UCHWAŁA NR 59/VIII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 59/VIII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 1, art. 211, art. 212, art.217 ust. 1, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art.233 pkt 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 16/III/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2014 roku dotyczący " Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Nowa Ruda na rok 2015" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 16/III/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2014 roku dotyczący "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 16/III/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2014 roku dotyczący "Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Plan dochodów po zmianach wynosi ,34 zł Plan wydatków po zmianach wynosi ,76 zł Plan przychodów wynosi ,42 zł Plan rozchodów wynosi ,00 zł 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Bogdan Tarapacki Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 59/VIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2015 roku Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo 0,00 100,00 100, Gospodarka leśna 0,00 100,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 100,00 100, Administracja publiczna ,05 160, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 160, , Wpływy z różnych dochodów 72,00 160,00 232,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,58 40, ,58 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 40, , Wpływy z różnych opłat 0,00 40,00 40, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00 9, , Wpływy z różnych opłat 44,00 9,00 53, Przedszkola , , ,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na , , ,00 dofinansowanie zadań bieżących Gimnazja 3 060,00 200, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300,00 200,00 500, Pomoc społeczna ,00 333, ,00 Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 2

3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000, Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000, , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 256, , Wpływy z różnych opłat 0,00 256,00 256, Pozostała działalność ,00 77, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 77,00 77, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z różnych opłat 500, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność 0, , ,30 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 0, , ,30 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Razem: , , ,34 Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 3

4 Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/VIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług pozostałych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,38-0, , Zakup usług pozostałych ,12 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 4

5 80110 Gimnazja ,31 200, , Zakup usług pozostałych ,00 200, ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora , finansów publicznych 926 Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,70 Razem: , , ,76 Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 5

6 Wykaz zadań majątkowych na rok 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 59/VIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2015 roku źródła finansowania l.p. dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan środki własne Gminy inne środki ( w tym dotacje) Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I SANITACYJNE WSI Budowa kanalizacji sanitarnej w , , , , Bożkowie - etap III , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie- etap II , ,00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze , ,99 0, ,00 Modernizacja drogi transportu rolnego w Jugowie - etap I , , ,00 0,00 INFRASTRUKTURA DROGOWA , , ,00 0,00 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Jugowie-etap II , ,00 Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa-Ruda-Bieganów-Ścinawka Górna , ,00 Odbudowa drogi powiatowej nr 324D Nowa-Ruda Słupiec -Bożków Gorzuchów , ,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w stronę kościoła i cmentarza w miejscowości Przygórze , ,00 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Jugowie-etap I , ,00 Modernizacja tzw."dolnej drogi" we Włodowiach" , ,00 Montaż wiat przystankowych Bozków Koszyn 9 151, ,20 Odbudowa muru oporowego w miejscowości Jugów (obok apteki) , ,00 Usuwanie skutków powodzi modernizacja mostu we Włodowicach , , ,00 0,00 Usuwanie skutków powodzi modernizacja drogi gminnej w Koszynie , , ,00 0,00 Usuwanie skutków powodzi modernizacja drogi gminnej w Czerwieńczycach , , ,00 0,00 TURYSTYKA , ,23 0, ,23 Rozwój oferty turystycznej Gór Sowich poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Jugów , ,01 0, ,00 Utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich-etap I , ,00 0, ,00 "Multimedialna promocja pogranicza" zakup kiosków multimedialnych , ,22 0, ,23 źródła finansowania l.p. dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 6

7 l.p. dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan środki własne Gminy inne środki ( w tym dotacje) Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda , , zakup nieruchomości , ,00 Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Woliborzu na lokale mieszkalne , ,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 "Wdrożenie podsystemu gospodarki nieruchomościami w ramach projektu "Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego" , ,29 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Kopernika 10 na biura Urzędu Gminy w Nowej Rudzie , ,00 Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości , ,00 zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie) , ,71 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Budowa nowej remizy OSP Bożków , ,00 Modernizacja remizy OSP Czerwieńczyce , , Modernizacja remizy OSP Dzikowiec , , Modernizacja remizy OSP Nowa Wieś , , Modernizacja remizy OSP w Sokolcu , ,00 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 0,00 Modernizacja szkoły podstawowej w Jugowie , ,00 Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach , , ,00 0,00 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gmnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie , ,00 Modernizacja i adaptacja budynku po Publicznym Gimnazjum w Ludwikowicach Kłodzkich na żłobek publiczny , , ,00 0,00 Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu , ,00 Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu , ,00 źródła finansowania l.p. dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 7

8 l.p. dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan środki własne Gminy inne środki ( w tym dotacje) Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 Zakup pojemnika do selektywnego zbierania odpadów , ,00 Budowa oświetlenia drogi w Sokolcu - od kościoła do Przełęczy Sokolej - etap II , ,00 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 385 we Włodowicach , ,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach , , Modernizacja sali wiejskiej w Sokolicy , ,00 Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach , , Modernizacja sali wiejskiej w Sokolcu , ,00 Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego - modernizacja świetlicy wiejskiej w Krajanowie , ,00 Budowa placu zabaw przy remizie OSP w miejscowości Czerwieńczyce , ,00 Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nowa Ruda , ,00 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć planowanych do współfinansowania ze środków zewnętrznych , ,00 KULTURA FIZYCZNA , ,70 0, , Budowa sali sportowej w Bożkowie , , Modernizacja basenu w Jugowie , ,00 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć planowanych do współfinansowania ze środków zewnętrznych , ,00 Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Gminie Nowa Ruda poprzez budowę siłowni plenerowej w Woliborzu , ,00 Zapora zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe oraz wykonanie wizualizacji , ,70 0, ,30 SUMA: , , , ,53 Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 59/VIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniający załącznik Załącznik Nr nr 44 do Uchwały Nr 16/III/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2014 roku WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w złotych Kategoria Klasyfikacja Wydatki w W tym : Planowane wydatki interwencji budżetowa okresie realizacji funduszy 2015 rok projektu Lp Projekt strukturalnych (całkowita środki z środki z budżetu Wydatki razem Z tego: wartość projektu) budżetu UE krajowego Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem Z tego źródła finansowania Wydatki razem Z tego źródła finansowania (6+7) (9+12) (10+11) ( ) pozostałe Pożyczki i obligacje pozostałe kredyty Wydatki ogółem , , , , ,72 0, , , ,09 Wydatki majątkowe ogółem , , , , ,21 0, , , ,53 1 Program: PROW na lata Nazwa projektu: , , , , ,99 x , , ,00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze pożyczki i kredyty 2 Program: PROW na lata , , ,00 Nazwa projektu: , , , , ,00 x , , ,00 Utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich - etap I 3 Program: EFRR , , ,00 Nazwa projektu: , , , , ,70 x 8 025, , ,30 Zapora zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjnowypoczynkowe oraz wykonanie wizualizacji Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 9

10 , , , ,00 x "Budowa innowacyjnych , , , , ,29 4 Program : POKL E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego" 5 Program: PROW na lata , ,29 0,00 Nazwa projektu: , , , , ,00 x , , ,00 Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiegomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krajanowie 6 Program: PROW na lata , , ,00 Nazwa projektu: , , , , ,01 x , , ,00 "Rozwój oferty turystycznej Gór Sowich poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Jugów" Program: POWT RCz-RP , , ,00 Nazwa projektu: , , , , ,22 x 5 076, , ,23 "Multimedialna promocja pogranicza" , , ,23 Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 10

11 Wydatki bieżące ogółem , , , , ,51 0, , , ,56 1 Program: POWT RCz-RP Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: , , , , ,50 x , , ,82 Razem możemy więcej 2 Program: POWT RCz-RP , , , , , ,82 Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: , , , , ,01 x 1 597, , ,74 "Multimedialna promocja pogranicza" , , ,74 Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 11

12 Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 59/VIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniający Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 16/III/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Starostwo Powiatowe w Kłodzku x x Starostwo Powiatowe w Kłodzku x x Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda ,00 x x Biblioteki ,00 x x Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dział Rozdział ogółem Treść ,00 x ,29 Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie i ochrona praw konsumentów x x 5 985,00 Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Wlodowicach ,56 x x Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Wlodowicach ,44 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu ,45 x x Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu , Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach ,50 x x ,00 Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach ,50 Niepubliczne Gimnazjum we Włodowicach ,00 x x x , ,29 x Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu ,00 x x Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie świetlicy terapeutycznej , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - promocja i ochrona zdrowia Ochrona zabytków na terenie Gminy x x 2 000, ,00 Dofinansowanie zadań zleconych - działalność stowarzyszeń w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego x x ,00 Dofinansowanie zadań zleconych - działalność stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej x x ,00 ogółem ,00 x ,00 Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 12

13 Uzasadnienie Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2015 o kwotę ,30 zł. Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zwiększenie planu dochodów o kwotę ,00 zł. W 2014 r. Gmina Nowa Ruda złożyła wniosek o dofinansowanie zadań w zakresie budowy dróg transportu rolnego. W rezultacie w I kwartale 2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła informacja o otrzymaniu dofinansowania w kwocie zł do I etapu prac modernizacji ulic Jana, T. Kościuszki i 1-go Maja w Jugowie, na odcinku 1 km. W efekcie podjęto działania zmierzające do realizacji rzeczowej części inwestycji. Z kolei 18.VI.2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła informacja o udzieleniu dofinansowania w kwocie zł, do kolejnego etapu prac. Zakres rzeczowy II etapu obejmować będzie modernizację ulic 1-go Maja oraz Chłopów. W związku z powyższym planuje się obecnie dokonać zmiany tytułu zadania na Modernizacja dróg transportu rolnego w Jugowie etap I i II oraz zwiększyć plan dochodów majątkowych finansowanych z krajowych źródeł zewnętrznych o kwotę zł Dz. 020 LEŚNICTWO zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych kwota 100,00 zł. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększenie planu dochodów o kwotę 160,00 zł. Z uwagi na zwiększenie wpływów ze sprzedaży publikacji Tadeusza Biedy Wśród malowniczych wzgórz nad Włodzicą zwiększa się plan dochodów o kwotę 160,00 zł. Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększenie planu dochodów o kwotę 40,00 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40,00 zł z uwagi na wpływy z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu podatków. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększenie planu dochodów o kwotę ,00 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9,00 zł tytułem wpływów za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł tytułem wpływów związanych z pokryciem finansowania przez Gminę Nowa Ruda części wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda oraz z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom i dotyczących uczniów będących mieszkańcami innych gmin. Analiza dochodów wykazała wykonanie wyższe niż zakładano pierwotnie, co jest spowodowane zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Nowa Ruda. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł tytułem otrzymanej darowizny dla Publicznego Gimnazjum w Jugowie od Gospodarczego Banku Spółdzielczego. Darowizna jest przeznaczona na organizację wyjazdu młodzieży na Ukrainę. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA zwiększenie planu dochodów o kwotę 333,00 zł. Dokonuje się zmiany klasyfikacji wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie kwota ,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów kosztów upomnienia kwota 256,00 zł oraz z tytułu wpływów z odpłatności za posiłki - kwota 77,00 zł. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 1

14 Zwiększa się plan w związku ze zwiększonym wpływem dochodów z tytułu kosztów upomnienia i odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 2 000,00 zł. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA zwiększenie planu dochodów o kwotę ,30 zł. 19.VII.2013 r. Gmina Nowa Ruda podpisała Umowę partnerską z Gminą Miejską Nowa Ruda oraz Gminą Radków na wspólną realizację projektu pn. Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego. W ramach zadania miała powstać dokumentacja techniczna do realizacji kilku komplementarnych względem siebie przedsięwzięć. Jednym z nich był remont zapory zbiornika wodnego w Dzikowcu. Liderem projektu jest Gmina Miejska Nowa Ruda i ta jednostka samorządu terytorialnego podpisuje wszystkie umowy na projekty cząstkowe, a pozostałe gminy zapewniają jedynie wkład własny. Z niewiadomych powodów w dniu 1.X.2014 r. Wójt Gminy Nowa Ruda podpisał umowę z firmą MANBUD z Głogowa, na mocy której zobowiązał się sfinansować całość przedsięwzięcia dotyczącego wykonania projektu remontu zapory zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, z budżetu Gminy. W maju 2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła faktura za wykonanie dokumentacji technicznej. Niestety projekt budżetu na rok 2015, przedłożony przez Wójta Gminy Nowa Ruda w listopadzie 2014 r., nie zapewnił finansowania dla tego przedsięwzięcia. Uchwała budżetowa została podjęta przez Radę Gminy w grudniu 2014 r., jednak z uwagi na brak zapisanych środków finansowych na ten cel, nie ma obecnie możliwości zapłacenia przedmiotowej faktury. W wyniku uzgodnień z Gminą Miejską Nowa Ruda ustalono, że Gmina Nowa Ruda sfinalizuje niniejszą płatność, a następnie wystąpi do lidera projektu o refundację 90 % poniesionych kosztów. Pozostała kwota będzie wkładem własnym Gminy do projektu. W związku z powyższym planuje się obecnie wprowadzić do budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2015 nowe zadanie inwestycyjne pn. Remont zapory zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe dokumentacja oraz zapisać na jego realizację dochód w kwocie ,30 zł, który pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2015 o kwotę ,30 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Modernizacja drogi transportu rolnego w Jugowie- etap I i II , , ,00 W 2014 r. Gmina Nowa Ruda złożyła wniosek o dofinansowanie zadań w zakresie budowy dróg transportu rolnego. W rezultacie w I kwartale 2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła informacja o otrzymaniu dofinansowania w kwocie zł do I etap prac modernizacji ul. Jana, T. Kościuszki i 1-go Maja w Jugowie, na odcinku 1 km. W efekcie podjęto działania zmierzające do realizacji rzeczowej części inwestycji. Opracowano dokumentację techniczną oraz kosztorys inwestorski. Wynika z nich, iż szacunkowa wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę zł. Zatem aby móc bez przeszkód zrealizować tę część zadania należy zwiększyć wkład własny o kwotę zł. Ponadto 18.VI.2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła informacja o udzieleniu dofinansowania w kwocie zł, do kolejnego etapu prac. Zakres rzeczowy II etapu obejmować będzie modernizację ulic 1-go Maja oraz Chłopów. Aby móc zrealizować pełny zakres tej części zadania Gmina powinna zabezpieczyć środki własne w wysokości zł. Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 2

15 W związku z powyższym planuje się obecnie dokonać zmiany tytułu zadania na Modernizacja dróg transportu rolnego w Jugowie etap I i II oraz zwiększyć plan wydatków majątkowych, finansowanych: z krajowych źródeł zewnętrznych o kwotę zł ze środków własnych o kwotę zł Część wkładu własnego została pokryta ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne wartość ,00 zł. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 666,00 zł. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych na drogi publiczne gminne według poniższego zestawienia: Drogi publiczne gminne Przed zmianą zmiana Po zmianie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w stronę kościoła i cmentarza w miejscowości Przygórze Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Jugowie-etap I Modernizacja ul Małachowskiego w Jugowie - etap 1 Odbudowa muru oporowego w miejscowości Jugów (obok apteki) Przebudowa drogi dz. nr 318 dr w Czerwieńczycach , , , , , , , , , , , Budowa chodnika przy drodze gminnej w stronę kościoła i cmentarza w miejscowości Przygórze 17.VI.2015 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie programowej Z uzyskanych informacji wynika, iż w IV kwartale br. ogłoszony zostanie konkurs na budowę i modernizację dróg lokalnych, w ramach którego będzie możliwość uzyskania ponad 60 % dofinansowania. Z uwagi na fakt, iż chodnik położony wzdłuż jezdni jest elementem infrastruktury drogowej, Gmina będzie miała możliwość ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na jego budowę. Na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano w budżecie Gminy Nowa Ruda kwotę zł. Jednak biorąc pod uwagę powyższe planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na ten cel do kwoty zł. Zostaną one wykorzystane na przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej przy ubieganiu się o dotację w ramach PROW. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Jugowie-etap I W związku z rozliczeniem i zakończeniem I etapu budowy chodnika w Jugowie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 666,00 zł. Modernizacja ul Małachowskiego w Jugowie - etap 1 W związku z tym, że 18.VI.2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła informacja o udzieleniu dofinansowania do kolejnego etapu prac polegających na modernizacji dróg transportu rolnego w Jugowie a zakres rzeczowy II etapu obejmować będzie modernizację ulic 1-go Maja oraz Chłopów, planuje się obecnie zrezygnować z realizacji innego zadania w Jugowie pn. Modernizacja ul. Małachowskiego w Jugowie etap I, a środki w kwocie zł przesunąć na zadanie pn. Modernizacja dróg transportu rolnego w Jugowie etap I i II. Odbudowa muru oporowego w miejscowości Jugów (obok apteki) Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 3

16 W czerwcu br. przeprowadzona została procedura przetargowa, w wyniku której wyłoniono wykonawcę zadania pn. Odbudowa muru oporowego w Jugowie (obok apteki). Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę ,36 zł. Wcześniej na przygotowanie dokumentacji technicznej wydatkowano środki w wysokości ,94 zł. Aby móc bez przeszkód zrealizować przedmiotowe zadnie inwestycyjne planuje się obecnie zwiększyć zaangażowanie środków własnych Gminy o kwotę zł. Przebudowa drogi dz. nr 318 dr w Czerwieńczycach Z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów, które umożliwiłyby realizację przedmiotowego zadania, planuje się obecnie zrezygnować z jego wykonania w 2015 r., a kwotę zł przesunąć na realizację innych zadań inwestycyjnych. Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej W ramach przedmiotowego zadania Gmina Nowa Ruda ubiegała się o dofinansowanie 3 przedsięwzięć tj.: Usuwanie skutków powodzi modernizacja mostu we Włodowicach Usuwanie skutków powodzi modernizacja drogi gminnej w Koszynie Usuwanie skutków powodzi modernizacja drogi gminnej w Czerwieńczycach W lutym 2015 r. Gmina uzyskała promesę na dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie zł, która ma stanowić nie więcej niż 80 % wartości zadania. W związku z tym w budżecie Gminy na rok 2015 zapisano dodatkowo kwotę i przystąpiono do realizacji procedur przetargowych. W ich wyniku wyłoniono wykonawców 2 pierwszych zadań oraz wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie dofinansowania na realizację zadania trzeciego. Aby zwiększyć przejrzystość rozliczeń poszczególnych przedsięwzięć, planuje się obecnie w budżecie Gminy na rok 2015, z zadania pn. Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej wyodrębnić 3 niezależne zadania inwestycyjne i zapewnić na ich realizację: kwotę zł na zadanie pn. Usuwanie skutków powodzi modernizacja mostu we Włodowicach kwotę zł na zadanie pn. Usuwanie skutków powodzi modernizacja drogi gminnej w Koszynie kwotę zł na zadanie pn. Usuwanie skutków powodzi modernizacja drogi gminnej w Czerwieńczycach Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zmniejszenie planu wydatków o kwotę ,70 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Ruda o kwotę ,70 zł Z analizy wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda w pierwszym półroczu 2015 r. wynika, iż realizacja wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Ruda nie przekracza 40 % planu rocznego. Sytuacja ta wynika ze zmian organizacyjnych przeprowadzonych w Urzędzie I kwartale br. oraz z faktu przebywania kilku pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, w wyniku czego ich wynagrodzenia są finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym planuje się obecnie zmniejszyć plan na wynagrodzenia o kwotę ,70 zł, a środki te przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na usługi pocztowe w wysokości ,00 zł. Środki te przesuwa się dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wydatki związane z usługami pocztowymi. W związku z rozliczeniem projektu unijnego Razem możemy więcej dokonuje się zmiany klasyfikacji środków w zakresie źródła finansowania. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zmniejszenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na inwestycję Budowa nowej remizy OSP w Jugowie Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 4

17 o kwotę ,00 zł. 18.VI.2015 r. w Mezimesti (Czechy) odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie programowej Z uzyskanych informacji wynika, iż w ramach konkursów dotowanych ze środków Unii Europejskiej, będzie możliwość uzyskania 85 % dofinansowania do projektów związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Biorąc pod uwagę powyższe planuje się obecnie zrezygnować z realizacji przedmiotowego zadania w 2015 r., a kwotę zł przesunąć na realizację innych zadań inwestycyjnych. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zmniejszenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. Uruchamia się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na: Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota ,00 zł. Uruchamia się rezerwę celową na zadanie inwestycyjne pod nazwą Modernizacja drogi transportu rolnego w Jugowie etap I i II. 18.VI.2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła informacja o udzieleniu dofinansowania w kwocie zł, do kolejnego etapu zadania pn. Modernizacja dróg transportu rolnego w Jugowie. Zakres rzeczowy II etapu obejmować będzie modernizację ulic 1-go Maja oraz Chłopów. Aby móc zrealizować pełny zakres tej części zadania Gmina powinna zabezpieczyć środki własne w wysokości zł. W związku z powyższym planuje się uruchomić rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne w kwocie zł i przeznaczyć tę kwotę na ww. inwestycję. Stan rezerw po zmianach : ,00 zł: 1) Rezerwa ogólna ,00 zł 2) Rezerwa celowa ,00 zł a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego : ,00 zł b) na realizację zadań inwestycyjnych 0,00 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 226,00 zł. W związku z zakończeniem procedury wyłonienia wykonawcy i podpisaniem umowy na realizację inwestycji pod nazwą Modernizacja szkoły podstawowej w Jugowie dokonuje się zmniejszenia pierwotnego planu do wysokości wynikającej z prawnego zaangażowania środków o kwotę ,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu o kwotę ,00 zł. W czerwcu 2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła informacja o koniecznych do wykonania robotach modernizacyjnych w budynku Przedszkola Publicznego w Woliborzu. Zakres niezbędnych prac wynika z zaleceń Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kłodzku. W ramach zdania planuje się wykonanie nowej podłogi w jednej z sal dydaktycznych oraz wykonanie modernizacji instalacji hydraulicznej. W związku z powyższym planuje się obecnie wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu oraz zapisać na jego realizację zł. W związku z otrzymaną darowizną dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jugowie na dofinansowanie wyjazdu uczniów na Ukrainę (realizacja zadania Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia ) zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA zmiana klasyfikacji paragrafu. Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 oraz harmonogramem realizacji zadań planuje się rozpocząć realizację programów profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych będących kontynuacją działań prowadzonych w czasie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży w formie organizacji wypoczynku Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 5

18 letniego. Zadanie takie planuje się poprowadzić w ramach zadań zleconych. Wniosek w tej sprawie został złożony przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia środków w wysokości ,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na klasyfikację dotacyjną. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. Dokonuje się zwiększenia planowanych środków dla Gminnego Ośrodka Pomocy z przeznaczeniem na usługi związane z doręczaniem korespondencji kwota ,00 zł Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa oświetlenia drogi w Sokolcu - od kościoła do Przełęczy Sokolej - etap II Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Koszynie Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 385 we Włodowicach Społecznej Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych według zestawienia poniżej: , , , , , , ,00 Budowa oświetlenia drogi w Sokolcu - od kościoła do Przełęczy Sokolej - etap II W maju 2015 r. rozstrzygnięty został przetarg na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę ,87 zł. Biorąc pod uwagę powyższe planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na ten cel do kwoty zł. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Koszynie 17.VI.2015 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie programowej Z uzyskanych informacji wynika, iż w IV kwartale br. ogłoszony zostanie konkurs na budowę i modernizację dróg lokalnych, w ramach którego będzie możliwość uzyskania ponad 60 % dofinansowania. Z uwagi na fakt, iż oświetlenie uliczne jest elementem infrastruktury drogowej Gmina będzie miała możliwość ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na jego budowę. Biorąc pod uwagę powyższe planuje się obecnie zrezygnować z realizacji przedmiotowego zadania w 2015 r., a kwotę zł przesunąć na realizację innych zadań inwestycyjnych. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 385 we Włodowicach 11.II.2014 r. Gmina Nowa Ruda podpisała porozumienie z Województwem Dolnośląskim, na mocy którego zarządca drogi wojewódzkiej Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zobowiązał się do wykonania, do 2016 r., remontu nawierzchni oraz budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Włodowice. Całkowitą wartość zadania oszacowano na kwotę zł. Z kolei Gmina zobowiązała się do przejęcia wyremontowanego odcinka w zasób dróg gminnych i utrzymywanie go w przyszłości. Przygotowując się do realizacji zadania DSDiK wystąpiła z zapytaniem, czy przed wykonaniem remontu przedmiotowej drogi Gmina nie podjęłaby się wymiany rur wodociągowych, biegnących wzdłuż jezdni oraz do budowy oświetlenia ulicznego. W wyniku rozmów z gestorami sieci ustalono, że ZWiK Sp. z o.o. dokona wymiany rury wodociągowej na własny koszt, a TAURON Dystrybucja S.A. podejmie się na zlecenie Gminy, budowy oświetlenia. Szacunkowa wartość robót elektrycznych opiewa na kwotę zł. W związku z powyższym planuje się obecnie wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 385 we Włodowicach oraz zapisać na jego realizację zł. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zmniejszenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 6

19 Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według zestawienia poniżej: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach , , ,00 Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach ,00 700, ,00 Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach 17.VI.2015 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie programowej Z uzyskanych informacji wynika, iż w I kwartale 2016 r. ogłoszony zostanie konkurs na odnowę wsi, w ramach którego będzie możliwość uzyskania ponad 60 % dofinansowania do zadań związanych z modernizacją świetlic wiejskich. Z uwagi na fakt, iż sala wiejska w Czerwieńczycach jest jednym z pomieszczeń świetlicy wiejskiej Gmina będzie miała możliwość ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na jej modernizację. Na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano w budżecie Gminy Nowa Ruda kwotę zł. Jednak biorąc pod uwagę powyższe planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na ten cel do kwoty zł. Zostaną one wykorzystane na przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej przy ubieganiu się o dotację w ramach PROW. W miejscowości Czerwieńczyce powstanie natomiast plac zabaw, który zostanie usytuowany na placu koło remizy OSP w Czerwieńczycach. Plac zabaw zostanie przeniesiony z terenu przy budynku byłego Gimnazjum w Ludwikowicach. Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach W związku z końcowym rozliczeniem modernizacji świetlicy wiejskiej w Świerkach i planowanym zakończeniem tego etapu inwestycji dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 700,00 zł. W związku z wnioskiem Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda o dokonanie zmiany w zakresie dotacji celowej przeznaczonej na inwestycję pod nazwą Budowa oczyszczalni ścieków przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej. W obrębie miejscowości Ludwikowice Kłodzkie, gdzie siedzibę ma Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda będzie prowadzona sieć kanalizacyjna. W związku z powyższym zasadne jest odstąpienie od budowy oczyszczalni ścieków. Środki te zostaną przeznaczone na dokończenie min. prac związanych z wyprowadzeniem sieci instalacji wodnej z pomieszczeń piwnicy, gdzie obecnie znajduje się zbiornik z ciepłą wodą ogrzewaną instalacją solarną, do łazienek znajdujących się wewnątrz budynku i dotychczas ogrzewanych przepływowymi ogrzewaczami wody. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. 19.VII.2013 r. Gmina Nowa Ruda podpisała Umowę partnerską z Gminą Miejską Nowa Ruda oraz Gminą Radków na wspólną realizację projektu pn. Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego. W ramach zadania miała powstać dokumentacja techniczna do realizacji kilku komplementarnych względem siebie przedsięwzięć. Jednym z nich był remont zapory zbiornika wodnego w Dzikowcu. Liderem projektu jest Gmina Miejska Nowa Ruda i ta jednostka samorządu terytorialnego podpisuje wszystkie umowy na projekty cząstkowe, a pozostałe gminy zapewniają jedynie wkład własny. Z niewiadomych powodów w dniu 1.X.2014 r. Wójt Gminy Nowa Ruda podpisał umowę z firmą MANBUD z Głogowa, na mocy której zobowiązał się sfinansować całość przedsięwzięcia dotyczącego wykonania projektu remontu zapory zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe z budżetu Gminy. W maju 2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła faktura za wykonanie dokumentacji technicznej. Niestety projekt budżetu na rok 2015, przedłożony przez Wójta Gminy Nowa Ruda w listopadzie 2014 r. nie zapewnił finansowania dla tego przedsięwzięcia. Uchwała budżetowa została podjęta przez Radę Gminy w grudniu 2014 r., jednak z uwagi na brak zapisanych środków finansowych na ten cel nie ma Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 7

20 obecnie możliwości zapłacenia przedmiotowej faktury. W wyniku uzgodnień z Gminą Miejską Nowa Ruda ustalono, że Gmina Nowa Ruda sfinalizuje niniejszą płatność, a następnie wystąpi do lidera projektu o refundację 90% poniesionych kosztów. Pozostała kwota będzie wkładem własnym Gminy do projektu. W związku z powyższym planuje się obecnie wprowadzić do budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2015 nowe zadanie inwestycyjne pn. Zapora zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe oraz wykonanie wizualizacji i zapisać na jego realizację kwotę ,00 zł, z czego ,30 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwota 8.025,70 zł stanowić będzie wkład własny Gminy. Przewodniczący Rady Bogdan Tarapacki Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 8