Uchwała nr XIII/110/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2007 r.

Transkrypt

1 Uchwała nr XIII/110/07 Rady Miejskiej w z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na rok 2007 Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 W uchwale nr IV/21/06 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budŝetu gminy Czersk na 2007 rok, zmienionej: - Zarządzeniem nr 61/07 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2007 r., - Uchwałą Rady Miejskiej w Nr VII/43/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r., - Zarządzeniem nr 105/07 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2007 r., - Zarządzeniem nr 110/07 Burmistrza Czerska z dnia 7 maja 2007 r., - Uchwałą Rady Miejskiej w Nr IX/72/07 z dnia 24 maja 2007 r., - Zarządzeniem nr 128/07 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2007 r., - Uchwałą Rady Miejskiej w Nr X/78/07 z dnia 28 czerwca 2007 r., - Zarządzeniem nr 151/07 Burmistrza Czerska z dnia 25 lipca 2007 r., - Zarządzeniem nr 163/07 Burmistrza Czerska z dnia 9 sierpnia 2007 r., - Zarządzeniem nr 175/07 Burmistrza Czerska z dnia 23 sierpnia 2007 r., - Zarządzeniem nr 184/07 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2007 r., - Zarządzeniem nr 187/07 Burmistrza Czerska z dnia 11 września 2007 r.; wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 kwotę dochodów budŝetu gminy w wysokości zł zastępuje się kwotą zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W 2 kwotę wydatków budŝetu gminy w wysokości zł zastępuje kwotą zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych zł zastępuje się kwotą zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały. 4. W 2 ust. 4 załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych zagranicznych źródeł w wysokości zł zastępuje się kwotą zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. W 3 ust. 1 kwotę deficytu budŝetowego zł zastępuje się kwotą zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 6. W 3 ust. 2 kwotę przychodów budŝetu zł zastępuje się kwotą zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. W 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 404 zł zastępuje się kwotą zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 8. W 8 ust. 4 kwotę zł dotacji celowej oraz podmiotowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie naleŝące do sektora finansów publicznych zastępuje się kwotą zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2 9. W 10 kwotę zł na wydatki jednostek pomocniczych zastępuje się kwotą zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Załącznik nr 1

3 Dochody zwiększa się z tytułu: dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej o kwotę zł, sprzedaŝy działek pod budownictwo mieszkaniowe o kwotę zł, decyzji o dofinansowaniu programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieŝy o kwotę zł, wpłat rodziców związanych z kosztami organizacji obozu młodzieŝy polsko-niemieckiej o kwotę zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę zł (w tym od osób prawnych zł) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę zł, zwrotu nienaleŝnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę zł, zwrotu nienaleŝnie pobranej zaliczki alimentacyjnej o kwotę 475 zł, darowizny dla Zespołu Szkół w (Szkoła Podstawowa) na kwotę zł, wpływów z odpłatności za doŝywianie w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Rytlu o kwotę zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w KrzyŜu o kwotę zł, nie wykonanych wydatków nie wygasających zadania pn. Zakup samochodu dla OSP w o kwotę zł, wpływów z odpłatności za doŝywianie w Szkole Podstawowej w Rytlu o kwotę zł, dofinansowanie PZU dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w o kwotę zł, wpływów 0,3 % z zaliczki od podatku dochodowego od osób fizycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w o kwotę 123 zł, wpływów z odpłatności za doŝywianie w Przedszkolu Nr 1 w o kwotę zł, wpływów z odpłatności za doŝywianie w Przedszkolu Nr 2 w o kwotę zł, wpłat rodziców z tytułu czesnego w Przedszkolu Nr 2 w o kwotę zł, wpływów z odpłatności za doŝywianie w Przedszkolu w Rytlu o kwotę zł, wpłat rodziców z tytułu czesnego w Przedszkolu w Rytlu o kwotę zł, wpływów z odpłatności za doŝywianie w Szkole Podstawowej w Gotelpiu o kwotę zł, opłaty produktowej o kwotę 719 zł, opłat za wstęp na obszar rezerwatu Kręgi Kamienne o kwotę zł. Dochody zmniejsza się z tytułu: dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na program usuwania azbestu o kwotę zł, opłaty targowej o kwotę zł, prowizji za znaki skarbowe o kwotę zł, opłaty skarbowej o kwotę zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu zł z tytułu wpływów ze sprzedaŝy składników majątkowych na wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości w związku z nową interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji budŝetowej. Załącznik nr 2 Wydatki Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie KrzyŜ - (-) (z tytułu zwrotu podatku VAT) 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czersk Łąg etap I - (-) (z tytułu zwrotu podatku VAT) 3. Budowa sieci wodociągowej w Czersk Złotowo w kierunku Łęga Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji OK w Rytlu - (-) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1. Dopłaty do taryf za wodę - (-) Dział 600 Transport i łączność 1. Budowa i modernizacja dróg BieŜące utrzymanie ulic w mieście Budowa chodników

4 - sołectwo Łubna (nagroda w konkursie Najlepsze sołectwo w 2007 r. ) Dział 700 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 1. Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków - (-) SPZOZ w i Rytlu 2. Dokumentacja gospodarka nieruchomościami Dział 750 Administracja publiczna 1. Koszty utrzymania samochodu Urzędu Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1. Diety za udział w akcjach gaśniczych - (-) Zakup samochodu dla OSP Czersk Zakup sprzętu p-poŝ zbiornika wodnego w samochodzie OSP w Łęgu zł, - pompy pływającej zł. 4. Zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w pomoc rzeczowa Dział 757 Obsługa długu publicznego 1. Obsługa długu - (-) (w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu oraz niŝszej stopy procentowej) Dział 758 RóŜne rozliczenia 1. Rezerwa ogólna Dział 801 Oświata i wychowanie 1. Nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej ( zł) (zdjęcie środków własnych zł, natomiast dla Stowarzyszenia w Odrach przyznaje się dotację do wysokości zł) 2. Koszty utrzymania placówek oświatowych Gimnazjum w Rytlu zł, - Szkoła Podstawowa w KrzyŜu zł, - Szkoła Podstawowa Nr 1 w zł, - Przedszkole w Rytlu zł, - Przedszkole Nr 1 w zł, - Przedszkole Nr 2 w zł, 3. Wykonanie dokumentacji technicznej ogrzewania budynku ZS w Rytlu ze źródeł odnawialnych Zdjęcie z kosztów utrzymania Zespołu Szkół w (remonty) - (-) Dział 851 Ochrona zdrowia 1. Przeprowadzenie badań profilaktycznych - (-) Dział 852 Pomoc społeczna 1. Zwrot do UW nienaleŝnie pobranych świadczeń rodzinnych Świadczenia rodzinne zadania własne Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1. Obozy letnie wymiana zagraniczna młodzieŝy - (-) (zmniejsza się własny udział w związku z przyznaniem przez Polsko-Niemiecką Współpracę młodzieŝy w Poczdamie środków) 2. Koszty utrzymania placówek oświatowych Zespół Szkół w zł, - Szkoła Podstawowa w Rytlu zł, - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu zł. 3. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zakup mundurków dla Zespołu Szkół Specjalnych w Zakup mundurków (plan Urzędu Miejskiego) - (-) 2 800

5 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Program usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Czersk - (-) Dopłaty do taryf za ścieki - (-) Utrzymanie fontanny - (-) Oświetlenie uliczne - (-) Poprawa jakości powietrza - środki MF EOG I NMF - (-) Poprawa jakości powietrza środki własne - (-) Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej) Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1. Koszty funkcjonowania rezerwatu Kręgi Kamienne Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1. Budowa skateparku - (-) Budowa basenu w - (-) Załącznik nr 3 W wyniku zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycji, zmianie ulegają odpowiednie kwoty i zadania. Załącznik nr 4 Zmiany w planie wydatków powodują zmiany w planie wydatków majątkowych. Załącznik nr 5 Przeniesienie głównego cięŝaru wydatków w ramach projektu Poprawa jakości powietrza poprze termomodernizację budynków uŝyteczności publicznej na 2008 rok. W br. do poniesienia wydatków pozostawiono kwotę zł. Załącznik nr 6 Zmniejsza się przychody z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości zł, którego źródłem finansowania wydatków będą dodatkowe dochody, zmniejszenia wydatków (zał. nr 2), jak równieŝ wolne środki w wysokości zł. Załącznik nr 7 Wprowadzono do realizacji w Szkole Podstawowej w Odrach dotację na naukę języka angielskiego w klasach I II (2 924 zł). Załącznik nr 8 Wprowadzono kwotę zł dla sołectwa Łubna w związku z uzyskaniem przez to sołectwo tytułu Najlepszego Sołectwa w 2007 r. podczas DoŜynek Gminnych. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIII/110/07 Rady Miejskiej w z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2007 r.

6 Dochody na 2007 r. w zł Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianach Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Administracja publiczna Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu Wpływy z usług , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne Wpływy z róŝnych dochodów Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z róŝnych dochodów Przedszkola Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

7 ubezpieczenia społecznego Wpływy z róŝnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody Wpływy z róŝnych opłat X X Ogółem

8 Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/110/07 Rady Miejskiej w z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2007 r. Wydatki w zł Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Dz. Rozdz Nazwa Ogółem Wynagrodze Dotacje Pomoc Wydatki Pozostałe Wydatki Pomoc Wydatki nia i pochodne finansowa dla j.s.t. na obsługę wydatki długu inwestycyj ne finansowa ogółem Rolnictwo i łowiectwo (-) (-) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (-) (-) Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (-) (-) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (-) (-) (-) Dostarczanie wody (-) (-) (-) Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa (-) (-) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-) (-) Administracja publiczna Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa (-) (-) Ochotnicze straŝe poŝarne (-) (-) Pozostała działalność Obsługa długu publicznego (-) (-) (-)

9 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego (-) (-) (-) RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Ochrona zdrowia (-) (-) (-) Programy polityki zdrowotnej (-) (-) (-) Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Edukacyjna opieka wychowawcza (-) Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy (-) (-) 300 (-) (-) wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Pomoc materialna dla uczniów (-) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) (-) (-) (-) Gospodarka ściekowa i ochrona (-) (-) (-) wód Gospodarka odpadami (-) 1700 (-) (-) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-) (-) Oświetlenie ulic, placów i dróg (-) 5000 (-) (-) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność (-) 5000 (-) (-) 5 000

10 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody Kultura fizyczna i sport (-) (-) Obiekty sportowe (-) (-) Razem (-) (-) (-)

11 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/110/07 Rady Miejskiej w z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2007 r. środki pochodząc e z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.ue i zagraniczne nie podlegające zwrotowi 2008 r r. zł Jednostka organizacyjn a realizująca program Budowa sieci wodociągowej i B kanalizacyjnej Rytel - Zapędowo Budowa sieci wodociągowej w sołectwach KrzyŜ i Złotowo Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Gotelp Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czersk - etap I Czersk - Łąg Budowa sieci kanalizacyjnej Łąg, Lipki, KrzyŜ Malachin, Mokre B. 0 B. 0 B. 0 B Miejski w Miejski w Miejski w Miejski w Miejski w

12 Budowa drogi gminnej Zawada - Wieck - Wojtal B Miejski w Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków uŝyteczności publicznej Modernizacja budynku hotelu przy ul. Dworcowej w na cele edukacyjnospołeczne System Otwarte strefy rekreacji dziecięcej w gminie Czersk B. 0 B. 0 B. 0 B Ogółem x A dotacje i środki z budŝetu państwa B środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. C inne źródła Miejski w Miejski w Miejski w Miejski w

13 Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/110/07 Rady Miejskiej w z dnia września 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk Lp Rozdział Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na 2007 r. Wydatki inwestycyjne Zmniejsz/ Zwiększ Kwota Rolnictwo i łowiectwo (-) Budowa sieci wodociągowej Rytel Zapędowo projekt Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel Zapędowo projekt Budowa sieci wodociągowej w sołectwie KrzyŜ (-) Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk Gotelp projekt Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czersk etap I Czersk Łąg (-) Budowa sieci wodociągowej w Czersk Złotowo w kierunku Łęga Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem projekt Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem projekt Budowa sieci wodociągowej w Wądołach Rozbudowa sieci wodociągowej w Wojtalu (w tym oprac. Projektu) Odwodnienie terenów zalewowych Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku OK w Rytlu (-) Transport i łączność Budowa chodników (ś.j.p) Budowa i modernizacja dróg Gospodarka mieszkaniowa (-) Wykup nieruchomości Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków SPZOZ w i Rytlu (-) Administracja publiczna Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Zakup sprzętu komputerowego do kancelarii informacji niejawnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozbudowa remizy OSP w Rytlu Zakup samochodu dla OSP w Zakup zbiornika wodnego w samochodzie OSP w Łęgu Oświata i wychowanie Modernizacja Szkoły w Odrach (dokumentacja) Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr Zakup komputera dla ZOF u Ochrona zdrowia Zaadaptowanie pomieszczeń OPiRPA na cele uŝytkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-)

14 Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Reymonta w Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kolejowej - projekt Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wyzwolenia w Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków uŝyteczności publicznej (-) Modernizacja oświetlenia ulicznego Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej w na cele edukacyjno - społeczne Kultura fizyczna i sport (-) Budowa basenu w projekt (-) Budowa skateparku (-) Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w System otwartych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Czersk Razem (-) Lp Rozdział Wyszczególnienie Pomoc finansowa Zmniejsz/ Zwiększ w zł Kwota Transport i łączność Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na opracowanie projektu przebudowy drogi Czersk - Klaskawa Razem

15 Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/110/07 Rady Miejskiej w z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2007 r. Lp. Projekt Kategoria interwencj i funduszy struktural nych i innych Klasyfikac ja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowe go w tym: Środki z budŝetu UE i państw EFTA Wydat ki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: poŝyczki i kredyty obligacje pozostałe Planowane wydatki 2007 r. z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budŝetu UE i państw EFTA poŝyczki na prefinanso wanie z budŝetu państwa w zł z tego, źródła finansowania: Wydatki bieŝące razem: x Program: Sektorowy program Operacyjny - Rozwój zasobów ludzkich Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Nazwa projektu: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych naraŝonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk Razem wydatki: / Z tego: 2006 r / r / r / Ogółem x poŝyczki i kredyty obligacje pozostałe

16 Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet II: Rozwój społeczny oparty na wiedzy, powiększenie dostępu do edukacji, Promocja kształcenia przez całe Ŝycie 1.2 Nazwa projektu: Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej pomiędzy wsią a miastem za rękę z Einsteinem Razem wydatki: / Z tego: / r / Ogółem: x Wydatki inwest. razem: x Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i 2.1 promowanie odnawial. źródeł energii Nazwa projektu: Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków uŝyteczności publicznej Razem wydatki: / z tego: 2007 r / r / Ogółem Ogółem (1+2) x

17 Załącznik Nr 6 do uchwały nr XIII/110/07 Rady Miejskiej w z dnia września 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2007 r. Przychody i rozchody na 2007 r. Przychody w zł Wyszczególnienie Planowana kwota PoŜyczka z WFOŚ Wolne środki Razem Rozchody w zł Wyszczególnienie Planowana kwota Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów Razem Załącznik Nr 7 do uchwały nr XIII/110/07 Rady Miejskiej w z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2007 r. Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie naleŝące do sektora finansów publicznych w zł Lp Dział Rozdz Podmiot Cel dotacji Kwota Oświata i wychowania Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Odrach Na naukę języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej Edukacyjna opieka wychowawcza Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie Organizacja obozów i kolonii Sport i kultura fizyczna Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieŝy X X X Ogółem X

18 Załącznik Nr 8 do uchwały nr XIII/110/07 Rady Miejskiej w z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2007 r. Wydatki przypadające na jednostki pomocnicze w ramach budŝetu gminy na 2007 r. Tabela Nr 1 zł Lp. Nazwa jednostki pomocniczej Planowana kwota Będźmierowice Gotelp Gutowiec KrzyŜ Kurcze Lipki Łubna * Łąg Kolonia Łąg Mokre Malachin Odry Rytel Wieck Zapędowo Złotowo Klaskawa Osiedle Nr 1 Centrum Osiedle Nr 2 Chojnickie Osiedle Nr 3 Starogardzkie Osiedle Nr 4 Tucholskie R a z e m * W tym nagroda za najlepsze sołectwo roku zł Wydatki jednostek pomocniczych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej na 2007 r. Tabela Nr 2 zł Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Ogółem Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Transport i łączność Drogi publiczne gminne Turystyka Pozostała działalność Administracja publiczna Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne RóŜne rozliczenia

19 75818 Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu X X Ogółem