Sprawozdanie. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Transkrypt

1 Łódź, dnia 7 lipca 2010 roku Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej w dniu 16 czerwca 2010 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji na zadanie majątkowe, realizowane jako zadanie własne JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2010 rok i objęte Programem Wieloletnim pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych , pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Nr E Babiczki gr. m. Konstantynów Łódzki Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 1. ustawa z dnia r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz ze zmianami), 2. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206 ze zmianami), 3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodów (Dz.U. z 2009 r. Nr 106 poz. 884), 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 53 poz. 435), 5. uchwała Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych , 6. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zmianami), 7. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 25 stycznia 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami), 8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 120 poz. 831 ze zmianami), 9. umowa z Beneficjentem Nr 10/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 26 marca 2010 roku.. Jednostka kontrolowana: Gmina Lutomiersk Adres : Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 NIP REGON Obowiązki Wójta Gminy Lutomiersk pełni Pan Tadeusz Zygmunt Borkowski. 2. Kontrolujący : Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, w składzie: 1

2 -Magdalena Biłek Przewodnicząca zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/7/10 z dnia 15 czerwca 2010 roku (zał. nr 1a), -Anna Zarańska Członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/6/10 z dnia r (zał. nr 1b), -Beata Skrydalewicz,- starsza księgowa oddelegowana do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi z Zakładu Obsługi Administracji przy ŁUW w likwidacji, jako członek zespołu kontrolującego na podstawie upoważnienia nr FE.V.0939/5/10 z dnia r (zał. nr 1c). Kontrolujący dokonali wpisu do Książki Kontroli w siedzibie Gminy Lutomiersk w dniu 16 czerwca 2010 roku pod pozycją 4/ Informacji udzielała - Pani Krystyna Łuczak - inspektor ds. gospodarki drogowej w Referacje Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Lutomiersk. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 16 czerwca 2010 roku Programem kontroli (zał. nr 2). 4. Przedmiot kontroli : Przedmiotem kontroli w trybie uproszczonym było zweryfikowanie prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne, realizowane jako zadanie własne JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2010 rok i objęte Programem Wieloletnim pn. Przebudowa drogi gminnej Nr E Babiczki- gr. m. Konstantynów Łódzki. Zadanie było realizowane na podstawie umowy wykonawczej Nr 10/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 26 marca 2010 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Lutomiersk. Zgodnie z przedmiotową umową planowana całkowita wartość zadania wynosiła ,77 zł, w tym kwota dotacji wynosiła ,88 zł (stanowi to 50% całkowitej wartości zadania). 1.Dokumentacja finansowa (zał. nr 3) Gmina Lutomiersk przedłożyła 1 (jeden) wniosek o wypłatę dotacji na kwotę ,88zł, do którego załączono potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów : - Rachunek Nr 1/10 z dnia roku na kwotę zł brutto wystawiony przez Pana Jana Cyrulskiego zam Lutomiersk, ul Orla 10, dla Gminy Lutomiersk za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr E Babiczki gr. m. Konstantynów Łódzki zgodnie z zawartą umową w dniu r., - Faktura VAT Nr 9/H/10 z dnia roku na kwotę ,77 zł. brutto, wystawiona przez frmę Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna, Pabianice, Porszewice 31 za przebudowę drogi gminnej nr E, Babiczki-gr. m. Konstantynów Łódzki dla Gminy Lutomiersk, zgodnie z zawartą umową z dnia r. Do faktury 2

3 dołączono protokół odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji sporządzony w dniu r. Ponadto do powyższej faktury i rachunku dołączone zostały potwierdzenia dokonania zapłaty - wyciąg bankowy Nr 98 z dnia r. i dokument przyjęcia środka trwałego OT Nr 2/RRGRiZP/10 z dnia r. Dokumenty finansowe są przechowywane wraz z wnioskiem aplikacyjnym w teczce Gminy Lutomiersk. Kontrolujący po zweryfikowaniu powyższych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, nie zgłaszają uwag. 2. Dokumentacja przetargowa (zał. nr 4 ): Kontrolującym udostępniono następującą dokumentację przetargową dotyczącą w/w zadania, tj.: A. Przebudowa drogi gminnej Nr E Babiczki - granica miasta Konstantynów Łódzki przetarg nieograniczony poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych: 1) ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej Nr E Babiczki - granica miasta Konstantynów Łódzki zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia z dnia roku; 2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia z dnia , 3) kosztorys inwestorski na Przebudowę drogi gminnej Nr E Babiczki - granica miasta Konstantynów Łódzki z sierpnia 2009 roku, 4) specyfikację istotnych warunków zamówienia z dnia roku, 5) formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ) wybranej oferty przedstawiony przez Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna na kwotę ryczałtową ,77 zł brutto (w tym 22% VAT), 6) protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-2 wraz załącznikami ZP-12, ZP 17, ZP 21, ZP 11, 7) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia z dnia roku, 8) umowę na Przebudowę drogi gminnej Nr E Babiczki - granica miasta Konstantynów Łódzki zawartą w dniu roku pomiędzy Gminą Lutomiersk z siedzibą w Lutomiersku Pl. Jana Pawła II 11 reprezentowaną przez Tadeusza Borkowskiego Wójta Gminy Lutomiersk, a Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Porszewicach 31 reprezentowaną przez Andrzeja Włodarczyka - Właściciela, na kwotę ,77 zł brutto, termin realizacji umowy do dnia roku. B. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania drogowego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr E Babiczki - granica miasta Konstantynów Łódzki na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych: 1) umowę o Nadzór inwestorski nad realizacją zadania drogowego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr E Babiczki - granica miasta Konstantynów Łódzki zawartą w dniu 3

4 roku pomiędzy Gminą Lutomiersk z siedzibą w Lutomiersku Pl. Jana Pawła II 11 reprezentowaną przez Tadeusza Borkowskiego Wójta Gminy Lutomiersk, a Janem Cyrulskim zamieszkałym Lutomiersk ul. Orla 10 (decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego nr 132/84/WMŁ) Wykonawcą, na kwotę 1.500,00 zł brutto, termin realizacji umowy do dnia roku. Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą uwag do w/w dokumentów, co dokumentuje Lista sprawdzająca stanowiąca załącznik do Sprawozdania. 3. Zakres rzeczowy zadania (zał. nr 5) Kontrolującym udostępniono niżej wymienione dokumenty związane z przedmiotowym zadaniem: 1) Decyzja Nr 345/09 z dnia r. wydana przez Starostę Pabianickiego zatwierdzająca projekt budowy i udzielająca pozwolenia na budowę, 2) Dziennik Budowy Nr 7/10 wydany dnia r. zawierający wpisy o przebiegu robót budowlanych w dniach r r. Końcowy wpis dnia r potwierdza zakończenie budowy. Ostatnia strona nr 9 to oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisam. 3) Kosztorys Inwestorski sporządzony przez firmę Projektowo-Wykonawczą KONSTRUKTOR w sierpniu 2009 r zawierający wykaz robót i materiałów potrzebnych do wykonania poszczególnych etapów drogi gminnej nr E Babiczki gm.lutomiersk tj, nawierzchni jezdni, elementów bezpieczeństwa ruchu, chodników. 4) Certyfikaty mieszanek kruszywa, mieszanek mineralno asfaltowych, znaków drogowych, farby rozpuszczalnikowej, wykonane dla Firmy Włodan. 5) Zaświadczenie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku z dnia r. potwierdzające wykonanie drogi gminnej nr E Babiczki - gr. m. Konstantynów Łódzki o długości mb zgodnie pozwoleniem nr 345/09 i z Prawem budowlanym. Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą do w/w dokumentów uwag. Kontrolujący w miejscu realizacji inwestycji, tj. na terenie remontowanej drogi gminnej Babiczki- gr. m. Konstantynów Łódzki przy udziale Pani Krystyna Łuczak- inspektor ds. gospodarki drogowej w Referacje Rozwoju Gospodarczego,Rolnictwa i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Lutomiersk, dokonali kontroli wykonanego zakresu rzeczowego zadania. Zgodnie z wnioskiem Nr 60/2009 o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Babiczki- gr. m. Konstantynów Łódzki, w ramach przedmiotowego zadania wykonano następujący zakres rzeczowy robót: a) roboty przygotowawcze b) wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi o długości mb. c) uzupełnienie poboczy żwirem Zespół kontrolujący stwierdził że: - na drodze gminnej nr E wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno- asfaltowej - długość drogi zmierzonej za pomocą licznika samochodowego wynosi mb. 4

5 - ustawiono 11 szt. oznakowania pionowego, - namalowano oznakowanie poziome, - ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, - wykonano pobocza z warstwy żwiru. W celu sprawdzenia poprawności realizacji inwestycji Zespół Kontrolujący wybrał do szczegółowej kontroli końcowy odcinek drogi od strony miejscowości Babiczki o długości 50 mb. Na wybranym odcinku zmierzono szerokość drogi w dwóch miejscach i stwierdzono, że wynosi ona 4 mb i 5 mb - poszerzenie na końcu drogi. Ponadto na badanym odcinku umieszczono 5 znaków pionowych oraz znaki poziome: linia bezwzględnego zatrzymania STOP i przejście dla pieszych, które zabezpieczono słupkami. Przy przystanku ułożony został chodnik z kostki brukowej oraz wykonano obrzeża betonowe i krawężniki. Zgodnie z umową przy końcowym odcinku drogi ustawiono tablicę informacyjną. Podczas kontroli na badanym odcinku ujawniono pęknięcie nawierzchni drogi o długości 3 mb przy prawym poboczu przed znakiem STOP. Zgodnie z informacją uzyskaną od pani Krystyny Łuczak, uszkodzenia tego nie stwierdzono w czasie odbioru technicznego inwestycji. Powstało ono po odbiorze i trudno jest jednoznacznie określić przyczynę uszkodzenia. Mogło być ono spowodowane wadliwie wykonanymi warstwami drogi lub zbytnim obciążeniem przejazd pojazdu o zbyt dużym tonażu. Kontrolujący zobowiązali panią Krystynę Łuczak do zgłoszenia wykonawcy stwierdzonej usterki, w celu jej usunięcia w ramach umowy gwarancyjnej. W czasie sporządzania sprawozdanie z kontroli pani Krystyna Łuczak dostarczyła dokumentację zdjęciową potwierdzającą wykonanie naprawy oraz notatkę z dnia 6 lipca 2010 roku o usunięciu usterki. Kontrolujący w zakresie możliwym do zweryfikowania potwierdzają zakresu rzeczowego zadania Przebudowa drogi gminnej Nr E Konstantynów Łódzki. wykonanie w/w Babiczki - gr.m. Przebudowa drogi umożliwiła mieszkańcom gminy szybszy i lepszy dostęp do dróg powiatowych Nr 1112E i 5166E oraz drogi krajowej Nr 71. Znacznie ułatwiła dojazd dzieci i młodzieży do szkół w miejscowości Babiczki i Kazimierz Gm. Lutomiersk. Budowa chodnika przy przystanku autobusowym zwiększyła bezpieczeństwo podróżnych. Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego poprzez podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi oraz poboczy, a także dzięki umieszczeniu znaków pionowych i oznakowania poziomego. Zgodnie z zapisem 5 ust. 1 pkt 6 Umowy Nr 10/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 23 marca 2010 roku, Beneficjent zamontował 2 tablice informacyjne na początku i końcu drogi. 5. Ustalenia końcowe : 1. Kontrolujący potwierdzają, że dotacja w wysokości ,88 zł przekazana dla Gminy Lutomiersk została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem. 2. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu przesłane przez Beneficjenta w dniu roku zostało zaakceptowane. 5

6 6. Zalecenia : Brak 7. Pouczenie : 1. Kontrolujący sporządzają Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w dwóch egzemplarzach, a kserokopię Sprawozdania przekazują kierownikowi jednostki kontrolowanej. 2. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego nie przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w sprawozdaniu.. Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu są załączniki wymienione w treści niniejszego sprawozdania i dołączone do niego zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej. Sprawozdanie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron. Kontrolujący: Przewodniczący Zespołu Kontrolującego Magdalena Biłek... Członek Zespołu Kontrolującego Anna Zarańska... Członek Zespołu Kontrolującego Beata Skrydalewicz... 6