Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Seniora Słoneczna Przystań ul. Jabłoniowa 17, Libertów, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Elżbietę Nowak starszego inspektora wojewódzkiego i Teresę Łochmańczyk inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono 3 marca 2015 roku na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163 j.t.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 poz. 543 z późn. zm.), oraz na podstawie upoważnienia nr WP-III z 9 lutego 2015 roku wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej działającego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Właścicielem i osobą kierującą Domem Seniora Słoneczna Przystań przy ul. Jabłoniowej 17 w Libertowie jest Pani Anna Osieka. Decyzją Wojewody Małopolskiego znak: PS.III z dnia r., zmienioną na wniosek strony, decyzją z znak:wp-iii zezwolono na prowadzenie Domu Seniora Słoneczna Przystań przeznaczonego dla 15 osób w podeszłym wieku. Na podstawie 16 ust. 1 Regulaminu funkcjonowania kontroli zewnętrznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 56/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lutego 2012 roku, kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w niniejszej kontroli, o których mowa w 10 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w oparciu o plan kontroli (pozycja 25). Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 j.t.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 j.t.). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli. Placówka jest wpisana do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnoprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, pod pozycją 10. Protokół zawiera dane ustalone na podstawie oględzin obiektu, analizy wybranych dokumentów oraz wyjaśnień, informacji uzyskanych od Pani Anny Osieki oraz rozmów z wybranymi mieszkańcami. Informacja o podmiocie prowadzącym placówkę Oznaczenie podmiotu prowadzącego placówkę: Miejsce prowadzenia działalności: ul. Jabłoniowa 17, Kraków, Libertów Numer NIP: Numer REGON W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w rubryce wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) widnieją następujące wpisy: 1

2 Z (wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi), Z (pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych), Z (pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych). Na zewnątrz budynku znajduje się tablica informacyjna dotycząca wydanego zezwolenia oraz wpis do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę. Wewnątrz budynku widnieje informacja dotycząca zakresu prowadzonej działalności oraz dane o podmiocie prowadzącym w tym o jego siedzibie. W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na działalność Domu Seniora Słoneczna Przystań. Placówka mieści się w budynku wolnostojącym, wielokondygnacyjnym, w zabudowie jednorodzinnej będącym własnością podmiotu prowadzącego. Wejście na posesję zabezpieczone jest bramą wjazdową i furtką z domofonem. Teren Domu-budynek i ogród jest ogrodzony. Na potrzeby placówki zostały przeznaczone pomieszczenia usytuowane na parterze budynku, na piętrze znajduje się część administracyjna oraz pokoje wynajmowane osobom niewymagającym całodobowej opieki. Zgodnie z przedłożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczeniem z 8 marca br. cyt.: ( ) pomieszczenia na piętrze zostały wynajęte osobom z wystarczającym poziomem sprawności, które nie wymagają całodobowej opieki. Osoby te korzystają również w ramach umowy z dodatkowych świadczeń np. wyżywienie, sprzątanie, wymiana pościeli itp. W przypadku utraty sprawności i wystąpienia konieczności całodobowej opieki przenoszone są w miarę wolnych miejsc do części parterowej. W razie braku miejsca zostanie wypowiedziana umowa najmu. Aktualnie w jednym przypadku czynione są starania w kierunku rozwiązania umowy. Budynek nie jest wyposażony w windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka oferuje jedenaście pokoi mieszkalnych, cztery pokoje przeznaczone są na pobyt dwóch osób, siedem pokoi jest jednoosobowych. Większość pokoi posiada własne węzły sanitarne wyposażone w uchwyty, umożliwiające korzystanie z tych pomieszczeń osobom mniej sprawnym. W każdej łazience znajduje się prysznic, umywalka oraz toaleta. Ponadto, w placówce znajduje się ogólnodostępna łazienka, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje mieszkalne wyposażone są we wszystkie wymagane na mocy ustawy o pomocy społecznej meble. Podczas oględzin Domu stwierdzono, że pokoje utrzymane są w należytej czystości i wolne od przykrych zapachów. Na parterze znajduje się: jadalnia sala dziennego pobytu, aneks kuchenny, pokój modlitewny, pomieszczenie do wydawania posiłków, toaleta, podręczne pomieszczenie do prania i suszenia. Na pierwszym piętrze usytuowane jest biuro oraz pomieszczenia przeznaczone na dodatkową działalność prowadzoną przez Panią Annę Osiekę. Placówka spełnia warunki w zakresie liczby i wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, tj. gwarantuje jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób. Teren wokół budynku jest zagospodarowany i umożliwia rekreację na świeżym powietrzu. Altanki, ławki i parasole sprzyjają wypoczynkowi na zewnątrz. 2

3 Organizacja czasu wolnego W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że do dyspozycji mieszkańców jest pokój dzienny, w którym prowadzone są zajęcia przez dwóch terapeutów, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę (w ramach 1,5 etatu). Czas wolny mieszkańców organizowany jest poprzez uczestnictwo w obchodach świąt oraz imprezach urodzinowych i imieninowych mieszkańców, spotkania z artystami, wspólne oglądanie telewizji, śpiew, słuchanie muzyki, czytanie prasy i literatury. Planowane są również zajęcia ruchowe prowadzone przez rehabilitanta. Struktura zatrudnienia Stan zatrudnienia pracowników bezpośrednio sprawujących opiekę nad mieszkańcami przedstawia się następująco: L.p. Osoby zatrudnione Stanowisko Forma zatrudnienia wraz z wymiarem czasu pracy Data zatrudnienia 1. Małgorzata K. pielęgniarka umowa o pracę/1etat Stanisława P. opiekun umowa o pracę/1etat Teresa K. opiekun/terapeuta umowa o pracę/1 etat zajęciowy 4. Małgorzat S. opiekun-terapeuta umowa o pracę/0,5 etatu Elżbieta P. pielęgniarka umowa zlecenie Grażyna D. pielęgniarka umowa zlecenie Teresa M. pielęgniarka umowa zlecenie Stanisława S. pielęgniarka umowa zlecenie Maria R. pielęgniarka umowa zlecenie Renata Ż. pielęgniarka umowa zlecenie Pozostałe osoby zatrudnione w placówce: - Alicja Ż. pracownik ds. administracyjno biurowych/umowa o pracę, 1 etat, - Elżbieta M. prace porządkowe/umowa o pracę 1 etat. Z informacji uzyskanej od właściciela placówki wynika, że wszyscy mieszkańcy dokonali wyboru lekarza rodzinnego, deklarując przynależność do NZOZ w Mogilanach. Lekarz przyjeżdża do Domu na wizyty domowe oraz na wezwanie. Dom Seniora pomaga w ustalaniu terminów wizyt do lekarzy specjalistów oraz organizuje transport mieszkańców do placówek opieki medycznej. Mieszkańcy przebywający w placówce na stałe złożyli deklarację do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w NZOZ w Mogilanach. W Domu zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarska. Placówka świadczy przez całą dobę usługi: 1) opiekuńcze, zapewniające: a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, c) opiekę higieniczną, d) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych (sprawy urzędowe, opłacanie rachunków telefonicznych itp.), e) kontakty z otoczeniem (placówka zapewnia mieszkańcom kontakty z młodzieżą szkolną, harcerzami), 2) bytowe zapewniające: a) miejsce pobytu, b) wyżywienie, 3

4 c) utrzymanie czystości. Podczas kontroli stwierdzono, że pomieszczenia mieszkalne oraz użytkowe utrzymane są w należytej czystości i są wolne od przykrych zapachów. Sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Usługi opiekuńcze realizowane są poprzez : 1) pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu; 2) organizację czasu wolnego, 3) pomoc w zakupie odzieży i obuwia; 4) pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych Wyżywienie i organizacja posiłków. Placówka zapewnia całodzienne wyżywienie, które zgodnie z udzieloną przez Panią Osiekę informacją, dostarczane jest do placówki przez firmę cateringową w postaci gotowych posiłków. Właścicielka placówki zawarła w dniu roku umowę z Firmą Cateringową na czas nieokreślony. Ustalono, że Dom zapewnia 3 posiłki główne: śniadanie o godz.: 9.00 obiad o godz.: kolacja o godz.: oraz posiłek dodatkowy w postaci podwieczorku, podawany o godz Ponadto o godz jest czas wspólnie spędzany przy herbacie. Zgodnie z wymogami ustawy placówka gwarantuje przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie jest podawany wcześniej niż o godzinie 18. W pomieszczeniu jadalni zagwarantowany jest dostęp do drobnych posiłków (ciastka, owoce, napoje). Ponadto możliwe jest spożywanie posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby mieszkańcy są karmieni. Jak oświadczyła właścicielka, okresowo pomocy podczas karmienia wymagają 2-3 osoby. Placówka oferuje żywienie dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza (w dniu kontroli w placówce przebywały osoby, którym zalecana jest dieta cukrzycowa i lekkostrawna). Dom zapewnia środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. Pomieszczenia sprzątane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie. W trakcie kontroli Pani Osieka nie przedłożyła oceny stanu sanitarnego z kontroli przeprowadzanych przez służby sanitarne. Ponadto kontrolującym nie przedłożono aktualnej dokumentacji potwierdzającej zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w budynku. A zatem istnieje prawdopodobieństwo, że dom nie spełnia ustawowego obowiązku w zakresie zapewnienia właściwych warunków pobytu, ze szczególnym uwzględnieniem zapewniania bezpieczeństwa obiektu. Dokumentacja osób przebywających w Placówce. W placówce, zgodnie z postanowieniami art. 68 a ustawy o pomocy społecznej, jest prowadzona szczegółowa dokumentacja osób przebywających, która zawiera: - umowę o świadczenie usług (w dniu kontroli w placówce przebywało 14 osób na podstawie umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu usługobiorcom całodobowej opieki), - dane identyfikacyjne, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, 4

5 - dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, lub innych osób wskazanych przez mieszkańca, - informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności: zalecenia lekarskie, placówka prowadzi dla każdego mieszkańca zeszyt wizyt lekarskich wypełniany przez lekarza zlecającego leczenie, który stanowi równocześnie ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki. W ewidencji zgodnie z postanowieniami ustawy znajduje się data i zakres realizowanych świadczeń oraz dane świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych. W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami na temat warunków bytowych oraz przestrzegania ich praw. Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, wyrażano pozytywne opinie na temat jakości świadczonych przez placówkę usług. Pokoje zajmowane przez mieszkańców oraz pozostałe pomieszczenia przeznaczone do ich użytku były czyste, posprzątane i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy byli ubrani stosownie do pory dnia i temperatury otoczenia. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Na tym protokół zakończono. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: Data i miejsce podpisania protokołu: Libertów Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: Podpisy inspektorów kontrolujących: (-) Anna Osieka Inspektor Wojewódzki Libertów, ul. Wesoła 110 (-) mgr Teresa Łochmańczyk Kraków NIP REGON Starszy Inspektor Wojewódzki tel. (012) (-) mgr Elżbieta Nowak 5