B U DśET. Gminy Kamień Pomorski na 2009 rok

Transkrypt

1 B U DśET Gminy Kamień Pomorski na 2009 rok BudŜet na 2009 rok opracowany został w oparciu: o obowiązujące przepisy prawne, przewidywane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, przewidywane dotacje na realizację własnych zadań bieŝących, projektowaną subwencję z budŝetu państwa, kalkulację dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2008r. oraz uzyskanie ich w 2009 roku w oparciu o proponowane stawki podatków i opłat lokalnych. BudŜet, po stronie dochodów zaplanowano Natomiast wydatki Deficyt budŝetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2008 na zadania ujęte w budŝecie pod nazwą: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy ( zł.), Przygotowanie projektu Budowa infrastruktury i wspólnej marki Zachodniopomorskiego Szlaku Ŝeglarskiego ( zł.) 2) kredytu długoterminowego, który zostanie zaciągnięty na zadanie ujęte w budŝecie pn. Przebudowa ulic: Chopina, Władysława Reymonta, Warcisława I, Ogińskiego, 3-go Maja, śółcińska, Karola Szymanowskiego w Kamieniu Pomorskim wraz ze zmianą organizacji ruchu ( zł.) 3) poŝyczki długoterminowej, która zostanie zaciągnięta zł. w WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie ujęte w budŝecie pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy opracowanie dokumentacji projektowej Sfinansowanie rat z tytułu poŝyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2009 r. nastąpi z dochodów własnych oraz wolnych środków na rachunku bieŝącym budŝetu, z tego: PoŜyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (kanalizacja), Kredyt długoterminowy z Banku PEKAO S.A. - uzbrojenie terenów osiedla przy ul. Wolińskiej, - uzbrojenie terenów osiedla Chopina w wodę i kanalizację sanitarną. - opracowanie projektu technicznego na całość uzbrojenia osiedla Chopina (oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz drogi i ciągi piesze, - Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego kanalizacji sanitarnej i deszczowej uwzględniającej wszystkie sieci oraz kierunki spływu wód i ścieków na terenie miasta Kamień Pomorski - opracowanie operatu uzdrowiskowego, - uzbrojenie terenów osiedla Prusa w wodę i kanalizację sanitarną, w wysokości na kwotę w wysokości ,35 zł ,35 zł zł zł zł zł zł zł zł.

2 Kredyt długoterminowy z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. - uzbrojenie terenów osiedla przy ul. Wolińskiej, - uzbrojenie terenów osiedla Prusa w wodę i kanalizację sanitarną, - budowa dróg na Osiedlu we Wrzosowie, - izolacja fundamentów i odwodnienie terenów Gimnazjum Publicznego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim, Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego: - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, - budowa dróg na Osiedlu we Wrzosowie, - modernizacja drogi w miejscowości Górki, - wykonanie odwiertów studni w rejonie Rarwina, - modernizacja oczyszczalni ścieków Mokrawica, - modernizacja istniejącej stacji wodociągowej i pomieszczeń socjalnych bazy PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim, - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 PoŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów) zł zł. Wpływy w 2009 roku pochodzić będą: 1. z dochodów własnych, stanowi to 38,3 % dochodów gminy, 2. z udziału w dochodach budŝetu państwa w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, tj. 18,1 % 3. z subwencji ogólnej, otrzymanej z Ministerstwa Finansów stanowiącej 25,3 % dochodów ogółem, 4. przewidywanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie tj. 13,7 % 5. przewidywanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieŝących gmin, tj.2,1 % 6. przewidywanych dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej t.j. 0,1 % 7. przewidywanych dotacji rozwojowych, tj. 2,4 % ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,35 zł. 2

3 Na dochody budŝetu gminy składają się w szczególności: I. Dochody z majątku gminy. Z tego tytułu przewiduje się uzyskać dochody; zł. 1. z najmu i dzierŝawy majątku gminy zł. 2. sprzedaŝy nieruchomości, zł. 3. opłat rocznych za uŝytkowanie wieczyste gruntów, zł. 4. zamiany prawa uŝytkowania wieczystego na prawo własności, zł. II. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych. w tym: zł. 1. podatek rolny z gospodarstw indywidualnych 2. podatek leśny od osób fizycznych 3. podatek od nieruchomości od osób fizycznych zł zł zł zł zł zł zł zł zł. 4. podatek od środków transportowych od osób fizycznych 5. podatek od spadków i darowizn 6. opłata od posiadania psów 7. wpływy z opłaty targowej 8. wpływy z opłaty miejscowej 9. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł. 3

4 10. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych zł zł zł. 11. podatek opłacany w formie karty podatkowej z działalności gospodarczej od osób fizycznych 12. opłata skarbowa 13. opłata eksploatacyjna 14. opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 15. opłata adiacencka 16. opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 17. wpływy z opłaty uzdrowiskowej III. Inne dochody w tym: - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, - wpływy z usług, róŝne opłaty /Urząd Miejski / - wpływy z usług w Szkołach Podstawowych - wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, - wpływy z usług w przedszkolach - wpływy z usług w gimnazjum - wpływy z usług w szkolnym schronisku młodzieŝowym - wpływy z usług (MOSiR) - odpłatność za usługi opiekuńcze - wpływy z usług (KDK) - wpływy z dywidend zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł. 960 zł zł zł zł zł zł zł zł. IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa w tym: z podatku od osób fizycznych z podatku od osób prawnych V. Subwencje z budŝetu państwa w tym: oświatowa wyrównawcza równowaŝąca /załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST /2008/ VI. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie /pismo FB.1-JP-3010/24/2008 / VII. Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /pismo: DSZ /08/ zł zł zł zł zł zł zł zł zł. 4

5 VIII. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieŝących gmin, /pismo FB.1-JP-3010/24/2008 / IX. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /pismo FB.1-JP-3010/24/2008 / zł zł zł zł. X. Dotacje rozwojowe - / Belferek projekt dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Kamieniu Pomorskim/, - / Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju społecznego i aktywnej integracji/, ,35 zł ,52 zł ,83 zł. Wydatki budŝetowe planuje się w wysokości w tym: związane z realizacją zadań własnych gminy, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związane z realizacją zadań z dotacji rozwojowych, ,35zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,35 zł. W poszczególnych działach proponuje się przeznaczyć środki w następujących wysokościach: 1.Rolnictwo i łowiectwo zł. W dziale tym przewiduje się przeznaczyć środki na : - Izby rolnicze ( wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich / place zabaw /, zł zł. 2. Transport i łączność zł. W dziale tym przewiduje się przeznaczyć środki na : drogi publiczne powiatowe ( w tym: ) - drogi publiczne powiatowe (remonty) - przebudowa drogi i zmiana organizacji ruchu w miejscowości Rzewnowo w ciągu drogi powiatowej nr 0046Z Mokrawica Rzewnowo ( dotacja), - modernizacja drogi powiatowej nr 0022Z StrzeŜewo - Łukęcin (dotacja) drogi publiczne gminne ( w tym): zł zł zł zł zł. - regenerację oznakowania poziomego ulic w mieście, zł. - regenerację oznakowania pionowego ulic w mieście, zł. - remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej, zł. - utrzymanie i remont dróg gruntowych na terenie gminy, zł. - remont kładki do śółcina, zł. - utrzymanie i remont chodników na terenie gminy, zł. - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki, zł. - budowa ścieŝki pieszo-rowerowej na trasie Kamień Pomorski- Dziwnówek, zł. - wykonanie drogi na Osiedlu Prusa, zł. - wykonanie drogi na Osiedlu przy ulicy Topolowej, zł. 5

6 - przebudowa ulic: Chopina, Władysława Reymonta, Warcisława I, Ogińskiego, 3-go Maja, śółcińska, Karola Szymanowskiego w Kamieniu Pomorskim wraz ze zmianą organizacji ruchu zł. 3. Turystyka zł. W dziale tym przewiduje się przeznaczyć środki na : - opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zł. - zarządzanie projektem, studium wykonalności zł. 4. Gospodarka mieszkaniowa zł. Wydatkowanie środków przewiduje się przeznaczyć na - dotację dla ZGM: na remonty budynków komunalnych, - gospodarka gruntami i nieruchomościami: wycena nieruchomości, szacunki budynków, lokali, działek, opłaty notarialne i sądowe, - odszkodowanie za grunt przejęty pod drogi gminne na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dn r. o gospodarce nieruchomościami, - odszkodowania za nie dostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroku sądu, - nabywanie nieruchomości ( z tego: prawo pierwokupu ) zł zł. 5. Działalność usługowa zł. Z kwoty tej przewiduje się wydatkować środki na : w tym: - dotacja na zadania bieŝące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, - koszty wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie nowej ustawy oraz funkcjonowania komisji urbanistycznej ( uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego), - Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kamień Pomorski, - koszty opracowań geodezyjno-kartograficznych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, (mapy, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów), - cmentarze /dotacja na cmentarz wojenny/ - koszty funkcjonowania targowiska, zł zł zł zł zł zł. 6

7 6. Administracja publiczna zł. W tym : - zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej zł. zlecone gminie Środki te wydatkowane będą w szczególności na : - Urzędy Wojewódzkie /dotacja/, - koszty funkcjonowania Rady Miejskiej, - koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, w tym: zakup oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego, remont pomieszczeń w Ratuszu Miejskim, - promocja miasta, - składki na Stowarzyszenia ( Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, R-XXI, Zachodniopomorską Organizację turystyczną ). - Pozostała działalność zł zł zł zł zł zł zł zł. 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i zł. ochrony prawa oraz sądownictwa. W tym: zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, zł. - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) zł. 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa zł. W dziale tym przewiduje się przeznaczyć środki na : - utrzymanie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych ( w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ), - Obrona cywilna, - Pozostała działalność ( monitoring), zł zł zł. 9.Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od zł. innych jednostek nieposiadąjących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. - pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych. 10. Obsługa długu publicznego - spłata odsetek od zaciągniętych poŝyczek i kredytów, - koszty prowizji z tytułu udzielania gwarancji bankowej dla NFOŚ i GW w Warszawie przez Bank PEKAO S.A. O/ Kamień Pomorski (poręczenie poŝyczki) zł zł zł. 7

8 11. RóŜne rozliczenia zł.. Środki te planuje się wydatkować na: - róŝne rozliczenia finansowe (środki na wypłacenie świadczeń pienięŝnych Ŝołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe), - na pokrycie nieprzewidzianych wydatków tworzy się rezerwę ogólną w wysokości, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ( zł.) tworzy się rezerwę celową, zł zł zł. 12. Oświata i wychowanie zł. w tym: - zadania własne, bieŝące gmin (dotacja), Środki te planuje się wydatkować na: zł. - Szkoły podstawowe zł. - Inwestycję p.n. Dokończenie budowy szkoły podst. Nr 2 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zł. - Przedszkola, zł. - Przedszkole Niepubliczne Kajtuś, zł. - Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim, zł - DowoŜenie uczniów do szkół, zł. - Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół ( GZOO), zł. - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł. - Pozostała działalność ( odpis na Z.F.Ś.Socj. emerytów i rencistów zł.; dotacja-dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zł.), zł. 13. Ochrona zdrowia zł. Środki planuje się przeznaczyć na: - Zwalczanie narkomanii. - Profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. ( TPD dotacja zł.) - Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych zł zł zł. 14. Pomoc społeczna zł. w tym: - zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, zł. - zadania własne, bieŝące gmin, zł. Środki w tym dziale wykorzystane zostaną na: - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja) zł. - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja) zł. - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( w tym: dotacja na zadania zlecone zł oraz dotacja na zadania własne zł.) zł. 8

9 - Dodatki mieszkaniowe - Ośrodki Pomocy Społecznej ( w tym: dotacja na zadania własne zł) - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( w tym: dotacja zł.), - Pozostała działalność ( w tym : dotacja na zadania własne zł.) w tym : - doŝywianie uczniów - stacja Johannitów zł zł zł zł zł zł. 15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,35 zł. Planowane środki zamierza się przeznaczyć na : - Pozostała działalność ( Belferek projekt dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Kamieniu Pomorskim, dotacja jako śr. własne ,28 zł.; śr. pomocowe ,24 zł.), - Pozostała działalność ( Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju społecznego i aktywnej integracji, dotacja jako śr. własne ,52 zł; śr. pomocowe ,31 zł.) ,52 zł ,83 zł. 16. Edukacyjna opieka wychowawcza zł. Planowane środki zamierza się przeznaczyć na : - Świetlice szkolne, zł. - Szkolne Schronisko młodzieŝowe, zł. - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł. 17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł. Środki w tym dziale przeznaczone zostaną na: - Gospodarka ściekowa i ochrona wód ( wydatki związane z organizacją spółki wodno-kanalizacyjnej), zł. - Gospodarka odpadami (udział finansowy gminy organizowanym związku celowym gmin powołanym do utylizacji odpadów komunalnych i likwidacji istniejących wysypisk ), zł. - Oczyszczanie miasta ( w tym: akcja zimowa, zakup koszy na śmieci, ławek, wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń pracowników gospodarczych ); zł. - Opinie ekspertów dotyczące konieczności usuwania drzew, zł. - Usuwanie drzew stanowiących zagroŝenie bezpieczeństwa zł. - Koszty związane ze zbiórką selektywną nieczystości stałych, zł. - Utrzymanie zieleni miejskiej ( w tym: uzupełnienie stanu zadrzewienia na terenie miasta i gminy zł. ) zł. - Oświetlenie ulic, placów i dróg, ( w tym: spłata wierzytelności za wykonane inwestycje, uzupełnienie i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, uzupełnienie i rozbudowa oświetlenia na terenie miasta), zł zł. - BieŜąca eksploatacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta, zł. - Koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz odstawiania ich do schroniska dla zwierząt, zł. - Remont studni ujęcia wody w Kamieniu Pomorskim, zł. - Likwidacja nieczynnych studni głębinowych, - Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia zł. 9

10 miejskiego wody pitnej wraz z inwentaryzacją studni oraz ustanowienie stref ochronnych, - Odszkodowania za zlikwidowane ogrody działkowe, - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski, - Uzbrojenie terenów osiedla Chopina (ulica Paderewskiego, Witosa), - Uzbrojenie terenów przy ul. Wolińskiej, zł zł. 18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł. z kwoty tej przewiduje się wydatkować środki na: - Świetlice wiejskie, - Kamieński Dom Kultury ( dotacja), - Bibliotekę Miejską (dotacja), - Muzea (działalność muzeum), - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (w tym: dotacja na realizację projektu pn. Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego zł. i dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zł.) - Pozostała działalność Cykl imprez kulturalnych, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, zł zł zł zł zł zł zł. 19. Kultura fizyczna i sport zł. Planowane środki zamierza się przeznaczyć na: - Obiekty sportowe zakup urządzeń do renowacji płyty boiska piłkarskiego przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim, zł. - Instytucje kultury fizycznej (MOSiR), 8 - upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w róŝnych dyscyplinach, zł. - zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego, zł. - opracowanie dokumentacji technicznej (projekt, studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko ) Przebudowa części stadionu miejskiego w ramach programu Euroboisko, zł. 20. Wysokość planowanych dochodów budŝetowych na 2009 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŝetowej - waŝniejszych źródeł określa załącznik nr Wysokość planowanych wydatków budŝetowych na 2009 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej przedstawia załącznik nr Plan przychodów i rozchodów budŝetu w 2009r. określa załącznik nr Limity wydatków budŝetowych na wieloletnie programy inwestycyjne obrazuje załącznik nr Wydatki budŝetu Gminy Kamień Pomorski na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej obrazuje załącznik nr 5. 10

11 25. Plan przychodów i wydatków zakładów budŝetowych na 2009r. przedstawia załącznik nr Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok obrazuje załącznik nr Dotacje podmiotowe na 2009 r. określa załącznik nr Dotacje przedmiotowe na 2009 r. określa załącznik nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienaleŝące do sektora finansów publicznych, obrazuje załącznik nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, obrazuje załącznik nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr