nr PS-IV

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora DĄBRÓWKA, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino, zwanej dalej Placówką, prowadzonej przez Panią. Annę Duraj, w ramach działalności gospodarczą pod firmą Dom Seniora DĄBRÓWKA, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino, kierowanej przez p. Kamilę Pobłocką. Kontrolę przeprowadzono w dniu 29 października 2014 r. w obecności Pani Anny Duraj oraz Pani Kamili Pobłockiej. Kontrolujący: - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz - inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani dalej zespołem inspektorów kierowanym przez p. Jolantę Mazurkiewicz, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, z dnia 27 października 2014 r. znak PS-I Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 3 i pkt 10, art. 67, art. 126 i art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) oraz 4 pkt 3 i 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.). Kontrolowany okres: stan bieżący. Ogólny zakres i cel kontroli: Kontrola doraźna, sprawdzająca warunki w Placówce w zakresie spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeprowadzona w toku rozpatrywania wniosku Pani Anny Duraj, z dnia 17 października 2014 r. złożonego w dniu 17 października 2014 r., o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Placówki. Przedmiotowy zakres kontroli: bieżący poziom standardu świadczonych usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw mieszkańców. Protokół sporządzono na podstawie oględzin, rozmów z osobami przebywającymi w Placówce, analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli przez Panią Annę Duraj, prowadzącą Placówkę i Panią Kamilę Pobłocką, kierownika Placówki. I O R G A N I Z A C J A P L A C Ó W K I 1. Typ Placówki i liczba miejsc dla mieszkańców. Zezwolenie Wojewody. Placówka przeznaczona jest dla czterdziestu dziewięciu osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych oraz osób w podeszłym wieku. Wojewoda Pomorski zezwolił, decyzją nr 2/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. (znak sprawy PS- -IV /10), Panu Ireneuszowi Duraj na prowadzenie na czas nieokreślony w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora Dąbrówka, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino, przeznaczonej dla czterdziestu dziewięciu osób. [. ]* [.]* W toku prowadzonego postępowania ustalono w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, wg stanu na dzień 27 października 2014 r., że przedsiębiorca pod nazwą Dom Seniora DĄBRÓWKA Ireneusz Duraj, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotnicza 98, Banino, w dniu 20 października 2014 r., został wykreślony z ewidencji, stwierdzając trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej [...]*. Pani zobowiązała się (dokument w aktach sprawy załącznik nr 4 do wniosku o wydanie zezwolenia) do zapewnienia opieki w Placówce wszystkim osobom przebywającym dotychczas w Domu Seniora Dąbrówka. 2. Tablica informacyjna oraz informacje o zakresie działalności Placówki i podmiocie prowadzącym. Prowadząca Placówkę zadeklarowała, że na zewnątrz budynku Placówki, po uzyskaniu wnioskowanego zezwolenia, znajdzie się nowa tablica z informacją o posiadanym zezwoleniu i wpisie do prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mających siedzibę w województwie pomorskim. Ponadto, w budynku, w której mieści się Placówka, na tablicy ogłoszeń, zgodnie z deklaracją Pani Anny Duraj, będzie umieszczona stosowna informacja o zakresie działalności prowadzonej w Placówce oraz o zmienionym podmiocie prowadzącym Placówkę, w tym o siedzibie podmiotu. 1

2 w podeszłym wieku Dom Seniora DĄBRÓWKA, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino. II U S Ł U G I B Y T O W E 1. Budynek i otoczenie Placówki. Placówka mieści się w budynku zamieszkania zbiorowego, wolnostojącym, trzykondygnacyjnym (w tym jedna kondygnacja podziemna), wyposażonym w windę docierającą do wszystkich kondygnacji, w zabudowie rodzinnej. Dokumenty potwierdzające możliwość użytkowania ww. windy, w tym kopie: Protokółu badania okresowego urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, z dnia 13 lutego 2014 r. oraz Decyzji Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, z dnia 13 lutego 2014 r. zezwalającej na eksploatację ww. urządzenia technicznego do dnia 29 lutego 2016 r., stanowią załącznik nr 1 do niniejszego W budynku i w otoczeniu Placówki nie występują bariery architektoniczne. Na pierwszej kondygnacji (podziemie) znajdują się pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia. Na drugiej kondygnacji budynku Placówki znajdują się pokoje mieszkalne, [ ]**, [ ]** pomieszczenia kuchni, jadalnia i pokoje dziennego pobytu. Na trzeciej kondygnacji znajdują się pokoje mieszkalne, [...]** [..]**. Kopia projektu technicznego budynku, w której mieści się Placówka, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 2. Pomieszczenia mieszkalne. Placówka posiada łącznie dwadzieścia dwa pokoje mieszkalne, położone na drugiej i trzeciej kondygnacji budynku, w tym: a) na drugiej kondygnacji znajduje się dziewięć pokoi mieszkalnych, w tym: - osiem pokoi dwuosobowych o następujących powierzchniach użytkowych: pokój nr 1 [.]** m 2, pokój nr 2 [.]** m 2, pokój nr 3 - [.]** m 2, pokój nr 4 [.]** m 2, pokój nr 6 - [.]** m 2, pokój nr 7 - [.]** m 2, pokój nr 8 - [.]** m 2, pokój nr 9 - [.]** m 2 ; - jeden pokój trzyosobowy - nr 5 o powierzchni użytkowej [.]** m 2 ; b) na trzeciej kondygnacji znajduje się trzynaście pokoi mieszkalnych, w tym: - jeden pokój jednoosobowy nr 15 o powierzchni użytkowej [.]** m 2 ; - siedem pokoi dwuosobowych o powierzchniach użytkowych: pokój nr 11 - [.]** m 2, pokój nr 12 - [.]** m 2, pokój nr 14 - [.]** m 2, pokój nr 16 [.]** m 2, pokój nr 17 - [.]** m 2, pokój nr 19 - [.]** m 2, pokój nr 23 - [.]** m 2 ; - pięć pokoi trzyosobowych o powierzchniach użytkowych: pokój nr 10 - [.]** m 2, pokój nr 18 - [.]** m 2, pokój nr 20 - [.]** m 2, pokój nr 21 - [.]** m 2, pokój nr 22 - [.]** m 2. Wszystkie pokoje wyposażone są w: szafę i stół oraz łóżka, krzesła i szafki nocne w liczbie odpowiadającej przeznaczeniu osobowemu danego pokoju. Przy każdym pokoju znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone w umywalkę, miskę ustępową, natrysk i uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Dodatkowo każdy pokój wyposażony jest w system alarmowo-przyzywowy. Jeden pokój jednoosobowy (nr 15 o powierzchni [.]** m 2 ) uznaje się za spełniający wymaganą normę, o której mowa w art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdyż odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. Pozostałe pokoje spełniają wymagania pod względem powierzchni oraz wyposażenia, zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 3. Pozostałe pomieszczenia. 1) pokój dziennego pobytu oraz jadalnia: Na drugiej kondygnacji znajdują się dwa pokoje dziennego pobytu, w tym jeden przylegający do jadalni. Pokoje dziennego pobytu położone są przy wejściu do Placówki po dwóch stronach korytarza głównego. Jadalnia jest otwartym pomieszczeniem o powierzchni [.]** m 2, przylegającym do pokoju dziennego pobytu o powierzchni [.]** m 2, drugi pokój dziennego pobytu (pomieszczenie przechodnie) ma powierzchnię użytkową [.]** m 2. Jadalnia wyposażona jest [..]**, [..]**. Pokoje dziennego pobytu wyposażone są [.]** [..]**. 2

3 w podeszłym wieku Dom Seniora DĄBRÓWKA, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino. 2) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia: Placówka dysponuje jednym pomieszczeniem, na pierwszej kondygnacji (podziemnej), przeznaczonym na pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia. Pomieszczenie wyposażone jest [.]** [...]** (opis zakresu świadczonych usług w Placówce stanowi załącznik nr 3 do protokółu). 3) inne pomieszczenia: Placówka dysponuje następującymi dodatkowymi pomieszczeniami: 4. Warunki sanitarne. W Placówce, przy każdym pokoju mieszkalnym, znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne, wyposażone w natrysk, miskę ustępową i umywalkę. Wszystkie pomieszczenia higienicznosanitarne wyposażone są w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Na drugiej kondygnacji znajdują się trzy ogólnodostępne toalety, każda wyposażona w miskę ustępową i umywalkę; jedna toaleta jest wyposażona w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia. Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla mieszkańców spełniają wymogi pod względem wymaganej liczby oraz wyposażenia, zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 5. Wyżywienie i organizacja posiłków. 1) liczba i przedziały czasowe posiłków: W Placówce wydawanych jest dziennie pięć, następujących posiłków: śniadanie wydawane od godziny 8.00, drugie śniadanie wydawane od godziny 10.00, obiad wydawany od godziny 13.00, podwieczorek wydawany od godziny 16.00, kolacja wydawana od godziny Posiłki obiadowe przygotowywane są i dostarczane do Placówki są przez podmiot zewnętrzny, [.]**, stanowi załącznik nr 4 do Kopia przykładowego jadłospisu stanowi załącznik nr 5 do Dostarczane posiłki wydawane są z kuchni położonej na drugiej kondygnacji Placówki. Opis wyżywienia i organizacji posiłków w Placówce zawarto w załączniku nr 3 do 2) posiłki dietetyczne: Placówka zapewnia mieszkańcom posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. Obecnie 3) dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami: Osoby przebywające w Placówce, nie mające ograniczeń w ilości i rodzaju jedzenia, mają dostęp do drobnych posiłków i napojów między głównymi posiłkami, wydawanych w kuchni Placówki. Informację na temat dostępu mieszkańców do drobnych posiłków i napoi, pomiędzy posiłkami, zawarto w załączniku nr 3 do 4) spożywanie posiłków w pokojach mieszkalnych: Osoby leżące i chore, oraz wszystkie, które wyrażają taką chęć, otrzymują posiłki do swoich pokoi mieszkalnych. Informację na temat spożywania przez mieszkańców posiłków swoich pokojach mieszkalnych, zawarto w załączniku nr 3 do 3

4 w podeszłym wieku Dom Seniora DĄBRÓWKA, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino. 5) karmienie: Osoby przebywające w Placówce i wymagające pomocy w jedzeniu są karmione przez personel Placówki. [...]** 6. Środki higieny osobistej i czystości, przybory toaletowe, inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. Placówka zapewnia mieszkańcom wszystkie podstawowe środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. W każdym pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym oraz toalecie znajduje się mydło oraz ręczniki i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. Do własnej dyspozycji osoby przebywające w Placówce mają, przechowywane w pokojach, osobiste środki czystości i higieny oraz przybory toaletowe. 7. Utrzymanie czystości. 1) pranie odzieży osób przebywających w Placówce: Pranie odzieży i pościeli mieszkańców odbywa się w Placówce, w pomieszczeniu przeznaczonym do prania i suszenia, na pierwszej kondygnacji (podziemie). 2) sprzątanie pomieszczeń: Wszystkie pomieszczenia Placówki są sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie. W trakcie kontroli pomieszczenia mieszkalne oraz ogólnodostępne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. III U S Ł U G I O P I E K U Ń C Z E 1. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego. Pani poinformowała, że wszystkim osobom przebywającym w Placówce, zależnie od stanu zdrowia, rodzaju i stopnia niepełnosprawności fizycznej i psychicznej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości, udzielana jest niezbędna pomoc w odżywianiu i ubieraniu się, poruszaniu się, komunikacji, a także w higienie osobistej. 2. Pielęgnacja. Pani poinformowała, że w przypadku choroby osoby przebywającej w Placówce, niewymagającej hospitalizacji, udzielana jej jest konieczna pomoc i pielęgnacja. Pani poinformowała, że nad osobą przebywającą w Placówce, umieszczoną czasowo w szpitalu, w porozumieniu z rodziną lub bliskimi, roztaczana jest przez Placówkę, zależnie od sytuacji, opieka i udzielane jest stosowne wsparcie. 3. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. 1) formy i zakresy udzielanej pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych: Każda osoba przebywająca w Placówce posiada lekarza pierwszego kontaktu. Osobom przebywającym w Placówce, usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, świadczy [ ]** Kopie ww. umowy o świadczenie usług medycznych oraz aneksów stanowią załącznik nr 6 do Placówka umożliwia mieszkańcom korzystanie z usług innych lekarzy specjalistów, poza Placówką. W nagłych przypadkach Placówka wzywane jest pogotowie ratunkowe z Żukowa. 4

5 w podeszłym wieku Dom Seniora DĄBRÓWKA, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino. 2) informacje dotyczące stanu zdrowia: W Placówce prowadzona jest dokumentacja dotycząca stanu zdrowia poszczególnych mieszkańców, [... ]**. Dokumentacja medyczna W Placówce prowadzona jest także dokumentacja: 3) ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki: Placówka prowadzi ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych w formie [.. ]**. 4) ewidencja stosowania przymusu bezpośredniego na terenie Placówki: Placówka prowadzi ewidencję przypadków stosowania przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka. W dniu kontroli brak był wpisów w ww. ewidencji. 4. Organizacja czasu wolnego. Mieszkańcy Placówki w czasie wolnym korzystają z [...]**, [..]** stanowi załącznik nr 8 do protokółu). Kopia <<Planu dnia obowiązującego w Domu Seniora Dąbrówka >> stanowi załącznik nr 9 do 5. Pomoc w zakupie odzieży i obuwia. Placówka, w przypadku takiej konieczności, zapewnia mieszkańcom niezbędną pomoc w zakupie odzieży i obuwia dla mieszkańców. Obecnie osoby przebywające w Placówce nie wymagają takie pomocy. 6. Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Placówka, w przypadku takiej konieczności, zapewnia mieszkańcom niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Zgodnie z informacją udzieloną przez Panią Annę Duraj w trakcie kontroli, rodziny i bliscy osób przebywających w Placówce, samodzielnie załatwiają sprawy osobiste. 7. Kontakty z otoczeniem. Osoby przebywające w Placówce mogą przyjmować wizyty rodzin oraz bliskich osób, zgodnie [..]** (załącznik nr 10 do protokółu) i [..]**dotyczącym odwiedzin w Placówce (załącznik nr 8 do protokółu). IV O S O B Y P R Z E B Y W A J Ą C E W P L A C Ó W C E 1. Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce. 5

6 w podeszłym wieku Dom Seniora DĄBRÓWKA, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino. 1. Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce. Wśród osób przebywających w Placówce, najczęściej rozpoznano następujące schorzenia: choroba Osoby przebywające w Placówce wymagają opieki i pomocy w następującym zakresie: Szczegółową informację na temat mieszkańców zawiera Lista Mieszkańców na dzień r. - załącznik nr 11 do Wykaz mieszkańców, z podziałem na pokoje, zawiera Lista mieszkańców - załącznik nr 12 do 2. Dokumentacja osób przebywających w Placówce. Umowa o świadczenie usług w Placówce, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe: W Placówce prowadzona jest szczegółowa dokumentacja osób przebywających w Placówce, zawierającą m. in. umowy o świadczenie usług w Placówce, dane identyfikacyjne mieszkańców, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w Placówce, jeżeli został ustanowiony, dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w Placówce. Wzór umowy dotyczącej pobytu w Placówce stanowi załącznik nr 13 do [..]**, stanowi załącznik nr 14 do [.]**, stanowi załącznik nr 15 do W dokumentacji mieszkańców znajduje się również [...]** przez personel Placówki. Wzór [ ]** stanowi załącznik nr 16 do 3. Warunków życia osób przebywających w Placówce. Pokoje, pomieszczenia sanitarno-higieniczne oraz pozostałe pomieszczenia ogólnodostępne, dla osób korzystających z usług Placówki, są czyste, posprzątane i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wyposażenie i wygląd pokoi oraz pozostałych pomieszczeń są w należytym stanie, dostosowane do potrzeb i możliwości mieszkańców. W trakcie kontroli mieszkańcy byli ubrani stosowanie do płci, postury, pory dnia i temperatury powietrza. Z uwagi na porę obiadową, większość mieszkańców przebywało w jadalni. Zespół inspektorów rozmawiał z jedną z mieszkanek [..]* [.]* [...]* [.]* [...]* V P E R S O N E L Struktura zatrudnienia. Czas pracy, liczby osób pracujących. Usługi opiekuńcze dla osób przebywających w Placówce, świadczą: 6

7 eej Protokół nr PS-IV z przeprowadzonej, w dniu 29 października 2014 r., kontroli standardu świadczonych w podeszłym wieku Dom Seniora DĄBRÓWKA, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino. Struktura zatrudnienia. Czas pracy, liczby osób pracujących. Liczba zatrudnionych osób wskazuje na zapewnienie ciągłości opieki nad osobami przebywającymi w Placówce. Szczegółowy wykaz pracowników Placówki stanowi załącznik nr 17 do Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Placówce oraz poinformowano osobę prowadzącą Placówkę o: - prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle; - prawie odmowy podpisania protokółu i wynikającym z tego obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów. Protokół podpisano (data, miejsce) Gdańsk, 4 listopada 2014 r. podpisy zespołu inspektorów podpis osoby kierującej kontrolowaną placówką Protokół sporządzono w dniu 4 listopada 2014 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla p. Anny Duraj, Dom Seniora DĄBRÓWKA w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino; drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. [...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Jolantę Mazurkiewicz. [...]** - [...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) przez Jolantę Mazurkiewicz w interesie Dom Seniora DĄBRÓWKA. 7