RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2015 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

Transkrypt

1 RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2015 ROK 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach określone zostały w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w ustawach: 1) o pomocy społecznej, 2) o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych, 3) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 4) o świadczeniach rodzinnych, 5) o zaliczce alimentacyjnej (dłużnicy alimentacyjni) 6) o funduszu alimentacyjnym 7) o domu dziennego pobytu 8) o pieczy zastępczej 9) o asystencie rodziny 10) o przeciwdziałaniu narkomanii. 11) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Głównymi zadaniami realizowanymi przez OPS w okresie sprawozdawczym były zadania statutowe a także organizowanie prac społeczno-użytecznych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Struktura zatrudnienia w tutejszym Ośrodku przedstawia się następująco: L.p. Dział Zatrudnienie w etatach Stan na Zatrudnienie w osobach Stan na 1. O. P. S. 29, Asystent Rodziny 1, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4, Usługi opiekuńcze 13, Świadczenia Rodzinne 4, Dom Dziennego Pobytu 6, Jadłodajnia 2,50 3 RAZEM: 61,65 64

2 2 Z wszystkimi pracownikami zawarte są umowy o pracę. Poziom wykształcenia pracowników OPS: - wyższe 28 pracowników, - średnie 27 pracowników, - zawodowe 5 pracowników, - podstawowe 4 pracowników. Tutejszy Ośrodek zatrudnia 1 starszego specjalistę pracy socjalnej ze specjalizacją I i II stopnia 7 specjalistów pracy socjalnej, którzy oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają specjalizację I stopnia, 2 starszych pracowników socjalnych i 1 pracownika socjalnego i 1 asystenta rodziny. Wartość środków trwałych jednostki wynosi ,47 zł. z tego zespołów komputerowych na wartość ,75 zł. Kwota umorzenia ,90zł. Samochód osobowy VW Transporter Shuttle dla przewozu osób niepełnosprawnych kwota: ,50 zł. całkowicie umorzony,lokal jadłodajnia o wartości ,78 zł., narzędzia, przyrządy i wyposażenia ,44 zł Wartość środków trwałych poniżej 3.500,- zł. wynosi ,39 zł., programów komputerowych ,50 zł. 2. Analiza dochodów i wydatków za 2015rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach jako jednostka budżetowa uzyskała w 2015 roku dochody: KIERUNKI DOCHODÓW Plan na 2015 rok początkowy Plan na 2015rok po zmianach do % wykonania Odpłatność za pobyt w DPS i zwrot.innych świadczeń ,7 Z tytułu wynagrodzenia płatnika, odszk. PZU ,8 Odpłatność za usługi opiekuńcze i inne usługi ,0 Odpłatność za obiady w DDP ,0 Odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunku bankow ,0 Darowizny ,2 Wyegzekwowane środki przez komornika od dłużników aliment ,6 Razem: ,3 Z powyższego wynika, iż dochody uzyskane w 2015 roku kształtowały się na poziomie 86,3 % planowanych dochodów. Wszystkie zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Miasta i Gminy. Jednostka posiada należności wymagalne na dzień r.

3 3 z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę ,45 zł, oraz niewymagalne - odpłatność za DPS 100,-zł i odpł.za usługi opiekuńcze- 117,60 zł. Tutejszy Ośrodek uzyskał w 2015 roku. dochody z zadań zleconych z następujących źródeł: - wyegzekwowane środki przez komornika od dłużnika alimentacyjnego ,- zł - odsetki od alimentów z Funduszu Alimentacyjnego ,- zł., - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń społecznych za lata ubiegłe wraz z odsetkami ,- zł. - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ,- zł. - opłata za duplikat karty KDR 9,- Plan finansowy w dziale 852 opieka społeczna w zakresie wydatków na 2015r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach. Plan początkowy wyniósł ,- zł, w tym zadania własne ,-zł zadania zlecone ,- zł. Został zmieniony 34-krotnie Zarządzeniem Burmistrza. Plan po zmianach na dzień r. wynosi ,- zł. KIERUNKI WYDATKÓW Plan na 2015 rok początkowy Plan na 2015rok po zmianach % wykonania Działalność: Pomoc Społeczna Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,7 Świadczenia społeczne ,5 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym skł. podopiecznych) ,9 Składki na Fundusz Pracy ,6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ,0 Wpłaty na PFRON ,6 Wynagrodzenia bezosobowe ,6 Zakup materiałów i wyposażenia ,8 Zakup środków żywności ,9 Zakup energii ,0 Zakup usług remontowych ,7 Zakup usług zdrowotnych ,0 Zakup usług pozostałych ,5 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,2 Opłaty za administrowanie i czynszowe za budynki, lokale i ,0 pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe ,6 Różne opłaty i składki ,3 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,8 Szkolenia pracowników ,0

4 4 Wydatki na zakupy inwestycyjne ,0 Razem ,6 Z przyznanej dotacji wydatkowano ,- zł. co stanowi 99,6% rocznego. Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,- zł -ekwiwalenty za odzież i środki bhp, 2) 3110 świadczenia społeczne zł - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne ,-zł - zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz posiłki dla potrzebujących ,- zł - dodatki mieszkaniowe ,- zł - dodatki energetyczne ,- zł - świadczenia prace społeczno- użyteczne ,- zł. - pomoc dla pogorzelców 620,- - dodatek pielęgnacyjny oraz świadczenia dla opiekunów 7.600,- zł 3) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,- zł wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 4) 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,- zł. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych, 5) 4110 składki na ubezpieczenie społeczne ,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu umów zleceń oraz składki od niektórych świadczeń rodzinnych, społecznych 6) 4120 składki na Fundusz Pracy ,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonych płac, 7) 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne ,- zł. - składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne, 8) 4140 wpłaty na PFRON ,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu nie zatrudniania osób niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ), 9) 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie głównie z tyt.usług opiekuńczych, 10) 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,- zł. - wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości niezbędnych dla funkcjonowania jednostki,, a także paliwo i części do samochodu osobowego dla przewozu osób

5 5 niepełnosprawnych, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, zestawy i akcesoria komputerowe, 11) 4220 zakup środków żywności ,- zł. środki żywności dla uczestników DDP, 12) 4260 zakup energii ,- zł. - opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę pomieszczeń biurowych i DDP, magazynu odzieży 13) 4270 zakup usług remontowych ,- zł. - koszty związane z remontem i konserwacją urządzeń biurowych, remontami urządzeń kuchennych w Domu Dziennego Pobytu, malowanie kuchni, stołówki, korytarza w DDP, naprawa samochodu służbowego 14) 4280 zakup usług zdrowotnych ,- zł opłaty za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników Ośrodka, 15) 4300 zakup usług pozostałych ,- zł. - wydatki obejmowały opłaty bankowe, oraz porady prawne, opłaty pocztowe, 16) 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,- zł. - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej ,- zł, częściowe koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej , 17) 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.419,-zł opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament miesięczny oraz internet 18) 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,-zł wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynu odzieży na ul. Ks. Koziołka 19) 4410 podróże służbowe krajowe ,- zł. - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne, a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników, 20) 4430 różne opłaty i składki ,- zł. opłaty komornicze, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie pracowników od odpowiedzialności cywilnej, 21) 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, 22) 4700 szkolenia pracowników ,-zł opłaty za szkolenia pracowników, 23) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne ,-zł zakup fotela masującego dla uczestników DDP Plan finansowy w dziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii w zakresie wydatków na 2015 r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach na kwotę ,- zł, został 6 razy zmieniony ( zmiany pomiędzy paragrafami ). Plan po zmianie na dzień r. wynosi ,- zł.

6 6 KIERUNKI WYDATKÓW Plan na 2015 rok początkowy Plan na 2015rok po zmianach na % wykonania Działalność: Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,9 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,9 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 Składki na ubezpieczenie społeczne ,7 Składki na Fundusz Pracy ,0 Wpłaty na PFRON ,3 Wynagrodzenia bezosobowe ,5 Zakup materiałów i wyposażenia ,4 Zakup środków żywności ,9 Zakup energii ,0 Zakup usług remontowych ,5 Zakup usług zdrowotnych ,0 Zakup usług pozostałych ,3 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych ,0 Opłaty za administrowanie i czynszowe za budynki, lokale i ,0 pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe ,0 Rożne opłaty i składki ,0 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,1 Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób prawnych i innych ,0 jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego ,9 Szkolenia pracowników Razem: ,1 Z przyznanej dotacji wydatkowano ,- zł. co stanowi 99,1% rocznego. Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.449,- zł. - ekwiwalenty za odzież i środki bhp, 2) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 3) 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,- zł. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek samorządowych, 4) 4110 składki na ubezpieczenie społeczne ,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń, 5) 4120 składki na Fundusz Pracy 2.713,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonych płac,

7 7 6) 4140 wpłaty na PFRON 5.149,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu nie zatrudniania osób niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ), 7) 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Świetlicy w pomieszczeniu jadłodajni w Krapkowicach oraz wynagrodzenia członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz psychologa, 8) 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,- zł. - wydatkowano na zakup materiałów biurowych, szaf biurowych, środków czystości, art. na rocznicę punktu konsultacyjnego, doposażenie Świetlic i materiały promocyjne, programy profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, wyposażenie Punktu Konsultacyjnego w pomieszczeniach budynku na ul. Krasickiego 4 9) 4220 zakup środków żywności 1.567,- zł. - wydatkowano na podwieczorki dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Krapkowicach, 10) 4260 zakup energii ,-zł. - opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej, Punktu konsultacyjnego, 11) 4270 zakup usług remontowych 3.000,- zł. - koszty związane z naprawą urządzeń, remont pomieszczeń dla Punktu Konsultacyjnego w budynku na ul. Krasickiego 4 12) 4280 zakup usług zdrowotnych 200,- zł. za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników, 13) 4300 zakup usług pozostałych ,- zł. - wydatki obejmowały koszty eksploatacji pomieszczeń, usługi bankowe, bieglenia osób skierowanych na badania psychiatryczne oraz psychologiczne, usługi prawne, programy profilaktyczne, 14) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych ,- zł - opłata za rozmowy telefoniczne, abonament oraz internet 15) 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia ,- zł wydatki związane z opłatą za pomieszczenia Świetlicy Środowiskowej, Punktu Konsultacyjnego 16) 4410 podróże służbowe krajowe 36,- zł. - koszty podróży - uzasadnione wyjazdy pracowników, 17) 4430 Różne opłaty i składki - 200,- zł koszty ubezpieczenia pracowników od odpowiedzialności cywilnej 18) 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.923,- zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,

8 8 19) 4600 Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 263,- kara za rozwiązanie umowy na telefon w związku z przeniesieniem Świetlicy 20) 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.950,- zł. - koszty biegleń sądowych osób uzależnionych od alkoholu skierowanych na leczenie, 21) 4700 szkolenia pracowników - 0,-zł opłaty za szkolenia pracowników 3. Analiza wydatków za 2015 rok w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku. Struktura planowanych i wykonanych wydatków za 2015 rok i 2014 roku w zł Opieka Społeczna Kierunki wydatków Plan po zmianach na na Plan po zmianach na na % wykonania 2014r. % wykonania 2015r. Wydatki majątkowe ,0 Wydatki bieżące ogółem ,5 99,6 w tym: Wynagrodzenia i ,8 99,9 pochodne Pozostałe wydatki ,3 99,5 Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja wykonania za 2015 rok w porównaniu do 2014 roku w zakresie płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowała się na podobnym poziomie. Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Kierunki wydatków Plan po zmianach na na Plan po zmianach na na % wykonania 2014r. % wykonania 2015r. Wydatki majątkowe Wydatki bieżące ogółem ,3 99,1 w tym: Wynagrodzenia i ,4 99,7 pochodne Pozostałe wydatki ,1 97,5

9 9 Z przedstawionych danych wynika, że realizacja wydatków w 2015 roku w odniesieniu 2014 roku w zakresie płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowała się na podobnym poziomie. Zobowiązania i środki na rachunku bankowym według stanu na dzień r. w zł. Dział 852 i dział 851 razem Według stanu na Zobowiązania ,60 Środki na rachunku bankowym 0 Jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania dotyczą podatku od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne,zdrowotne,fundusz Pracy których termin płatności przypada na styczeń 2016 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2015 r. W 2015 roku zostały przeprowadzone kontrole zewnętrzne : 1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Opole-wdrożenie i wykorzystanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, platformy komunikacyjnej obszaru zabezpieczeń społecznych utworzonych w ramach projektu Emp@tia - z zaleceniami pokontrolnymi. Ośrodek Pomocy Społecznej ustosunkował się i realizuje zalecenia pokontrolne. Kontrole wewnętrzne jednostki są przeprowadzane na bieżąco. ROKOWANIA I WNIOSKI KOŃCOWE Z przedstawionego raportu wynika, że praca Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie sprawozdawczym odbywała się rytmicznie i przy zachowaniu norm prawnych. Problemy, które wystąpiły w 2015 roku Ośrodek rozwiązywał na bieżąco. W 2015 r.doposażyliśmy pomieszczenia biurowe ośrodka. Nastąpiła zmiana lokalizacji Punktu Konsultacyjnego, który obecnie znajduje się w budynku na ul. Krasickiego 4, także został przeniesiony magazyn odzieży do pomieszczeń budynku na ul. Ks. Koziołka 3,

10 10 zaadaptowano nowe pomieszczenia dla DDP. W Świetlicach środowiskowych zorganizowano Dzień Dziecka, Mikołajki, zimowisko oraz Dzień Ziemniaka w Świetlicy w Ściborowicach. Odbyły się spotkania : rocznicowe Punktu Konsultacyjnego, opłatkowe w Jadłodajni, w Punkcie Konsultacyjnym, wigilia w Domu Dziennego Pobytu dla osób samotnych,chorych z gminy Krapkowice i podopiecznych ośrodka. Środki na Wigilię pochodziły od sponsorów. Zorganizowano Olimpiadę dla Seniorów oraz imprezę plażową Beach Party dla seniorów i uczestników DDP. Pozostałe działania dotyczące pomocy społecznej wykonywane były zgodnie ze statutem w sposób rzetelny i zaspokajający potrzeby podopiecznych ośrodka. Krapkowice, dnia r. Główny Księgowy Kierownik /-/ Danuta Siekiera Ośrodka Pomocy Społecznej /-/ mgr Marlena Kornaś