Uchwała Nr L/364/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr L/364/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XL/268/08 z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2009r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz ze. zm.), art. 165, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz z 2005r. ze zm.) oraz art. 3-4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz z późn. zm.). Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr W 2 w/w uchwały zmienia się: - wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 - limit wydatków na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 - limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 - limit wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 5. 3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Andrzej Gierszewski

2 Uzasadnienie Zmiana budżetu miasta spowodowana została: po stronie dochodów: zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę zł zmniejsza się kwotę dotacji rozwojowej na br. na zadanie dotyczące Uspokojenia ruchu poprzez modernizację ulic Józefa Wybickiego Zgromadzenia Księży Zmatrwychwstańców i M.C. Skłodowskiej w związku z dostosowaniem zapisów w uchwale budżetowej do harmonogramu realizacji inwestycji o zł zmniejsza się środki ze Starostwa Powiatowego na realizację ww. inwestycji w br. o zł dostosowuje się zapisy dotyczące planowanej dotacji rozwojowej na zadanie pn: E-Kościerzyna zintegrowany system informatyczny do aktualnego harmonogramu realizacji zadania zmniejszenie o zł zwiększa się dochody w związku z otrzymanymi darowiznami od firm na remont ulic zł zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o zł zwiększa się dochody jednostek oświatowych o zł zmniejsza się planowane środki zewnętrzne na realizację zadania dotyczącego rozbudowy i modernizacji Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego o zł po stronie wydatków: zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w dziale 600 o zł : na zadanie dotyczące Uspokojenia ruchu poprzez modernizację ulic Józefa Wybickiego Zgromadzenia Księży Zmatrwychwstańców i M.C. Skłodowskiej o zł na zadanie Budowa ulicy Wańkowicza zł dokumentację ul. Hallera zł na Regionalny Węzeł Kościerzyna Północ zł zwiększa się wydatki na remonty dróg o zł zmniejsza się wydatki związane z zakupami nieruchomości o zł zwiększa się planowane wydatki na wycenę nieruchomości o zł zmniejsza się planowane w br. środki na realizację zadania dotyczącego rozbudowy i modernizacji Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego o zł zadanie to realizowane będzie głównie w 2010 roku ze środków własnych i Starostwa Powiatowego zwiększa się planowane wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzna o zł zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania pn: E-Kościerzyna zintegrowany system informatyczny zł zmniejsza się planowane wydatki na szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej o zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wydatków związanych z monitoringiem miejskim zwiększa się dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę zł zwiększa się wydatki bieżące szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz stołówek szkolnych o zł zwiększa się wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi zł zwiększa się wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze o kwotę zł zmniejsza się planowane wydatki własne związane z realizacji programu Można owszem pomóc sobie o zł zdejmuje się środki z dofinansowania zadania dotyczącego dojścia pieszo rowerowego do Garczyna w br zł

3 zwiększa się planowane wydatki związane z gospodarką komunalną o zł W związku ze zmianami planu zadań inwestycyjnych dokonuje się stosownych zmian w załącznikach nr 3, 4 i 5. W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi: Dochody zł zł Przychody zł Rozchody zł Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr L/.../09 z dn. 25 listopada 2009r. DOCHODY Dział Paragr af Treść Plan Zmiana Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Dochody majątkowe , , ,00 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , , , Transport i łączność , , ,00 Dochody bieŝące , , , Otzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0, , ,00 Dochody majątkowe , , , Dotacje rozwojowe , , ,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Administracja publiczna , , ,00 Dochody bieŝące , , , Dotacje rozwojowe , , ,00 Dochody majątkowe , ,00 0, Dotacje rozwojowe , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , , ,00 oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieŝące , , ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ 0480 alkoholu , , , Oświata i wychowanie , , ,00 Dochody bieŝące , , ,00

4 Wpływy z usług , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 Dochody majątkowe , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych 6298 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów , , ,00 województw, pozyskane z innych źródeł Razem , , ,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr L/.../09 z dn. 25 listopada 2009r. WYDATKI Dział Rozdzi ał Treść Plan Zmiana Plan po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 majątkowe , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 bieŝące , , ,00 majątkowe , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 bieŝące , , ,00 majątkowe , , , Działalność usługowa , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 bieŝące , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , ,00 bieŝące , , ,00 majątkowe , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00 0, , StraŜ , , ,00 bieŝące , , ,00 pozostałe wydatki bieŝące , , , Pozostała działalność , , ,00 majątkowe , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 bieŝące , , ,00 wynagrodzenia i pochodne , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 bieŝące , , ,00 pozostałe wydatki bieŝące , , , Przedszkola , , ,00 bieŝące , , ,00 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty , , , Stołówki szkolne , , ,00

5 bieŝące , , ,00 wynagrodzenia i pochodne , , ,00 pozostałe wydatki bieŝące , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 bieŝące , , ,00 pozostałe wydatki bieŝące , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 bieŝące , , , Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , ,00 bieŝące , , ,00 wynagrodzenia i pochodne ,00-215, ,00 pozostałe wydatki bieŝące , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 0,00 majątkowe , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 bieŝące , , ,00 pozostałe wydatki bieŝące , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 bieŝące , , ,00 Razem , , ,00

6 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr L/./09 z dn. 25 listopada 2009r. Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2009 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ulic Józefa Wybickiego, Zgromadzenia KsięŜy Zmartwychwstańców i Marii Skłodowskiej- Curie Budowa ul. Wańkowicza "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ulicy Józefa Hallera w Kościerzynie, łączącej drogę krajową nr 20 z drogą powiatową nr 2429G" ( ) "Regionalny węzeł komunikacyjny Kościerzyna Północ - połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214" Zakupy nieruchomości Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego połoŝonego w Kościerzynie przy ul. Chojnickiej 16 Rozbudowa i modernizacja Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia

7 Monitoring miejski Ogółem x Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr L/./09 z dn. 25 listopada 2009r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2009 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ulic Józefa Wybickiego, Zgromadzenia KsięŜy Zmartwychwstańców i Marii Skłodowskiej- Curie ( ) "Regionalny węzeł komunikacyjny Kościerzyna Północ - połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214" ( ) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego połoŝonego w Kościerzynie przy ul. Chojnickiej 16 ( )

8 Rozbudowa i modernizacja Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia ( ) E-Kościerzyna. Zintegrowany system informatyczny ( ) Razem x Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr L/./09 z dn. 25 listopada 2009r. Lp. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego : Środki z budŝetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: poŝyczki i kredyty obligac je Planowane wydatki 2008 r. pozostałe** z tego: razem ( ) Środki z budŝetu UE poŝyc zki na prefin ansow anie z budŝet u państ wa z tego, źródła finansowania: poŝyc zki i kredyt y obliga cje pozostałe majątkowe razem: x Program: Priorytet: Kategoria interwencji: 3122 Drogi regionalne/lokalne Działanie: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego Priorytet 8.Lokalna infrastruktura podstawowa Nazwa projektu: Działanie Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy Projekt: "Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ulic Józefa Wybickiego, Zgromadzenia KsięŜy Zmartwychwstńców, Marii Skłodowskiej-Curie" Razem wydatki:

9 r r r.*** Program: Priorytet: Działanie: Kategoria interwencji: 3122 Drogi regionalne/lokalne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego Priorytet 4. Regionalny System Transportowy Nazwa projektu: Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Projekt: "Regionalny węzeł komunikacyjny Kościerzyna Północ - połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214" Razem wydatki: r r *** r Program: Priorytet: Działanie: Kategoria interwencji: 322 Technologie komunikacyjne i informacyjne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego Priorytet 2. Społeczeństwo wiedzy Działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego Projekt: "E-Kościerzyna. Zintegrowany system informatyczny" Nazwa projektu: Razem wydatki: r r r.*** r r bieŝące razem: x Ogółem (1+2) x