Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Nowa Słupia ul. Rynek Nowa Słupia

Transkrypt

1 Protokół z przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w miejscowości Rudki w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 ul. Szkolna 2 realizowanego w 2008 r. w ramach Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Nowa Słupia ul. Rynek Nowa Słupia W dniu października 2009 r. Zespół Kontrolujący powołany Dyspozycją Wojewody Świętokrzyskiego nr 35/2009 z dnia 6 października 2009 r. w składzie: 1. Pani Jolanta Rybka Inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 2. Pan Adam Pałka Inspektor w Wydziale Finansów i BudŜetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przeprowadzili kontrolę, której celem była rzeczowa ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu przez Beneficjenta. Zakres kontroli obejmował: kontrolę w zakresie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o wypłatę dotacji z budŝetu państwa i rozliczeniem końcowym na dzień 10 czerwiec 2009r.; kontrolę w zakresie zgodności realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowofinansowym; - poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U nr 19 poz. 177 z późn. zm.) potwierdzenie fizycznej realizacji projektu. Beneficjenta reprezentowali: 1. Pan Władysław Orliński Z-ca Wójta Gminy Nowa Słupia 2. Pani Agnieszka Widz Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego 3. Pani Agata Sitek Referent ds. Inwestycji 4. Pani Marzanna Jop Skarbnik Gminy 1

2 Oświadczeniem Stron Kontraktu z 1 września 2008r. wprowadzono do Kontraktu zadania z programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 na kwotę z budŝetu państwa ogółem ,00 zł i ,00 zł ze środków samorządu. Decyzją Nr FN.I /08 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zwiększenia budŝetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2008 r. zwiększono plan wydatków budŝetowych w układzie wykonawczym budŝetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2008 rok o kwotę ogółem ,00 zł. Załącznik nr 2 do wymienionej decyzji w poz. ujmuje realizację inwestycji pn. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w miejscowości Rudki w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 ul. Szkolna 2. Kwota dotacji przyznanej na zapotrzebowanie na środki z budŝetu państwa wyniosła ,00 zł., co stanowi załącznik nr 1 W dniu 5 września 2008 roku została zawarta umowa Nr 5/KW/2008 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Nowa Słupia o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budŝetu państwa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w miejscowości Rudki w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 ul. Szkolna 2 zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 17 grudnia roku Ze względu na pozytywną decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki co do przedłuŝenia terminu zakończenia budowy kompleksów boisk wraz z zapleczem sporządzony został Aneks nr 2 z 30 kwietnia 2009r., przedłuŝając tym samym ostatecznie termin zakończenia finansowania do 10 czerwca 2009r. Całkowita wartość projektu do realizacji wyniosła ,30 zł, w tym: ,00 zł dotacja celowa z budŝetu państwa; ,00 zł środki samorządu województwa; ,30 zł środki własne gminy. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy w Nowej Słupi zostały zabezpieczone środki na zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w miejscowości Rudki w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 ul. Szkolna 2. I tak: - uchwała nr III/19/08 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2008r. zaplanowano ,00 zł, w tym dotacja 2

3 z budŝetu państwa, środki z Urzędu Marszałkowskiego ( ,00 zł) oraz kredyty i poŝyczki, a takŝe środki własne gminy; - uchwała nr IV/29/08 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2008r. ( ,00 zł Urząd Marszałkowski); - uchwała nr V/36/08 Rady Nowa Słupia z dnia 7 października 2008r. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2008r.; - uchwała nr VII/60/08 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budŝetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budŝetowego zabezpieczono kwotę ,00 zł; - uchwała nr VII/59/08 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2008 rok - zabezpiecza środki województwa świętokrzyskiego ,00 zł, dotacja z UM zabezpieczona w pełnej kwocie ,00 zł; - uchwała nr I/4/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2009r. Uchwały wyszczególnione stanowią załącznik nr 2 Decyzją nr 1630/2008 z dnia 13 października 2008r. znak: B.II /08 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono Gminie Nowa Słupia pozwolenia na budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego w ramach programu Moje boisko-orlik 2012, inwestycja na działkach nr ewid.203 i 205 w msc. Rudki Gm. Nowa Słupia załącznik nr 3. Wójtem Gminy Nowa Słupia został wybrany Pan Wiesław Jerzy Gałka zgodnie z zaświadczeniem wydanym w dniu 29 listopada 2006r., natomiast uchwałą nr III/12/04 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 29 marca 2004r. powołano na stanowisko Skarbnika Gminy Panią Marzannę Jop. załącznik nr 4 3

4 1. Ocena zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o wypłatę dotacji z budŝetu państwa i rozliczeniem końcowym inwestycji. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, Ŝe 8 grudnia 2008 roku Gmina Nowa Słupia złoŝyła wniosek o wypłatę dotacji z budŝetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w miejscowości Rudki w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 ul. Szkolna 2 realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata , za okres od 16 września 2008r. do 2 grudnia 2008r. Projekt MOJE BOISKO ORLIK 2012 realizowany przez Beneficjenta polegał na budowie kompleksu sportowego w ramach, którego powstał kompleks dwóch boisk do piłki noŝnej o wymiarach 30,0 m 62,0 m na podbudowie przepuszczalnej oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m 32,1m. Boiska zostały wyposaŝone w sprzęt do piłki: noŝnej, koszykowej oraz siatkowej. Ponadto zaadaptowana została część budynku Gminnego Klubu Sportowego w Rudkach z przeznaczeniem na pomieszczenia sanitarne i szatniowe. Teren inwestycji został ogrodzony i oświetlony, zostały równieŝ wykonane ciągi komunikacyjne na terenie kompleksu. Gmina Nowa Słupia zaniechała jednak budowy niektórych elementów tj. wybudowanie zaplecza i wyłączyła z projektu drenaŝ obwodowy wokół boiska do piłki noŝnej i boiska wielofunkcyjnego. Zmiana w przypadku budowy zaplecza sanitarno szatniowego dotyczyła zaadaptowania istniejących i niewykorzystanych pomieszczeń w budynku Gminnego Klubu Sportowego w Rudkach, na którą Gmina Nowa Słupia uzyskała zgodę pismem z Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2008r. Zmiana w przypadku odwodnienia dotyczyła zabezpieczenia przed gromadzeniem się wody opadowej w warstwie podłoŝa boisk poprzez zwiększenie spadku ( 0,7 0,8%) na boisku wielofunkcyjnym i (1,5-2,4% ) - na boisku do piłki noŝnej. Ponadto boisko wielofunkcyjne ma nawierzchnię nieprzepuszczalną i wody opadowe będą spływały w obrzeŝe. Boisko do piłki noŝnej o nawierzchni ze sztucznej trawy nie wymaga utrzymywania wilgotności podłoŝa (nawadniania). Ze względu na fakt, iŝ zmiana nie narusza istoty programu Moje Boisko Orlik 2012 Ministerstwo Sportu i Turystyki zaopiniowało pozytywnie zmiany w stosunku do projektu typowego. 4

5 Wyjaśnienie i korespondencja z Ministerstwem Sportu i Turystyki - załącznik nr 5. Kwota wydatków do rozliczenia dotacji z budŝetu państwa wyniosła ,00 zł, co stanowi 27,63 % całkowitej inwestycji. Przyznana dotacja z budŝetu państwa wchodziła w wartość faktury nr 34/2008 z dnia 2 grudnia 2008r., która opiewała na kwotę ,00 zł. Kwota środków samorządu województwa wyniosła ,00 zł, co stanowi 26,18 % całkowitej inwestycji i została przyznana Gminie Nowa Słupia na podstawie umowy nr 8/OR/2008 zawartej w dniu 24 września 2008r. w Kielcach pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a beneficjentem - Gmina Nowa Słupia, zmieniona aneksem nr 1 do powyŝszej umowy zawartej w dniu 18 grudnia 2008r. załącznik nr 6. Wartość dotacji z budŝetu samorządu województwa wchodziła w koszt faktury 1/2009 z dn r., której wartość wynosiła ,78 zł. Kwota środków własnych w wysokości ,30 zł stanowi 46,18 % całkowitej wartości inwestycji. 5

6 Zestawienie faktur przedłoŝone do weryfikacji nawiązujące do rozliczenia na 10 czerwiec 2009 roku ( ujęte na koncie inwestycje ) kartoteka analityczna załącznik nr 7 L.p. Nr i data faktury Wartość faktury ( zł) Data zapłaty Nazwa towaru lub usługi 1. Faktura VAT nr 21/P/2008 z dnia r. 2. Faktura VAT Nr 34/2008 z dnia r. 3. Faktura VAT MP Nr 13/11/08 z dnia r. 4. Faktura VAT MP Nr 33/12/08 z dnia r. 5. Faktura VAT MP Nr 13/01/09 z dnia r. 6. Faktura VAT Nr 1/2009 z dnia r. 7. Faktura VAT Nr 07/02/09 z dnia r. 8. Faktura VAT MP Nr 18/03/09 z dnia r , r. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kompleksu rekreacyjno sportowego w Rudkach wg umowy nr 77/08 z dnia 27 czerwca 2008r , r. Roboty budowlane zgodne z umową Nr 127/2008 z dnia r , r. Za pełnienie w m-cu XI 2008 funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 1 342, r. Za pełnienie w m-cu XII 2008 funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 1 342, r. Za pełnienie w m-cu I 2009 funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego , r. Roboty budowlane zgodne z umową Nr 127/2008 z dnia r. i Aneksem Nr , r. Za pełnienie w m-cu II 2009 funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 1 342, r. Za pełnienie w m-cu III 2009 funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 6

7 9. Faktura VAT nr , r. Roboty budowlane zgodnie F/000021/09 z dnia z umową Nr 127/ r. z dn r. i aneksami Nr 1 i 2 Σ Wydatkowano ,30 Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym do umowy Kontroli poddano dowody finansowo-księgowe ujęte w rozliczeniu wydatkowania środków finansowych przekazanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Samorząd Województwa oraz środki własne Beneficjenta. Jak ustalono w toku kontroli, wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury były opisywane i sprawdzane przez osoby upowaŝnione. Konta 130 i 080 analityka + wyciągi bankowe załącznik nr 7. Zestawienie rozliczenia wydatkowania środków finansowych na zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w miejscowości Rudki w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 ul. Szkolna 2 - załącznik nr 8. 7

8 2. Ocena zgodności realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowofinansowym. Tematem przeprowadzonej kontroli była równieŝ zgodność realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo finansowym. W oparciu o podpisaną umowę wykonawczą Beneficjentowi została przekazana dotacja celowa z budŝetu państwa w łącznej kwocie nie większej niŝ ,00 zł, której realizację i wydatkowanie określa harmonogram rzeczowo finansowy. Harmonogram rzeczowo finansowy projektu Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w miejscowości Rudki w ramach programu Moje boisko Orlik 2012, ul. Szkolna 2 obejmował swym zakresem, zgodnie z aneksem nr 1 podpisanym w dniu 17 grudnia 2008r. : - opracowanie dokumentacji adaptacyjnej; - roboty budowlane; - inspektor nadzoru. PowyŜszy zakres harmonogramu rzeczowo finansowego potwierdzają ujęte w zestawieniu faktury, które wraz z umowami zostały przedłoŝone w miejscu prowadzonej kontroli. Wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury były zgodne z ujętymi w przedłoŝonym do weryfikacji rozliczeniu dokumentów księgowo finansowych po zakończonym zadaniu.- stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego informacji. Całość inwestycji, poszczególne jej etapy robót: budowa boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 zostały zapisane i ujęte w Dzienniku Budowy Nr 1421/2008 wydany 31 października 2008r. (zgłoszone do odbioru końcowego 30 kwietnia 2009r.) załącznik nr 9. Pozwolenie na uŝytkowanie kompleksu boisk sportowych wraz z oświetleniem i zapleczem socjalnym na działce nr ewid. 203 i 205 w Rudkach, w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 zostało udzielone Gminie Nowa Słupia w dniu 20 lipca 2009r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. załącznik nr 10. Dowód przyjęcia środka trwałego do uŝytkowania OT 11/2009 z 12 sierpnia 2009r. na wartość rozliczeniową ,17 zł zaksięgowano na 011/080 załącznik nr 11. Wniosek o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 załącznik nr 12. 8

9 3. Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Beneficjent zawarł umowę nr 77/08 w dniu 27 czerwca 2008r z firmą ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Władysław Markulis Kielce ul. Kościuszki 11/202 na zadanie Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rudkach w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na kwotę ,00 zł brutto. Beneficjent przeprowadził procedurę udzielenia zamówienia w trybie zaproszenia do składania propozycji cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizację zadania pn. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w m. Rudki w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 i zawarł w dniu r. umowę nr 131/08 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru z Zakładem Obsługi Inwestycji, EKO INWEST Krystyna Wiórek Kielce, ul. Wojska Polskiego 51 lok. 267 na kwotę 1.342,00 zł brutto, wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne. Gmina Nowa Słupia przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszych od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na zdanie w ramach inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w miejscowości Rudki w ramach programu Moje Boisko - Orlik W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano: 1. Zarządzenie nr 1/08 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia r w sprawie powołania Komisji do rozstrzygania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zmienione zarządzeniem nr 4/08 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia r. 2. SIWZ wraz z załącznikami termin składania ofert określono na dzień r. o godz Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. pod nr ; 9

10 4. Ogłoszenie umieszczono w dniu r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, oraz umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 5. W dniu r. dokonano zmiany w SIWZ. Zmianę w ogłoszeniu zamieszczono w BZP, na stronie internetowej i wywieszono na tablicy ogłoszeń. Zamawiający usunął z projektu drenaŝ obwodowy wokół boisk i zastosował drenaŝ powierzchniowy, przedłuŝył jednocześnie termin składania ofert na dzień r do godz Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. znak sprawy 2008/ORLIK/01 zawiera: Opis przedmiotu zamówienia; Szacunkową wartość zamówienia w wysokości ,39 PLN tj ,37 EURO; Termin składania ofert r. do godz ; Otwarcie ofert odbyło się w dniu r. o godz w siedzibie zamawiającego; ZłoŜono 7 oświadczeń osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego z dnia r.; ZłoŜono 2 oferty; zał. ZP-12: - oferta nr ,30 zł brutto, - oferta nr ,95 zł brutto, Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: ,00 zł; Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniał 1 wykonawca; Wykluczono 1 wykonawcę druk ZP-18; Oferta najkorzystniejsza - Oferta nr 1 Moris-Sport Sp. z.o.o. na kwotę ,30 zł brutto; 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. pod nr Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń zamawiającego i na stronie internetowej zamawiającego w dniu r. 10

11 9. Umowa nr 127/2008 zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Nowa Słupia a Moris-Sport Sp. z.o.o. ul. Górczewska 179 a Warszawa na kwotę ,30 zł brutto. 10. W dniu r. Gmina Nowa Słupia zawarła z przedsiębiorstwem Moris-Sport Sp. z.o.o. ul. Górczewska 179 a Warszawa aneks nr 1 do umowy nr 127/2008 z dnia r. zmieniający termin wykonania do r., nie zastosowano wobec wykonawcy moŝliwości wynikających z zapisów umowy z dnia r. dotyczący kar umownych za nieterminowe wykonanie prac. 11. W dniu r. Gmina Nowa Słupia zawarła z przedsiębiorstwem Moris-Sport Sp. z.o.o. ul. Górczewska 179 a Warszawa aneks nr 2 do umowy nr 127/2008 z dnia r. zmieniający termin wykonania do r., nie zastosowano wobec wykonawcy moŝliwości wynikających z zapisów umowy z dnia r. dotyczący kar umownych za nieterminowe wykonanie prac. 11

12 4. Potwierdzenie fizycznej realizacji projektu pn. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w msc. Rudki w ramach programu Moje boisko Orlik 2012, ul. Szkolna 2. W trakcie przeprowadzonej kontroli zostały zaprezentowane boiska oraz wykonane zdjęcia, które lokalizują i potwierdzają istnienie inwestycji. Zdj.1 Tablica informacyjna Moje boisko Orlik 2012 Gmina Nowa Słupia 12

13 Zdj. 2 W ogrodzeniu boiska do piłki noŝnej umocowane piłkochwyty. 13

14 Zdj.3 Nawierzchnia boiska do piłki noŝnej wykonana ze sztucznej trawy, w tle oświetlenia. 14

15 Zdj.4 Fragment boiska wielofunkcyjnego, nawierzchnia poliuretanowa. 15

16 Zdj.5 Sanitariaty w części zaadoptowanej budynku socjalnego. 16

17 Zdj.6 Szatnia w pomieszczeniu socjalnym. 17

18 Zdj.7 Wejście do pomieszczenia, zaplecza socjalno sanitarnego. 18

19 Załączniki: 1). Decyzja nr FN.I /08 Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 26 września 2008r. w sprawie zwiększenia budŝetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2008r.; 2). Uchwały wyszczególnione w protokole; 3). Decyzja nr 1630/2008 z dn. 13 października 2008r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Nowa Słupia pozwolenia na budowę kompleksu rekreacyjno sportowego w ramach programu Moje boisko Orlik 2012; 4). Zaświadczenie i uchwała o wyborze Wójta i Skarbnika; 5). Wyjaśnienie i korespondencja z Ministerstwem Sportu i Turystyki w sprawie zaniechania budowania niektórych elementów budowy + przekroje warstwowe boisk; 6). Umowa i aneks nr 1 zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Nowa Słupia; 7). Konta 130 i 080 wraz z fakturami ; 8). Zestawienie rozliczenia wydatkowania środków finansowych; 9). Dziennik Budowy; 10). Decyzja udzielająca pozwolenie na uŝytkowanie wydana dnia r. znak: SO /09; 11). Dowód przyjęcia środka trwałego do uŝytkowania OT; 12). Wniosek aplikacyjny - o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 ; 13). Prawo Zamówień Publicznych załącznik WFiB; 14). Zdjęcia potwierdzające realizację inwestycji. 19

20 Wnioski z kontroli: 1. Wielkość poniesionych nakładów do 10 czerwca 2009r. roku była zgodna z planem finansowym i harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. 2. Zrealizowany zakres rzeczowy wykonanego zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 3. Kontrolowane dowody finansowo księgowe były toŝsame z ujętymi w złoŝonym i zweryfikowanym wniosku o wypłatę dotacji z budŝetu państwa oraz przedłoŝonym do rozliczenia wydatkowaniu środków finansowanych przez beneficjenta. 4. W dniu r. Gmina Nowa Słupia zawarła z przedsiębiorstwem Moris-Sport Sp. z.o.o. ul. Górczewska 179 a Warszawa aneks nr 1 do umowy nr 127/2008 z dnia r. zmieniający termin wykonania do r., nie zastosowano wobec wykonawcy moŝliwości wynikających z zapisów umowy z dnia r. dotyczący kar umownych za nieterminowe wykonanie prac. 5. W dniu r. Gmina Nowa Słupia zawarła z przedsiębiorstwem Moris-Sport Sp. z.o.o. ul. Górczewska 179 a Warszawa aneks nr 2 do umowy nr 127/2008 z dnia r. zmieniający termin wykonania do r., nie zastosowano wobec wykonawcy moŝliwości wynikających z zapisów umowy z dnia r. dotyczący kar umownych za nieterminowe wykonanie prac. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w ksiąŝce kontroli Urzędu Gminy Nowa Słupia w roku

21 Pouczenie: Na podstawie 19 ust. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. nr 90 poz. 602) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeŝenia do treści zawartych w tej informacji. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej winien wysłać podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotować w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysłać je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej. Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, których po jednym otrzymują: 1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej, 2. Wojewoda Świętokrzyski. Data r. Data r. Podpisy Zespołu Kontrolującego: Podpis Kierownika Jednostki: 1. Jolanta Rybka 1. Wiesław Jerzy Gałka - Wójt 2. Adam Pałka 21

22 22