WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Transkrypt

1 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia września 2016 r. CFE KK Pani Teresa Dera Wójt Gminy Dobra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli zadania w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 30 czerwca 2016 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój, w roku 2014, zadania nr 59/NPPDL/2013, pod nazwą: Przebudowa pasa drogowego działki nr 117 dr, obr. Buk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Szczecin - Dobieszczyn oraz budową ronda na działce 124 obr. Buk, Gmina Dobra, Powiat Policki realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie zadania z budżetu państwa nr 59/NPPDL/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), - 7 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 59/NPPDL/2014, z dnia 10 czerwca 2014 r. Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli: 1. Krzysztof Kierczuk, starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 21/2016, z dnia 06 czerwca 2016 r. przewodniczący zespołu kontrolującego, 2. Samanta Ułybin, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 21/2016, z dnia 06 czerwca 2016 r. członek zespołu kontrolującego. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, Dobra Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego: 1. Teresa Dera Wójt Gminy Dobra, od dnia 16 listopada 2014 r. Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie: 1. Teresa Dera Wójt Gminy Dobra, od dnia 16 listopada 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wały Chrobrego 4, Szczecin tel , , fax wojewoda@szczecin.uw.gov.pl Informacja dla Obywatela tel lub

2 Okres objęty kontrolą: Od dnia 30 września 2013 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., tj. od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, do dnia przeprowadzenia kontroli. Miejsce kontroli: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji zadania. Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień ze strony Beneficjenta: 1. Franciszek Grzeszczak Inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra. Adnotacja o wpisie do książki kontroli: Kontrolę wpisano do książki kontroli w Urzędzie Gminy w Dobrej, w dniu 30 czerwca 2016 r. Przedmiot kontroli: Realizacja zadania Nr 59/NPPDL/2013 pn.: Przebudowa pasa drogowego działki nr 117 dr, obr. Buk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Szczecin - Dobieszczyn oraz budową ronda na działce 124 obr. Buk, Gmina Dobra, Powiat Policki, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój, w 2014 roku. Cel kontroli: sprawdzenie prawidłowości realizacji i rozliczenia ww. zadania. Zakres kontroli : 1. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania. 2. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z: a) wnioskiem o dofinansowanie; b) programem inwestycji; c) umową o dofinansowanie; d) Prawem zamówień publicznych; e) zasadami wydatkowania środków publicznych; f) Prawem budowlanym. 3. Weryfikacja rozliczenia zadania. Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń. W dniu przeprowadzenia kontroli Beneficjent okazał oryginały i przedłożył potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów: Lp. Załącznik str. 1. Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrej o wyborze Wójta Gminy Dobra 1 2. Wyciąg z protokołu I sesji Rady Gminy Dobra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r Uchwała Nr XXIV/325/08 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy 3 4. Decyzja z dnia r. stwierdzająca nabycie przez Gminę Dobra, z mocy prawa, nieodpłatnie, własności nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej drogę, nie posiadającej księgi wieczystej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 135 o pow. 0,37 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Buk, zgodnie ze sporządzonym spisem 4-10 inwentaryzacyjnym, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 6/w/1, stanowiącej integralna część niniejszej decyzji 5. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Buk Przejście Graniczne Buk Blankensee - Łęgi

3 6. Decyzja nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Polickiego z dnia 4 października 2012 r. udzielającą Wójtowi Gminy Dobra zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Buk Przejście Graniczne Buk Blankensee - Łęgi 7. Postanowienie prostujące z urzędu oczywistą pomyłkę w ostatecznej decyzji Starosty Polickiego z dnia 4 października 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Buk Przejście Graniczne Buk Blankensee - Łęgi 8. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia r Nie wniesienie sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem Zarządzenie nr 77/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie nr 38/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wniosek o wszczęcie postępowania Ustalenie wartości zamówienia - kosztorys Zarządzenie nr24/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia r. w sprawie wyboru trybu przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona w dniu r Dokumentacja projektowa + STWiOR płyta CD 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr ogłoszenia: , data zamieszczenia: r Ogłoszenie o zamówieniu, nr ogłoszenia: , data zamieszczenia: r Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr ogłoszenia: , data zamieszczenia: r Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Informacja z otwarcia ofert Zbiorcze zestawienie ofert Lista obecności Oświadczenia (druk ZP-1) kierownika zamawiającego i członków komisji przetargowej z dnia r Zestawienie złożonych ofert Informacja o złożonych wadiach Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu r Wezwania do uzupełnienia ofert oraz uzupełnione dokumenty Zawiadomienie o wyniku postępowania Oferta wykonawcy STRABAG Umowa o roboty budowlane nr WKI.ZP LT z dnia r Gwarancja nr SLG21484IN14 należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek z dnia r Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr ogłoszenia: , data zamieszczenia: r Program Zapewnienia Jakości Umowa nr WKI.IR FG o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 03 kwietnia 2014 r. wraz z postępowaniem Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu Informacja o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych z dnia r Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie Protokół przekazania terenu i placu budowy z dnia r

4 44. Dziennik budowy Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego w/s poziomu realizacji wskaźników produktu Oświadczenie inspektora nadzoru Spis dokumentacji powykonawczej Przebudowa pasa drogowego dz. Nr 117 dr. obr. Buk wraz z drogą powiatową Szczecin Dobieszczyn oraz budowa ronda na działce 124 obr. 375 Buk, Gmina Dobra, Powiat Policki budowa ronda 48. Spis dokumentacji powykonawczej Przebudowa pasa drogowego dz. Nr 117 dr. obr. Buk wraz z drogą powiatową Szczecin Dobieszczyn oraz budowa ronda na działce 124 obr. 376 Buk, Gmina Dobra, Powiat Policki przebudowa pasa drogowego 49. Operat kolaudacyjny Protokół odbioru końcowego spisany w dniu r Wniosek o zezwolenie na użytkowanie Protokół kontroli obowiązkowej Decyzja udzielająca pozwolenie na użytkowanie Geodezyjna dokumentacja powykonawcza Książka drogi Dziennik objazdu dróg Dokumenty OT przyjęcie środka trwałego wraz z dokumentami księgowymi Zestawienie dokumentów księgowych (faktur/rachunków) potwierdzających poniesione wydatki związane z inwestycją wraz z fakturami Faktura VAT nr z dnia r Faktura VAT nr FV/12/06/14 z dnia r Faktura VAT nr z dnia r Protokół z oględzin Zdjęcia Powyższe dokumenty w ilości 425 ponumerowanych stron włączono do akt kontroli. 1. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania. Oględziny robót przeprowadzono w dniu kontroli i sporządzono protokół z oględzin (str akt kontroli). Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 15 zdjęć, które włączono do akt kontroli (str ). Podczas oględzin robót stwierdzono następujące usterki: a) Wytarte oznakowanie poziome w obrębie ronda (zdjęcie nr 1, 2, 4, 5, 6, 7). 2. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z: wnioskiem o dofinansowanie, programem inwestycji, umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych i Prawem budowlanym. W wyniku sprawdzenia zgodności zadania w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowe zadanie zrealizowano: a) nie* / zgodnie z wnioskiem nr 59/NPPDL/2013 z dnia 30 września 2013 r. o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku budżetowym 2014, b) nie* / zgodnie z programem inwestycji, 4

5 c) nie* / zgodnie z Umową o dofinansowanie zadania z budżetu państwa nr 59/NPPDL/2014, z dnia 10 czerwca 2014 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik Nr 2 do umowy. Realizację zadania zakończono w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, w dniu 12 czerwca 2014 r. d) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, e) nie*/zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, f) nie*/zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 3. Weryfikacja rozliczenia zadania. Beneficjent wywiązał się z obowiązku rozliczenia zadania, przekazując terminowo sprawozdanie końcowe z realizacji zadania (załącznik nr 6), końcowe rozliczenie finansowe zadania na dzień 31 grudnia 2012 r. (załącznik nr 3) oraz rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa Nie* / Zachodzi zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania z umową o dofinansowanie. Poczynając od dnia zawarcia umowy, wszystkie informacje o postępie realizacji zadania zostały złożone terminowo. Beneficjent w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: ,00 zł. W terminie do dnia przeprowadzenia kontroli nie dokonał zwrotu dotacji otrzymanej ze środków budżetu w żadnej jej części. Beneficjent przekazał terminowo na realizację zadania wkład własny, w wysokości zgodnej z Umową o dofinansowanie, tj ,99 zł. Kontrolujący oceniają działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie pozytywnie. Powyższa ocena wynika z ustaleń opisanych w punkcie 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego. Kontrolujący nie ustalali osób odpowiedzialnych w jednostce kontrolowanej za stwierdzone naruszenia. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i w jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej odpowiedzialnej za realizację zadania. Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń. W związku z nieprawidłowościami, opisanymi w punktach wystąpienia pokontrolnego, zalecam: 1. Usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót, o których mowa w punkcie 1. wystąpienia oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres kkierczuk@szczecin.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego ZUW w Szczecinie. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), proszę o poinformowanie Wojewody Zachodniopomorskiego o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. 5

6 Informacje w powyższym zakresie należy przekazać do Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze (art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Dz. U. Nr 185, poz. 1092).... (Podpis i pieczątka kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej) 6