UCHWAŁA NR.../.../17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (8).

Transkrypt

1 Projekt z dnia 5 września 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (8). Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9, lit. d), i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz i z 2017r. poz. 730 i poz. 935), art , 219, 222, , 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz i z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz i poz. 1537). uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/771/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr 45/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2017r., oraz Zarządzeniem Nr 71/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2017r., Uchwałą Nr XL/827/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017r., Zarządzeniem Nr 112/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2017r., Uchwałą Nr XLI/864/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 183/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 196/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2017r., Uchwałą Nr XLIII/899/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017r., Zarządzeniem nr 255/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2017r., Zarządzeniem Nr 288/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 maja 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 307/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2017r. oraz Uchwałą Nr XLV/930/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017r., Uchwałą Nr XLVI/945/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 375/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2017r., Uchwałą Nr XLVII/990/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2017r., Zarządzeniem nr 400/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr 440/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 484/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany: 1. w 2 sumę wydatków w kwocie zastępuje się kwotą zł zł z tego: Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 1

2 1) Wydatki bieżące w kwocie zł zastępuje się kwotą zł 2) Wydatki majątkowe w kwocie zł zastępuje się kwotą zł 2. w 3 w ust. 1 Deficyt budżetu miasta w kwocie zastępuje się kwotą zł zł w ust. 2 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest: 1) kredyt w kwocie zł 2) wolne środki w kwocie zł 3. w 4 Łączna kwota planowanych: 1) przychodów w wysokości zł zastępuje się kwotą zł 2) rozchodów w wysokości zł pozostaje bez zmian 4. w 5 w pkt. 2 Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie zł zastępuje się kwotą zł 5. w 9 Wydatki budżetu miasta w układzie zadaniowym w kwocie zastępuje się kwotą zł zł 6. w 10 w pkt. 1 Plan inwestycyjny na 2017 rok w kwocie zastępuje się kwotą zł zł Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 2

3 w tym: ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta w kwocie zastępuje się kwotą zł zł 7. w 11 Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie zastępuje się kwotą zł zł z tego dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł zastępuje się kwotą zł w tym: - dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych zł - dotacje podmiotowe zł - dotacje celowe zł 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie zł pozostaje bez zmian w tym: - dotacje podmiotowe zł - dotacje celowe zł 8. w 14 pkt. 3 Upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł zastępuje się kwotą zł 2. Zmienia się treść tabel nr: 1, 4, 5, 14, 15, 15a i 15b oraz załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta dr Zbigniew Sobociński Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 3

4 Zmiana tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Dane ogólne budżetu miasta na 2017 rok Lp. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach I DOCHODY OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe II WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące w tym: - na odsetki od zadłużenia Wydatki majątkowe III WYNIK (I - II) w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1) IV FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) : V PRZYCHODY w tym: - kredytów, pożyczek i obligacji spłata pożyczwek udzielonych VI ROZCHODY w tym: - udzielone pożyczki spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji VII Zadłużenie na koniec roku ogółem VIII Wskaźnik obsługi długu 3,32 % 3,31 % IX Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 9,67% 9,67% Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 4

5 Zmiana tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków na 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wydatki majątkowe programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Gospodarka mieszkaniowa Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświata i wychowanie Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Ogółem wydatki Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 5

6 Zmiana tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2017 rok Wyszczególnienie Kwota I PRZYCHODY Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym II ROZCHODY Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I-II) W przychodach: - zwiększa się: wolne środki o kwotę zł, tj. do kwoty zł - zmniejsza się: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę zł, tj. do kwoty zł Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 6

7 Zmiana tabeli Nr 14 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan inwestycyjny na 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Źródło finansowania Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie OGÓŁEM , , ,00 Wydatki majątkowe Budżetu Miasta , , ,00 budżet miasta , , ,00 Dotacja celowa z PFRON ,00 0, ,00 dotacje zlecone 5 000,00 0, ,00 Fundusz Dopłat ,00 0, ,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe , , ,00 Kredyt , , ,00 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ,00 0, ,00 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,00 0, ,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ,00 0, ,00 Środki pozabudżetowe ,00 0, ,00 środki własne jednostek oświatowych ,00 0, , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody budżet miasta 6 511,00 0, ,00 RAZEM 6 511,00 0, ,00 budżet miasta 6 511,00 0, ,00 RAZEM 6 511,00 0, ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 7

8 600 Transport i łączność Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś Lokalny transport zbiorowy "Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania Bydgoski Rower Aglomeracyjny Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru budżet miasta 6 511,00 0, ,00 RAZEM 6 511,00 0, ,00 Fundusze pomocowe , , ,00 Kredyt , , ,00 budżet miasta , , ,00 RAZEM , , ,00 Fundusze pomocowe , , ,00 Kredyt , , ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM , , ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe , , ,00 Kredyt , , ,00 RAZEM , , ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 8

9 60015 Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek" Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty Rozbudowa systemu automatyki zwrotnic Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Bydgoszczy Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt , , ,00 budżet miasta , , ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Kredyt , , ,00 budżet miasta , , ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 9

10 60016 Drogi publiczne gminne Drogi dla rowerów Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błądzimskiej Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO) Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO) Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO) Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO) Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżkówko (Program BBO) Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 10

11 Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na os. Czyżkówko (Program BBO) Modernizacja miejsc parkingowych na os. Bartodzieje (Program BBO) Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO) Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO) Przebudowa ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo (Program BBO) Budowa ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO) Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO) Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bartodzieje (Program BBO) Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) Budowa połączenia ulicy Kosińskiego z ulicą Madalińskiego Pozostała działalność Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami Towarzystwa budownictwa społecznego budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusz Dopłat ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 11

12 Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o Pozostała działalność Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych 710 Działalność usługowa Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Nadzór budowlany Cmentarze 720 Informatyka Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Budowa systemu usług e-cmentarz Modernizacja infrastruktury cmentarza Starofarnego Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusz Dopłat ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusz Dopłat ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 dotacje zlecone 5 000,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 dotacje zlecone 5 000,00 0, ,00 RAZEM 5 000,00 0, ,00 dotacje zlecone 5 000,00 0, ,00 RAZEM 5 000,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 12

13 72095 Pozostała działalność Zakupy informatyczne dla jednostek organizacyjnych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne Wysokiej jakości usługi administracyjne w zakresie nieruchomości i podatków - projekt UE Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta Infostrada Kujaw i Pomorza Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej Zarządzanie kryzysowe Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta 1 113,00 0, ,00 RAZEM 1 113,00 0, ,00 budżet miasta 1 113,00 0, ,00 RAZEM 1 113,00 0, ,00 budżet miasta , , ,00 RAZEM , , ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta 0, , ,00 RAZEM 0, , ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 13

14 Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz Pozostała działalność Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych budżet miasta 0, , ,00 RAZEM 0, , ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ,00 0, , Oświata i wychowanie Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta , , ,00 środki własne jednostek oświatowych ,00 0, ,00 RAZEM , , ,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ,00 0, , Szkoły podstawowe Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 środki własne jednostek oświatowych 5 000,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Zakupy inwestycyjne środki własne jednostek oświatowych 5 000,00 0, ,00 Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.tadeusza Bora-Komorowskiego 2 Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO) Zagospodarowanie terenu przy SP 56, ul. Bośniacka - os. Wzgórze Wolności (Program BBO) RAZEM 5 000,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 14

15 80102 Szkoły podstawowe specjalne Budowa siłowni zewnętrznej przy ul.jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO) budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, , Gimnazja środki własne jednostek oświatowych 2 000,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Zakupy inwestycyjne środki własne jednostek oświatowych 2 000,00 0, ,00 RAZEM 2 000,00 0, ,00 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej na os. Wilczak - Jary (Program BBO) Licea ogólnokształcące Zakupy inwestycyjne Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska Program BBO) Budowa oświetlenia boiska na os. Osowa Góra (Program BBO) Szkoły zawodowe Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 środki własne jednostek oświatowych ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 środki własne jednostek oświatowych ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 15

16 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek Program budowy basenów osiedlowych Domy pomocy społecznej Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54 Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ośrodki pomocy społecznej Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Modernizacja systemu ppoż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej budżet miasta 0, , ,00 RAZEM 0, , ,00 budżet miasta 0, , ,00 RAZEM 0, , ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Dotacja celowa z PFRON ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Dotacja celowa z PFRON ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Dotacja celowa z PFRON ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 16

17 85333 Powiatowe urzędy pracy Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza środki własne jednostek oświatowych ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, , Placówki wychowania pozaszkolnego środki własne jednostek oświatowych ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Zakupy inwestycyjne środki własne jednostek oświatowych ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, , Internaty i bursy szkolne środki własne jednostek oświatowych ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Zakupy inwestycyjne środki własne jednostek oświatowych ,00 0, , Pozostała działalność 855 Rodzina Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych Świadczenia rodzinne, śwadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zakup urządzenia do obsługi systemu kolejkowego Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta Tworzenie i funkcjonowanie żłobków RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 17

18 Zakupy inwestycyjne ZŻM Budowa bramy wjazdowej do budynku Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy Monitoring wizyjny nieruchomości Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta 8 690,00 0, ,00 RAZEM 8 690,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe , , ,00 Kredyt , , ,00 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM , , ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, , Gospodarka odpadami Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,00 0, ,00 Realizacja programu międzygminnego Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 18

19 Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy Rewaloryzacja Placu Kościeleckich w Bydgoszczy Rewitalizacja Placu Kościeleckich Rewitalizacja bulwarów Brdy Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe , , ,00 Kredyt , , ,00 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,00 0, ,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM , , ,00 Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 19

20 Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II Instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34. Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy Ochrona gleby i wód podziemnych ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej Zmniejszenie hałasu i wibracji Wykonanie mapy akustycznej Schroniska dla zwierząt Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ,00 0, , ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta 8 561,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe , , ,00 Kredyt , , ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM , , ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 20

21 Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO) Budowa oświetlenia na os. Kapuściska (Program BBO) Pozostała działalność Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO) Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu Budowa i modernizacja fontann miejskich Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO) Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO) Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO) Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO) budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 21

22 Adaptacja kontenerów mieszkalnych na zaplecze sanitarno - szatniowe dla użytkowników boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO) Budowa placu sportowego do street workoutu na os. Wilczak - Jary (Program BBO) Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Bielawy (Program BBO) Rozbudowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO) Modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO) Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO) Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO) Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO) Zagospodarowanie terenu przy ul. Kombatantów na os. Kapuściska (Program BBO) Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO) Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO) Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO) Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Księżycowym na os. Wilczak - Jary (Program BBO) Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Leśnym (Program BBO) Budowa placu zabaw na ul. Trybowskiego na os. Nowy Fordon (Program BBO) Budowa siłowni zewnętrznej i placu sportowego do street workoutu na os. Kapuściska (Program BBO) budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 22

23 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Teatry Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego oraz zakupy inwestycyjne Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów Budowa windy do budynku filii WIMBP im. dr. W. Bełzy na os. Błonie (Program BBO) Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego Pozostała działalność Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 23

24 Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne 926 Kultura fizyczna Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślęcinku Obiekty sportowe Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego) Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO) Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych Modernizacja stadionu Gwiazda Kredyt ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Fundusze pomocowe ,00 0, ,00 Kredyt ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 budżet miasta ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Id: 8AE C20-4A8A-A ADB2D3E0. Projekt Strona 24