Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL przewiduje:

Transkrypt

1 Kontrola uczelni w zakresie realizacji studiów w pomostowych w oparciu o umowę wykonawczą Departament Pielęgniarek i Położnych Warszawa, października 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL przewiduje: Wizytacje przedstawicieli beneficjenta w miejscach prowadzenia kształcenia, Średnio jedna wizytacja w roku w każdej uczelni, Cel - eliminacje nieprawidłowości na początkowym etapie realizacji Projektu.

2 Umowa o dofinansowanie studiów pomostowych określa, iż: i Wykonawca ma obowiązek poddania się kontroli w ramach Projektu, Kontrola może być przeprowadzona przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty, Zamawiający określa przedmiot i zakres kontroli. Zamawiający przeprowadza kontrolę u Wykonawcy: Zgodnie z planem kontroli (zawiadomienie uczelni kilka dni przed rozpoczęciem kontroli), W trybie kontroli doraźnej (bez zawiadamiania w przypadku uzyskania informacji o nieprawidłowościach), W zespole 2 osobowym, posiadającym stosowne upoważnienia podpisane przez Ministra Zdrowia.

3 Upoważnienie 5 Zespół przeprowadzający kontrolę u Wykonawcy w imieniu Ministra Zdrowia ma w szczególno lności prawo do: Swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń Wykonawcy, Wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją studiów pomostowych, Żądania od Wykonawcy ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz zabezpieczenia dowodów (w tym tworzenia dokumentacji fotograficznych).

4 Lista do kontroli na miejscu realizacji projektu obejmuje około o 40 pytań sprawdzających wykonanie obowiązk zków przez uczelnie, związanych zanych z: kształceniem, realizacją Projektu, działaniami promocyjno-informacyjnymi, ochroną danych osobowych. Przykładowe pytania z listy sprawdzającej: Czy Wykonawca przechowuje dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników Projektu (oświadczenia o zatrudnieniu), Czy Wykonawca realizuje kształcenie zgodnie z harmonogramem studiów, Czy Wykonawca prowadzi ewidencję upoważnień pracowników do przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu.

5 Komponent Centralny 9 Zakres przedmiotowy kontroli powinien umożliwi liwić ocenę jakości i prawidłowo owości realizacji usługi ugi szkoleniowej i obejmuje: Wywiad z uczestnikami Projektu w celu poznania ich opinii na temat prowadzonego kształcenia, Sprawdzenia czy pomieszczenia są prawidłowo oznakowane plakatami lub tablicami z logo EFS, Sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i pakiety startowe zgodnie z umową.

6 Komponent Centralny 11 Komponent Centralny 12

7 Komponent Centralny 13 Zgodnie z umową wykonawczą: W przypadkach odmowy poddania się kontroli w miejscu realizacji kształcenia Zamawiający może rozwiązać umowę o dofinansowanie studiów pomostowych z miesięcznym wypowiedzeniem.

8 Informacje pokontrolne obejmują: Opis stanu faktycznego, Stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości, Zalecenia pokontrolne z terminami ich realizacji. Podsumowanie z przeprowadzonych kontroli Beneficjent przeprowadził 9 planowanych kontroli Najczęściej występujące nieprawidłowości: wykonawca nie zamieszcza na dokumentach informacji o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stosuje na dokumentach związanych z realizacją Projektu nieprawidłowe proporcje logotypów PO KL, stosuje nieprawidłowe proporcje w przypadku zamieszczania logotypu uczelni w ciągu znaków.

9 Kontrola Wykonawcy przez inne uprawnione podmioty (IZ, IP, IW) Zgodnie z Decyzją MZ w sprawie dofinansowania Projektu, w przypadku zlecenia części zadań Wykonawcy (uczelni), beneficjent zapewnia w umowie o dofinansowanie studiów pomostowych innym podmiotom prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu do dn r.

10 Kontrola Wykonawcy przez inne uprawnione podmioty c.d. Inne uprawnione podmioty przeprowadzają kontrolę w miejscu realizacji usługi szkoleniowej (tzw. wizytę monitoringową), Jednostki kontrolujące zobowiązane są do przeprowadzenia przynajmniej jednej kontroli (monitoringu) w ramach każdego jednego projektu, wybranego do skontrolowania w danym roku, Wizyty monitoringowe powinny być przeprowadzane bez zapowiedzi. Kontrola Wykonawcy przez inne uprawnione podmioty cd. Wizyta monitoringowa ma na celu: sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z decyzją i umową, sprawdzenie, czy zakres tematyczny szkolenia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu, sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą uczestników zawartą w umowie z Wykonawcą.

11 DEFINICJA KONTROLI KONTROLA JEST NAJWIĘKSZĄ FORMĄ ZAUFANIA Gratulujemy licencjatom Uroczyste rozdanie dyplomów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

12 Dziękuj kuję za uwagę.

13 Beneficjent Systemowy Minister Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych ul. Miodowa 15 Warszawa tel fax