PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 ROK

Transkrypt

1 A K C E P T U J Ę Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Barbara Bieluszewska NK.IV RCh Z A T W I E R D Z A M WOJEWODA OPOLSKI Ryszard Wilczyński PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 ROK Lp. Temat kontroli Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj kontroli WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI Przewidywany termin kontroli - konkretny kwartał 2015 r Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego sprawdzająca Uwagi 2. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku sprawdzająca 3. Urząd Miejski w Namysłowie Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 4. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach I 5. Urząd Gminy Skoroszyce I 6. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu 7. Kuratorium Oświaty w Opolu 8. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu Przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej 9. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu I 10. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu Liczba kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli: 10

2 2 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1. Starostwo Powiatowe w Prudniku Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na terenie powiatu 2. Starostwo Powiatowe w Opolu I Kontrola przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej 6. Kontrola przygotowania formacji obrony cywilnej 7. Przestrzeganie przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U z 2012 r. poz.1329 z późn. zm.) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku Stadion Miejski w Kluczborku przy ul. Sportowej 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Stadion Miejski w Opolu przy ul. Oleskiej 51 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach Stadion Miejski w Zdzieszowicach przy ul. Rozwadzkiej 2 Wojewódzka Formacja Obrony Cywilnej Polskiego Czerwonego Krzyża przy Opolskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu ul. Krakowska 51 Firma GISAP Krzysztof Gierczyński z/s w Konradowej Nysa 8. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 9. Urząd Gminy Bierawa 10. Urząd Gminy Cisek 11. Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 12. Urząd Gminy w Pawłowiczkach 13. Urząd Gminy Reńska Wieś 14. Kontrola wykonywania zadań obronnych Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi 15. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu 16. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 17. Urząd Miasta Opola 18. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu 19. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Liczba kontroli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 19

3 3 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 1. Starostwo Powiatowe w Opolu 2. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Przygotowanie i przebieg kwalifikacji wojskowej w 2015 r. 3. Starostwo Powiatowe w Prudniku 4. Urząd Miasta Opola W kontroli bierze udział pracownik Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu 5. Urząd Gminy Chrząstowice 6. Urząd Gminy w Rudnikach 7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Urząd Gminy Skarbimierz 8. RP i rozporządzeń wydanych na jej podstawie dot. kwalifikacji wojskowej Urząd Gminy w Lubszy 9. Urząd Miejski w Praszce Rejestracja stanu cywilnego - ocena zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Urząd Gminy Turawa Urząd Stanu Cywilnego w Głubczycach sprawdzająca 12. Zmiana imienia i nazwiska Urząd Stanu Cywilnego w Walcach sprawdzająca I 13. Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu 14. Urząd Gminy Olszanka 15. Urząd Miasta Opola i Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 16. Urząd Miejski i Urząd Stanu Cywilnego w Nysie 17. Weryfikacja informacji o liczbie spraw zrealizowanych w I kwartale 2014 r. Urząd Gminy Kamiennik 18. z zakresu spraw obywatelskich oraz badanie czasu realizacji jednej sprawy Urząd Gminy Domaszowice Kontrola w trybie uproszczonym 19. Urząd Gminy Pokój 20. Urząd Gminy w Świerczowie 21. Urząd Miejski i Urząd Stanu Cywilnego w Strzelcach Opolskich 22. Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Liczba kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: 22

4 4 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku I 2. Kontrola w zakresie zasadności składanych miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa oraz bieżącego wykorzystania przekazanych Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie I 3. dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach działu 852 pomoc społeczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju I 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie I 5. Dom Dziecka w Skorogoszczy kompleksowa 6. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim kompleksowa 7. Dom Dziecka w Strzegowie kompleksowa 8. Ocena standardu opieki i wychowania, standardu usług w zakresie zaspokojenia Dom Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu kompleksowa potrzeb bytowych wychowanków, przestrzegania praw dziecka oraz kwalifikacji osób 9. zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w Chmielowicach kompleksowa 10. Dom Dziecka w Turawie kompleksowa I 11. Dom Dziecka w Głogówku kompleksowa 12. Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach kompleksowa 13. Publiczny Żłobek w Namysłowie kompleksowa 14. Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem Kangurek 24 w Opolu kompleksowa Kontrola realizacji Programu Maluch edycja 2014, moduł 1, 2 i Niepubliczny Żłobek Kraina Skrzatów w Krapkowicach kompleksowa 16. Żłobek w Strzelcach Opolskich kompleksowa I 17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 18. Ocena realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 19. pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu I 20. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

5 5 21. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach 22. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 23. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem 24. Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach 25. w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie I 26. Urząd Miejski w Paczkowie I 27. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie 28. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie 29. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach kompleksowa 30. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu kompleksowa 31. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem kompleksowa 32. Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach kompleksowa 33. do alimentów Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie kompleksowa I 34. Urząd Miejski w Paczkowie kompleksowa I 35. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie kompleksowa 36. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie kompleksowa 37. Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku 38. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu 39. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez przyznawanie i realizację bonów Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie I 40. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 41. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu 42. Auto Power Electronic w Opolu 43. ODNOWA Sp. z o.o. w Opolu 44. Status zakładu pracy chronionej - spełnianie warunków i obowiązków ustawowych ODRA Sp. z o.o. w Opolu 45. Brzeskie Centrum Handlowe MARKO Sp. jawna w Brzegu 46. Brzeskie Centrum Handlowe MARKO Sp. komandytowa w Brzegu

6 6 47. Status zakładu aktywności zawodowej spełnianie warunków i obowiązków Zakład Aktywności Zawodowej w Branicach I 48. ustawowych Zakład Aktywności Zawodowej w Opolu I 49. Fundacja PRODESTE w Opolu 50. Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu 51. Kontrola prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych Stowarzyszenie AMBASADA SUKCESU w Izbicku I Opolski Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Opolu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DENARO w Opolu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu ul. Krakowska 44, Opole 55. Kontrola w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków Prywatna Praktyka Stomatologiczna lek. Grażyna Jędrzejas ul. Westerplatte Kędzierzyn-Koźle Podmioty dotychczas nieobjęte kontrolą 56. Gabinet Stomatologiczny Aldi-Dent Aldona Aleksandra Grzegorska ul. Hotelowa Krapkowice I 57. Kontrola zadań administracji rządowej realizowanych przez Marszałka Województwa w zakresie: prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska Opole 58. Prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań lekarskich oraz wydawanych orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się o pozwolenie na broń lub posiadającym pozwolenie na broń lek. Mieczysław Chudy Gabinet prywatny ul. Moniuszki Nysa Liczba kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia: 58

7 7 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI 1. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Starosta Oleski 2. Prawidłowość wykonywania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski 3. Samorząd Województwa Opolskiego 4. Powiat Nyski 5. Prawidłowość wykonania umów dotacji celowych oraz wykorzystania przyznanych środków jednostkom samorządu terytorialnego z rezerw Gmina Głuchołazy 6. celowych budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych powódź 2010 r. Gmina Dobrodzień I 7. Gmina Zawadzkie I 8. Gmina Leśnica I 9. Ośrodek Szkolenia Kierowców ATUT M. Kowalczyk i A. Kowalczyk sp. j ul. Mickiewicza 16/ Kluczbork 10. Spełnianie przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Ośrodek Szkolenia Kierowców STRAŻAK ul. Chabrów 60/ Opole I 11. Marcin Dąbrowski AUTOplus ul. Matejki 3, Gogolin I 12. Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych ul. Głogowska Opole 13. Spełnianie przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy AUTO MASTER Spółka z o.o. ul. Powstańców Śl. 16/2, Opole 14. Wykorzystanie w 2014 r. dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych, przeznaczonej w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji Gminna Spółka Wodna w Świerczowie

8 Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice - Świerczów - Mąkoszyce Etap II" Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice - Kamień Śląski od km do km oraz nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km do km Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim" Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ulicy Sosnkowskiego na odcinku od ul. Pużaka do ul. Mikołajczyka oraz od ul. Horoszkiewicza do ul. Rzeszowskiej w Opolu'' Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Remont ciągu ulic: Tuwima, Zwycięstwa i Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu Sprawdzenie realizacji zapisów umowy w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła Badanie procesu kontroli na miejscu (w tym wizyt monitorujących) prowadzonych przez Euroregion oraz kontrola weryfikacji dokumentów poświadczających wydatki przez Euroregion w związku z realizacją projektu Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska Powiat Namysłowski Powiat Krapkowicki Miasto Opole Gmina Nysa Gmina Kędzierzyn-Koźle STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE KOŹLE ROGI BILDUNGSGESELLSCHAFT COSEL ROGAU, ul. Złotnicza 10, Kędzierzyn-Koźle Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae, Raszowa, ul. Ozimska 55, Tarnów Opolski Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Częstochowa, ul. Łukasińskiego 24 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku I 24. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko 25. Gmina Ozimek 26. Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających Uniwersytet Opolski refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie 27. Politechnika Opolska prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach 28. Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych przedmiotowego projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 29. Republika Czeska Polska Powiat Prudnicki 30. Gmina Głuchołazy 31. Gmina Polska Cerekiew I Liczba kontroli Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości: 31

9 9 WYDZIAŁ FINANSÓW, BUDŻETU I CERTYFIKACJI 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu 3. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu 4. Kuratorium Oświaty w Opolu 5. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu 6. Realizacja planu finansowego na 2014 r., w tym skuteczna realizacja dochodów budżetowych i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu 7. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 8. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu 9. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu 10. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych w 2014 r. z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Edycja 2014 Państwowa Straż Rybacka w Opolu Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich I Urząd Miasta Opola I 14. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2014 r. z budżetu Centrum Opieki i Edukacji Dino s. c. w Opolu I państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju 15. instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Edycja 2014 Atut Urszula Tymków, Brzeg I Kontrola prowadzona wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia (w zakresie programu Maluch ) 16. Urząd Gminy Skarbimierz I 17. Urząd Miejski w Białej I Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych w 2014 r. 18. z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania Urząd Miasta w Brzegu przedszkolnego oraz pomocy materialnej dla uczniów 19. Urząd Miejski w Zdzieszowicach 20. Urząd Gminy w Łubnianach

10 Organizacja pożytku publicznego I Organizacja pożytku publicznego, w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z art. 8-10, 20, art. 21, art. 23, art oraz ustawy 22. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.), w tym wykorzystanie otrzymanych środków Organizacja pożytku publicznego finansowych pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, na prowadzoną działalność pożytku publicznego Organizacje wskazane do kontroli przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kontrole prowadzone wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia 23. Organizacja pożytku publicznego Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej lub w innych instytucjach zaangażowanych w realizację programu operacyjnego. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą, oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, ul. Piastowska 14, Opole Instytucja Zarządzająca RPO WO Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wydział Wdrażania RPO WO , ul. Spychalskiego 13, Opole Instytucja Pośrednicząca II stopnia w RPO WO I Liczba kontroli Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji: 25

11 11 WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W OPOLU 1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie Prawidłowość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania wraz z oceną wydawanych orzeczeń, co do ich zgodności z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nysie I Liczba kontroli Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu: 2 Ogólna liczba kontroli w Planie kontroli zewnętrznych OUW na 2015 r. (bez załączników): 167 W załączeniu: 1) PLAN KONTROLI WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA NA 2015 R. POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE.(32 pozycje kontroli); 2) PLAN KONTROLI WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA NA 2015 R. PODMIOTY LECZNICZE / SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE / TRANSPORT SANITARNY / RATOWNICTWO MEDYCZNE...(17 pozycji kontroli); 3) PLAN KONTROLI STRAŻY GMINNYCH (MIEJSKICH) W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA 2015 R.... (3 pozycje kontroli). Ogólna liczba kontroli w Planie kontroli zewnętrznych OUW na 2015 r. (łącznie z załącznikami): 219 Plan kontroli zewnętrznych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2015 rok - na podstawie materiałów przedłożonych przez dyrektorów wydziałów i kierowników innych komórek organizacyjnych OUW - opracował Radosław Chodziński - inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Skarg w Wydziale Nadzoru i Kontroli OUW Kierownik Oddziału Kontroli i Skarg mgr Sebastian Judycki Opole, dnia 8 grudnia 2014 r.

12 Z A T W I E R D Z A M Dyrektor Wydziału 12 Zał. nr 1 Mirosława Kwatek Hoffmann Opole, dnia 25 listopada 2014 roku Plan kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2015 r. POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE Lp. Temat kontroli Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj kontroli Przewidywany termin kontroli - konkretny kwartał 2015 r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu sprawdzająca 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie sprawdzająca 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim kompleksowa 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku kompleksowa 5. Kontrola realizacji zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie kompleksowa 6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu kompleksowa I 7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu kompleksowa I 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach kompleksowa Uwagi 9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach kompleksowa 10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie kompleksowa 11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie kompleksowa 12. Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w zakresie przyznawania i odmowy przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi kompleksowa I 13. z pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe kompleksowa 14. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach kompleksowa 15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach sprawdzająca I

13 Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie kompleksowa Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji "Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" w Opolu Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy kompleksowa kompleksowa Jakość usług świadczonych przez Dom oraz ocena zgodności zatrudnienia 19. Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu kompleksowa I pracowników Domu z wymaganymi kwalifikacjami 20. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie kompleksowa I 21. Środowiskowy Dom Samopomocy "PROMYCZEK" w Kędzierzynie-Koźlu kompleksowa 22. Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku kompleksowa 23. Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie kompleksowa Jakość usług świadczonych przez Dom Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kietrzu Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Borkach Wielkich Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Dobrzeniu Wielkim kompleksowa kompleksowa kompleksowa I 27. Standard usług socjalno bytowych świadczonych przez Dom i przestrzeganie Dom Opieki Zgromadzenia Córek Św. Kamila w Sławicach kompleksowa 28. praw mieszkańców Dom Opieki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Ozimku kompleksowa 29. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego z dnia 13 marca 2014 r. Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku sprawdzająca 30. Towarzystwo im. Św. Brata Alberta Koło Brzeskie w Pępicach Ocena wykorzystania dotacji otrzymanej w ramach realizacji Programu Współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach , Edycja 2014 Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Stowarzyszenie MONAR MARKOT w Kędzierzynie-Koźlu Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Zbicku Ogólna liczba kontroli w Planie kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2015 r. POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE: 32 I

14 14 Zał. nr 2 Plan kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2015 r. PODMIOTY LECZNICZE / SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE / TRANSPORT SANITARNY / RATOWNICTWO MEDYCZNE Lp. Temat kontroli Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj kontroli 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMADENT S.C. Wołoszyn-Liphardt ul. Świerczewskiego 1A Baborów Przewidywany termin kontroli - konkretny kwartał 2015 r. - Uwagi 2. ARTRO NZOZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bielawska Nysa 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" s.c. ul. Krakowska 32 a Opole 4. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej Halina Pazek ul. Chopina 2/ Byczyna Działalność lecznicza wykonywana w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 5. Jarosław Bieniek ul. Jagiellońska 29D/ Nysa 6. Bożena Resakowska ul. Korczaka 33/ Nysa 7. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe REHMED Sp. z o.o. ul. Książąt Opolskich 33, Opole

15 Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności - przez Szpitalny Oddział Ratunkowy - z przepisami prawa oraz spełnienia przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej REHMEDAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stawowa Nowa Kuźnia ANESTMED s.c. Wojciech Kowalski, Jerzy Minecki ul. Jagiellońska 9B Kluczbork Halina Sitnik-Matoliniec ul. Powstańców Śląskich Brynica Małgorzata Helena Browarska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6/ Nysa Jolanta Kaliciak ul. Grunwaldzka Głubczyce Spółka Cywilna Joanna Bogacka, Paweł Hoffmann pl. Moniuszki Brzeg Renata Nicpoń ul. Szymona Koszyka 6/ Opole Urszula Kania ul. Chrobrego Głuchołazy Falck Medycyna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: Falck Medycyna Region Opolski Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu ul. 24 Kwietnia Kędzierzyn-Koźle I I I I Działalność lecznicza wykonywana w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Kontrola 3 rejonów operacyjnych: - brzeskonamysłowskiego, - kluczborskooleskiego, - kędzierzyńskokozielskiego; (17 karetek) Ogólna liczba kontroli w Planie kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2015 r. PODMIOTY LECZNICZE / SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE / TRANSPORT SANITARNY / RATOWNICTWO MEDYCZNE: 17 Dyrektor Wydziału Mirosława Kwatek - Hoffmann

16 16 Zał. nr 3 Plan kontroli straży gminnych (miejskich) w województwie opolskim na 2015 rok Lp. Przedmiot i zakres kontroli Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli /, sprawdzająca lub koordynowana/ Termin przeprowadzenia kontroli /konkretny kwartał 2015 r./ Uwagi 1. Przedmiot kontroli: Działalność straży miejskiej. Zakres kontroli: - wykonywanie uprawnień wynikających z art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dn roku o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.); - użycie środków przymusu bezpośredniego (art. 14 ust. 1 i art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy z dn roku o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.); - prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dn roku o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) Straż Miejska w Brzegu 2. Przedmiot kontroli: Działalność straży miejskiej. Zakres kontroli: - wykonywanie uprawnień wynikających z art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia roku o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.); - użycie środków przymusu bezpośredniego (art. 14 ust. 1 i art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy z dn roku o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.); - prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dn roku o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) Straż Miejska w Kietrzu I

17 17 3. Przedmiot kontroli: Działalność straży miejskiej. Zakres kontroli: - wykonywanie uprawnień wynikających z art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dn roku o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.); - użycie środków przymusu bezpośredniego (art. 14 ust. 1 i art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy z dn roku o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.); - prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dn roku o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) Straż Miejska w Opolu Łączna liczba kontroli w Planie kontroli straży gminnych (miejskich) w województwie opolskim na 2015 rok: 3 Opole, dnia roku OPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI ZATWIERDZAM WOJEWODA OPOLSKI AKCEPTUJĘ /-/ insp. Irena Doroszkiewicz Opole, dn rok /-/ Ryszard Wilczyński Opole, dn rok