Konto Wiersz Wyszczególnienie Plan 2013 Wykonanie planu do r. % A Przychody , ,94 45%

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I -sze półrocze 2013 r. Miejsko-Gminnego Orodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział - Domy i Orodki kultury, wietlice i Kluby Konto Wiersz Wyszczególnienie Plan 2013 Wykonanie planu do r. % A Przychody , ,94 45% 701 I Przychody ze sprzeday usług : , ,25 101% 1) przychody z działalnoci statutowej , ,25 2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp , , II Dotacje ogółem: , ,00 43% 1) Dotacja na działalno biec , , Przychody finansowe 313,00 313,84 100% 760 Pozostałe przychody operacyjne 158,00 158,85 101% B Koszty (I+II+III+IV+V+VI) , ,18 46% 401 I Zuycie materiałów i energii , ,46 47% Zuycie materiałów w tym: , ,15 39% 1) materiały na oprawe imprez, wystaw itp , ,68 2) materiały na działalno klubów i wietlic , ,33 3) materiały na działalno sekcji,grup, zespołów 3 100, ,93 4) materiały biurowe 6 000,00 967,90 5) rodki czystoci 4 500, ,46 6) materiały budowlane, techniczne,konserwatorskie 5 000, ,25 7) zakup przedmiotów o wartoci nie przekraczajcej 3500 zł 2 000,00 728,45 8) pozostałe materiały 6 140,00 699,15

2 Zuycie energii w tym: , ,31 52% 1) energia elektryczna , ,72 2) energia cieplna , ,79 3) zuycie wody,cieki 700,00 262, II Usługi obce , ,06 54% 1) usługi obce zwizane z organizacja imprez,wystaw, spektakli itp , ,42 2) usługi obce na działalno sekcji, zespołów, grup 8 200, ,59 3) usługi dla dystrybutorów filmów 3 000,00 4) obce usługi przegldu i konserwatorskie , ,20 5) obce usługi telefoniczne i internetowe 6 000, ,42 pozostałe usługi m.in. czynsze, transportowe, komunalne, 6) najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe itp , , III Podatki i opłaty , ,78 38% 1) podatek od nieruchomosci, opłaty, VAT nie podlagajcy odliczeniu, PFRON , , IV Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , ,14 45% 1) wynagrodzenie osobowe , ,14 w tym :nagrody jubileuszowe,odprawy rentowe , ,52 2) wynagrodzenie bezosobowe , ,00 w tym zwizane z organizacj imprez kulturalnych , , V Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia , ,05 47% ZUS-pracodawca od wynagrodze osobowych i 1) bezosobowych , ,62 2) odpis na ZFS , ,11 3) inne wiadczenia 7 000,00 706, VI Pozostałe koszty rodzajowe 9 500, ,69 69% 1) pozostałe koszty rodzajowe m. in.ubezpieczenie, wpisowe, nagrody finansowe itp , ,69 w tym: podróe słuzbowe 3 000,00 874, C Podatek dochodowy 7 000, ,00 42%

3 D Stan rodków obrotowych na dzie , ,54 100% Wynik finansowy 0, , Amortyzacja , ,70 Opracowała: Monika Roskosz Zatwierdził:

4 Wykaz imprez zrealizowanych w I półroczu 2013 roku przez Miejsko - Gminny Orodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach 13.I XXI. Finał Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy 15.I- OSKAR - RZECZ O MIŁOCI I UMIERANIU - spektakl warsztatów teatralnych M-GOKSiR w Zdzieszowicach. 21.I - XIV. Midzyszkolny Konkurs MOJA SZOPKA BETLEJEMSKA - finał: wrczenie nagród laureatom (współorganizacja z PSP Nr 3), Zimowo-Wiosenny Salonik Artystyczny: 1.I - KONCERT NOWOROCZNY - Młodzieowa Orkiestra Dta z Lenicy 9.II KONCERT - zespoły: Czwarty, Archivum 15.III -KONCERT HIP-HOP - zespoły: Czeski, Z.B.U.K.U. 17.III - BAL W MILTONIE -operetkowy program grupy IWIA 6.IV - DOKD SIPIEWA... - wieczór muzyczny,zespół Z jednej budy (współorganizacja z PSP Nr 3) 9.V KONCERT zespół U STUDNI. Teatr dla Najmłodszych: 8.I ZŁOTA KACZKA 19.III - STOLICZKU, NAKRYJ SI 23.IV - BOCIAN I ABKA 14.V - ZŁOTA RYBKA. Ferie zimowe 28.I-8.II : 31.I - TO CI HAŁAS - przedstawienie teatralne, 5.II - LATAJCY KUFER - przedstawienie teatralne. 14.III Gala NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH - plebiscyt 2012 (współorganizacja), 12.III Eliminacje Miejsko - Gminne 58 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO, 23.III - Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski,

5 16.IV III. Spotkanie z kulturlska (współorganizacja z TSKN), 26.IV -XX. Miejsko - Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów PSP kl. I-IV (współorganizacja z PSP Nr 3), 3.V - Obchody uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA: - uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem Powstaca l skiego w Zdzieszowicach, V Majówka Koksowników - Dni Zdzieszowic - koncerty zespołów : Efekt uboczny, Czwarty,,Archivum LemON (współorganizacja z ArcelorMittal) V Konkurs wypieku kołacza lskiego jako przedsiwzicie promujce ide odnowy wsi w wymiarze regionalnym -Dni Rozwadzy 2013 : (współorganizacja z sołectwem Rozwadza ) 22.V- Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków, 1.VI - Dzie Dziecka - KOLOROWY DZIE DZIECKA (Magiczny Pokaz Baniek Mydlanych, Balonowe zwierzaki, Malowanie twarzy, K cik konkurencji sportowych, przedstawienie Opowie o Robinsonie Crusoe ) 25.VI- TUWIMOLOGIA - spektakl warsztatów teatralnych M-GOKSiR w Zdzieszowicach. Lato w miecie 29.VI- Festiwal Muzyki Punkowo-Rockowy -zespoły: Dr Nagniot, Szumy i Trzaski, Farben Lehre Wystawy: 19.IV-31.V - Zdzieszowice i okolice... fotografie Eweliny Irackiej -Niedwied Współorganizacja imprez: 27.III II. M-G Konfrontacje Teatralne (współorganizacja z PSP Nr 3), 23.IV - Przedszkolak z talentem (współorganizacja z PP Nr3 ), 17.V - M-G Przegl d Taców Regionalnych Przedszkolaków (współorganizacja z PP Nr 6), 7.VI - Koncert charytatywny Dla Szymona (współorganizacja z PSP Nr 3), 23.VI- XV lat z tacem i piewem w sercu Opolszczyzny (współorganizacja ze Stowarzyszeniem NASZE DZIEDZICTWO z yrowej),

6 27.VI - Gala Gigantów (współorganizacja z Publicznym Gimnazjum) 29.VI - zabawa na Festynie w Krpnej (współorganizacja z sołectwem w Krpnej). W okresie sprawozdawczym działały nastpuj ce zespoły i grupy: - Zespół Folklorystyczny SPOD BUCZYNY (Oleszka), - Ludowy Zespół Satyryczny KRAMPSKIE BERY -grupa obrzdowa (OSP,Krpna), - Zespół piewaczy FREUNDSHAFT -PRZYJA (koedukacyjny, seniorzy TSKN), - Zespoły wokalno-instrumentalne (4): - i - Szumy i Trzaski - Z jednej budy - Dirty Revelation - Zespół Taca Nowoczesnego JUNIPAX, -Warsztaty Teatralne. Zespoły i grupy uwietniały swoimi wystpami (koncertami, prezentacjami) lokalne imprezy oraz uroczystoci. ZTN JUNIPAX brał udział konkursach: w Tarnowie Opolskim zakwalifikował si do finałów XVIII Wojewódzkiego Przegl du Zespołów Tanecznych w Ozimku, - XVIII Wojewódzki Przegl d Zespołów Tanecznych w Ozimku - zdobył I miejsce (kategoria do 11lat, hip hop) - Ogólnopolski Festiwal Taca COMANIA w Nowej Rudzie - zdobył II miejsce (kategoria lat, hip hop), - VII Ogólnopolski Festiwal Taca Nowoczesnego Tacz c w jasnociach' w Tarnowskich Górach zdobył III miejsce (kategoria do 11 lat),

7 - Wojewódzki Festiwal Szkolnych Zespołów Tanecznych FANTAN w Opolu zdobyto I miejsce (kat. szkoły podstawowe,hip hop), III miejsce (kat. szkoły ponadpodstawowe, street). WIETLICA OSIEDLA KOCIUSZKI-KORFANTEGO Stycze Ozdoby z chleba Zabawa karnawałowa Zima - konkurs plastyczny Luty 4.02 Konkurs na bałwanka z makaronu Kartki walentynkowe w kształcie serduszek Wazony z masy papierowej Marzec Dzie Kobiet Wyjcie do Domu Dziennego Pobytu Jarzbinka w celu obejrzenia wystawy wielkanocnej Wyjcie do kina na przedstawienie Stoliczku, nakryj si Konkurs na pisank wielkanocn Kwiecie 3.04 Szmaciane lalki nauka posługiwania si igł Karaoke Maj Konkurs o tematyce patriotycznej Poduszki na igły Czerwiec 5.06 Dzie Dziecka Splot rzemyków Laurki z okazji Dnia Ojca. W okresie I-VI 2013r przez placówk przewinło si 1847 osób. KLUB OSIEDLA PIASTÓW I i II W okresie sprawozdawczym w placówce : przeprowadzono 35 konkursów, zorganizowano 1 Bal Przebieraców, zainicjowano 2 Mini Dyskoteki, przeprowadzono 1 spotkanie okazjonalne.

8 WIETLICA OSIEDLA FABRYCZNA-AKACJOWA-LENA-ZIELONA Uwaga: placówka czynna od 14 czerwca br.(wczeniej urlop macierzyski) Malowanki,wyklejanki zajcia plastyczne Zabawy piłk Zabawa pdzlem. W wietlicy w okresie od r przebywało 67 osób. WIETLICA OSIEDLA STARA CZ MIASTA 9.01 Zajcia plastyczne - Kleimy bałwana (bibuła,papier,wata) Pamitamy o Babci i Dziadku -prace-upominki z makaronu Pani Zima - konkurs plastyczny Mini playback show - konkurs Zajcia plastyczne - Ramka z nasion Ozdoby wielkanocne ze steropianu Podarek na migus-dyngus - konkurs Czas na origami : motyl Pingwin -zajcia plastyczne (frotka,wata) Graffiti - ozdabiamy nasz tablic W darze dla Mamy - kola z tkaniny 7.06 Dzie Dziecka -gry,zabawy,konkursy Upominek dla Taty znaki zodiaku na kamykach. WIETLICA JANUSZKOWICE Stycze Ferie zimowe I tydzie: Turniej Piłkarzykowy Moja ulubiona posta bajkowa - konkurs plastyczny Chcemy pisa bezbłdnie - konkurs ortograficzny Luty Ferie zimowe II tydzie: 1.02 Lepimy bałwana i inne figury niegowe 4.02-Konkurs recytatorski 5.02-Rusz głow : zimowo-feriowa krzyówka Najciekawsze opowiadanie (opowie do ksi kowej ilustracji) 7.02 Filcowanie na sucho- zajcia plastyczne Marzec 6.03 Dzie Kobiet -robimy kartki z yczeniami

9 21.03 Witaj Wiosno! Topimy Marzann wita tu,tu robimy ozdoby wi teczne Ci g dalszy przygotowa do wi t stroiki wielkanocne Kwiecie Zajcia plastyczne - Robimy kwiaty z bibuły Dzi s moje urodziny zaproszenia dla kolegów i koleanek Bawimy si w teatr: robimy skarpetowe pacynki Maj Nauka wyszywania metod krzyykow, pod okiem zaproszonej pani instruktor Wykonywanie kartek okazjonalnych technik quilling u Kochamy nasze Mamy -yczenia i poczstunek dla Mam Czerwiec Recytacja wierszy prezentowanych przez dzieci w konkursach Dzie Dziecka: gry i zabawy na szkolnym podwórku. W pierwszym półroczu 2013 r. w zajciach wietlicowych wziło udział 732 osoby. WIETLICA JASIONA STYCZE LUTY FERIE ZIMOWE Konkurs plastyczny Wesoły wiat zimy Wyjazd do Aquaparku we Wrocławiu Mini Hokej czyli rozgrywki w cymbergaja 1.02 Łamigłówki m drej główki -rozgrywki z wykorzystaniem gier planszowych i edukacyjnych 5.02 D'art (rozgrywki) 6.02 Wyjazd do Jupi Parku i do kina na film 3D (K-Kole) 7.02 Turniej tenisa stołowego MARZEC WITA WIELKANOCNE Wielkanocne majsterkowanie - zajcia plastyczne MAJ Zajcia teatralno-taneczne Prezent dla mojej Mamy -zajcia plastyczne Dzie Matki CZERWIEC Dzie Dziecka Dzie Pomaraczowy wyciskamy sok z mandarynki. Imprezy okazjonalne (Dzie Matki i Dzie Dziecka) odbyły si we współpracy z Sołtysem, Mniejszoci Niemieck i OSP Jasiona.

10 WIETLICA KRPNA Stycze Gry planszowe Lotki,Bilard Mały,karty UNO Tenis stołowy Luty Bilard duy Kalambury Marzec Zabawy tematyczne: dom, mała farma, fryzjer Zajcia plastyczne: robimy koraliki i wisiorki Piaskolina,ciastolina figurki postaci i zwierz t Bierki, Koci Pirackie, karty UNO Piłkarzyki Kwiecie Tenis stołowy (15-18lat) Ruletka,kapsle,słuchanie muzyki Skakanki,guma,kary Mała Ksiniczka Maj Piłkarzyki,Mini Siatkówka Gry planszowe Czerwiec Dzie Dziecka w wietlicy Rozwi zywanie krzyówek i rebusów Gry planszowe WIETLICA ROZWADZA Stycze W zamku ksiniczki -maski i stroje karnawałowe Najpikniejsze bajki dziecistwa... -wspomnienia z Babci i Dziadkiem Twister Luty NA BIAŁO - konkurs plastyczny, Turniej o tytuł Mistrza cymbergaja Konkurs Jedzenie p czków na czas Bal przebieraców Marzec Dzie Kobiet : kwiatek dla kadej dziewczyny Palmy wielkanocne - współpraca z parafialnym CARITAS

11 Gry planszowe turniej Kwiecie Kwiaty z origami Wycieczka rowerowa - obserwujemy wiosn Bajkowe kalambury Maj Warsztaty wypieku kołocza l skiego Dekoracje na festyn Układanie puzzli na czas Czerwiec DZIE DZIECKA- Akademia kulinarna dla dziecistwa Robi sam pizz jak lubi ( współorganizacja z Bibliotek) Rozgrywki bilardowe Wycieczka rowerowa do lasu Plastelinowe popołudnie. WIETLICA YROWA Stycze Bal przebieraców (maski,pieczemy pizz,konkurs plastyczny, konkurs Łamigłówki m drej główki, konkurs Mistrz krzyówek ) ( współorganizacja z Fili MiGBP) Luty Odwiedziny w warsztacie samochodowym Pana Henryka Szczsnego (poznajemy zawody: praca mechanika samochodowego, prezentacja i omówienie sprztu wykorzystywanego w warsztacie) Z wizyt w yrowskiej remizie OSP(spotkanie z Panem Prezesem Arturem Mrozkiem i druyn straack : prezentacja sprztu OSP,przejadka wozem bojowym i wozem technicznym) Zgaduj-Zgadula - konkurs walentynkowy Turniej Piłkarzyki Marzec Wykonanie wiosennej gazetki Gry i zabawy Samodzielnie wykonujemy zaj czki z włóczki Konkursy plastyczne( Wielkanocny zaj czek, Pani Wiosna Turniej Piłkarzyki Zgaduj-Zgadula

12 Kwiecie Spacer: szukamy pierwszych symptomów wiosny, prace plastyczne Najładniejsza pisanka - konkurs Turniej Tenisa Stołowego (z nagrodami) Mini Turniej Piłkarzyki. Maj zajcia o charakterze edukacyjnym (w plenerze i w placówce) zajcia ruchowe (w plenerze i w placówce) Konkursy z nagrodami : Mistrz gier logicznych, Turniej Cymbergaja, Piłkarzyki Czerwiec Dzie Dziecka : Wiosenne witrae -konkurs Gry planszowe,quizy i rebusy -sposobem na zgłbianie logicznego mylenia Konkursy z nagrodami: Mini Turniej Cymbergaja, Piłkarzyki. Działalno placówki spotyka si z duym zainteresowaniem i przychylnoci rodziców. Chtnie ofiaruj swoj pomoc (zarówno przez wsparcie, udzielenie wskazówek jak i np. umoliwienie odwiedzenia placówek poytku publiczne-go).!"#!$%&!' (& Marzec - Dzie Kobiet -Rada Osiedla Stara cz miasta Czerwiec: Dzie Dziecka,festyn rodowiskowy -Rada Stare Osiedle. (opracowała: Lidia Myczka) Zatwierdził:

13 Objanienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I sze półrocze 2013 r. Dział 921Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział Domy i Orodki kultury, wietlice i Kluby W dziale 921 stan zatrudnienia na dzie 30 czerwca 2013 r. wynosi 18 osób ( tabela nr 1). Zatrudnienie w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło si o trzy osoby. Tabela Nr 1 Wyszczególnienie Stan zatrudnienia w roku ubiegłym Stan zatrudnienia na dzie 30 czerwca 2013r. Pracownicy ogółem w tym: Kadra pracownicza 2 2 Pracownicy merytoryczni Personel pomocniczy (osoby pracujce w wietlicach i klubach) Pracownicy obsługi 5 4 Pracownicy administracyjnobiurowi 2 2 Przychody zostały zrealizowane w 45% w stosunku do planu tj w wysokoci: ,94,-zł w tym: Dotacj na działalno biec wykorzystano w 43% w stosunku do zaplanowanej na br, w wysokoci : ,00,-zł. Przychody ze sprzeday usług zrealizowano w 101% w stosunku do planu w wysokoci: ,25 zł Za I-sze półrocze koszty rodzajowe ogółem wyniosły : ,18,- zł co stanowi 46% w stosunku do kwoty zaplanowanej na rok Koszty z podziałem na poszczególne zadania i miejsca powstawania przedstawiaj si nastpujco: 1.Na zrealizowanie zada statutowych wyniosły : ,70,- zł w tym: koszty bezporednie na realizacj imprez kulturalnych wyniosły : ,20,- zł. w tym na współprac z samorzdami mieszkaców osiedli ,00,-zł załcznik nr 2. Wykaz zrealizowanych imprez kulturalnych załcznik nr 1. koszty bezporednie prowadzenia wietlic, klubów wyniosły : ,88,-zł 1. wietlica Kociuszki Korfantego 9.279,96 2. wietlica Stara Cze Miasta ,53 3. wietlica Januszkowie ,80

14 4. wietlica Krpna ,20 5. wietlica Rozwadza ,05 6. wietlica yrowa ,26 7. wietlica Fabryczna Zielona-Akacjowa 982,52 8. Klub Piasty I i II ,42 9. wietlica Jasiona ,14 koszty prowadzenia sekcji, kółek, zespołów wyniosły ,23,-zł 1. Zespołów piewaczy 3.000,00 2. Sekcja taca ,23 3. Zespół Spod Buczyny 7.263,00 4. Grupa teatralna ,00 5. Sekcja muzyczna - 0,00 koszty ogólne bezporednie zwizane z działalnoci kulturaln : ,39zł 2.Koszty bezporednie utrzymania obiektu wyniosły ,06,- zł 3.Koszty porednie ogólnozakładowe wyniosły ,70,-zł 4.Koszty amortyzacji wyniosły ,70,-zł 5.Koszty działalnoci pomocniczej 219,00,-zł 6.Zmiana stanu produktu wynosi : 8.932,72 zł Wszystkie zakupy i usługi poczynione zostały zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych s kosztami uzasadnionymi pod wzgldem celowociowym, gospodarczym i legalnym. Stan nalenoci i zobowiza na dzie r. przedstawia ponisza tabela nr 2. Lp Tre Stan na pocztek roku (w złotych) Stan na koniec okresu sprawozdawczego. 1 Stan nalenoci , ,47 w tym na drodze sdowej , ,97 w tym wymagalne ,00 307,50 2 Odpis nalenoci zagroonych , ,97 3 Stan zobowiza , w tym wymagalne 0,00 0,00 4 Stan rodków pieninych , ,18 I. Wykaz nalenoci wymagalnych: 1.Polski Zwizek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy Koksiarz 307,50,- zł( została uregulowana r.) II. Naleno na drodze sdowej ,97,-zł sprawa przeciwko Pani D. Wglarskiej od 2011r. Opracowała: Monika Roskosz Zatwierdził:

15 Załcznik nr 2 do działu 921 Wykonanie planu w ramach współpracy M-GOKS i R w Zdzieszowicach z Samorzdami Mieszkaców Osiedli w Zdzieszowicach za I - sze półrocze 2013 r. Lp Rada osiedla Nazwa Festynu Planowana kwota Realizacja 1 Stara Cz Miasta Dzie Kobiet Witaj szkoło 1.000,00 500,00 2 Zielona -Akacjowa Zakoczenie lata 1.000,00 0,00 3 Piastów I i II egnajcie wakacje 2.000,00 0,00 4 Kociuszki - Korfantego Festyn osiedlowy Zakoczenie lata 5 Stare Miasto Festyn rodowiskowy Dzie Dziecka 500,00 0, ,00 700,00 6 Ogółem 5.500, ,00