SPRZĘT KP LOGIN: HASŁO: kuriera należy zamówić za pośrednictwem działu logistyki należy podać informację aby ubezpieczenie paczki wynosiło zł.

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK KP 1

2 I. SPRZĘT KP 1. Przed rozpoczęciem akcji, dział operacyjny zleca dostarczenie potrzebnego sprzętu (laptop, i- plus, telefon komórkowy, aparat fotograficzny). 2. OTRZYMANIE SPRZETU: Po otrzymaniu sprzętu należy wypełnić protokół otrzymania sprzętu i skanem odesłać go do wyznaczonej osoby. Protokół otrzymania / przekazania sprzętu przedstawia załącznik 1 (dodatkowo załącznik w formie PDF). Po otrzymaniu sprzętu należy wszelkie usterki / zastrzeżenia wpisać w protokole w uwagach. 3. Do komputera należy zalogować się poniższym loginem LOGIN: Kierownik Projektu HASŁO: Adesso 4. Wszystkie problemy ze sprzętem podczas jego użytkowania należy zgłaszać do wyznaczonej osoby. 5. Sprzęt u KP pozostaje do czasu informacji z działu operacyjnego o dalszym przesłaniu sprzętu. 6. ODESŁANIE SPRZĘTU: Odsyłając sprzęt należy uzupełnić protokół przekazania sprzętu i skanem odesłać go do wyznaczonej osoby. Protokół przekazania / otrzymania sprzętu przedstawia załącznik 1 (dodatkowo załącznik w formie PDF). 7. Przed wysyłką należy dobrze zabezpieczyć cały sprzęt- spakować do torby z laptopa, zawinąć w folię ochronną (bąbelkową), włożyć do kartonu. Przesyłkę należy zabezpieczyć taśmą textil market. 8. Sprzęt należy przesłać DHL. 9. Wysyłając sprzęt DHL, kuriera należy zamówić za pośrednictwem działu logistyki. 10. Przy zamówieniu kuriera należy podać informację aby ubezpieczenie paczki wynosiło zł. 11. W czasie gdy KP nie posiada sprzętu służbowego, nadal ma możliwość łączenia się z pocztą KP (z komputera sklepowego lub prywatnego). Instrukcja przedstawiona w załączniku nr Każdy KP jest zobowiązany raz w miesiącu usuwać z poczty zbędne wiadomości (np. nieaktualne instrukcje itp.) tak aby pojemność skrzynki była jak najmniejsza. 2

3 II. KOSZTY AKCJI 1. Przed wyjazdem na akcję, KP organizuje ekipę otwarciową. 2. Ilość osób biorących udział w akcji określa dział operacyjny. 3. Koszty przejazdów oraz noclegów należy przesłać do akceptacji do wyznaczonej osoby, w terminie minimum dwóch dni roboczych przed wyjazdem na akcję. 4. Maksymalny koszt noclegu to 70 zł brutto os/ dobę. 5. W tabeli z kosztami należy uwzględnić koszty związane z pozostaniem KP na otwarciu marketu. 6. W tabeli z kosztami przy każdej osobie biorącej udział w akcji należy dopisać pracodawcę (TXM; APT; AGENT; PRACOWNIK AGENTA; UZ- OSOBA Z ZEWNATRZ) 7. Pracownik na akcję może dojechać komunikacją miejską, własnym samochodem lub samochodem z inną osobą. 8. W przypadku wyjazdu na akcję bez uzyskania akceptacji kosztów, koszty mogą nie zostać zwrócone. 9. W wyjątkowych / nagłych sytuacjach gdy koszty wzrosną w porównaniu do wcześniej zaakceptowanych, należy obowiązkowo podczas trwania akcji skontaktować się z działem operacyjnym i ponownie uzyskać akceptację. 10. Po zakończonej akcji, jeśli koszty wzrosły, lub jeśli skład osobowy uległ zmianie, należy przesłać skorygowane koszty. 11. W przypadku przedstawienia na delegacji wyższych kosztów od tych zaakceptowanych, zwracane mogą być tylko koszty do wysokości zaakceptowanych przez dział operacyjny. 12. W przypadku zmniejszenia kosztów, nie ma potrzeby wysyłania korekty kosztów (korekta zostanie uwzględniona na podstawie delegacji). 13. Kierownik projektu na wartość noclegu po otrzymaniu zgody działu operacyjnego, pobiera na swoim markecie zaliczkę (wybrać z treści gotowych delegację, zaliczki i dopisać swoje nazwisko oraz market na którym będzie prowadzona akcja). 14. W przypadku zaliczki na wyjazd zagraniczny, do delegacji należy podpiąć kwitek z wymiany zaliczki w kantorze. 15. Najszybciej jak to możliwe należy zrobić zwrot zaliczki (KP na kwotę zaliczki- wybrać z treści gotowych delegacje, zaliczki, dopisać swoje nazwisko), a następnie zrobić KW na wartość faktury za nocleg (z treści gotowych wybrać faktury, dopisać nr faktury). 16. Kierownik projektu po otrzymaniu zgody działu operacyjnego pobiera 400zł na swoim markecie celem zasilania kasy na otwarciu nowego marketu. Tworząc KW należy wybrać z treści gotowych UTARG dopisać zasilenie konta oraz nazwę otwieranego marketu ( w przypadku otwierania sklepów zagranicznych, nie pobiera się w Polsce zaliczki na zasilenie kasy). 3

4 17. Na otwieranym markecie należy zrobić KP pobranych ze swojego marketu 400zł (wybrać z treści gotowych UTARG i dopisać zasilenie konta ). 18. W przypadku pobierania zaliczki na hotel oraz pobierana 400zł celem zasilenia kasy nowego marketu, należy zrobić dwa oddzielne KW. 19. W przypadku zmiany lokalizacji marketu, w sprawie zasilenia kasy KP kontaktuje się z kierownikiem marketu przenoszonego. W tym przypadku jest możliwość aby przed zamknięciem starej lokalizacji zaliczkę na zasilenie kasy pobrał kierownik przenoszonego marketu). III. WYNAGRODZENIA 1. PRACOWNIK TXM, APT a. Każda osoba z ekipy otwarciowej wyjeżdżająca na akcję otwarcia / zamknięcia pracuje na akcji max 12 godzin dziennie. Godziny pracy uwzględnia w grafiku marketu, z którego pochodzi. b. Wynagrodzenie za inwentaryzację otwarciową wypłacana jest w formie UZ. c. Zasady wprowadzania delegacji do harmonogramów, ewidencji, list obecności przedstawia zał. 14. d. W przypadku przeprowadzania inwentaryzacji przedotwarciowej na markecie agencyjnym, agent oraz jego pracownicy nie otrzymują UZ. e. Praca na inwentaryzacji zamknięciowej, prowadzona jest w ramach zaplanowanych 12h pracy w grafiku (jest to inwentaryzacja krótka, na niewielkiej ilości towaru). W tym przypadku nie wypłaca się UZ. Nie należy wypełniać dokumentu inwentaryzacyjnego nr AGENT a. Każdy agent wyjeżdżający na akcję otwarcia / zamknięcia pracuje max po 12 godzin dziennie. b. Wynagrodzenie za inwentaryzację otwarciową naliczane jest zgodnie ze stawkami UZ za inwenturę. c. Wynagrodzenie za pracę na inwenaryzacji zamknięciowej naliczane jest tak samo jak za wcześniejsze dni pracy na zamknięciu (nie uwzględnia się w tym przypadku stawek inwentaryzacyjnych). d. Wynagrodzenie za pracę na akcji, agent zgłasza osobiście do osoby wyznaczonej w dziale operacyjnym (w przeznaczonej do tego tabeli)- wynagrodzenie podaje dopiero po zakończeniu akcji. 3. PRACOWNIK AGENTA a. Każdy pracownik agenta wyjeżdżający na akcję pracuje na umowę zlecenie (zleceniodawca- Firma TXM) 4

5 b. Pracownik agenta wyjeżdżając na akcję musi przebywać na urlopie wypoczynkowym / dniu wolnym w pracy / urlopie bezpłatnym c. Przed wyjazdem na akcję, pracownik agenta musi przesłać do działu kadr następujące dokumenty: dane zleceniobiorcy zgodnie z załączonym wzorem (załącznik: DANE ZLECENIOBIORCY- pracownik agenta) skan dowodu osobistego jeżeli jest studentem / uczniem skan legitymacji; jeśli się nie uczy zaświadczenie od Agenta (wybrać odpowiedni wzór oświadczenia w zależności od formy zatrudnienia u agenta)- WZORY: ZAŁĄCZNIK: zaśw Agent umowa o pracę lub ZAŁĄCZNIK: zaśw Agent umowa zlecenie IV. PREMIE 1. Dla KP za otwarcie marketu, naliczana jest premia na podstawie ch.l. pootwarciowej RKS i ch. l. pootwarciowej wykonywanej przez osobę z działu nowych inwestycji. Maksymalna premia jaką KP może uzyskać podana została w załączniku nr Dla KP za zamknięcie marketu wypłacana jest premia zgodnie z załącznikiem nr Pracownik z ekipy otwarciowej za pracę na otwarciu / zamknięciu marketu otrzymuje premie zgodnie z załącznikiem nr 3. V. WYPEŁNIANIE DELEGACJI 1. Na druku delegacji należy wpisać market, z którego osoba wyjeżdżająca pochodzi, market, na który osoba jest oddelegowana oraz powód delegacji. 2. Delegację wystawiają również pracownicy APT, agenci oraz pracownicy agentówotrzymują oni zwrot kosztów przejazdu oraz dietę. 3. Należy dokładnie rozpisać godziny wyjazdu, przyjazdu, ponieważ na podstawie godzin nalicza się diety (godziny należy wpisać również jeśli osoba jest pasażerem innego samochodu i nie ponosi kosztu dojazdu). 5

6 4. W przypadku delegacji zagranicznej należy dodatkowo na pierwszej stronie delegacji dopisać godziny przekroczeń granic państw. 5. W przypadku przejazdu komunikacją miejską należy obowiązkowo do delegacji dołączyć bilety. 6. Bilety należy przykleić na kartkę opisaną imieniem, nazwiskiem, celem wyjazdu, oraz marketem na który osoba była oddelegowana. 7. W przypadku podróży własnym samochodem należy przedstawić książkę kontroli przebiegu pojazdu oraz ksero dowodu rejestracyjnego samochodu. 8. W przypadku korzystania z płatnych parkingów lub płatnych autostrad, pod delegację należy podpiąć bilety postojowe / opłaty za przejazd. 9. W przypadku korzystania w płatnych autostrad zagranicą, przed wyjazdem należy zakupić winietę na najkrótszy możliwy okres. Kilometrówkę nalicza się na podstawie pojemności silnika oraz przejechanych kilometrów. Przelicznik do naliczania km przedstawiony został w załączniku nr 4. Wybrany przelicznik (ze względu na pojemność silnika) mnoży się przez ilość przejechanych km co daje kwotę do zwrotu. 10. Delegacja ma być podpisana przez osobę, która deleguje do wyjazdu. 11. Delegacje należy przesłać na koniec miesiąca razem z dokumentami do księgowości. Wzór poprawnie wypełnionej delegacji przedstawia załącznik nr 5. VI. OPISYWANIE FAKTUR 1. Faktury muszą być wystawiane na poprawne dane firmy (załącznik nr 6); 2. Opisywanie faktur jest obowiązkowe; 3. Opis faktury ma znajdować się na przodzie faktury i ma zawierać a. informację czego dotyczy faktura; b. kto dał zgodę na zakup/ nocleg; c. nazwę marketu; d. pieczątkę oraz podpis kierownika marketu; e. w przypadku faktur za noclegi opis musi dodatkowo zawierać listę osób nocujących łącznie z ilościami noclegów danej osoby; f. w przypadku faktur na wyżywienie opis dodatkowo musi zawierać listę osób, które otrzymały wyżywienie; wzór poprawnie opisanej faktury przedstawiony został w załączniku nr Faktury mają być przesyłane do centrali na koniec miesiąca na wierzchu niebieskiej teczki. 6

7 5. Pod faktury nie należy podpinać KW. VII. OTWARCIE NOWEGO MARKETU KP przed rozpoczęciem akcji otrzymuje harmonogram prac, w którym jest zaplanowana ilość osób na akcję oraz rozłożenie zadań w czasie. 1. W sprawie UZ w ramach których załoga sklepu pracuje na zatowarowaniu oraz inwentaryzacji przedotwarciowej KP kontaktuje się z RKS. 2. Inwentaryzacja środków trwałych a. Podczas otwarcia sklepu- pierwszy dzień rozpoczyna się inwentaryzacją środków trwałych ( Załącznik 8- opis poszczególnych elementów mebli). b. Podczas inwentaryzacji każdy mebel musi zostać oznaczony naklejką (dokładne miejsca, w jakich mają zostać umieszczone naklejki inwentaryzacyjne na poszczególnych meblach przedstawione zostały w załączniku nr 9). c. Podczas inwentaryzacji środków trwałych należy uzupełnić arkusz inwentaryzacyjny środków trwałych. Instrukcja uzupełniania arkusza przedstawiona została w załączniku nr 10 d. Uzupełniony arkusz inwentaryzacyjny środków trwałych należy przypieczętować pieczęcią marketu oraz Kierownik lub z-ca Kierownika Marketu powinien złożyć swój podpis e. Skan arkusza inwentaryzacyjnego należy przesłać do centrali do wyznaczonych osób. f. Oryginalny arkusz inwentaryzacyjny należy przesłać do centrali z dokumentami na koniec miesiąca w teczce do księgowości g. Podczas inwentaryzacji środków trwałych należy nanieść na meble naklejki o maksymalnym obciążeniu. Instrukcja oznaczania mebli naklejkami z maksymalnym obciążeniem przedstawiona została w załączniku nr 11. h. Po zainstalowaniu na markecie sprzętu komputerowego należy inwentaryzację środków trwałych wprowadzić do systemu TEMA (instrukcja spisu środków trwałych; instrukcja wprowadzania inwentury do systemu TEMA oraz arkusz inwentaryzacyjny zamieszczone są w osobnym załączniku o nazwie: INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA. 7

8 3. Inwentaryzacja pakietu startowego a. Podczas otwarcia przeprowadzić należy inwentaryzację pakietu startowego (pakiet dostarczony razem z towarem na sklep). b. Podczas inwentaryzacji pakietu startowego należy uzupełnić w książce otwarciowej załącznik nr 15. Załącznik ma zostać podpisany przez KP i KM (załącznik ma przedstawić stan na dzień otwarcia). c. Należy przygotować ksero uzupełnionego i podpisanego załącznika nr 15 z książki otwarciowej i przekazać podczas wizyty pootwarciowej wyznaczonej osobie. 4. Po zakończeniu inwentaryzacji środków trwałych oraz inwentaryzacji pakietu startowego, należy uzupełnić ch.l. przedotwarciową. 5. Uzupełniając ch.l. przedotwarciową, przy wszystkich artykułach, które w książce otwarciowej mają podaną ilość 0 - w ch.l. należy wpisać nie dotyczy. (aktualna wersja ch.l. przedotwarciowej powinna być pobierana z bp.adesso przed rozpoczęciem każdej akcji) 6. Uzupełnioną ch.l. przedotwarciową należy odesłać do działu operacyjnego do wyznaczonej osoby. 7. Dział operacyjny, uzupełnioną o odpowiedzi z poszczególnych działów ch. l. przedotwarciową, odsyła do KP. 8. Należy zgodnie z mailem z działu marketingu zorganizować hostessy. Skany poniżej wymienionych dokumentów związanych z umową zlecenie dla hostess należy przesłać do działu kadr Dane zleceniobiorcy Skan dowodu osobistego Jeżeli jest studentem / uczniem skan legitymacji 9. Dział marketingu przesyła do KP następujące instrukcje: a. Instrukcje, które są wysyłane bezpośrednio na sklep otwierany + KP I. Promocja (jeśli jest zmiana w porównaniu do sieci) II. Komunikacja otwarciowa III. Kolportaż IV. Akcja lojalnościowa V. Hostessy b. Instrukcje, które na bieżącą są wysyłane na wszystkie sklepy + do KP (otwierany sklep rusza zgodnie z trwającymi akcjami w sieci) I. Promocja (jeśli nie ma zmian) 8

9 II. III. IV. Kuwety Kosze Taniej nie kupisz 10. Wszelkie niezgodności towarowe wykryte podczas towarowania należy na bieżąco wyjaśniać z osobą odpowiedzialną w dziale logistyki 11. W trakcie zatowarowania należy uzupełnić tabelę: BRAKI TOWAROWE- przed otwarciem i przesłać ją do działu operacyjnego do wyznaczonej osoby. 12. Po zamontowaniu bramek antykradzieżowych należy przesłać mailem do działu operacyjnego do wyznaczonej osoby skan karty gwarancyjnej oraz protokół z montażu bramek. 13. KP ma obowiązek zgłosić do wyznaczonej osoby z działu IT zapotrzebowanie na utworzenie loginów do TEMY dla każdego z pracowników oraz dopilnować, aby każdy pracownik otrzymał login przed otwarciem sklepu. 14. Market otrzyma nowy rodzaj wieszaka na bieliznę (wieszak z żabkami- kod WBO71). Instrukcja dotycząca ekspozycji bielizny na nowych wieszakach przedstawia zał nr Podczas oznaczania towaru materiałami POS nie należy wprowadzać strefy nowości. Strefa nowości ma zostać wprowadzona na markecie przez KM tydzień po otwarciu sklepu (KP przekazuje KM tą informacje). 16. W trakcie przyjmowania towaru na stan, wszystkie niezgodności w towarze wysłanym z magazynu należy na bieżąco wyjaśniać z magazynem. 17. Przed rozpoczęciem inwentaryzacji wszystkie braki / nadstany wykryte w trakcie przyjmowania towaru muszą być wyjaśnione. 18. W ostatni dzień przeprowadzana jest inwentaryzacja towarowa. 19. Jeżeli występują różnice ze spisu inwentaryzacyjnego, należy zrobić przeszacowanie. 20. Po zakończeniu inwentaryzacji, załoga sklepu podpisuje umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej (PDF UMOWA- ODP MATERIALNA ). Dokument ten podpisują również pracownicy APT. 21. W przypadku sklepu agencyjnego, umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej nie jest podpisywana. 22. Umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej należy przesłać do centrali (do działu kadr) razem z pozostałymi dokumentami inwentaryzacyjnymi. 23. W przypadku sklepu agencyjnego, Agent po zakończonej inwentaryzacji musi podpisać protokół przekazania sprzętu komp., kluczy, wyposażenia oraz dok inwentaryzacyjne (dokumenty zamieszczone na bpadesso podręczniki i instrukcje inwentaryzacje inwentaryzacje dokumenty). 24. Ekipa otwarciowa po zakończeniu inwentaryzacji wyjeżdża z marketu. KP pozostaje na otwarcie marketu. 9

10 25. Przed otwarciem marketu należy przygotować i wywiesić przed wejściem girlandę z balonów (zgodnie z instrukcją przygotowania girlandy) oraz przygotować dla hostess balony i cukierki. 26. Po zakończeniu sprzedaży w dzień otwarcia należy przesłać SMS-em informację z obrotem i ilością paragonów do wyznaczonych osób. 27. Po zakończonej akcji, KP ocenia pracę osób z ekipy otwarciowej. Należy uzupełnić plik: Ocena zespołu otwarciowego. Uzupełnioną tabelę należy przesłać do działu operacyjnego do wyznaczonej osoby. 28. Po zakończeniu akcji otwarcia marketu, KP zobowiązany jest do odesłania pakietu otwarciowego na magazyn. Odsyłki należy dokonać w tych samych kartonach, w których artykuły dotarły na market. W skład pakietu wchodzi: 6 metkownic, 6 pistoletów, pompka + Koszyki wiklinowe. 29. Po zakończeniu akcji KP przesyła notatkę zdjęciową do działu operacyjnego do wyznaczonej osoby. Instrukcja wykonywania notatki zdjęciowej przedstawiona została w załączniku nr 12. VIII. ZAMKNIĘCIE MARKETU KP przed rozpoczęciem akcji otrzymuje harmonogram prac, w którym jest zaplanowana ilość osób na akcję oraz rozłożenie zadań w czasie. 1. Pakowanie towaru- możliwe opcje: a. przerzut towaru na jeden sklep; b. zwrot towaru na magazyn; c. rozsyłka towaru na kilka sklepów ( w tym przypadku dział analiz przygotowuje listę, zgodnie z którą należy rozesłać towar). 2. Towar zniszczony i uszkodzony, który można przecenić i sprzedać po niższej cenie należy wysłać na markety razem z towarem pełnowartościowym. Wyłącznie towar nie nadający się do sprzedaży należy zwrócić na magazyn jako złomowanie. 3. W przypadku wysyłki towaru na istniejące sklepy, należy dzień wcześniej zamawiać kuriera (za pośrednictwem logistyki) po odbiór paczek. 4. W przypadku wysyłki towaru na magazyn należy skontaktować się z wyznaczoną osobą, która określi czy ekipa techniczna przewiezie spakowany towar na magazyn, czy należy go wysłać za pomocą DHL. 5. Wszystkie dokumenty marketu należy spakować do jednego kartonu i opisać dokumenty z zamykanego marketu (podać nazwę). 6. Po rozesłaniu towaru należy przeprowadzić inwentaryzację towarową. 10

11 7. PO ZAKOŃCZENIU INWENTARYZACJI, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM IT Z WYZNACZONĄ OSOBĄ W CELU SPRAWDZENIA CZY SYSTEM ZOSTAŁ POPRAWIE WYZEROWANY; 8. Po zakończonej inwentaryzacji towarowej należy przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych. 9. Podczas inwentaryzacji środków trwałych należy uzupełnić arkusz inwentaryzacyjny środków trwałych. Instrukcja uzupełniania arkusza przedstawiona została w załączniku nr Uzupełniony arkusz inwentaryzacyjny środków trwałych należy przypieczętować pieczęcią marketu oraz Kierownik lub z-ca Kierownika Marketu powinien złożyć swój podpis 11. Skan arkusza inwentaryzacyjnego należy przesłać do centrali do wyznaczonych osób. 12. Oryginalny arkusz inwentaryzacyjny należy przesłać do centrali z dokumentami na koniec miesiąca w teczce do księgowości 13. Należy inwentaryzację środków trwałych wprowadzić do systemu TEMA (instrukcja spisu środków trwałych; instrukcja wprowadzania inwentury do systemu TEMA oraz arkusz inwentaryzacyjny zamieszczone są w osobnym załączniku o nazwie: INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA. 14. Należy zrobić zakończenie miesiąca i dokumenty wysłać kurierem do centrali. Do paczki z dokumentami należy dołożyć telefon sklepu oraz telefon alarmowy. 15. Szczególną uwagę należy zwrócić na pakowanie wieszaków (instrukcja dotycząca pakowania wieszaków przedstawiona została w załączniku nr 13). 16. Sposób spakowania wieszaków będzie miał wpływ na wypłaconą premię za zamknięcie dla KP. 17. Należy spakować artykuły socjalne, nadające się do dalszego użytku i przygotować zwrot na magazyn (spakować do kartonu i opisać). Pakując art. socjalne należy wypełnić tabelę: pakiet startowy i odesłać ją do wyznaczonej osoby ( w tabeli należy podawać tylko i wyłącznie artykuły nadające się do dalszego użytku (zwracane na magazyn). 18. Zniszczone / uszkodzone /zużyte artykuły socjalne należy wyrzucić. 19. W przypadku jeśli zamykany sklep posiada kosze na zakupy w kolorze zielonym, nie należy ich odsyłać na magazyn. Kosze w kolorze zielonym należy wyrzucić. Na magazyn należy odsyłać tylko kosze w kolorze czerwony. 20. Po zakończonej inwentaryzacji należy spakować sprzęt komputerowy. W przypadku jeśli sklep posiada oryginalne kartony od sprzętu należy je wykorzystać. Jeśli sklep nie posiada oryginalnych opakowań, sprzęt należy spakować do kartonów, dobrze zabezpieczając go w folię bąbelkową (rolka folii dostarczona z magazynu). Wszystkie kable należy pozwijać i spakować razem ze sprzętem. Kartony ze sprzętem należy pozostawić na sklepie i opisać nazwą sklepu oraz umieścić informację SPRZĘT KOMPUTEROWY. 11

12 21. Telefony (sklepowy oraz dyżurny) należy spakować razem z dokumentami kończącymi miesiąc i przesłać do centrali firmy. 22. Sposób spakowania sprzętu komputerowego będzie wpływał na wypłaconą premię za zamknięcie dla KP. 23. KP organizuje przekazanie kluczy ekipie technicznej. Kluczy nie należy pozostawiać, osobom nie związanym z firmą. Przed przekazaniem kluczy do marketu należy spisać protokół : Protokół przekazania kluczy. IX. TABELA KOMUNIKACYJNA W ZWIĄZKU Z WSZYSTKIMI SPRAWAMI ZWIĄZANYMI Z PRACĄ KP MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ Z ALINĄ MALINĄ (DOŚWIADCZONY KP SŁUŻY POMOCĄ I RADĄ) tel: ; alina.malina@textilmarket.pl Poniżej lista kontaktów do centrali DZIAŁ IT OSOBA KONTAKTOWA telefon dyżurny Marcin Rycerz TEMAT TELEFON wszystkie sprawy pilne zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu Marketu loginy do Tema, zamówiena na sprzęt komputerowy macin.rycerz@textilmarket.pl Jacek Krzemiński sprawy księgowe, awarie komputerowe jacek.krzminski@textilmarket.pl Krzysztof Kuźma awarie komputerowe krzysztof.kuzma@textilmarket.pl KSIĘGOWOŚĆ telefon dyżurny Kamila Kiełczewska wszystkie sprawy pilne zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu Marketu sprzedaż kamila.kielczewska@textilmarket.com.pl Barbara Mydlarz sprzedaż, banki barbara.mydlarz@textilmarket.com.pl Jadwiga Nowak bony, delegacje jadwiga.nowak@textilmarket.pl Marzenia Żydek faktury zakupowe marzena.zydek@textilmarket.pl Barbara Chowaniak zbiorówki, karty z terminala barbara.chowaniak@textilmarket.pl 12

13 DZIAŁ ROZWOJU SIECI Sławomir Fryś wszelkie usterki techniczne, internet, braki w dostawie prądu slawomir.frys@textilmarket.pl Robert Kierpiec realizacja zamówień meblowych, wysyłka elementów meblowych robert.kierpiec@textilmarket.pl Robert Susfał systemy alarmowe robert.susfal@textilmarket.pl KADRY Małgorzata Barszczak Gerling, Luxmed, ZFśS, staże, uczniowie, pozostałe, kontrole PIP malgorzata.barszczak@textilmarket.pl Anna Kapusta wynagrodzenia, kwitki, PIT, zus anna.kapusta@textilmarket.pl Jolanta Żydek umowy zlecenia, zaświadczenia o zarobkach, zwolnienia jolanta.zydek@textilmarket.pl Dagmara Bober zatrudnienie, umowy, aneksy, czas pracy, ewidencje, absencje dagmara.bober@textilmarket.pl OPERACYJNY Katarzyna Babińska Mateusz Klimczyński Urszula Kliś- Naglik inwentaryzacje katarzyna.babinska@textilmarket.pl analizy sprzedażowe mateusz.klimczynski@textilmarket.pl magazynek socjalny, koordynacja procesów otwarciowych / zamknięciowych, zatwierdzanie kosztów delegacji urszula.klis@textilmarket.pl Jolanta Mrożek agencje jojanta.mrozek@textilmarket.pl LOGISTYKA Marcin Jamróz Dhl dhl@textilmarket.pl Mariusz Babik Login do bp.adesso mariusz.babik@textilmarket.pl Dudzik Dorota Reklamacje dorota.dudzik@textilmarket.pl Bury Magdalena telefony dyżurne 24h Niezgodności towarowe wszystkie sprawy pilne zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu Marketu magdalena.bury@textilmarket.pl

14 X. OTWARCIA / ZAMKNIĘCIA TABELA KOMUNIKACJI problem osoba do kontaktu nr tel wysyłka skanu protokołu otrzymania sprzętu wysyłka skanu protokołu przekazania sprzętu zgłaszanie problemów ze sprzętem służbowym przesłanie kosztów do akceptacji Urszula Kliś-Naglik urszula.klis@textilmarket.pl Urszula Kliś-Naglik urszula.klis@textilmarket.pl Urszula Kliś-Naglik urszula.klis@textilmarket.pl Urszula Kliś-Naglik urszula.klis@textilmarket.pl Tworzenie loginów do TEMY Marcin Rycerz macin.rycerz@textilmarket.pl śmieci Marzena Kwiatkowska marzena.kwiatkowska@textilmarket.pl Przesłanie ch.l. przedotwarciowej Urszula Kliś-Naglik urszula.klis@textilmarket.pl Przesłanie skanu arkusza z Dorota Błachut dorota.blachut@textilmarket.pl inwentaryzacji środków Krzysztof Kuźma krzysztof.kuzma@textilmarket.pl trwałych Przesłanie skanu protokołu z montażu bramek + skanu Katarzyna Babińska katarzyna.babinska@textilmarket.pl karty gwarancyjnej Przesłanie tabeli BARKI TOWAROWE- przed otwarciem Urszula Kliś-Naglik urszula.klis@textilmarket.pl przesłanie SMS-em obrotu i ilości paragonów w dzień otwarcia Przesłanie pliku "ocena zespołu otwarciowego" przesłanie notatki zdjęciowej w przypadku zamknięcia kontakt w sprawie przewiezienia towaru na magazyn Robert Kwiecień Kamila Szczepaniak Krzysztof Tomczyk Tomasz Gros Urszula Kliś-Naglik Urszula Kliś-Naglik urszula.klis@textilmarket.pl Urszula Kliś-Naglik Dorota Błachut urszula.klis@textilmarket.pl dorota.blachut@textilmarket.pl Sławomir Fryś slawomir.frys@textilmarket.pl W przypadku zamknięcia przesłanie tabeli: pakiet startowy Dorota Błachut dorota.blachut@textilmarket.pl w przypadku zamknięcia, po zakończonej inwentaryzacji towarowej kontakt w sprawie poprawnego wyzerowania systemu Krzysztof Kuźma krzysztof.kuzma@textilmarket.pl 14

15 Przesłanie skanów umów zleceń DZIAŁ KADR Renata Rajda AGENT- przesłanie tabeli z wynagrodzeniem za akcję Jolanta Mrożek jolanta.mrozek@textilmarket.pl 15

16 ZAŁ 1 Miejscowość, dnia.. r. Protokół przekazania / otrzymania* sprzętu służbowego Oświadczam, iż ja niżej podpisana, otrzymałam / przekazuje* sprzęt firmowy Data przekazania sprzętu. Imię i nazwisko osoby zdającej sprzęt. Imię i nazwisko osoby otrzymującej sprzęt. Gdzie sprzęt zostaje wysłany (tylko w przypadku przekazania sprzętu) Model telefonu ( ładowarka).. Nr karty SIM.... Nr telefonu... Kod PIN. Laptop (wartość 2511zł) model (ładowarka + torba). seria.. i-plus nr i-plus PIN. Aparat (wartość 600zł) model (+ karta pamięci + ładowarka).. Numer UWAGI (wpisać jeśli są zastrzeżenia do stanu technicznego sprzętu ).. Przekazany sprzęt jest własnością firmy TXM S.A. Użytkownik zobowiązuje się, nie wykorzystywać na powierzonych urządzeniach jakiegokolwiek nielegalnego oprogramowania lub zapisywać na nim nielicencjonowanych nagrań audiowizualnych. Sprzęt należy wykorzystywać tylko i wyłącznie do celów służbowych (*)- niepotrzebne skreślić Podpis 16

17 ZAŁ 2 INSTRUKCJA ŁĄCZENIA SIĘ Z POCZTĄ ZA POŚREDNICTWEM PRZEGLĄDARKI Klikamy na poniższy link: wyświetli się strona na której będziemy proszeni zaakceptowanie ustawień. Jeśli wystąpi poniższy ekran klikamy ROZUMIEM ZAGROŻENIE Na takim ekranie klikamy DODAJ WYJĄTEK 17

18 A po wyświetleniu ekranu klikamy POTWIERDZ WYJATEK BEZPIECZEŃSTWA 18

19 Po zaakceptowaniu zabezpieczeń i wyjątków wyświetli się ekran logowania. Podajemy login i hasło PRZYKŁAD Login: akowalska Hasło: Swiderek13 Po zalogowaniu pojawi się ekran Outlook Web Access 19

20 ZAŁ 3 NALICZANIE PREMII rodzaj akcji osoba wartość wynagrodzenia (brutto) UWAGI otwarcie KP max 600 zł premia naliczana na podstawie wyników ch.l. pootwarciowej RKS oraz ch.l. pootwarciowej wykonanej przez osobę z działu nowych inwestycji (100%= 500zł + 100złinwentaryzacja środków trwałych) os do pomocy 70 zł / dzień zamknięcie KP Max 800zł Premia uzależniona jest od % zgłoszonych niezgodności do całości towaru na sklepie. W przypadku złego spakowania sprzętu komputerowego oraz wieszaków Dyrektor operacyjny może obniżyć premię wynikającą z poniższych przeliczników os do pomocy 70 zł / dzień % niezgodności (ilość sztuk niezgodności do całości towaru) premia 0,0% - 0,2% 800 zł 0,2% - 0,4% 700 zł 0,4% - 0,6% 600 zł 0,6% - 0,8% 500 zł poniżej 0,8% 400 zł 20

21 ZAŁ 4 PRZELICZNIK DO NALICZANIA KILOMETRÓWKI pojemność silnika przelicznik do 900cm3 0,5214 powyżej 900cm3 0,

22 ZAŁ 5 PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE DELEGACJI I. Pracownika w delegację kieruje jego bezpośredni przełożony (RKS) II. Przed wyjazdem w delegację należy wypełnić druk wyjazdu służbowego Prawidłowo wypełnione polecenie wyjazdu służbowego str 1 zawiera: 1. Datę 2. Imię i nazwisko osoby wyjeżdżającej 3. Market w którym osoba delegowana pracuje 4. Cel wyjazdu 5. Opis środków lokomocji, którymi osoba jedzie w delegację (PKP, PKS, Bus, sam. Prywatny lub pasażer- jełki jedzie samochodem z inną osobą) 6. Podpis osoby zlecającej wyjazd RKS W przypadku wyjazdu na delegację zagraniczną, na pierwszej stronie delegacji należy wpisać dokładne godziny przekroczeń granic państw Prawidłowo wypełnione polecenie wyjazdu służbowego str 2 zawiera: 7. Dokładny opis przejazdu z godzinami 8. W razie zapewnionego wyżywienia adnotację zapewniono wyżywienie (pod opisem przejazdu) 9. Podpis 22

23 III. Jeżeli pracownik dojeżdża publicznymi środkami komunikacji (PKP, PKS, BUS) należy przykleić bilety na kartkę opisaną imieniem, nazwiskiem, celem wyjazdu, oraz marketem w którym pracuje dojeżdżający IV. Jeżeli pracownik dojeżdża samochodem prywatnym zobowiązany jest dołączyć Książkę Ewidencji przebiegu pojazdu (opisaną imieniem nazwiskiem nazwą oraz nazwą Marketu i jego numerem) wypełnioną wg wzoru, oraz kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu, którym dojeżdża V. W przypadku korzystania z płatnych parkingów podczas delegacji, lub przejazdów płatnymi autostradami bilety parkingowe/ opłaty za przejazd należy podpiąć pod druk delegacji. VI. W przypadku wyjazdu w delegację zagraniczną (samochodem prywatnym lub służbowym) jeśli to konieczne to należy zakupić winietę (na najkrótszy dostępny okres obowiązywania winiety). Fakturę za zakup należy podpiąć pod delegację. VII. Prawidłowo wypełnione dokumenty należy wysłać z dokumentami na koniec miesiąca (pierwsza koszulka granatowej teczki) następnie czekać na wytyczne mailowe z działu księgowości dotyczące wypłaty gotówki. 23

24 Prawidłowo opisana książka ewidencji przebiegu pojazdu Imię i nazwisko Nazwa marketu Numer marketu Zeskanowany dowód rejestracyjny samochodu ma być załączony do książki ewidencji przebiegu pojazdu 24

25 Wzór prawidłowo wypełnionej książki ewidencji przebiegu pojazdu Pola do uzupełnienia 25

26 ZAŁ. 6 AKTUALNE DANE FIRMY TXM S.A ANDRYCHÓW UL.KRAKOWSKA 140A NIP

27 ZAŁ 7 PRAWIDŁOWO OPISANA FAKTURA TXM 27

28 ZAŁ 8 INWENTARYZOWANY ASORTYMENT L.p. Zdjęcie zamawianego elementu Nazwa zamawianego elementu oraz jego zastosowanie 1 SYSTEM WOODWALL 2 SYSTEM NOGOWY 3 SYSTEM SZYNOWY 4 SYSTEM REGAŁOWY 28

29 5 WIESZAK RUROWY PRZYŚCIENNY 6 MEBEL RUROWY 120cm 7 MEBEL RUROWY 150 cm 8 MEBEL RUROWY 450 cm 29

30 9 KRZYŻAK WYSOKI wys. 152cm 10 KRZYŻAK NISKI wys. 123cm 11 GONDOLA 12 WIESZAK ŚRODKOWY WOODWALL (POTOCZNIE: BYK) 30

31 13 REGAŁ ŚRODKOWY BIAŁY (półka 90 cm) 14 STOJAK NA PARASOLE 15 STOJAK NA OKULARY WOLNOSTOJĄCY 16 EKSPOZYTOR NA OKULARY 31

32 17 POTYKACZ SPRĘŻYNOWY 18 POTYKACZ ZWYKŁY 19 PODSTAWKA NA KOSZE DLA KLIENTÓW 20 STOJAK NA AKCESORIA 32

33 21 RAMKA ZATRZASKOWA 70,7x100cm 22 KOSZ NA RAJSTOPY WOODWALL 89cm 23 KOSZ SKŁADANY 60x60x75cm 24 PÓŁKA WOODWALL 90cm 25 KOSZ NA RAJSTOPY 120cm; zastosowanie: gondola 26 KOSZ MODUŁOWY 60 cm (60x40x10cm) 33

34 27 PÓŁKA 60x40cm; zastosowanie: ściana modułowa, gondola 28 NADSTAWKA NA KOSZE SKŁADANE 60x60x10cm 29 KOSZ WOODWALL 89cm (89x40x10cm) 30 ZAWIESIE ZĄBEK WOODWALL 31 WIESZAK KOPERTA KOSZULE 34

35 32 PORECZ DO ZAWIESI; zastosowanie: ściana modułowa, gondola 33 PORĘCZ; zastosowanie: ściana modułowa, gondola 34 ZAWIESIE SZEROKIE; zastosowanie: ściana modułowa, gondola 35 SZPILKA 33cm; zastosowanie: krata 36 ZAWIESIE SZPILKA; zastosowanie: ściana modułowa, gondola 37 SZPILKA 14cm; zastosowanie: krata, stojak na akcesoria 38 PORĘCZ WOODWALL 90cm 35

36 39 ZAWIESIE SZPILKA WOODWALL 40 PRZEGRODA DO KOSZA SKŁADANEGO 36

37 ZAŁ 9 INSTRUKCJA NAKLEJENIA NAKLEJEK INWENTARYZACYJNYCH SYSTEM ZAREGAŁOWANIA (MEBLE PRZYŚCIENNE): -SYSTEM WOODWALL - SYSTEM NOGOWY -SYSTEM SZYNOWY -SYSTEM REGAŁOWY NAKLEJKE PRZYKLEJAMY NA DOLE REGAŁU, TAK ŻEBY NAKLEJKI BYŁY MAŁO WIDOCZNE 37

38 -WIESZAK RUROWY PRZYŚCIENNY NAKLEJKE PRZYKLEJAMY NA DOLE, TAK ŻEBY NAKLEJKI BYŁY MAŁO WIDOCZNE REGAŁY WOLNOSTOJĄCE: -MEBEL RUROWY 120,150,450 CM - KRZYŻAK NISKI - KRZYŻAK WYSOKI 38

39 -GONDOLA -WIESZAK ŚRODKOWY WOODWALL NAKLEJKI NAKLEJAMY Z PRAWEJ STRONY NA DOLE OD WEWNĄTRZ TAK ŻEBY KLIENT NIE WIDZIAŁ ALBO ŻEBY NAKLEJKI BYŁY MAŁO WIDOCZNE -REGAŁ ŚRODOKOWY BIAŁY(PÓŁKA 90 cm) NAKLEJKI NAKLEJAMY Z PRAWEJ STRONY NA DOLE OD WEWNĄTRZ TAK ŻEBY KLIENT NIE WIDZIAŁ ALBO ŻEBY NAKLEJKI BYŁY MAŁO WIDOCZNE -STOJAK NA PARASOLE -STOJAK NA OKULARY WOLNOSTOJĄCY NAKLEJKI PRZYKLEJAMY NA DOLE W TAKIM MIEJSCU ABY BYŁY NIEWIDOCZNE 39

40 -EKSPOZYTOR NA OKULARY - POTYKACZ SPRĘŻYNOWY - POTYKACZ ZWYKŁY 40

41 - PODSTAWA NA KOSZE DLA KLIENTÓW - STÓŁ EKSPOZYCYJNY (2+1) - STÓŁ EKSPOZYCYJNY (1+1) - STOJAK NA AKCESORIA 41

42 - KOSZ PIĘTROWY - RAMKA ZATRZASKOWA NAKLEJKĘ PRZYKLEJAMY WENĄTRZ RAMKI TAK ABY NAKLEJKĘ PRZYKRYŁ PLAKAT (ABY NAKLEJKA BYŁA NIEWIDOCZNA) WYPOSAŻENIE SOCJALNE (MEBLE): -BIURKO SOCJALNE 42

43 -SZAFKA SOCJALNA BIAŁA -STOLIK SOCJALNY PRZYKLEJAMY NAKLEJKĘ OD SPODU BLATU -SZAFKA NA ARTYKUŁY CHEMICZNE - SZAFKA NA DOKUMENTY 43

44 - KRZESŁO NAKLEJKE NA KRZESŁO NAKLEJAMY OD SPODU KRZESŁA PRZYMIERZALNIA: - PRZYMIERZALNIA (ILOŚĆ KABIN) W PRZYMIERZALNI PRZYKLEJAMY NAKLEJKĘ POD PLEX B1, ŻEBY JEJ NIE BYŁO WIDAĆ (POD PLAKATEM) - TABORET DO PRZYMIERZALNI - LUSTRO 44

45 -PLEX B1 PRZYMIERZALNIA NAKLEJKĘ PRZYKLEJAMY Z TYŁU PLEX B1 TAK ŻEBY PLAKAT ZKRYWAŁ NAKLEJKĘ ZAWIESIA: - KOSZE NA RAJSTOPY WOODWALL -KOSZ SKŁADANY 60X60X75 cm 45

46 -PÓLKA WOODWALL 89 CM - KOSZ NA RAJSTOPY 120 cm -KOSZ MODUŁOWY 60 XM(60X40X10cm 46

47 -PÓŁKA 60X40 cm -NADSTAWKA NA KOSZE SKŁADANE DWA RODZAJE: 60X60 CM; 85X85CM -KOSZ WOODWALL 89 cm (89x40x10) 47

48 -ZAWIESIE ZĄBEK WOODWALL -WIESZAK KOPERTA KOSZULA -PORĘCZE DO ZAWIESI -PORĘCZ 48

49 -ZAWIESIE SZEROKIE, ZAWIESIE PŁASKIE, ZAWIECIE DWUPOZIOMOWE - SZPILKA 33 cm - ZAWIESIE SZPILKA 49

50 - SZPILKA 14 cm -PORĘCZ WOODWALL -ZAWIESIE SZPILKA WOODWALL 50

51 -PRZEGRODA DO KOSZA SKŁADANEGO WEJŚCIE: - ROLETA - WITRYNA Roletę i Witrynę oklejamy w miejscu najmniej widocznym dla klienta!!! 51

52 ZAŁ 10- brak ZAŁ 11 INSTRUKCJA NAKLEJANIA NAKLEJEK 20 KG/35KG/40 KG Naklejki naklejamy na następujące elementy meblowe: Półka naklejka 35 kg: s Naklejamy z boku półki- po przeciwnej stronie niż naklejka inwentaryzacyjna Kosz naklejka 20 kg: s Naklejamy z boku kosza- po przeciwnej stronie niż naklejka inwentaryzacyjna Poręcz do zawiesi- naklejka 20 kg: Naklejamy z boku poręczy - po przeciwnej stronie niż naklejka inwentaryzacyjna Poręcz- naklejka 40 kg: s Naklejamy z boku poręczy- po przeciwnej stronie niż naklejka inwentaryzacyjna ZAŁ 8 52

53 Zał 12 INSTRUKCJA WYKONYWANIA DOKUMENTACJI ZDJĘCIOWEJ MARKETU Należy wykonać zdjęcie całego budynku wykonane z daleka tak aby była widoczna lokalizacja budynku tj. droga dojazdowa, parking, chodnik, sąsiedztwo np.: 53

54 Należy wykonać zdjęcie wszystkich reklam zewnętrznych (loga, siatka, oklejone okna itp.). Zdjęcia należy wykonać w dzień i wieczorem (aby było widoczne podświetlone logo/ reklamy). Najlepiej zrobić ujęcie budynku po przekątnej wtedy na jednym zdjęciu można ująć wszystkie reklamy, np.: Należy wykonać zbliżenia wszystkich reklam zewnętrznych: 54

55 Należy wykonać zdjęcia wyklejonych okien (od wewnątrz i od wewnątrz): 55

56 Należy wykonać zbliżone zdjęcie potykacza: Należy wykonać zdjęcie ramek zatrzaskowych, tak aby była widoczna ich lokalizacja: 56

57 Należy wykonać zdjęcie drzwi wejściowych do budynku, tak aby była widoczna ich lokalizacja: Należy wykonać zdjęcie wszystkich reklam kierunkowych prowadzących do lokalu, tak aby widoczna była ich lokalizacja oraz zbliżenia tych reklam: 57

58 58

59 Należy wykonać zdjęcie wejścia do lokalu, tak aby całe wejście było widoczne oraz jego otoczenie: 59

60 Należy wykonać zdjęcie witryny, tak aby cała została ujęta: Należy wykonać zdjęcie godzin otwarcia, tabliczki TXM oraz płatność kartą: 60

61 Należy wykonać zdjęcie mebla kasowego, tak aby widoczny był cały mebel oraz plakaty: Należy wykonać zdjęcia (zbliżenia) mebla kasowego z prawej i lewej strony oraz od góry: 61

62 Należy wykonać zdjęcie przymierzalni: 62

63 Należy wykonać zdjęcia każdej ściany w markecie. Na przykład: 63

64 Należy stojąc na drabinie w każdym rogu marketu wykonać zdjęcia przekrojowe sali sprzedaży (4 zdjęcia): 64

65 PODSUMOWANIE- rodzaje zdjęć do wykonania 1 zdjęcie całego budynku wykonane z daleka tak aby była widoczna lokalizacja budynku tj. droga dojazdowa, parking, chodnik, sąsiedztwo zdjęcie wszystkich reklam zewnętrznych (loga, siatka, oklejone 2 okna itp.). Zdjęcia należy wykonać w dzień i wieczorem (aby było widoczne podświetlone logo/ reklamy) zdjęcie budynku po przekątnej wtedy na jednym zdjęciu 3 można ująć wszystkie reklamy 4 zbliżenia wszystkich reklam zewnętrznych 5 zdjęcia wyklejonych okien (od wewnątrz i od wewnątrz) 6 zbliżone zdjęcie potykacza 7 zdjęcie ramek zatrzaskowych, tak aby była widoczna ich lokalizacja zdjęcie drzwi wejściowych do budynku, tak aby była widoczna ich 8 lokalizacja zdjęcie wszystkich reklam kierunkowych prowadzących do 9 lokalu, tak aby widoczna była ich lokalizacja oraz zbliżenia tych reklam zdjęcie wejścia do lokalu, tak aby całe wejście było widoczne oraz 10 jego otoczenie 11 zdjęcie witryny, tak aby cała została ujęta 12 zdjęcie godzin otwarcia, tabliczki TXM oraz płatność kartą zdjęcie mebla kasowego, tak aby widoczny był cały mebel oraz 13 plakaty zdjęcia (zbliżenia) mebla kasowego z prawej i lewej strony oraz 14 od góry 15 zdjęcie przymierzalni 16 zdjęcia każdej ściany w markecie 17 stojąc na drabinie w każdym rogu marketu wykonać zdjęcia przekrojowe sali sprzedaży (4 zdjęcia) 65

66 ZAŁ 13 PAKOWANIE WIESZAKÓW W związku z tym, iż wieszaki z zamykanych marketów wchodzą na stan magazynku socjalnego, podczas zamknięć marketów należy pakować wieszaki ilościami jak przychodzą od dostawcy- poniżej w tabeli przedstawione są ilości. Każdy karton/ worek z wieszakami należy opisać KODEM WIESZAKA, NAZWĄ ORAZ ILOŚCIĄ (w tabeli przedstawione nazwy, kody i ilości). Karton w którym będzie wysyłana końcówka danego rodzaju wieszaka- paczka z niepełną ilością- proszę opisać kodem, nazwą oraz ilością i dopisać- NIEPEŁNA ILOŚĆ. Jeśli sklep posiada wieszaki kolorowe należy je również pakować i zwracać na magazyn (instrukcja powyżej). DO ODSYŁKI NA MAGAZYN NALEŻY SPAKOWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE WIESZAKI NIEUSZKODZONE. WIESZAKI USZKODZONE NALEŻY WYRZUCIĆ. RODZAJ WIESZAKA KOD NAZWA WIESZAKA ILOŚĆ W KARTONIE czarny z 2 żabkami WKA33 150szt mały biały na bieliznę bez logo WBO1 BEZ LOGO 300szt mały biały na bieliznę z logo WBO1 Z LOGO 300szt duży biały bez logo WBO8 BEZ LOGO 250szt duży biały z logo WBO8 Z LOGO 250szt Mały biały z żabkami WBO71 180szt na apaszki ZNA2 25szt żabka pojedyncza ZSH1 50szt mały czarny WZM 350szt czarny duży W1 150szt Poniżej przedstawione zostały zdjęcia prawidłowo zapakowanych wieszaków 66

67 67

68 Zał 14 ZASADY WPROWADZANIA DELEGACJI Poniżej przedstawione zostały warianty wprowadzania delegacji związanych z akcjami wyjazdowymi w zależności od terminu dojazdu / wyjazdu. 1. Otwarcia- osoby do pomocy dzień akcji Wariant 1 harmonogram ewidencja lista obecności- przykład godziny od podpis godziny do podpis 1 dojazd + zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 2 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 3 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 4 inwentaryzacja + powrót dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny Dzień czwarty- inwentaryzacja- wypłacane w formie UZ dlatego w harmonogramie oraz ewidencji należy wpisać dzień wolny 68

69 dzień akcji Wariant 2 harmonogram ewidencja lista obecności- przykład godziny od podpis godziny do podpis 0 dojazd 8 h 8 h delegacja delegacja delegacja delegacja 1 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 2 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 3 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 4 inwentaryzacja + powrót dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny Dzień czwarty- inwentaryzacja- wypłacane w formie UZ dlatego w harmonogramie oraz ewidencji należy wpisać dzień wolny Jeśli dojazd jest dzień wcześniej to w harmonogramie i ewidencji należy wpisać 8 h. Jeśli dojazd trwa krócej niż 8 h- np. 5 h, to pozostałe 3 h należy przepracować na swoim markecie przed wyjazdem. 69

70 dzień akcji wariant 3 harmonogram ewidencja lista obecności- przykład godziny od podpis godziny do podpis 0 dojazd 8 h 8 h delegacja delegacja delegacja delegacja 1 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 2 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 3 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 4 inwentaryzacja dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny 5 powrót 8 h 8 h delegacja delegacja delegacja delegacja Dzień czwarty- inwentaryzacja- wypłacane w formie UZ dlatego w harmonogramie oraz ewidencji należy wpisać dzień wolny Jeśli dojazd jest dzień przed rozpoczęciem akcji to w harmonogramie i ewidencji należy wpisać 8 h. Jeśli dojazd trwa krócej niż 8 h- np. 5 h, to pozostałe 3 h należy przepracować na swoim markecie przed wyjazdem. Jeśli powrót jest dzień po zakończeniu akcji to w harmonogramie i ewidencji należy wpisać 8 h. Jeśli powrót trwa krócej niż 8 h- np. 5 h, to pozostałe 3 h należy przepracować na swoim markecie po powrocie. 70

71 dzień akcji wariant 4 harmonogram ewidencja lista obecności- przykład godziny od podpis godziny do podpis 1 dojazd + zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 2 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 3 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 4 inwentaryzacja dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny 5 powrót 8 h 8 h delegacja delegacja delegacja delegacja Dzień czwarty- inwentaryzacja- wypłacane w formie UZ dlatego w harmonogramie oraz ewidencji należy wpisać dzień wolny Jeśli powrót jest dzień po zakończeniu akcji to w harmonogramie i ewidencji należy wpisać 8 h. Jeśli powrót trwa krócej niż 8 h- np. 5 h, to pozostałe 3 h należy przepracować na swoim markecie po powrocie. 71

72 dzień akcji wariant 5 harmonogram ewidencja lista obecności- przykład godziny od podpis godziny do podpis 1 dojazd + zatowarowanie + powrót 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 2 dojazd + zatowarowanie + powrót 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 3 dojazd + zatowarowanie + powrót 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 4 dojazd + inwentaryzacja + powrót dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny Dzień czwarty- inwentaryzacja- wypłacane w formie UZ dlatego w harmonogramie oraz ewidencji należy wpisać dzień wolny 72

73 2. Otwarcie- KP dzień akcji wariant 1 harmonogram ewidencja lista obecności- przykład godziny od podpis godziny do podpis 1 dojazd + zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 2 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 3 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 4 inwentaryzacja dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny 5 otwarcie + powrót Ilość godzin Ilość godzin godz rozpoczęcia Anna Nowak godz powrotu Anna Nowak Dzień czwarty- inwentaryzacja- wypłacane w formie UZ dlatego w harmonogramie oraz ewidencji należy wpisać dzień wolny Dzień piąty- w harmonogramie oraz ewidencji należy wpisać ilość godzin pracy na markecie + godziny powrotu. UWAGA! Łącznie nie może przekraczać 12 h. 73

74 dzień akcji wariant 2 harmonogram ewidencja lista obecności- przykład godziny od podpis godziny do podpis 0 dojazd 8 h 8 h delegacja delegacja delegacja delegacja 1 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 2 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 3 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 4 inwentaryzacja dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny 5 otwarcie + powrót Ilość godzin Ilość godzin godz rozpoczęcia Anna Nowak godz powrotu Anna Nowak Jeśli dojazd jest dzień przed rozpoczęciem akcji to w harmonogramie i ewidencji należy wpisać 8 h. Jeśli dojazd trwa krócej niż 8 h- np. 5 h, to pozostałe 3 h należy przepracować na swoim markecie przed wyjazdem. Dzień czwarty- inwentaryzacja- wypłacane w formie UZ dlatego w harmonogramie oraz ewidencji należy wpisać dzień wolny Dzień piąty- w harmonogramie oraz ewidencji należy wpisać ilość godzin pracy na markecie + godziny powrotu. UWAGA! Łącznie nie może przekraczać 12 h. 74

75 dzień akcji wariant 3 harmonogram ewidencja lista obecności- przykład godziny od podpis godziny do podpis 0 dojazd 8 h 8 h delegacja delegacja delegacja delegacja 1 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 2 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 3 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 4 inwentaryzacja dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny 5 otwarcie ilość godzin otwarcia marketu ilość godzin otwarcia marketu godz otwarcia Anna Nowak godz zamknięcia Anna Nowak 6 powrót 8 h 8 h delegacja delegacja delegacja delegacja Jeśli dojazd jest dzień przed rozpoczęciem akcji to w harmonogramie i ewidencji należy wpisać 8 h. Jeśli dojazd trwa krócej niż 8 h- np. 5 h, to pozostałe 3 h należy przepracować na swoim markecie przed wyjazdem. Dzień czwarty- inwentaryzacja- wypłacane w formie UZ dlatego w harmonogramie oraz ewidencji należy wpisać dzień wolny Dzień piąty- w harmonogramie oraz ewidencji należy wpisać ilość godzin pracy na markecie. Jeśli powrót jest dzień po zakończeniu akcji to w harmonogramie i ewidencji należy wpisać 8 h. Jeśli powrót trwa krócej niż 8 h- np. 5 h, to pozostałe 3 h należy przepracować na swoim markecie po powrocie 75

76 dzień akcji wariant 4 harmonogram ewidencja lista obecności- przykład godziny od podpis godziny do podpis 1 dojazd + zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 2 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 3 zatowarowanie 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 4 inwentaryzacja dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny 5 otwarcie ilość godzin otwarcia marketu ilość godzin otwarcia marketu godz otwarcia Anna Nowak godz zamknięcia Anna Nowak 6 powrót 8 h 8 h delegacja delegacja delegacja delegacja Dzień czwarty- inwentaryzacja- wypłacane w formie UZ dlatego w harmonogramie oraz ewidencji należy wpisać dzień wolny Dzień piąty- w harmonogramie oraz ewidencji należy wpisać ilość godzin pracy na markecie. Jeśli powrót jest dzień po zakończeniu akcji to w harmonogramie i ewidencji należy wpisać 8 h. Jeśli powrót trwa krócej niż 8 h- np. 5 h, to pozostałe 3 h należy przepracować na swoim markecie po powrocie. 76

77 dzień akcji wariant 5 harmonogram ewidencja lista obecności- przykład godziny od podpis godziny do podpis 1 dojazd + zatowarowanie + powrót 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 2 dojazd + zatowarowanie + powrót 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 3 dojazd + zatowarowanie + powrót 12 h 12 h 08:00 Anna Nowak 20:00 Anna Nowak 4 dojazd + inwentaryzacja + powrót dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny dzień wolny 5 dojazd + otwarcie + powrót Ilość godzin Ilość godzin Godz wyjazdu Anna Nowak Godz powrotu Anna Nowak Dzień czwarty- inwentaryzacja- wypłacane w formie UZ dlatego w harmonogramie oraz ewidencji należy wpisać dzień wolny Dzień piąty- w harmonogramie oraz ewidencji należy wpisać ilość godzin pracy na markecie + godziny przejazdów. UWAGA! Łącznie nie może przekraczać 12 h. 77

78 ZAŁ 15 INFORMACJA JAK NIE NALEŻY PAKOWĆ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO!!! ŹLE!!! ŹLE!!! ŹLE!!! 78

79 Zał 16- instrukcja ekspozycji bielizny na wieszaku z żabkami I.DZIAŁ MĘSKI 1. Ekspozycja bielizny męskiej 1.1. Ekspozycja majtek oraz bokserek Sposób zawieszania majtek Rysunek 142. Sposób wieszania majtek Majtki wieszamy za żabki wieszaka Rysunek 1. Sposób wieszania majtek Z tyłu wieszaka końcówki majtek zakładamy za żabki IV.DZIAŁ DAMSKI 1. Ekspozycja bielizny damskiej 1.1 Ekspozycja majtek Sposób wieszania majtek Majtki wieszamy za żabki wieszaka. Z tyłu wieszaka końcówki majtek zakładamy za żabki 79