Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Transkrypt

1 Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Od dwóch lat przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok jest obowiązkiem Rady Powiatu, który należy wypełnić nie później niż do 30 czerwca roku następnego. Oczywiście dotyczy to również wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczecineckiego za rok 2012 zostało przyjęte uchwałą nr 367/2013 w dniu 28 marca 2013 r. i przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącej Rady Powiatu. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych i zawiera: - zestawienie dochodów i wydatków budżetu, - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2012 załączone są tabele, które określają dokładnie źródła dochodów powiatu szczecineckiego ogółem, dochodów własnych powiatu, środków finansowych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych realizowanych w jednostkach budżetowych powiatu, dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacji przekazanych z budżetu powiatu szczecineckiego innym jednostkom samorządowym. Przedstawione Państwu zestawienia w ujęciu tabelarycznym określają również wykorzystanie pozyskanych środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu szczecineckiego, na ich bieżące funkcjonowanie, jak również wskazują zakres zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Zawarte dane w szczegółowych tabelach przedstawiają również wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych oraz stopień zaawansowania wieloletnich programów inwestycyjnych powiatu szczecineckiego planowanych do realizacji na lata

2 2 Sesja absolutoryjna, oprócz analizy prawidłowości wykonania budżetu za miniony rok, to możliwość oceny przez Państwa pracy Zarządu w roku minionym oraz próba podsumowania dokonań, planów i zamierzeń, które zostały zaplanowane przez Zarząd Powiatu i Starostę w trakcie przygotowywania projektu budżetu na rok miniony. Możecie Państwo dokonać oceny czy zaplanowane w budżecie roku 2012 przedsięwzięcia, dochody i wydatki zostały przyjęte i zrealizowane w pełni, czy też niektóre założenia były zbyt optymistyczne, jeżeli zaś nie zostały zrealizowane po stronie dochodowej to czy utrzymano w ryzach wydatki. Właściwa praca Zarządu Powiatu to również przewidywanie i proponowanie w odpowiednim czasie - z wyprzedzeniem zmian do wykonanego budżetu tak, aby nie było przekroczeń w zaplanowanych wydatkach. W roku 2012 Zarząd Powiatu zaproponował 13 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 50 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, oczywiście zmiany te odnoszą się do kompetencji tych organów. Wykonanie budżetu to nie tylko podsumowanie działalności Zarządu Powiatu i jego ocena, to również ocena pracy urzędu Starostwa, jak też wszystkich jednostek organizacyjnych funkcjonujących w powiecie, podmiotów prawa handlowego oraz osób nimi zarządzających. Opinia o wykonaniu budżetu za miniony rok to również ocena naszych działań z zakresu tego co w roku minionym było wspólnie kreowane i może mieć znaczenie i wpływ na przedsięwzięcia i dodatkowe dochody na lata przyszłe. Zarząd Powiatu to organ kolegialny, który w roku 2012 odbył łącznie 58 posiedzeń, w tym 4 wyjazdowe oraz 10 łączonych z posiedzeniami rad nadzorczych, zarządów spółek lub walnych zgromadzeń spółek samorządu powiatu szczecineckiego. Łącznie przedstawiono i podjęto 156 uchwał, w tym: - finansowe w sprawie nieruchomości w zakresie zamówień publicznych regulaminów i upoważnień nadzoru i kontroli - 2

3 3 - oświaty, kultury i sportu współpracy z organizacjami pozarządowymi 6 - drogowe - 7 Jednocześnie Zarząd Powiatu opracował, przyjął i przedłożył pod obrady Rady Powiatu Szczecineckiego 113 uchwał, w tym 11 stanowiących prawo miejscowe. Uchwały te dotyczyły: - spraw finansowych nieruchomości inwestycji drogownictwa i komunikacji polityki społecznej ochrony zdrowia oświaty, kultury i sportu bezpieczeństwa i ochrony środowiska statutów i regulaminów skarg i wniosków współpracy organizacji powiatu spółek samorządowych - 1 Wszystkie uchwały, zgodnie z przepisami podlegają nadzorowi w zakresie finansowym RIO, pozostałe Wojewodzie Zachodniopomorskiemu. W okresie sprawozdawczym w sprawach dwóch uchwał Wojewoda podejmował rozstrzygnięcia nadzorcze w zakresie nieważności części zapisów. W roku 2012 Rada Powiatu rozpatrywała również: cztery wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W trzech przypadkach wezwania zostały oddalone w całości, w jednym w części. Realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z planem dochodów i wydatków oraz przyjmowanymi zmianami w trakcie roku budżetowego przebiegała bez większych problemów jeżeli chodzi o płatności za zrealizowane inwestycje, przepływy środków finansowych, zwłaszcza z realizacji zadań przez jednostki organizacyjne powiatu, zawarte porozumienia z innymi jednostkami samorządów terytorialnych czy zwiększenie kapitału spółek samorządowych.

4 4 Budżet powiatu szczecineckiego w roku 2012 po stronie dochodów to: Rok na zaplanowane , ,83 - wykonanie , ,40 Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu powiatu szczecineckiego za rok 2012 zawarto w materiałach z wykonania budżetu tabela nr 2. Mniejsze od zaplanowanych dochody zanotowaliśmy miedzy innymi w: 1. podatku CIT Rok plan , ,- - wykonanie , ,89 2. podatku PIT - plan ,- - wykonanie ,- mniej o ,- 3. dochodach własnych: - plan ,- - wykonanie ,11 mniej o ,- 4. mniejsze wpływy od planowanych mieliśmy także w: a. zbyciu mienia komunalnego Rok plan , ,-

5 5 - wykonanie , ,- b. opłatach komunikacyjnych Rok plan , ,- - wykonanie , ,- c. opłatach geodezyjnych korzystanie z zasobów plan ,- wykonanie ,72 d. opłat środowiskowych plan ,- wykonanie ,72 Jednocześnie chciałbym podkreślić, że do budżetu powiatu szczecineckiego w roku 2012, zgodnie z planem, jak również pozaplanowo (poprzez dodatkowe pozyskanie środków oraz zwiększenie procentowego dofinansowania zadań inwestycyjnych i nowe programy) wpłynęło ,09, w tym: 1. Środki z Ministerstwa Finansów ,- z tego: - przebudowa mostu na rzece Pilawa ,- - przebudowa drogi Łęknica Białowąs ,- - prowadzenie DPS ,- - z rezerwy subwencji oświatowej ,- 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,21 w tym miedzy innymi: - na zespół ds. orzekania o niepełnosprawności ,- - składki zdrowotne za osoby bezrobotne ,- - rodziny zastępcze ,-

6 6 - modernizację ewidencji gruntów ,- - projekt Razem Łatwiej (PCPR) ,21 oraz inne mniejsze zadania jak: - projekt Radosna Szkoła, projekt Cyfrowa Szkoła, zwiększenie środków na PINB 3. Otrzymane darowizny pieniężne ,- w tym największa kwota to: - zakup wyposażenia dla PSP ,- - Fundacja św. Mikołaja ,- 4. Wpływy na wydatki inwestycyjne współfinansowane ,03 ze środków unijnych, w tym: - dotacje przekazane gminom w ramach realizacji projektu 9.3 z POIiŚ ,17 - środki na finansowanie inwestycji drogowych ,44 - środki na dofinansowanie termomodernizacji budynków szkoły i Sali gimnastycznej ZS Nr ,42 5. Wpływy na wydatki bieżące współfinansowane ,- ze środków unijnych, w tym między innymi: - program POKL (realizuje PCPR) ,80 - projekt własny biznes (realizowany przez PUP) ,07 - projekt piramida kompetencji (realizowany przez PUP ,73 - projekt lepszy start (Starostwo) ,23 - program Lokalny Punkt Informacyjny ,17 6. Środki z Państwowych Funduszy Celowych ,75 w tym: - PFRON bariery architektoniczne ,25 - Państwowy Fundusz Zajęć Sportowych ,- - dotacje z NFOŚiGW GIS dla gmin ,94 - dotacje z NFOŚiGW GIS- dotacje dla powiatu ,70

7 7 7. Inne dodatkowe dochody zewnętrzne ,50 w tym: - środki z GUGiK ,- - dofinansowanie inwestycji z gminy Barwice ,- - środki z innych powiatów na rodziny zastępcze i dzieci w naszej placówce ,73 - refundacja kosztów zarządzania projektem 9.3 i GIS ,77 Otrzymanie ,- zł ze źródeł zewnętrznych to ogromna praca jaką wykonaliśmy w roku 2012 przy ubieganiu się o nie do różnych instytucji i funduszy zewnętrznych oraz programów uruchomionych na szczeblu centralnym. W tym miejscu dziękuję tym wszystkim, którym chciało się chcieć, tym, którzy z pokorą przyjmowali sugestie i pomysły starosty i ubierali je w programy, wnioski i projekty, tym wszystkim, którzy nie bacząc na dodatkową pracę po godzinach, solidnie i bardzo profesjonalnie przygotowywali aplikacje i wnioski, na które później mogliśmy podpisać umowy i kontrakty. Wydatki powiatu szczecineckiego w roku 2012 wynosiły: Rok planowane , ,84,- - wykonane , ,- W tym: wydatki bieżące: plan ,- wykonanie ,70 wydatki majątkowe: plan ,- wykonanie ,41

8 8 Na zaplanowany deficyt w wysokości ,- wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości Na koniec roku 2012 zadłużenie powiatu szczecineckiego wynosiło ,70, w tym: 1. z tytułu kredytów ,47 2. z tytułu obligacji I emisja ,- II emisja ,- 3. z tytułu pożyczek z WFOŚiGW ,77 (może być umorzone 30 %) 4. z tytułu pożyczek z NFOŚiGW ,73 W roku 2012 zgodnie z projektem budżetu zaciągnęliśmy pożyczki i kredyty na kwotę ,44, w tym: - kredyt z Banku Spółdzielczego ,- - pożyczka z NFOŚiGW ,44 Jednocześnie w roku 2012 dokonaliśmy spłat kredytów, pożyczek i obligacji na kwotę ,-, w tym: - kredyty ,40 - pożyczki ,- - obligacje ,- Na koniec roku 2012 mieliśmy udzielone dwa poręczenia, w tym: - SM Spółka z o.o ,- (na rozbudowę SM) - Szpital w Szczecinku Spółka z o.o ,- (na rozbudowę i modernizację szpitala). Koszty związane z obsługa długu obejmujące odsetki oraz prowizje od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosiły w roku ,39 Od lat samorząd powiatu szczecineckiego przeznacza duże środki na wydatki inwestycyjne. Tak też było w roku Poziom tych wydatków macie

9 9 Państwo przedstawiony w materiałach w tabeli nr 10. Na zaplanowane ,- Wykonano ,41 Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że duża część tych środków (zgodnie z zawartą informacją w tabeli nr 10) została przekazana naszym partnerom w ramach realizacji projektów: 9.3 POIiŚ i GIS ponieważ występowaliśmy jako lider tych projektów. Nasze wydatki inwestycyjne w roku 2012 to ,37 Prawie wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 miały dodatkowe wsparcie finansowe z różnych źródeł zewnętrznych. Od lat staramy się realizować inwestycje, na które można pozyskać dofinansowanie oraz te, które w latach przyszłych mogą ograniczyć nam wydatki w bieżącym utrzymaniu (np. program termomodernizacji 9.3; GIS). W ramach środków pozabudżetowych samorząd powiatu szczecineckiego dysponował lub dodatkowo pozyskiwał środki z PFRON. W roku 2012 na rehabilitację zawodową i społeczna otrzymaliśmy ,0 (w 2011 było to ,-) Środki PFRON Opis Wykonanie Ogółem , , ,- w tym: Rehabilitacja zawodowa , , ,52 Rehabilitacja społeczna , , ,- WTZ , , ,- Dodatkowo w roku 2012 przystąpiliśmy do pilotażowego programu Aktywny samorząd, podpisując program na jego realizację z PFRON. Na zadania realizowane w ramach tego programu otrzymaliśmy ,- zł

10 10 Równocześnie w roku 2012 przygotowaliśmy i opracowaliśmy powiatowy Program wyrównywania różnic między regionami, na który podpisaliśmy umowę z PFRON. Na realizację tego programu otrzymaliśmy ,52, w tym: - środki dla powiatu i jego jednostek ,52 - środki dla podmiotów zewnętrznych i gmin z terenu powiatu ,13 Dodatkowo przygotowaliśmy również program na stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych przez zakłady pracy. Na realizacje tego programu otrzymaliśmy z PFRON ,- Ocena naszej działalności Zarządu Powiatu odnosi się do tych działań, które wymieniłem przed chwilą, ale też ważnym jest jak radziliśmy sobie z jednym z najważniejszych problemów naszego powiatu przeciwdziałaniem skutkom bezrobocia. Niestety w naszym powiecie stopa bezrobocia ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie, według stanu na r. w PUP zarejestrowanych było osób bezrobotnych. I tak: - miasto Szczecinek gmina Szczecinek gmina Grzmiąca gmina Borne Sulinowo gmina Biały Bór gmina Barwice Najwyższy wskaźnik bezrobocia zanotowano w gminie Barwice 20,3 %, najniższy w mieście Szczecinek 11,4 % Wskaźnik bezrobocia jest to procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W roku 2012 łącznie ze środkami finansowymi na programy i projekty, o które zabiegaliśmy do rezerwy MPiPS oraz Urzędu Marszałkowskiego mieliśmy do

11 11 dyspozycji ,80. Dla porównania podam, że: w 2011 było to ,- ale w ,- Te 13,8 mln na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu to: - w ramach algorytmu ,- - POKL działanie ,- program perspektywa pracy - program Na nowo aktywni ,- - program aktywizacji bezrobotnych do 30-go roku życia ,- - program aktywizacji bezrobotnych powyżej 50-go roku życia ,- - program aktywizacji bezrobotnych długotrwale ,- - program Szansa na pracę ,- - program Lepszy start ,80 - program dotacje i roboty publiczne ,- - program roboty publiczne ,- Jak możecie Państwo zwrócić uwagę na 13,8 mln tylko ,- to środki z tzw. klucza, pozostałe otrzymaliśmy na pomysły i wnioski, które otrzymały dofinansowanie przez to, że były dobrze przygotowane i zakładały aktywizację osób bezrobotnych z grup szczególnie zagrożonych oraz tzw. efektywność. W tym miejscu dziękuję Dyrektorowi PUP i wszystkim pracownikom PUP za profesjonalne przygotowanie wniosków i wspólne budowanie projektów, na które pozyskaliśmy prawie 9 mln złotych. Środki pozabudżetowe mające wpływ na realizację zadań powiatowych to również funkcjonowanie naszych spółek samorządowych, w tym: 1. Spółka z o.o. SM w Bornem Sulinowie której jesteśmy w 100 %

12 12 właścicielem udziałów jako właściciel posiadamy 794 udziały, wartość jednego udziału 500,-, wartość udziałów ,- 2. Spółka z o.o. Szpital w Szczecinku, na koniec 2012 roku wartość udziałów tej spółki to ,-, w tym samorząd powiatu szczecineckiego posiada udziałów na kwotę ,- zł tj. 73,07 %; miasto Szczecinek udziałów na kwotę ,- zł tj. 26,93 %. 3. Spółka z o.o. PKS Szczecinek wartość udziałów na koniec 2012 roku to ,-, w tym 100 % należy do powiatu szczecineckiego. I. Spółka SM w Bornem Sulinowie od kilku lat ma swoja renomę w leczeniu i rehabilitacji chorych na SM. Ponad 55 % pacjentów przyjętych w roku 2012 to chorzy spoza województwa zachodniopomorskiego. Spółka, oprócz rehabilitacji chorych finansowanej przez NFZ, świadczy usługi komercyjne. Przychody spółki w roku 2012 wynosiły ,72 zł, w tym: 1. Kontrakt z NFZ: - rehabilitacja dzienna ,79 - specjalistyczna ,62 2. przychody z opłat pacjentów: ,20 - w tym pacjenci komercyjni ,80 Koszty spółki w roku 2012 to ,08, spółka odnotowała straty w wysokości ,36 zł. Strata wynika tylko i wyłącznie z opóźnienia przepływów środków finansowych z NFZ. II. Spółka Szpital w Szczecinku Rok 2012 to kolejny rok realizacji najważniejszej dla szpitala inwestycji rozpoczętej pod koniec 2011 roku, a planowanej do zakończenia w roku To także realizacja w ramach własnych wydatków spółki wielu zadań remontowych, które zmieniają warunki hospitalizacji chorych we wszystkich oddziałach. W roku 2012 przychody szczecineckiego szpitala wynosiły ,07 (w roku ,-) w tym:

13 13 Przychody ze sprzedaży leczenie szpitalne , ,50 2. specjalistyka ambulatoryjna , ,35 3. ratownictwo medyczne , ,62 4. programy profilaktyczne , ,80 5. diagnostyka , ,90 Zysk netto , ,63 W roku 2010 samorząd Powiatu szczecineckiego stał się właścicielem spółki PKS w Szczecinku. Rok 2012 to kolejny rok zmian restrukturyzacyjnych w tej spółce, ale też podjęte działania i inwestycje mające na celu przeniesienie całej działalności i firmy do nowych obiektów przy ul. Cieślaka. W roku 2012 Spółka PKS w Szczecinku zanotowała przychody w wysokości ,11 w tym: - ze sprzedaży podstawowej ,19 - sprzedaż pomocnicza, czynsze ,29 - sprzedaż usług stacji obsługi ,03 - sprzedaż usług diagnostycznych ,87 - przychód ze sprzedaży materiałów ,73 Zysk spółki za rok 2012 wynosi ,35 ale w tym, zysk ze sprzedaży działek ,07 Spółka jest obecnie w trudnej sytuacji ze względu na pogarszające się wpływy z tytułu zmniejszającej się liczby osób korzystających z przewozów transportu zbiorowego, mniejszych wpływów z przewozów uczniów i młodzieży do szkół, mniejszych dopłat do biletów ulgowych regulowanych przez Urząd Marszałkowski oraz ciągle wzrastające koszty paliwa. Panie, Panowie Radni,

14 14 Nie sposób przy omawianiu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu szczecineckiego za rok 2012 nie wspomnieć o inwestycjach zrealizowanych w roku sprawozdawczym. Tak jak wcześniej wspomniałem, w roku 2012 na inwestycje własne wydatkowaliśmy ,32 Pozwólcie Państwo, że o części z tych zadań powiem. Tych najważniejszych, kontynuowanych, zrealizowanych i rozpoczętych w roku I tak: 1. w zakresie dróg powiatowych ,15 w tym: - przebudowa mostu na rzece Piława (gmina Borne Sulinowo) ,- - przebudowa drogi powiatowej Łęknica Białowąs (gmina Barwice) ,94 - rozliczenie zadań inwestycyjnych z poprawą układu komunikacyjnego (miasto Szczecinek) ,12 - przebudowa drogi Sópolno Wielkie (gmina Biały Bór) ,- - przebudowa mostu na rzece Kłudzie - rozliczenie zadań (gmina Grzmiąca) ,04 - przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Gwda (gmina Szczecinek) ,93 - ułożenie nawierzchni na ul. Różanej (Szczecinek-Świątki) ,38 - ciągi komunikacyjne i zatoki autobusowe ,15 2. termomodernizacja obiektów w tym: - termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZS nr ,82 - termomodernizacja budynku internatu ZS Nr ,52 - termomodernizacja budynku internatu ZS Nr ,36 - termomodernizacja schroniska ZS Nr ,36 - termomodernizacja DPS ,72

15 15 - termomodernizacja obiektów ZON ,18 - termomodernizacja WPPR ,97 3. likwidacja barier architektonicznych ,- w tym: - zakup mikrobusu dla PPP ,- - zakup mikrobusu dla PZD ,- 4. inne wydatki i inwestycje to również - dokapitalizowanie Spółki Szpital w Szczecinku (na rozbudowę) ,- - dokapitalizowanie Spółki PKS Szczecinek ,- - zakup budynku dla potrzeb nowej siedziby PKS Szczecinek ,- - dokumentacja techniczna pod nowe inwestycje ,91 - zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP ,- - sfinansowaliśmy również dokumentację techniczna pod CEE i modernizacje obiektów KP PSP ,- Nie sposób nie wspomnieć o realizacji od dwóch lat inwestycji związanej z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji. To nasze działania i konsekwencja doprowadziły do realizacji tego przedsięwzięcia, które w tym roku (26 lipca) uroczyście zostanie przekazane do użytku dla naszych szczecineckich policjantów. W roku 2012 mieliśmy to przedsięwzięcie dofinansować z budżetu w kwocie 1 mln zł, dzięki porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji kwota ta nie została wydatkowana, ponieważ zabezpieczono dodatkowe środki na to zadanie z budżetu centralnego. Budżet roku 2012 to bardzo duże wydatki na bieżące funkcjonowanie oświaty i jednostek lub zadań około oświatowych. W roku 2012 na zadania te wydatkowaliśmy ,22 Subwencja oświatowa, jaką otrzymaliśmy to ,-, a zatem do

16 16 szeroko pojętej oświaty dołożyliśmy z zadaniami inwestycyjnymi ,- Warto wspomnieć jak na koniec roku wyglądały budżety poszczególnych jednostek oświatowych i wydatki na zadania oświatowe. I tak: Nazwa jednostki Plan Wykonanie ZS Nr , ,84 ZS Nr , ,60 ZS Nr , ,57 ZS Nr , ,11 ZS Nr , ,18 ZS im.o.langego , ,043,00 SOSW , ,80 PPP , ,38 Plan Wykonanie - dotacje dla szkół niepublicznych 3.122,119, ,71 - dotacja na zajęcia z zakresu kultury SAPiK ,- Inne wydatki w tym: - dokształcanie nauczycieli ,90 - nagrody dla nauczycieli, stypendia dla uczniów i studentów ,- Trzeba wyraźnie podkreślić, że jednostki oświatowe powiatu szczecineckiego miały się w ostatnich latach i mają się dobrze. Nie brakuje środków finansowych na wydatki bieżące, jednocześnie co roku realizujemy wiele przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów, które podwyższyły standard infrastruktury edukacyjnej. Tak też jest w roku Budżet roku 2012 uwzględniał również wydatki na szeroko pojęte zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:

17 17 - utrzymanie WPPR, - utrzymanie rodzinnego domu dziecka w Godzisławiu, - dofinansowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, - utrzymanie PCPR - utrzymanie DPS w Bornem Sulinowie, - współfinansowanie WTZ w Barwicach i Szczecinku 10 % kosztów utrzymania podopiecznych, - finansowanie zadań związanych z utrzymaniem rodzin zastępczych. Od r. obowiązuje nowa ustawa o pieczy zastępczej. Z roku na rok wydatki na te zadania wzrastają, i tak: Rodziny zastępcze Lata (plan) , , , ,- W latach na rodziny zastępcze wydamy ,- W budżecie roku dwa tysiące dwunastego zabezpieczyliśmy i wydatkowaliśmy również środki finansowe na realizację innych zadań, i tak: - finansowanie zadań z zakresu zajęć pozaszkolnych przy SzLOT ,- - wydatki na promocję realizowane przez SAPiK ,- - dofinansowanie biblioteki publicznej (miasto Szczecinek) ,- - dofinansowanie rewitalizacji jeziora Trzesiecko ,- - realizacja zadań w zakresie organizacji pozarządowych poprzez organizację konkursów dla tych organizacji ,- w obszarach: o promocji i ochrony zdrowia ,- o kultury fizycznej i turystyki ,- o z zakresu kultury i dziedzictwa ,- o ochrony środowiska ,- o pomocy społecznej ,- o wspierania działań tożsamości kultury mniejszości narodowych ,- o organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ,-

18 18 Nasze działania Zarządu Powiatu w roku 2012 wspierane były ogromnym zaangażowaniem wszystkich dyrektorów i pracowników starostwa powiatowego. Na przykład w roku dwa tysiące dwunastym: - do wydziału budownictwa - wpłynęło 796 wniosków o pozwolenie na budowę - przyjęto 330 zgłoszeń budów nie wymagających pozwolenia - przyjęto 380 zgłoszeń robót budowlanych - przyjęto 86 zgłoszeń rozbiórek obiektów budowlanych - w wydziale komunikacji - zarejestrowano pojazdy - wyrejestrowano 816 pojazdów - kasacja pojazdów - wydano praw jazdy 1764 Wszystkim pracownikom starostwa bardzo serdecznie dziękuję za aktywność, solidność i współtworzenie dobrego zespołu, z którym zrobiliśmy bardzo dużo, aby rok 2012 zaliczyć do udanych w naszym powiecie. Bardzo serdecznie dziękuję członkom Zarządu, Pani Skarbnik i Pani Sekretarz za aktywność w tych 58 posiedzeniach, pomysły i współpracę, dzięki którym udawało nam się rozwiązywać nawet najtrudniejsze sprawy i problemy, zachowując rygor finansowy (przypomnę, miał być deficyt w wysokości ,-, a jest nadwyżka ,86 zł). W budżecie roku 2012 było wiele zmian, autopoprawek, tak jak na początku wspomniałem 13 uchwał Rady Powiatu i 50- uchwał zarządu o zmianach. Wszystkim za zrozumienie konieczności takiego postępowania bardzo dziękuję. Budżet powiatu szczecineckiego za rok 2012 to już sprawa zamknięta, został pozytywnie oceniony przez RIO i komisje stałe Rady Powiatu. Dzisiaj ocenicie go Państwo poprzez głosowanie, ale też udzielicie mam nadzieję absolutorium Zarządowi. Absolutorium to ocena naszej pracy i nie ukrywam, że zależy nam na tym, abyście Państwo, dokonując tej oceny, wzięli pod uwagę

19 19 okoliczności w jakich realizowaliśmy dochody powiatu w roku 2012 oraz czy właściwie i oszczędnie wydatkowaliśmy te dochody. W mojej ocenie to był trudny budżet, ale budżet dalszego rozwoju powiatu, budżet wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, które przyniosą nam w perspektywie ograniczenie wydatków na bieżące funkcjonowanie, budżet kontrolowanych wydatków. Budżet ten warto pozytywnie ocenić i za jego wykonanie udzielić Zarządowi absolutorium, bo napracowaliśmy się przy nim jak nigdy dotąd.