UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 217 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn.zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r., poz.187 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę , zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę ,81 zł, z tego: 1) dochody bieżące ,81 zł; 2) dochody majątkowe 2, zł. 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę , zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 212, zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28, zł, b) dotacje 4, zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę , zł, z tego: a) wydatki z udziałem środków europejskich , zł, b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę ,81 zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę ,81 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 336 9, zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5, zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 286 9, zł, b) dotacje ,81 zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę , zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, Ustala się planowany deficyt na koniec 217 r. w kwocie zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym zł; 2) emisji obligacji zł; 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 11 9 zł; 4) wolnych środków zł. 3

2 Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2. Zmienia się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4, 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6. 7 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 1 Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Zmienia się nazwy zadań: 11 Dział 7 Rozdział 795 nazwa dotychczasowa Budowa budynku socjalnego przy ul. Potockiego w Rzeszowie Dział 81 Rozdział 811 nazwa dotychczasowa Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 2, ul. Szopena 13 nazwa po zmianie Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie nazwa po zmianie Powiększenie bazy edukacyjnej III LO w Rzeszowie poprzez połączenie budynku III LO z budynkiem Gimnazjum Nr 2 w Rzeszowie 12 2 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 217 r. Nr XXXV/736/216 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 grudnia 216 roku otrzymuje brzmienie: 2 ustala się limity dla: 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 15 zł; 2

3 2) zobowiqzan z tytulu pozyczek oraz emisji papier6w wartosciowych na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu do kwoty zl; 3) zobowiqzail z tytulu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 4 zl, z tego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2 17 r zl, b) na dofinansowanie przedsiywziyc w latach zl, z tego: zl, zl, zl, zl, 4) zobowiqzan z tytulu kredyt6w i pozyczek oraz emisji papier6w wartosciowych na splaty wczesniej zaciqgniytych zobowiqzan z tytulu kredyt6w i pzyczek oraz emisji papier6w wartosciowych do kwoty z1. 13 Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 14 ( DY~KTO Wydzl. 1~f O" go mgr ' nln~avlljc Przewodniczqcy Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec ~ // T OWA /' 3

4 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr 1 Dział Dochody razem , ,81 Dochody bieżące, ,81 Dochody majątkowe , 2, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,, Dochody majątkowe ,, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,, Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy ,, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, 2, Dochody majątkowe, 2, 1. Dochody własne, 2, 1.1 Środki pozyskane z innych źródeł, 2, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,, Dochody majątkowe ,, 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,, 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,, 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, 485, Dochody bieżące, 485, 1. Dochody własne, 485, 1.1 Wpływy z opłat, 485, Opłata parkingowa, 485, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE, ,81 Dochody bieżące, ,81 1. Dochody własne, 21, 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 21, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 5, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 16, 2. Dotacje celowe z budżetu państwa, , Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, ,81 4

5 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA, 115 9, Dochody bieżące, 115 9, 1. Dochody własne, 115 9, 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 115 9, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 1, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 4, Otrzymane spadki zapisy i darowizny, 11 9, 5

6 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem , ,33 Dochody bieżące, ,33 Dochody majątkowe ,, 4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,, Dochody majątkowe ,, 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,, 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,, Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy ,, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,, Dochody majątkowe ,, 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,, 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,, 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, 485, Dochody bieżące, 485, 1. Dochody własne, 485, 1.1 Wpływy z opłat, 485, Opłata parkingowa, 485, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE, ,33 Dochody bieżące, ,33 1. Dotacje celowe z budżetu państwa, , Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, ,33 6

7 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem, ,48 Dochody bieżące, ,48 Dochody majątkowe, 2, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, 2, Dochody majątkowe, 2, 1. Dochody własne, 2, 1.1 Środki pozyskane z innych źródeł, 2, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE, ,48 Dochody bieżące, ,48 1. Dochody własne, 21, 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 21, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 5, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 16, 2. Dotacje celowe z budżetu państwa, , Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, , POMOC SPOŁECZNA, 115 9, Dochody bieżące, 115 9, 1. Dochody własne, 115 9, 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 115 9, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 1, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 4, Otrzymane spadki zapisy i darowizny, 11 9, 7

8 Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Razem przychody PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM 6 1 8

9 Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dział 4 Wydatki razem , ,81 Wydatki bieżące 212, ,81 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 28, 336 9, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28, 286 9, dotacje 4, ,81 Wydatki majątkowe , , inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , - wydatki z udziałem środków europejskich ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Zadania własne , , Wydatki bieżące 212, , wydatki jednostek budżetowych, w tym: 28, 336 9, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28, 286 9, dotacje 4, , Wydatki majątkowe , , inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , - wydatki z udziałem środków europejskich ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - wydatki z udziałem środków europejskich ,, 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,, Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - wydatki z udziałem środków europejskich ,, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , 4, Wydatki bieżące 9,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9,, Wydatki majątkowe , 4, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , 4, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , 4, 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 5,, Wydatki bieżące 5,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5,, DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) ,, 4, Wydatki majątkowe , 4, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , 4, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , 4, 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE ,, 9

10 Dział Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, 617 DROGI WEWNĘTRZNE 1 422,, Wydatki majątkowe 1 422,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 422,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 422,, 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 85,, Wydatki bieżące 85,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 85,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85,, 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 67,, Wydatki majątkowe 67,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 67,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 67,, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,, Wydatki bieżące 3,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3,, Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 3,, Wydatki bieżące 3,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3,, 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,, Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 55, Wydatki bieżące, 55, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 55, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 55, 7112 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII, 3, Wydatki bieżące, 3, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 3, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 3, 7135 CMENTARZE, 25, Wydatki bieżące, 25, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 25, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 25, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34,, Wydatki majątkowe 34,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 34,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 34,, 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 34,, Wydatki majątkowe 34,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 34,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 34,, 1

11 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13, 8, Wydatki bieżące 8, 8, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8,, dotacje, 8, Wydatki majątkowe 5,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5,, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 8, 8, Wydatki bieżące 8, 8, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8,, dotacje, 8, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5,, Wydatki majątkowe 5,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5,, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , 121, Wydatki bieżące, 21, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 21, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 21, Wydatki majątkowe , 1, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , 1, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , 1, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE ,, Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, 814 PRZEDSZKOLA, 1, Wydatki majątkowe, 1, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 1, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1, 8132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 12,, Wydatki majątkowe 12,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 12,, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO 814 ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO, 21, Wydatki bieżące, 21, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 21, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 21, 851 OCHRONA ZDROWIA, 1, Wydatki majątkowe, 1, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 1, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1, SZPITALE OGÓLNE, 1, Wydatki majątkowe, 1, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 1, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1, 11

12 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA , 115 9, Wydatki bieżące, 115 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 115 9, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 115 9, Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ, 115 9, Wydatki bieżące, 115 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 115 9, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 115 9, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ,, Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, 855 RODZINA, 14, Wydatki majątkowe, 14, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 14, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 14, 8555 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW, 14, Wydatki majątkowe, 14, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 14, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 14, 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , 959, Wydatki bieżące 8, 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8, 9, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8, 4, Wydatki majątkowe , 869, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , 869, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , 869, 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , 3, Wydatki majątkowe , 3, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , 3, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , 3, 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ,, Wydatki bieżące 8,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8,, Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT, 25, Wydatki majątkowe, 25, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 25, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 25, 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 26, 59, Wydatki majątkowe 26, 59, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 26, 59, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 26, 59, 12

13 Dział 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ, 575, Wydatki bieżące, 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 9, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 4, Wydatki majątkowe, 485, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 485, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 485, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4, , Wydatki bieżące 4, , wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 55, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 55, dotacje 4, , 9216 TEATRY, 16, Wydatki bieżące, 16, dotacje, 16, BIBLIOTEKI, , Wydatki bieżące, , dotacje, , 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI, 55, Wydatki bieżące, 55, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 55, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 55, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4, 4, Wydatki bieżące 4, 4, dotacje 4, 4, 926 KULTURA FIZYCZNA 37, , Wydatki majątkowe 37, , inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37, , - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 37, , 9261 OBIEKTY SPORTOWE 37, , Wydatki majątkowe 37, , inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37, , - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 37, , Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, ,81 Wydatki bieżące, ,81 dotacje, ,81 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE, ,81 Wydatki bieżące, ,81 dotacje, , SZKOŁY PODSTAWOWE, ,97 Wydatki bieżące, ,97 dotacje, , GIMNAZJA, 77 76,84 Wydatki bieżące, 77 76,84 dotacje, 77 76,84 13

14 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział 4 Wydatki razem , ,33 Wydatki bieżące 212, ,33 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 28, 2, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28, 15, dotacje 4, ,33 Wydatki majątkowe , , inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , - wydatki z udziałem środków europejskich ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Zadania własne , , Wydatki bieżące 212, , wydatki jednostek budżetowych, w tym: 28, 2, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28, 15, dotacje 4, , Wydatki majątkowe , , inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , - wydatki z udziałem środków europejskich ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - wydatki z udziałem środków europejskich ,, 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,, Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - wydatki z udziałem środków europejskich ,, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,, Wydatki bieżące 9,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9,, Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 5,, Wydatki bieżące 5,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5,, 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE ,, Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, 617 DROGI WEWNĘTRZNE 1 422,, Wydatki majątkowe 1 422,,, 14

15 Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 422,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 422,, 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 85,, Wydatki bieżące 85,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 85,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85,, 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 67,, Wydatki majątkowe 67,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 67,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 67,, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,, Wydatki bieżące 3,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3,, Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 3,, Wydatki bieżące 3,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3,, 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,, Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 55, Wydatki bieżące, 55, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 55, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 55, 7112 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII, 3, Wydatki bieżące, 3, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 3, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 3, 7135 CMENTARZE, 25, Wydatki bieżące, 25, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 25, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 25, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34,, Wydatki majątkowe 34,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 34,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 34,, 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 34,, 754 Wydatki majątkowe 34,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 34,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 34,, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13, 8, Wydatki bieżące 8, 8, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8,, 15

16 Dział dotacje, 8, Wydatki majątkowe 5,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5,, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 8, 8, Wydatki bieżące 8, 8, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8,, dotacje, 8, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5,, Wydatki majątkowe 5,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5,, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , 1, Wydatki majątkowe , 1, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , 1, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , 1, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE ,, Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, 814 PRZEDSZKOLA, 1, Wydatki majątkowe, 1, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 1, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1, 851 OCHRONA ZDROWIA, 1, Wydatki majątkowe, 1, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 1, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1, SZPITALE OGÓLNE, 1, Wydatki majątkowe, 1, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 1, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1, 852 POMOC SPOŁECZNA ,, Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ,, Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, 855 RODZINA, 14, Wydatki majątkowe, 14, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 14, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 14, 8555 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW, 14, Wydatki majątkowe, 14, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 14, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 14, 16

17 Dział 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , 959, Wydatki bieżące 8, 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8, 9, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8, 4, Wydatki majątkowe , 869, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , 869, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , 869, 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , 3, Wydatki majątkowe , 3, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , 3, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , 3, 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ,, Wydatki bieżące 8,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8,, Wydatki majątkowe ,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT, 25, Wydatki majątkowe, 25, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 25, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 25, 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 26, 59, Wydatki majątkowe 26, 59, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 26, 59, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 26, 59, 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ, 575, Wydatki bieżące, 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 9, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 4, Wydatki majątkowe, 485, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 485, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 485, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4, , Wydatki bieżące 4, , wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 55, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 55, dotacje 4, , BIBLIOTEKI, , Wydatki bieżące, , dotacje, , 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI, 55, Wydatki bieżące, 55, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 55, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 55, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4, 4, Wydatki bieżące 4, 4, dotacje 4, 4, 17

18 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 37, , Wydatki majątkowe 37, , inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37, , - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 37, , 9261 OBIEKTY SPORTOWE 37, , Wydatki majątkowe 37, , inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37, , - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 37, , Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, ,33 Wydatki bieżące, ,33 dotacje, ,33 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE, ,33 Wydatki bieżące, ,33 dotacje, , SZKOŁY PODSTAWOWE, ,19 Wydatki bieżące, ,19 dotacje, , GIMNAZJA, ,14 Wydatki bieżące, ,14 dotacje, ,14 18

19 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dział Wydatki razem , ,48 Wydatki bieżące, ,48 wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 136 9, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 136 9, dotacje, ,48 Wydatki majątkowe , 4, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , 4, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , 4, Zadania własne , 552 9, Wydatki bieżące, 152 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 136 9, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 136 9, dotacje, 16, Wydatki majątkowe , 4, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , 4, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , 4, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , 4, Wydatki majątkowe , 4, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , 4, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , 4, DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , 4, Wydatki majątkowe , 4, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , 4, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , 4, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12, 21, Wydatki bieżące, 21, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 21, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 21, Wydatki majątkowe 12,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 12,, 8132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 12,, Wydatki majątkowe 12,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 12,, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO 814 ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO, 21, Wydatki bieżące, 21, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 21, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 21, 852 POMOC SPOŁECZNA, 115 9, Wydatki bieżące, 115 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 115 9, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 115 9, 19

20 Dział 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ, 115 9, Wydatki bieżące, 115 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 115 9, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 115 9, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 16, Wydatki bieżące, 16, dotacje, 16, 9216 TEATRY, 16, Wydatki bieżące, 16, dotacje, 16, Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, ,48 Wydatki bieżące, ,48 dotacje, ,48 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE, ,48 Wydatki bieżące, ,48 dotacje, , SZKOŁY PODSTAWOWE, 18 58,78 Wydatki bieżące, 18 58,78 dotacje, 18 58, GIMNAZJA, 17 78,7 Wydatki bieżące, 17 78,7 dotacje, 17 78,7 2

21 Plan zadań remontowych Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wydatki razem 21 Zadania własne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE 25 ZZM Remont pomnika Ofiar Komunizmu na cmentarzu Wilkowyja OŚWIATA I WYCHOWANIE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 21 CKP Remonty jednostek oświatowych POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 Remont tarasów, balkonów, podjazdów na wózki DPS STYCZ inwalidzkie i schodów w budynku mieszkalnym DPS ul. Powst. Styczniowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 55 Renowacja i konserwacja zabytkowych ZZM nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej 55 21

22 Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 Dział 4 Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt UM-RZ parasolowy 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska - ul. Ludwika Chmury 4 w Rzeszowie MZD Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul Warszawskiej do ul. Krakowskiej MZD Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych 25 MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa 19 MZD Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

23 Dział Dysponent - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka 2 MZD Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Rozbudowa ul. Wawelskiej POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 67 Wydatki majątkowe 67 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 67 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 67 UM-RZ Wykonanie przejścia pieszego od ul. Dąbrowskiego do ul. Staszica wraz z ukształtowaniem skarp oraz wykonaniem nasadzeń 67 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.bernardyńskiej UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.grunwaldzkiej UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.króla Kazimierza UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.króla Kazimierza UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.przesmyk UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.targowa UM-RZ Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego ADMINISTRACJA PUBLICZNA UM-RZ Wydatki majątkowe 34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 34 Wydatki majątkowe 34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 34 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 23

24 Dział Dysponent - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Modernizacja bramy wjazdowej przy ul. UM-RZ 5 Jachowicza 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11 1 UM-RZ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr UM-RZ Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie PRZEDSZKOLA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UM-RZ 1 Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza SZKOŁY ARTYSTYCZNE 12 Wydatki majątkowe 12 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 UM-RZ Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II 2 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych OCHRONA ZDROWIA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZPITALE OGÓLNE 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu UM-RZ 1 Miejskim 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

25 Dział Dysponent - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a UM-RZ na funkcje biurowe 855 RODZINA 14 Wydatki majątkowe 14 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 14 9 Wydatki majątkowe 14 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 UM-RZ Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie 7 UM-RZ Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie 7 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej 3 UM-RZ Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej 34 UM-RZ Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze UM-RZ Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego 3 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na ZZM bulwarach 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 25 Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 UM-RZ Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

26 Dział Dysponent MZD Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wiktora w rejonie marketu B1 i skrzyżowania z ul. Pleśniarowicza 1 MZD Budowa oświetlenia ul. Aroniowej 33 MZD Budowa oświetlenia ul. Jazowej 25 MZD Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej 25 MZD Budowa oświetlenia ul. Zielone Wzgórze ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 485 Wydatki majątkowe 485 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 485 Zakup pawilonu na plac targowy przy ul. MATIP 485 Lwowskiej 926 KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Przebudowa boisk sportowych i bieżni przy Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 11 Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo- Widowiskowego "Podpromie"

27 Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział 4 Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy

28 Załącznik Nr 1 Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Wydatki razem, ,81 Wydatki bieżące, ,81 dotacje, ,81 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, ,81 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE, , SZKOŁY PODSTAWOWE, ,97 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów, 64 95,72 edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów, 78 51,25 edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 811 GIMNAZJA, 77 76,84 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów, 24 9,18 edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 53 67,66 28

29 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 2 Dział Wydatki razem 16 Wydatki bieżące 16 dotacje 16 Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY 16 Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska 16 29

30 Załącznik Nr 3 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO BIBLIOTEKI Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP

31 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 4 Dział Wydatki razem 4 12 Wydatki bieżące 4 12 dotacje 4 12 Zadania własne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 8 Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zakup wyposażenia 1 Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zakup sprzętu 2 Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup wyposażenia 2 Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup wyposażenia KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 4 Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 4 Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp) 4 31

32 UZASADNIENIE DOCHODY Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zmniejszenia Dochody majątkowe , zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego , zł Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy , zł W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, zaplanowane środki w ww. kwocie nie wpłyną w br. Transport i łączność Zwiększenia Dochody majątkowe 2, zł Dochody własne 2, zł Środki pozyskane z innych źródeł 2, zł Środki zostały przekazane przez Spółkę BP Europa SE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie. Gospodarka mieszkaniowa Zmniejszenia Dochody majątkowe , zł Dotacje celowe z budżetu państwa , zł Zaplanowana dotacja na dofinansowanie projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej" nie wpłynie w pełnej wysokości, z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowofinansowego. 32

33 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zwiększenia Dochody bieżące 485, zł Dochody własne 485, zł Wpływy z opłat 485, zł Opłata parkingowa 485, zł Bieżąca analiza wypływów wykazała, że przewidywane wykonanie tych dochodów będzie wyższe, niż szacowano. Oświata i wychowanie Zwiększenia Dochody bieżące ,81 zł Dochody własne 21, zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 21, zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5, zł Dodatkowe środki z wynajmu pomieszczeń wpłyną z Centrum Kształcenia Praktycznego. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 16, zł Ww. środki wynikają z rozliczenia podatku VAT w Centrum Kształcenia Praktycznego. Dotacje celowe z budżetu państwa ,81 zł Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ,81 zł Dotacja wpłynie z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Pomoc społeczna Zwiększenia Dochody bieżące 115 9, zł Dochody własne 115 9, zł 33

34 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 115 9, zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1, zł Wyższe dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy wpłyną w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4, zł Otrzymane spadki zapisy i darowizny 11 9, zł Ww. dochody zostaną wykonane przez DPS dla Kombatantów przy ul. Powst. Śląskich. PRZYCHODY Zmniejszenia Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 6 1 zł, planowanego do zaciągnięcia, kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym wynika ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć, przesuniecie na 218 r. WYDATKI Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zmniejszenia Wydatki majątkowe , zł Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF projekt parasolowy , zł planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Transport i łączność Zmniejszenia Wydatki bieżące 9, zł Kwotę tę przenosi się do działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące ZTM. Wydatki majątkowe , zł Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej zł 34

35 Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego. Poprawa infrastruktury rowerowej budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych - 25 zł Zmniejsza się plan wydatków z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie zł Oszczędności na zadaniu powstały po zaangażowaniu umowy na opracowanie dokumentacji. Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa - 19 zł Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika zł Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką zł Ww. zadania realizowane są w ramach projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie. W wyniku podpisanej umowy na dofinansowanie z budżetu UE, zmienia się źródła finansowania. Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa Przybyszówka - 2 zł Oszczędności na zadaniu powstały po podpisaniu umowy. Rozbudowa ul. Wawelskiej zł Oszczędności na zadaniu powstały po zaangażowaniu umowy na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego. Wykonanie przejścia pieszego od ul. Dąbrowskiego do ul. Staszica wraz z ukształtowaniem skarp oraz wykonaniem nasadzeń - 67 zł Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Zwiększenia Wydatki majątkowe 4 zł Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska - ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie 4 zł Wprowadzenie zadania pozwoli na ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację. Zadanie współfinansowane przez Spółkę BP Europa SE. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Gospodarka mieszkaniowa Zmniejszenia Wydatki bieżące 3, zł 35

36 Kwotę tę przenosi się do działu 71 Działalność usługowa na wydatki bieżące BGM. Wydatki majątkowe , zł Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej zł Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej zł Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza zł Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza zł Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk zł Modernizacja budynku przy ul. Targowa zł Zadania te zostały objęte projektem Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej". W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacja zostaje przeniesiona na 218 r. Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 27 zł Trwa wykonywanie badań sondażowych na obecność polichromii, odkrywek oraz ustalenie pierwotnej kolorystyki tynków wewnętrznych, programu prac konserwatorskich z wyłączeniem wykonania renowacji elewacji frontowej, szacowania kosztów prac konserwatorskich, następnie planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania przesunie się na 218 r. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Działalność usługowa Zwiększenia Wydatki bieżące 55, zł Kwotę 3 zł przenosi się z działu 7 Gospodarka mieszkaniowa na wydatki bieżące BGM. Pozostałe 25 zł przenosi się z działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na remont pomnika Ofiar Komunizmu na cmentarzu Wilkowyja. Administracja publiczna Zmniejszenia Wydatki majątkowe 34, zł Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta 34 zł Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. 36

37 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmniejszenia Wydatki bieżące 8, zł Kwotę tę przenosi się na dotacje dla OSP na zakup wyposażenia. Wydatki majątkowe -5, zł Modernizacja bramy wjazdowej przy ul. Jachowicza 5 zł Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Zwiększenia Wydatki bieżące 8, zł Kwota ta przeznaczona będzie na zakup wyposażenia dla OSP Rzeszów na osiedlach: Biała, Bzianka, Słocina i Zalesie. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki majątkowe , zł Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11-1 zł Trwa opracowywanie Programu Funkcjonalno Użytkowego. Po jego wykonaniu zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 218 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr zł Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie 25 zł Oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych. Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II - 2 zł Oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 1 zł 37