miesiąc. Jeśli kwota miesięczna w/w świadczeń zostanie skorygowana (lub w trakcie korekty wypłaty nie zostanie naliczona, bo kontrola wykaże, że już 120% PWZ zostało wypłacone) wyświetlane będzie ostrzeżenie informujące o przycięciu kwot w celu uniknięcia przekroczenia kwoty 120% PWZ. Wersja: Strona: 10 z 19

11 4. IFA - Indywidualne Formy Aktywności 4.1 Na oknie wypłat umieszczono pola 'Data od', 'Data do' Zostały dodane pola Data od i Data do. Pola zawsze są widoczne dla wszystkich refundacji z wszystkich komponentów. Wersja: Strona: 11 z 19

12 5. SL - Słowniki 5.1 Dodano scalanie ulic Zostało dodane nowe okno Podmiana ulic (SL0102), które jest wywoływane z listy słownika Poczt (SL0012L). Okno to ma pole umożliwiające wybór poczty, oraz 2 tabele z listą ulic, które wyświetlają listę ulic z wybranej poczty. Na oknie znajduje się przycisk Scal, który sprawdza czy wybrane ulice są różne i jeśli tak to ulice zostaną scalone w jedną. Ulica wybrana w tabeli Podmieniana ulica zostanie usunięta, a jej wystąpienia zostaną zastąpione ulicą wybraną z tablicy Na ulicę. Po naciśnięciu przycisku Scal pojawi się komunikat żądający potwierdzenia wykonania akcji podmiany ulic. Po scaleniu ulic zostanie uruchomiony proces formatujący adres opisowy w tabelach sy_adres, sy_organizacja_klient, fo_osoba_klient. Wersja: Strona: 12 z 19

13 6. SY - Części wspólne 6.1 Dodano możliwość osadzania plików graficznych (jpg, png, gif) w edytorze szablonów (np. z logo projektów EFS) Została dodana możliwość wstawiania i wyświetlania obrazków w edytorze szablonów, obrazki można wstawiać tylko w komórki tabeli. Została dodana możliwość pozycjonowania elementów w komórce (góra, środek, dół). Zostało dodane nowe okno Repozytorium obrazków (SY0144), na którym można dodawać, usuwać i wybierać obrazki. Okno jest wywoływane z okna Edytor (SY0004). Na oknie znajduje się lista obrazków. Został poprawiony generator raportów, uwzględniający wstawione obrazki. Wersja: Strona: 13 z 19

14 6.2 Dodano funkcjonalność parametrów obowiązkowych Została dodana możliwość oznaczenie, że wypełnienie danego parametru jest obowiązkowe przed utworzeniem raportu, obliczeniem sprawozdania lub wskaźnika efektywności. Zostało dodane nowe pole obowiazkowy w tablicy sy_lista_param_dokum. Pole jest ustawiane na oknie Parametry dokumentu (SY0140U), jest dostępne w tylko, gdy parametr jest zaznaczony jako parametr ręczny. Zostały dodane nowe wersje przesyłów (SyRodzDokum, SyWariantDokum, SplDefSpr, SplDefWE) uwzględniające dodane pole. Została dodana kolumna obowiązkowy na oknach, na których następuje wypełnianie parametrów - Parametry obliczeń wskaźników (SPL0010), Parametry obliczeń sprawozdania (SPL0012U), Oblicz funkcje (SY0121), Parametry wydruku dokumentu (SY0015). Została dodana walidacja na oknach Parametry obliczeń wskaźników (SPL0010), Parametry obliczeń sprawozdania (SPL0012U), Zapytanie SQL (SY0124), Oblicz funkcje (SY0121), Wydruk wybór wariantów (SY0014). Wersja: Strona: 14 z 19

15 7. UIRP - Usługi i Instrumenty Rynku Pracy 7.1 Na wydrukach dodano oraz obsłużono nowe parametry 1. Na wydruku zgłoszenia wolnego miejsca pracy PP0031R, wydruku oferty otwartej, wydruku oferty zamkniętej PP0030R (rodzaj OFERTA) zostały dodane i obsłużone parametry: a) cterminzgloszdopracod (pp_stanow_ofer.termin_zglosz_do_pracod) b) cgodzzgloszdopracod (pp_stanow_ofer.godz_zglosz_do_pracod) 2. Na wydruku skierowania do pracy (rodzaj SKIER-PRAC), skierowaniu na staż lub przygotowanie zawodowe (rodzaj SKIER-STAZ), karcie stażu lub przygotowania zawodowego (rodzaj KARTA-STAZU) zostały dodane oraz obsłużone następujące parametry: a) skier.csposobkontaktu (Za pośrednictwem PUP/ Bezpośrednio do pracodawcy na podstawie pola pp_stanow_ofer.sposob_aplikowania) b) skier.cmaildokontaktu (w zależności od pp_stanow_ofer.sposob_aplikowania pp_stanow_ofer. _osoby_zgl lub pp_stanow_ofer. _osoby_pup) c) skier.ctelefondokontaktu (w zależności od pp_stanow_ofer.sposob_aplikowania pp_stanow_ofer.telefon_osobt_zgl lub pp_stanow_ofer.telefon_osobt_pup) d) skier.cwymagdokum (pp_stanow_ofer.wymag_dokum) e) skier.dlggodzpracynatydzien (pp_stanow_ofer.il_godz_tydz) f) skier.cjezyksklapl (nazwa pozycji ze słownika na podstawie pp_stanow_ofer.kod_jezyka_aplikacji) g) skier.cosobakontakt (w zależności od pp_stanow_ofer.sposob_aplikowania pp_stanow_ofer.imie_osoby_pup + " " + pp_stanow_ofer.nazwisko_osoby_pup lub pp_stanow_ofer.imie_osoby_zgl + " " + pp_stanow_ofer.nazwisko_osoby_zgl) h) skier.cstanowiskokontakt (w zależności od pp_stanow_ofer.sposob_aplikowania pp_stanow_ofer.stanowisko_osoby_zgl lub ) 3. Na wydruku indywidualnego planu działania (UIR8000R) została dodana linia Data ostatniej rejestracji: + data początku ostatniego zdarzenia rejestrującego przed datą sporządzenia planu (fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_od). 7.2 Zmianiono obsługę wydruku listy wypłat kosztów dojazdu i zakwaterowania Na oknie Parametryzacja listy wypłat WK0040 w kontekście refundacji kosztów zakwaterowania i dojazdu zostały dodane nowe opcje wyboru elementów do wydruku. Opcjonalne pola wraz z opisem pojawią się na liście, jeśli nie będą puste, w przeciwnym razie zostaną pominięte dla danej osoby. Ostatecznie możliwy będzie wybór następujących danych do wydruku: - numer dyspozycji, - numer FK, - okres refundacji na podstawie wniosku, - PESEL wnioskodawcy, - numer dokumentu tożsamości wnioskodawcy, - imię ojca. Dodatkowo możliwe będzie dodanie do wydruku zestawienia nominałów i asygnat. Na oknie została ukryta opcja Stopka. Wydruk tego elementu nie będzie opcjonalny (stopka będzie drukowana zawsze na liście). Proponowany wygląd okna po zmianach: Wersja: Strona: 15 z 19

16 Wypłaty na liście mogą zostać zawężone do wypłat dla wniosków powiązanych z konkretną usługą RP. Do tego celu wykorzystywana jest lista rozwijana błędnie opisana jako Typ skierowania. Opis ten został skorygowany na poprawny ( Rodzaj powiązania ), a na liście dodany został nowy rodzaj Udział w szkoleniu. Po zmianie do wyboru są możliwe następujące rodzaje powiązań: - wszystkie nastąpi wydruk wszystkich wypłat bez względu na powiązanie wniosku, - skierowania do pracy wydruk wypłat dla wniosków powiązanych ze skierowaniami o typie odpowiadającym nazwie rodzaju (w tym przypadku skierowania do pracy), - skierowania na staż, - skierowania na przygotowanie zawodowe, - skierowania na prace społecznie użyteczne, - udział w szkoleniu wydruk wypłat dla wniosków powiązanych ze szkoleniem, - inne wydruk wypłat dla wniosków z wypełnionym rodzajem powiązania innym niż skierowania oraz udział w szkoleniu. Wersja: Strona: 16 z 19

17 Przed wydrukiem listy została dodana możliwość selekcji osób (odpowiadających wnioskodawcom na wnioskach), których wypłaty będą uwzględnione na wydruku. Został zmodyfikowany predefiniowany szablon wydruku listy wypłat (UIR6330R, UIR6430R). Lista będzie drukowana w orientacji pionowej, a dane na temat wypłat dla poszczególnych osób będą rozmieszczone w kilku liniach zamiast w jednej i oddzielone liniami. W nagłówku raportu została dodana informacja o tym, za jaki okres generowana jest lista, a przy wydruku poszczególnych wypłat zostało dodane pola data wypłaty oraz okres refundacji (opcjonalne). Po zmianach przy wydruku danej wypłaty zawsze będą wypełniane następujące pola: - nazwisko i imię osoby, - adres zamieszkania, - numer wypłaty, - kwota, - data wypłaty. Dodatkowo (po zaznaczeniu na oknie parametryzacji WK0040 odpowiednich opcji) będzie możliwe wydrukowanie następujących pól: - okres refundacji na podstawie wniosku, - imię ojca, - numer dyspozycji, - numer FK, - PESEL, - numer dokumentu tożsamości. Dla przelewów drukowany będzie także numer rachunku bankowego. Proponowany wygląd szablonu po zmianie (nagłówek i lista bez opcji dodatkowych): Wersja: Strona: 17 z 19

18 Na wydruku listy zawsze będzie się pojawiać podsumowanie kwot (do wypłaty, do przelania oraz suma wszystkich wypłat) oraz stopka. Opcjonalnie drukowane będzie także zestawienie nominałów. Został zmieniony sposób wydruku asygnat. Będą one drukowane w postaci pasków o następującym rozmieszczeniu elementów: Wersja: Strona: 18 z 19

19 8. WK - Współpraca z Kontrahentem 8.1 Dodano parametr systemowy umożliwiający przepisanie danych kontaktowych z organizacji Dodany został parametr lokalny typu logicznego: - PRZEPISZ-KONTAKT-ORGANIZ - Czy podczas rejestracji stanowiska, dane kontaktowe ustawić na podstawie danych kontaktowych organizacji? Domyślna wartość N. Jeżeli wartość parametru będzie Tak (T) wówczas w trybie dodawania stanowiska pracy (okno PP0021M) dane kontaktowe zostaną ustawione na podstawie danych kontaktowych pomiędzy organizacja a PUP (Zakładka Kontakty SY0093M w oknie danych organizacji SY0070M). Jeżeli wartość przynajmniej jednego pola spośród Nazwisko, Imię, Telefon, (kontakt ze strony pracodawcy w oknie SY0093M) będzie określona, to w danych kontaktowych stanowiska ustawione zostaną pola: Sposób aplikowania = Bezpośrednio do pracodawcy Kontakt z pracodawcą: Nazwisko, Imię, Stanowisko, , Telefon na podstawie odpowiadających pól z panelu Ze strony pracodawcy w oknie SY0093M Kontakt z PUP: Nazwisko i imię, , Telefon na podstawie odpowiadających pól z panelu Ze strony urzędu w oknie SY0093M Jeżeli wartość żadnego pola spośród Nazwisko, Imię, Telefon, (kontakt ze strony pracodawcy w oknie SY0093M) nie będzie określona w danych kontaktowych stanowiska ustawione zostaną pola: Sposób aplikowania = Za pośrednictwem PUP Kontakt z PUP: Nazwisko i imię, , Telefon na podstawie odpowiadających pól z panelu Ze strony urzędu w oknie SY0093M Jeżeli dodawane jest pierwsze stanowisko pracy w ramach oferty oraz parametr PRZEPISZ-KONTAKT-ORGANIZ = Tak, operacja ustawienia wykona się zawsze. Jeżeli dodawane jest kolejne stanowisko w ramach oferty, operacja ustawiania wykona się tylko wtedy, jeżeli wartość parametru PRZEPISZ-KONTAKT-ORGANIZ = Tak oraz PRZEPISZ-KONTAKT-STANOW = Nie. Wersja: Strona: 19 z 19