Uzasadnienie do projektu budzetu na 2016 rok

Transkrypt

1 Uzasadnienie do projektu budzetu na 2016 rok Plan dochodow budzetu gminy na 2016 rok wynosi: ,00 zl, w tym: - dochody biez^ce wynosz^: ,00 zl, - dochody maj^tkowe wynosz^: ,00 zl. Zostal opracowany na podstawie nastepujacych danych: dotacji na realizacje zadah z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie w kwocie ,00 zl oraz dotacji celowych na realizacje zadan wlasnych gminy w kwocie ,00 zl, ktora okreslona zostala przez Lubelski Urzad Wojewodzki i Krajowe Biuro Wyborcze, subwencji, okreslona przez Ministerstwo Finansow w podziale na: subwencje oswiatow^, zaplanowana na poziomie ,00 zl, tj. o ,00 zl wieksza niz w roku 2015, subwencje wyrownawcza^ ktora zostala zaplanowana na poziomie ,00 zl, tj. o ,00 zl wieksza niz w roku Otrzymujq ja gminy, w ktorych dochod podatkowy na 1 mieszkanca jest nizszy od 92% sredniego dochody podatkowego na 1 mieszkanca kraju - dotyczy czesci podstawowej, w ktorych gestosc zaludnienia w gminie jest nizsza od sredniej gestosci zaludnienia w kraju i dochod podatkowy na 1 mieszkanca gminy jest nie wyzszy, niz 150% sredniego dochodu podatkowego na 1 mieszkanca kraju - dotyczy czesci uzupetniajacej, planowanych udzialow gminy w podatku dochodowym od osob fizycznych na 2016 rok, czyli kwoty ,00 zl, tj. o ,00 zl wiecej niz w roku W 2016 r. wielkosc udziatu gmin we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych, od podatnikow tego podatku zamieszkalych na obszarze gminy wynosic bedzie 37,79 %, tj. o 0,12 % wiecej niz w roku planowanych srodkow z budzetu panstwa na inwestycje ,00 zl, - planowanych srodkow z Urzedu Marszalkowskiego i NFOSiGW na inwestycje ,00 zl, - planowanych srodkow z tytulu sprzedazy nieruchomosci ,00 zl, planowanych srodkow na usuwanie azbestu z WFOSiGW ,00 zl, planowanych srodkow na konkurs ekologiczny z WFOSiGW ,00 zl, planowanych srodkow ze Starostwa Powiatowego na kwalifikacje wojskowa - 800,00 *pozostate dochody gminy zostaly zaplanowane na podstawie szacunkow i prognoz w kwocie ,00 zl, sa to dochody z nastepujacych tytulow: podatkow (rolny, od nieruchomosci, lesny i srodkow transportowych) ,00 zl, realizacji zadan administracji rzadowej (zaliczka i fundusz alimentacyjny) ,00 zl, oplat (skarbowa, targowa, eksploatacyjna, zezwolenie na sprzedaz alkoholu, czesne, uslugi opiekuncze, za zajecie pasa drogowego) ,00 zl,

2 dochodow realizowanych przez Urzqd Skarbowy ,00 zl, odsetek bankowych ,00 zl, oplat za pobyt dziecka spoza obszaru gminy w przedszkolu gminnym ,00 zl, czynszow, wieczystego uzytkowania gruntow ,00 zl, optaty za pobor wody i odprowadzanie sciekow ,00 zl, oplaty z tytulu sprzedazy ciepla ,00 zl, z tytulu oplat i kar za korzystanie ze srodowiska ,00 zl, oplat zwi^zanych z odprowadzaniem smieci ,00 zl. Plan wydatkow budzetu gminy na 2016 rok wynosi: ,00 zl, w tym: - wydatki biez^ce wynosz^: ,00 zl, - wydatki maj^tkowe wynosz^: ,00 zl. Zostal opracowany na podstawie materialow planistycznych przedlozonych przez jednostki budzetowe gminy oraz innych pism i wnioskow zlozonych do Wojta Gminy. Wydatki na realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej i zadan wlasnych planowane byly w wysokosci zgodnej z kwotami otrzymanych dotacji. Wydatki biezace planowano na podstawie wykonania roku biezacego oraz na podstawie podpisanych umow i decyzji. Plan wydatkow na zadania wlasne gminy wynosi: ,00 zl Wydatki te stanowiq 87,70 % budzetu. Realizowane s^ w nast^puj^cych dzialach i rozdzialach klasyfikacji budzetowej: Dzial Rolnictwo i lowiectwo - planuje si$ wydatki w kwocie ,00 zl, w tym: wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczone ( konserwatorzy i obsluga stacji wodoci^gowej i oczyszczalni sciekow) ,00 zl, - wydatki zwiazane z realizacjq zadan statutowych (utrzymanie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, oplaty za korzystanie ze srodowiska, zakup energii i usluga dystrybucji, wplaty na rzecz izby rolniczej, diagnostyka wody i sciekow, koszty postepowania sadowego zwiazanego z dochodzeniem naleznosci cywilnoprawnych, odpis nazfss, badania lekarskie ) ,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (wydatki zwiqzane z BHP) ,00 zl, wydatki inwestycyjne ,00 zl - szczegolowy opis zawarty jest w planie inwestycji. Dzial Transport i l^cznosc - planuje sie wydatki w kwocie ,00 zl, w tym: utrzymanie drog gminnych (naprawy, zakup kamienia, odsniezanie, zakup znakow drogowych) ,00 zl, - plan organizacji ruchu drogowego ,00 zt,

3 - wydatki inwestycyjne na drogi gminne zl - zestawione w planie inwestycji w wysokosci ,00 zl i w planie srodkow funduszu soleckiego w wysokosci ,00 zl, - wydatki inwestycyjne w formie dotacji dla Powiatu Krasnickiego i Sejmiku Wqjewodztwa Lubelskiego ,00 zl Wydatki zwiazane z realizacja zadah w ramach funduszy soteckich ,00 zl Dzial Turystyka - planuje sie wydatki w kwocie 1 000,00 zl na optaty zwiazane z udostepnieniem gruntow na tzw. Witacze. Dzial Gospodarka mieszkaniowa - planuje sie wydatki w kwocie ,00 zl, w tym: - na utrzymanie placu targowego, optaty zwiazane z gospodarkq nieruchomosciami, oplaty za odrolnienie, rozgraniczenia ,00 zl, - wydatki inwestycyjne ,00 zl - zestawione w planie srodkow funduszu soleckiego. Wydatki zwiazane z realizacjq zadaii w ramach funduszy soleckich ,00 zl Dzial Plany zagospodarowania przestrzennego - planuje sie kwote ,00 zl, wtym: - wydatki na zmiane planu zagospodarowania przestrzennego ,00 zl Dzial Informatyka - planuje sie wydatki w kwocie ,00 zl, w tym: - wydatki zwiazane z trwaloscia projektu,,zakrz6wek-gmina bez barier",,,kompleksowa informatyzacja gmin Powiatu Krasnickiego",,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w wojewodztwie lubelskim - edycja III" ,00 zl. Dzial Administracja publiczna - planuje sie wydatki w kwocie ,00 zl, wtym: - wydatki zwiazane z obsluga Rady Gminy ,00 zl z przeznaczeniem na wyplate diet ,00 zl, oraz zakup materialow i uslug ,00 zl, - wydatki Urzedu Gminy ,00 zl, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne ,00 zl, wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych (zakup materialow biurowych, prenumerata, zakup uslug prawniczych, bankowych, pocztowych, telefonicznych, zakup energii, usluga dystrybucyjna, szkolenie pracownikow, odpis na ZFSS, ubezpieczenie, szkolenie pracownikow, skladki na PFRON) ,00 zl, wydatki zwiazane ze swiadczeniami na rzecz osob fizycznych (zwiazane z BHP)-2 500,00 zl, - wydatki w rozdziale Promocja jednostek samorzadu terytorialnego ,00 zl, w tym: wydatki zwiazane z promocjq. gminy zl - wydatki w rozdziale Pozostala dzialalnosc planuje sie w kwocie ,00 zl, w tym:

4 wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownikow gospodarczych zl, wynagrodzenia za inkaso w zwiazku z poborem podatkow zl, wydatki zwiazane z realizacja zadah statutowych (skladka na Zwi^zek Gmin Lubelszczyzny, zakup uslug zdrowotnych, ubezpieczenie, odpis na ZFSS, koszty egzekucyjne naleznosci podatkowych. oplaty pocztowe, zakup materialow zwi^zanych z poborem podatkow) ,00 zl, wydatki zwiazane ze swiadczeniami na rzecz osob fizycznych (wydatki zwiazane z BHP) ,00 zl. Dzial Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - planuje si? wydatki w kwocie ,00 zl, ktore planuje si? przeznaczyc na: wydatki na wynagrodzenia i pochodne ,00 zl, wydatki zwiazane z realizacj^ zadah statutowych (ubezpieczenie, przegl^dy sprz?tu strazackiego, zakup paliwa, zwrot kosztow energii) ,00 zl, wydatki zwiazane ze swiadczeniami na rzecz osob fizycznych (wydatki zwiazane z BHP) ,00 zl rezerwa celowa zwiazana z zarzadzaniem kryzysowym ,00 zl, opieka nad zwierz?tami, konkursy Policji ,00 zl. Wydatki zwiazane z realizacjq. zadah w ramach funduszy soleckich ,00 zl. Dzial Obsluga dtugu publicznego - planuje si? wydatki w kwocie ,00 zl, w tym: - sptata odsetek od kredytow zaciajmi?tego w Banku Spoldzielczym Ziemi Krasnickiej O/Zakrzowek, odsetek od pozyczki w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zl, koszt prowizji od zaci^ganych nowych kredytow ,00 zl. Dzial Rozne rozliczenia - planuje sie kwot? ,00 zl, w tym: plan rezerwy ogolnej ,00 zl, plan rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki zwiazane z oswiata^ ,00 zl. Dzial Oswiata i wychowanie - planuje si? wydatki na kwot? ,00 zl, wtym: - szkoly podstawowe ,00 zl, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne ,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wydatki zwiqzane z BHP) ,00 zl, wydatki zwiane z realizacj^ zadah statutowych (zakup opalu, energii, odpis na ZFSS, ubezpieczenia, materialy biurowe, uslugi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, dystrybucyjne) ,00 zl, dotacja dla stowarzyszenia ,00 zl, wydatki inwestycyjne ,00 zt opisane w zalaczniku inwestycyjnym i w zat^czniku dotycz^cym funduszu soleckiego. Wydatki zwiazane z realizacjq funduszu soleckiego ,00 zl, zestawione w planie srodkow funduszu soleckiego, oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych ,00 zl, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne ,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wydatki zwiazane z BHP) ,00 zl, wydatki zwiane z realizacjq zadah statutowych (odpis na ZFSS, zakup materialow biurowych, energii) ,00 zl, dotacja dla stowarzyszenia ,00 zl - plan dotacji,

5 przedszkola ,00 zl, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne ,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wydatki zwiazane z BHP) ,00 zl, wydatki zwiqzane z realizacj^ zadan statutowych (odpis na ZFSS, materialy biurowe, zakup energii, uslugi zdrowotne, pocztowe, dystrybucyjne) ,00 zl. inne formy wychowania przedszkolnego ,00 zl - dotacja dla stowarzyszenia, - gimnazja ,00 zl, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne ,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wydatki zwiazane z BHP) ,00 zl, wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych (odpis na ZFSS, zakup oleju, pomocy dydaktyczne, materialow biurowych, zakup uslug) ,00 zl, - dowozenie uczniow do szkol ,00 zl, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zl, stolowki szkolne i przedszkolne ,00 zl, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne ,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wydatki zwiazane z BHP) ,00 zl, wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych (zakup opatu, energii, odpis na ZFSS, zakup uslug) ,00 zl. Wydatki zwiazane z realizacja funduszu soleckiego ,00 zl, zestawione w planie srodkow funduszu soleckiego, odpis socjalny dla nauczycieli emerytow ,00 zl, wynagrodzenie dla czlonkow komisji podnoszacej kwalifikacje nauczycieli ,00 zl, dotacja wydatki na dotacje w ramach ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie ,00 zl, szczegotowy opis zawarty jest planie dotacji. Wydatki zwiazane z realizacja zadan w ramach funduszy soleckich ,00 zl. Dzial Ochrona zdrowia - planuje sie wydatki na kwote ,00 zl, w tym: - wydatki na przeciwdzialanie narkomanii ,00 zl, s^ to wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych, wydatki na przeciwdzialanie alkoholizmowi (funkcjonowanie Gminnego Osrodka Przeciwdzialania Alkoholizmowi) ,00 zl, w tym na wynagrodzenia i pochodne ,00 zl. Dzial Pomoc spoleczna - planuje sie wydatki na kwot? ,00 zl, w tym na: rodziny zastepcze ,00 zl, przeciwdzialanie przemocy w rodzinie ,00 zt, wspieranie rodziny ,00 zl, dodatki mieszkaniowe ,00 zl, skladki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 zl, zasilki i pomoc w naturze dla podopiecznych osrodka ,00 zl, - zasitki stale ,00 zl, wydatki zwiqzane z funkcjonowamem osrodka ,00 zl, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracownikow biurowych ,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (wydatki zwiazane z BHP) - 588,00 zl, wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych (uslugi pocztowe, bankowe, materialy biurowe, podroze sluzbowe, szkoleniowe) ,00 zl, - uslugi opiekuncze ,00 zl, w tym na wynagrodzenia i pochodne ,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (wydatki zwiazane z BHP) - 545,00 zl, wydatki zwiazane z realizacja^ zadan statutowych (podroze sluzbowe, uslugi zdrowotne) ,00 zl, - dozywianie dzieci ,00 zl,

6 oplata za podopiecznych domow pomocy spolecznej ,00 zl, dotacja wydatki na dotacje w ramach ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie ,00 zl, szczegolowy opis zawarty jest planie dotacji. W ramach tych srodkow wydatkowane sa dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gminy w wysokosci ,00 zl, w tym na: skladki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 zl, zasilki i pomoc w naturze ,00 zl, - zasilki stale ,00 zl, na funkcjonowanie osrodka ,00 zl, na dozywianie dzieci ,00 zl. Dziat Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej - planuje sie wydatki na kwote 4 000,00 zl. Wydatki w formic dotacji w ramach ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie, szczegolowy opis zawarty jest planie dotacji. Dzial Edukacyjna opieka wychowawcza - planuje sie wydatki na kwot$ ,00 zl, w tym na: wynagrodzenia i pochodne ,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (wydatki zwiazane z BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie,) ,00 zl, wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych (zakup energii, materialy biurowe, odpis na ZFSS) ,00 zl, wydatki na wklad wlasny w zwiqzku z wyplata pomocy materialnych dla uczniow i stypendia dla uczniow uzdolnionych ,00 zl. W tym dziale ponoszone sa wydatki zwiazane z funkcjonowaniem swietlic szkolnych. Dzial Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - planuje sie wydatki na kwot$ ,00 zl, w tym na: skladka czlonkowska na Zwiazek Miedzygminny,,Strefa Uslug Komunalnych" ,00 zl, usuwanie azbestu ,00 zl, - wydatki zwiazane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ,00 zl, w tym utworzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych ,00 zl - wydatek inwestycyjny, porzadkowanie ulic, utrzymanie toalety publicznej ,00 zl, utrzymanie terenow zieleni ,00 zl, oswietlenie ulic, dzierzawa urzadzen ,00 zl, wydatki inwestycyjne realizowane w ramach srodkow funduszu soleckiego ,00 zl.. Wydatki zwiazane z realizacja zadan w ramach funduszy soleckich ,00 zl. - pozostala dzialalnosc ,00 zl, w tym na: wynagrodzenia i pochodne ,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych (wydatki zwiazane z BHP) ,00 zl, wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych (zakup slomy, energii, dystrybucja, odpis na ZFSS, ubezpieczenie) ,00 zl. Dzial Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planuje sie wydatki w wysokosci ,00 zl, w tym: dotacja wydatki na dotacje w ramach ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie ,00 zl, szczegolowy opis zawarty jest planie dotacji, - dotacja z budzetu dla biblioteki ,00 zl, dotacja z budzetu dla gminnego domu kultury ,00 zl,

7 zakup wiencow i organizacja zwi^zane z obchodami swiat paristwowych, organizacja uroczystosci 50 -lecia pozycia matzenskiego i 100 letnich urodzin, uroczystosci ,00 zl wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry detej w Majdanie Grabina w ramach funduszu soteckiego ,00 zl, wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem swietlic wiejskich ,00 zl, w tym ,00 w ramach funduszu soleckiego. Dzial Kultura fizyczna i sport - planuje sie wydatki w wysokosci ,00 zl na realizacje zadari z zakresu kultury fizycznej. W ramach tego dzialu planuje sie srodki w formic dotacji w ramach ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie ,00 zl. Pozostata kwote przeznacza sie na utrzymanie boisk sportowych oraz planuje sie srodki w ramach funduszu soleckiego ,00 zl. W ramach funduszu soleckiego planuje sie wydatek w wysokosci 4 803,00 zl. Plan wydatkow na zadania zlecone z zakresu administracji rz^dowej wynosi: ,00 zl Dzial Administracja publiczna - plan wydatkow wynosi ,00 zl, ktore przeznaczone sa na place dla pracownikow Urzedu realizujacych zadania z zakresu administracji rzadowej. Dzial Urzedy naczelnych organow wladzy pahstwowe, kontroli i ochrony prawa oraz s^downictwa - plan wydatkow wynosi 2 132,00 zl na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizacje stalego rejestru wyborcow. Dzial Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - plan wydatkow wynosi 600,00 zl na obrone cywiln^. Dzial Pomoc spoteczna - plan wydatkow wynosi ,00 zl, w tym: na swiadczenia rodzinne ,00 zl, na skladki na ubezpieczenie zdrowotne - ] 0 400,00 zl. Przychody grniny zaplanowano na kwot? ,00 zl, srodki planuje sie pozyskac w formie kredytu na splate wczesniej zaciagnietych zobowi^zan. Rozchody budzetu gminy zaplanowano na kwote ,00 zl z przeznaczone s^ na splate pozyczek i kredytow zaciagnietych na realizacj? zadan z udzialem srodkow unijnych ,00 zl zas pozostala kwota w wysokosci ,00 zl to splata pozostalych rat kredytow i pozyczek. Dotacje udzielane z budzetu na zadania biezace planowane s^ w kwocie ,00 zl - szczegotowy opis zawiera zalacznik nr 4 do projektu uchwaly budzetowej. Wydatki inwestycyjne jednoroczne planowane sa w kwocie ,00 zl - szczegolowy opis zawiera zat^cznik nr 5 do projektu uchwaly budzetowej.

8 Wydatki funduszu soleckiego planowane sa w kwocie ,00 zl zawiera zalacznik nr 6 do projektu uchwaly budzetowej. szczegolowy opis Przychody rachunkow dochodow planowane sa na poziomie zl, w tym: ze sprzedazy obiadow ,00 zl, z najmu lokali ,00 zl, roznych oplat 700,00 zl i darowizn 5 000,00 zl. Wydatki rachunkow dochodow jednostek oswiatowych planowane sa na poziomie ,00 zl w tym: zakup artykutow zywnosciowych ,00 zl, pozostale wydatki ,00 zl. Zestawienie rachunkow dochodow przedstawia zatacznik nr 7 do projektu uchwaly budzetowej.