Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.III

Transkrypt

1 Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.III Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych 340, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie: Anet Potock - starszego inspektora oraz Magdalen Hołyst inspektora. Kontrol przeprowadzono 12 maja 2010 roku, na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz z pón. zm.), rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837), rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.54) oraz na podstawie upowanienia znak: PS.III z 30 kwietnia 2010 roku wydanego z upowanienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Kontrola dotyczyła wybranych zagadnie z zakresu podstawowych i obowizujcych usług opiekuczych, wspomagajcych oraz zaspakajajcych potrzeby bytowe, wiadczonych przez Dom na rzecz mieszkaców w ramach obowizujcego standardu. Protokół zawiera dane ustalone na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz wyjanie i informacji uzyskanych od Ksidza Dyrektora oraz pracowników Domu. Ilekro w dalszej czci protokołu jest mowa o: 1) DPS naley przez to rozumie Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych 340 2) ustawie o pomocy naley przez to rozumie ustaw z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z pón. zm.) 3) rozporzdzeniu w sprawie domów pomocy społecznej naley przez to rozumie rozporzdzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Ustalenia ogólne Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych jest koedukacyjn placówk pobytu stałego przeznaczon dla 18 osób dzieci i młodziey niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka prowadzona jest na zlecenie Starosty Tarnowskiego przez Caritas Diecezji Tarnowskiej przy ul. Legionów 30, Tarnów, na podstawie Aneksu nr 10/09 do umowy zawartej w dniu 3 lipca 2006 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, zawarty w dniu 27 maja 2009 r. pomidzy Powiatem tarnowskim reprezentowanym przez Starost i Wicestarost a Caritas Diecezji Tarnowskiej, reprezentowanym przez Dyrektora. Dyrektorem Domu jest Ksidz Marek Kogut, posiadajcy kwalifikacje okrelone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy (posiada sta pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacj z zakresu organizacji pomocy społecznej). Dom wpisany jest do prowadzonego przez Wojewod Małopolskiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej pod pozycj PS.III , placówka posiada zezwolenie. Zarzdzeniem Nr 3/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 8 lutego 2010 roku ustalono redni miesiczny koszt utrzymania mieszkaca w Domu Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych, w wysokoci 2 336,99 zł. 1

2 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodziey Niepełnosprawnej Intelektualnej w Jadownikach Mokrych działa w oparciu o Statut z dnia 1 marca 2001 r. nadany przez Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej. Struktur organizacyjn i szczegółowy zakres zada Domu okrela Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Tarnowskiej z 1 lipca 2008 roku. Zmiany w regulaminie dokonano: - Aneksem Nr 1/2009 z 1 czerwca 2009 r. według którego art. 5.2 o treci Liczba miejsc wynosi 18. otrzymał nowe brzmienie na podstawie Aneksu nr 10/09 do Umowy zawartej w dniu 3 lipca 2006 r. w sprawie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, Starostwo Powiatu Tarnowskiego, zleca podmiotowi zapewnienie utrzymania 16 osobom przebywajcym w Domu Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych. - Aneksem Nr 2/2009 z 31 grudnia 2009 r. według którego art. 2.1 otrzymał brzmienie Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z pón. zm.). Kontrola wyej wymienionych dokumentów wykazała, e nie s one jednolite pod wzgldem informacji dotyczcej liczby miejsc jakimi dysponuje DPS a take odbiegaj w tym zakresie od zapisów znajdujcych si w prowadzonym przez Wojewod Małopolskiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej. Na dzie kontroli do DPS skierowanych było na podstawie decyzji administracyjnej 16 osób dzieci i młodziey niepełnosprawnych intelektualnie ( 9 kobiety, 7 mczyzn). 9 mieszkaców to osoby lece, pozostałe s sprawne ruchowo. W dniu kontroli w placówce przebywało 6 osób pozostałe 10 osób uczestniczyło w wycieczce do Krakowa. Przedział wiekowy mieszkaców przedstawia si nastpujco: - od 11 do 18 lat 6 osób - od 19 do 30 lat 8 osób - od 31 do 40 lat 2 osób. Zgodnie z brzmieniem 5 ust.3 w domu dla dzieci i młodziey niepełnosprawnej intelektualnie dopuszcza si pobyt osób, które ukoczyły 30 rok ycia, jeeli cechuje je mała zdolno adaptacyjna do zmiany otoczenia i ponadpicioletni okres pobytu w domu. Stwierdzono, e mieszkacy spełniaj powysze kryteria, aby nadal pozosta w placówce. Usługi bytowe Dom usytuowany jest w wielokondygnacyjnym budynku, w którym ponadto mieci si Orodek opiekuczo rehabilitacyjny dla dzieci i młodziey oraz prowadzone s turnusy rehabilitacyjno opiekucze. Pomieszczenia DPS zlokalizowane s na parterze budynku. W placówce zainstalowany jest dwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, który dojeda do wszystkich kondygnacji budynku. Pomieszczenia w których usytuowany jest Dom wyposaone s w system przyzywowo-alarmowy i alarmowoprzeciwpoarowy. Dom otoczony jest duym ogrodem na terenie którego znajduje si stadnina koni, boisko sportowe, a latem wystawiane s altany w których odbywaj si imprezy plenerowe. Cało terenu jest ogrodzona. Teren wokół placówki sprzyja aktywnej rekreacji i wypoczynkowi. Otoczenie obiektu pozbawione jest barier architektonicznych. Dla podopiecznych DPS przeznaczył 4 pokoje mieszkalne. Dwa pokoje nie spełniaj standardu w zakresie liczby osób w nich przebywajcych, gdy nie zamieszkuj ich osoby lece. Placówka nie dysponuje pokojami jednoosobowymi oraz trzyosobowymi, co nie jest zgodne z zapisem cytowanego rozporzdzenia w sprawie domów pomocy społecznej (szczegółowy wykaz pomieszcze, pokoi oraz osób w nich przebywajcych stanowi załcznik nr l.). Pokoje s wyposaone w wymagane przez standard meble (łóka/tapczany, szafy ubraniowe, stoły, krzesła, szafki nocne). Meble s funkcjonalne i przystosowane do potrzeb mieszkaców. W Domu zgodnie z wymaganiami standardowymi znajduj si pomieszczenia do infrastruktury dziennej. Na parterze usytuowana jest mała jadalnia, gabinet medycznej pomocy doranej, pomieszczenie do terapii, rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie do prania i suszenia, pokój gocinny. Na pitrze budynku znajduj si kaplica. 2

3 Do dyspozycji mieszkacy maj równie pomieszczenia orodka tj. wietlice, basen, pomieszczenia rehabilitacyjne. Wszystkie pomieszczenia Domu remontowane s na bieco. Zarówno w salach jak i w pokojach dziennego pobytu oraz pokojach mieszkalnych znajduj si zabawki dostosowane do wieku i sprawnoci intelektualnej mieszkaców. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne Domu s czyste, sprztane w miar potrzeby, nie rzadziej ni raz dziennie, urzdzone kolorowo i estetycznie, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Dom zapewnia mieszkacom nie posiadajcym własnej odziey i obuwia oraz moliwoci ich zakupienia z własnych rodków, odzie i obuwie odpowiedniego rozmiaru dostosowane do pory roku. Warunki sanitarne Zgodnie ze standardem z jednej łazienki moe korzysta maksymalnie 5 osób, a z jednej toalety maksymalnie 4 osoby. Ogółem do dyspozycji mieszkaców s 4 łazienki (z prysznicem wann, umywalk oraz wc). Zaznaczy naley e 3 łazienki przylegaj do pokoi natomiast jedna znajduje si w korytarzu. Liczba toalet ogółem - 4, na jedn przypadaj 4 osoby. Ilo pomieszcze sanitarnych znajdujcych si w DPS jest wystarczajca. Łazienki i toalety przystosowane s do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposaone s w uchwyty i porcze umoliwiajce osobom mniej sprawnym korzystanie z urzdze sanitarnych. Dom zapewnia mieszkacom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Dom zapewnia równie rodki czystoci, tj. mydło, past i szczoteczki do zbów, szampon do włosów, papier toaletowy. Rczniki i pociel zmieniane s w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni raz w tygodniu w przypadku rczników i nie rzadziej ni raz na dwa tygodnie w przypadku bielizny pocielowej. Odzie, bielizna pocielowa, rczniki prane s na bieco w pralni DPS oraz w pomieszczeniu do prania i suszenia. Ubranie, rczniki s oznaczone, dziki czemu po praniu zwracane jest włacicielowi. Wyywienie i organizacja posiłków Dom spełnia wymagane standardy w zakresie wyywienia. Zgodnie z zapisem 6 pkt 6 lit. c rozporzdzenia w sprawie domów pomocy społecznej, czas wydawania dla kadego z posiłków wynosi 2 godziny, z tym e ostatni posiłek jest podawany nie wczeniej ni o godz Dom gwarantuje mieszkacom 4 posiłki w tym jeden posiłek dodatkowy. Posiłki wydawane s w nastpujcych przedziałach czasowych: niadanie: 8:00 10:00 obiad: 13:00 15:00 podwieczorek kolacja: 18:00 20:00 Mieszkacy spoywaj posiłki w małej jadalni. Osoby, które z powodu stanu zdrowia nie mog spoywa posiłków samodzielnie s karmione. Posiłki przygotowywane s w kuchni prowadzonej w placówce. Z przedłoonego jadłospisu dekadowego za okres od 2 kwietnia do 11 kwietnia br., wynika, e uwzgldnia on zasad nie powtarzania zestawu posiłków. Jadłospis jest urozmaicony, w trzech głównych posiłkach obecne s produkty wysokobiałkowe: sery, ryby, jaja, miso oraz warzywa i owoce. Dom oferuje ywienie dietetyczne wg wskaza lekarskich (dieta lekkostrawna, wtrobowa, bezbiałkowa). W kuchence pomocniczej znajduj si podstawowe produkty spoywcze, które całodobowo s dostpne, co umoliwia ich spoywanie poza posiłkami. Dzienna stawka ywieniowa w roku 2010 kształtuje si ok.: 10 zł. Usługi opiekucze i wspomagajce 3

4 Usługi opiekucze realizowane przez Dom polegaj na udzieleniu pomocy w podstawowych czynnociach dnia codziennego, załatwianiu spraw osobistych, pielgnacji. Do usług wspomagajcych naley organizacja terapii zajciowej, aktywizowanie mieszkaców, podnoszenie ich sprawnoci, pomoc w zapewnieniu kontaktu z rodzin, rodowiskiem. Usługi opiekucze na rzecz mieszkaców wiadcz: pielgniarki, opiekunki, w cigu dnia z podopiecznymi pracuj: psycholog, pracownik socjalny, pracownik do spraw kulturalno-owiatowych. W Domu prowadzona jest terapia zajciowa w formie zorganizowanych zaj: muzykoterapii, zaj plastyczno technicznych, gry i zabawy stolikowe, formy teatralne ogldanie programów telewizyjnych- rozmowy dotyczce wydarze w kraju i na wiecie oraz zajcia z ogrodnictwa. W salach rehabilitacyjnych znajdujcych si na terenie placówki odbywaj si zajcia usprawniajce. Mieszkacy uczestnicz w organizowanych przez Dom obchodach wit, imprezach okolicznociowych, kulturalnych oraz w wycieczkach turystycznych. W celu okrelenia indywidualnych potrzeb mieszkaców i dostosowania do nich usług oferowanych przez Dom powołano zespół terapeutyczno-opiekuczy, którego zadaniem jest midzy innymi opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkaców oraz pomoc w realizacji zawartych w nim celów. Podstaw do opracowania planu stanowi dokumentacja mieszkaca oraz jego wnikliwa obserwacja poczyniona przez pracowników. Indywidualne plany wspierania opracowane s dla wszystkich mieszkaców. Zawieraj one dane personalne, ogólne informacje o mieszkacu, diagnoz funkcjonowania, ocen psychologiczn oraz kart zabiegow. Indywidualne plany pracy z podopiecznymi oceniane s w zalenoci od zmieniajcego si stanu psychofizycznego danego mieszkaca. Zaplanowane cele i zadania do realizacji i pracy z mieszkank s adekwatne do jej sytuacji i wieku rozwojowego. W czasie co miesicznych spotka zespołu terapeutycznoopiekuczego dokonywana jest wnikliwa analiza aktualnej sytuacji danej osoby. Dom zapewnia moliwo podtrzymywania kontaktów z rodzin oraz ze społecznoci lokaln. W cigu dnia odwiedziny bliskich moliwe s bez ogranicze. Prawa i obowizki mieszkaców Domu gwarantuj w szczególnoci wolno, godno i poczucie bezpieczestwa. Prawa i obowizki mieszkaców zamieszczone s w ogólnodostpnym miejscu (na tablicy ogłosze w korytarzu). Zapis 4 ust. 2 rozporzdzenia w sprawie domów pomocy społecznej dotyczcy zaspokajania potrzeb edukacyjnych w zakresie zapewnienia pobierania nauki, uczestnictwa w zajciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczenia i wychowania przez dowiadczenia yciowe, jest realizowany na zadowalajcym poziomie. Za spełnianie obowizku szkolnego uznaje si udział dzieci i młodziey upoledzonych umysłowo w stopniu głbokim w przedziale wiekowym od 3 do 25 lat w zajciach rewalidacyjno-wychowawczych (ustawa o systemie owiaty t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz oraz rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zaj rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodziey upoledzonych umysłowo w stopniu głbokim Dz. U. z 1997 r. Nr 14 poz. 76). Kwalifikacji do kształcenia specjalnego i integracyjnego dokonuj poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które na podstawie bada specjalistycznych wydaj orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawnoci, okrelajc kademu dziecku z niepełnosprawnoci odpowiedni form kształcenia (rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych - Dz. U. Nr 67 poz. 322). Dla uczniów z rónego rodzaju niepełnosprawnoci stwarza si moliwo wydłuenia obowizku szkolnego do 16 roku ycia na poziomie szkoły podstawowej, do 21 roku ycia na poziomie gimnazjum i do 24 roku ycia na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Indywidualne zajcia rewalidacyjno wychowawcze w roku szkolnym 2009/2010 dla dzieci i młodziey przebywajcej w DPS organizowane s przez szkoł niepubliczn działajc na terenie Orodka opiekuczo rehabilitacyjnego. W kwestii skontrolowanego zagadnienia Dom zapewnia mieszkacom zaspokojenie potrzeb edukacyjnych zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. Zgodnie z wywieszon na tablicy ogłosze informacj dla mieszkaców oraz ich 4

5 rodzin Dyrektor Domu przyjmuje we wtorki, rody i czwartki w godzinach od 10:00 do 12:00. Na tablicy ogłosze przy pokojach mieszkaców zawieszona jest Ksiga skarg i wniosków (nie odnotowano adnych wpisów). Obowizkiem domu pomocy społecznej jest umoliwianie i organizowanie pomocy w korzystaniu ze wiadcze zdrowotnych przysługujcych mieszkacom na podstawie odrbnych przepisów. W szczególnoci naley tu wymieni: dostp do podstawowej opieki zdrowotnej, wiadcze pielgnacyjnych, zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i rodki pomocnicze. Dom zapewnia mieszkacom zaopatrzenie w leki, pokrywajc opłaty ryczałtowe i czciow odpłatno do wysokoci limitu ceny zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami. Opiek pediatryczn i internistyczn, zapewniaj lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Lekarz pierwszego kontaktu odbywa wizyty domowe w placówce w zalenoci od potrzeb oraz na wezwanie. W razie pogorszenia si stanu zdrowia, poza godzinami przyj lekarza rodzinnego, wzywana jest karetka pogotowia. Dom umoliwia mieszkacom specjalistyczn opiek lekarsk (psychiatryczn neurologiczn, stomatologiczn, ginekologiczn). Struktura zatrudnienia, kwalifikacje zatrudnionych pracowników oraz sposób podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych Według wykazu przedstawionego przez Dyrektora DPS w skład zespołu opiekuczoterapeutycznego wchodz: lp. stanowisko pracy wykształcenie wymiar czasu pracy w przeliczeniu na etaty 1. dyrektor wysze 0,5 2. pracownik socjalny wysze 0,5 3. przełoona pielgniarek wysze 1 4. pielgniarka rednie medyczne 1 5. pielgniarka rednie medyczne 1 6. pielgniarka rednie medyczne 1 7. opiekunka rednie 0,5 8. opiekunka wysze 0,5 9. opiekunka rednie 0,5 10. opiekunka zawodowe 0,5 11. pracownik ds. k-o rednie zawodowe psycholog wysze umowa zlecenie 13. salowa zawodowe dietetyk, magazynier rednie zawodowe 0,5 15. szef kuchni zawodowe 1 SUMA: 9,5 Stwierdzono, e wykaz ten odbiega od wykazu stanowicego Załcznik nr 1 z dnia 1 lipca 2008 r. do Regulaminu Organizacyjnego. (zał. Nr 3 do protokołu). Wskanik zatrudnienia ww. zespołu na dzie kontroli w przeliczeniu na pełne etaty, przypadajcy na jednego mieszkaca, w przeliczeniu na 18 miejsc - jakimi zgodnie z decyzj Wojewody Małopolskiego dysponuje Dom wynosi 0,52 i odbiega od poziomu okrelonego w rozporzdzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, który w przypadku placówki dla dzieci i młodziey niepełnosprawnych intelektualnie okrelono na poziomie - 0,6. 5

6 Wskanik zatrudnienia ww. zespołu na dzie kontroli w przeliczeniu na pełne etaty, przypadajcy na jednego mieszkaca, na 16 osób przebywajcych w DPS wynosi 0,59 i równie odbiega od poziomu okrelonego ww. rozporzdzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Kontrola wykazała, e Dom Pomocy Społecznej nie organizuje szkole dla członków zespołu terapeutyczno-opiekuczego na temat praw mieszkaców oraz kierunków prowadzonej terapii, które zgodnie z obowizujcymi przepisami Dyrektor Domu winien organizowa co najmniej raz na dwa lata. Sposób dysponowania i przechowywania pienidzy mieszkaców. 11 mieszkaców posiada własne ródło dochodu, w tym 8 osoby otrzymuj renty socjalne wraz zasiłkiem pielgnacyjnym, 1 osoba otrzymuje rent socjaln wraz z rent rodzinn oraz zasiłkiem pielgnacyjnym, 1 osoba otrzymuje zasiłek stały i 1 osoba otrzymuje rent rodzinn. Pozostałe osoby nie posiadaj własnego dochodu. Pracownik socjalny Domu prowadzi indywidualne kartoteki dokumentujce wydatkowanie rodków finansowych mieszkaców, na których ujmowane s m.in. dochody mieszkaca, refundacje oraz wydatki na podstawie faktur (np. za leki) i rachunków- paragonów (za drobne zakupy spoywcze, przemysłowe). W trakcie kontrolnych ustalono, i placówka nie jest kontrolowana przez sdziego, pod ktem przestrzegania praw osób przebywajcych w domach pomocy społecznej, warunków bytowych oraz prawidłowoci dokumentacji medycznej stanowicej podstaw przyjcia i przebywania w dps oraz dotyczcej zastosowania przymusu bezporedniego. Inspektorzy kontrolujcy dokonali wpisu w ksice kontroli DPS na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Na tym protokół zakoczono. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w zwizku z 16 ust. 3 i 4 rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzee dotyczcych ustale zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporzdzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjanie przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzee / (wniesiono) zastrzeenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na kadej stronie. Protokół sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, jeden otrzymuje kierownik jednostki podlegajcej kontroli, drugi włcza si do akt kontroli. 6

7 Data otrzymania protokołu: r. Data i miejsce podpisania protokołu: r., Tarnów Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: Podpisy osób kontrolujcych: DOM POMOCY SPOŁECZNRJ Inspektor Dla Dzieci i Młodziey Niepełnosprawnej Intelektualnie (-) mgr Magdalena Hołyst CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ JADOWNIKI MOKRE 340, tel./014/ NIP Regon Starszy Inspektor DYREKTOR (-) mgr Aneta Potocka (-) Ks. mgr Marek Kogut 7