Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.III Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul.

Transkrypt

1 Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.III Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Radziwiłłowskiej 8 w Krakowie przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie: Teres Łochmaczyk - starszego inspektora i Elbiet Nowak starszego inspektora wojewódzkiego. Kontrol przeprowadzono w dniach: 19 lipca i 20 lipca 2010 roku na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z pón. zm.), rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837), rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z pón. zm.) oraz na podstawie upowanienia nr WP.III z 6 lipca 2010 roku wydanego z upowanienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Ilekro w dalszej czci protokołu jest mowa o: 1. DPS naley przez to rozumie Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 w Krakowie. 2. ustawie o pomocy naley przez to rozumie ustaw z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z pón. zm.), 3. rozporzdzeniu w sprawie domów pomocy społecznej naley przez to rozumie rozporzdzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). Kontrola dotyczyła wybranych zagadnie z zakresu podstawowych, obowizujcych usług opiekuczych, wspomagajcych oraz zaspakajajcych potrzeby bytowe, wiadczonych przez Dom na rzecz mieszkaców w ramach obowizujcego standardu. Protokół zawiera dane ustalone na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz wyjanie i informacji uzyskanych od Dyrektora, pracowników i mieszkaców Domu. USTALENIA OGÓLNE Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 8 jest placówk pobytu stałego przeznaczon dla 64 osób przewlekle somatycznie chorych. Wpisany jest do prowadzonego przez Wojewod Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej pod pozycj nr 14. Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Halina Prozołowicz, która posiada wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku. Struktur organizacyjn i szczegółowy zakres zada Domu okrela regulamin organizacyjny bdcy załcznikiem Nr 1 do zarzdzenia Nr 2362/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. w sprawie zmiany zarzdzenia Nr 2250/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 padziernika 2006 roku w sprawie przyjcia regulaminów organizacyjnych domów pomocy społecznej działajcych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz Orodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. W dniu kontroli do domu skierowanych było 54 osób (w tym 34 kobiety i 20 mczyzn) przewlekle somatycznie chorych, w tym jedna była hospitalizowana. Ponisze zestawienie obrazuje wiek mieszkaców. W poszczególnych przedziałach wiekowych znajduj si: 1

2 41-60 lat 4 osoby, lat 14 osób, powyej 74 lat 36 osób (w tym powyej 100 lat 2 osoby) Sporód mieszkaców: 6 osób nie opuszcza łóek, 9 osób korzysta z wózka inwalidzkiego, 9 osób porusza si korzystajc ze sprztu pomocniczo-rehabilitacyjnego ułatwiajcego chodzenie. Docelowo placówka bdzie przeznaczona dla 50 osób przewlekle somatycznie chorych. Z wyjanie złoonych przez Pani Dyrektor wynika, i w zwizku z realizacj programu naprawczego w ramach, którego przebudowane zostan pomieszczenia sanitarne oraz wymieniona stolarka drzwiowa, Dom osignie wymagany standard w ustawowym terminie do koca 2010 roku. Podczas ogldzin budynku stwierdzono trwajce prace remontowe w pomieszczeniach sanitarnych. DPS prowadzi zeszyt skarg i wniosków mieszkaców, w którym nie odnotowano adnych wpisów. Zeszyt zawiera 15 ponumerowanych stron i jest przechowywany przez pracownika socjalnego. Mieszkacy maj równie do dyspozycji skrzynk, do której mog wrzuca wnioski, proby, postulaty. redni miesiczny koszt utrzymania jednego mieszkaca wynosi zł (Zarzdzenie Nr 505/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie ustalenia redniego miesicznego kosztu utrzymania mieszkaca w 2010 r. w domach pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Dziennik Urzdowy Województwa Małopolskiego Nr 103, poz. 673). STANDARD USŁUG BYTOWYCH WIADCZONYCH W DOMU Warunki lokalowe Zgodnie z ugod zawart przed Komisj Majtkow w Warszawie z dnia r. (Sygn. akt W. KM-IV-730/90/d.II/) została przywrócona CARITAS Archidiecezji Krakowskiej własno zabudowanej nieruchomoci połoonej w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 8. W wietle zapisów przedmiotowej ugody oraz porozumienia z dnia r. CARITAS Archidiecezji Krakowskiej przekazała na 15 lat (tj. do roku) na rzecz Skarbu Pastwa prawo bezpłatnego uytkowania z przeznaczeniem na prowadzenie dps. W toku kontroli, w dniu 19 lipca 2010 roku dokonano ogldzin obiektu w zakresie okrelonym rozporzdzeniem w sprawie domów pomocy społecznej. W trakcie ogldzin stwierdzono m.in.: Dom usytuowany jest w trzypitrowej kamienicy, w centrum miasta, wyposaonej w wind dostosowan do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dwig osobowy umoliwia mieszkacom przemieszczanie si na wszystkie kondygnacje budynku z wyłczeniem poddasza. Z powodu schodów dostp do wejcia głównego budynku jest utrudniony dla osób o obnionej sprawnoci ruchowej. Wybudowany jest podjazd lecz jego usytuowanie w stosunku do bramy wejciowej oraz zbyt wysoki stopie nachylenia uniemoliwia samodzielne korzystanie z niego. Budynek posiada od oficyny drugie wejcie. Z tego wejcia mieszkacy korzystaj zazwyczaj wtedy, gdy udaj si do ogrodu. Zainstalowano tu podjazd umoliwiajcy poruszanie si osobom niepełnosprawnym. Placówka wyposaona jest w system alarmowo-przeciwpoarowy i przyzywowoalarmowy z monitoringiem w dyurce pielgniarek. Włczniki systemu przyzywowoalarmowego umieszczone s w pokojach mieszkalnych. W trakcie kontroli inspektorzy sprawdzali czy po naciniciu przycisku systemu pracownicy Domu zareaguj na sygnał. Dyurujcy pracownik natychmiast przyszedł do pokoju, w którym uruchomiono sygnalizacj alarmowo-przyzywow. 2

3 Dom oferuje: pokoje mieszkalne jednoosobowe (2), dwuosobowe (11) i trzyosobowe (9), pokoje dziennego pobytu, jadalni, dyurk pielgniarsk, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenk pomocnicz, kaplic, pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia palarni. W pogodne dni, mieszkacy chtnie przebywaj w ogrodzie przylegajcym do kamienicy. Ogród jest zagospodarowany i wyposaony w meble ogrodowe. Ogród jest dostpny dla osób poruszajcych si na wózkach inwalidzkich. Budynek wymaga przebudowy i modernizacji łazienek w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych w cigach komunikacyjnych (schody prowadzce do budynku). Wyywienie i organizacja posiłków ywienie mieszkaców prowadzi kuchnia usytuowana na terenie Domu na podstawie dekadowego jadłospisu. Dom zapewnia mieszkacom, zgodnie z obowizujcymi przepisami, 3 podstawowe posiłki dziennie (wydawane we wskazanych poniej przedziałach czasowych) oraz posiłek dodatkowy w formie podwieczorku (np. owoce, lody, ciasto, jogurt, galaretka). Zgodnie z wywieszon informacj posiłki wydawane s: - niadanie: obiad: kolacja: Na podstawie analizy jadłospisu za okres stwierdzono, e oferowane posiłki s urozmaicone. Jadalnia usytuowana jest na parterze. Mieszkacy mog spoywa posiłki równie w swoich pokojach mieszkalnych, a w razie potrzeby s karmieni. Wydawane s równie posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Całodobowa dostpno podstawowych produktów spoywczych i napoi zorganizowana jest w kuchence pomocniczej. W trakcie kontroli stwierdzono, i sposób umeblowania kuchenki utrudniał dostp do lodówki, w której znajdowały si przeznaczone dla mieszkaców nastpujce produkty: serki, masło, jabłka. Z wyjanie Pani Dyrektor wynika, e chleb dostarczany jest przez pracowników na yczenie mieszkaca. Usługi opiekucze i wspomagajce Obowizkiem domu pomocy społecznej jest umoliwianie i organizowanie pomocy w korzystaniu ze wiadcze zdrowotnych przysługujcych mieszkacom na podstawie odrbnych przepisów. W szczególnoci naley tu wymieni: dostp do podstawowej opieki zdrowotnej, wiadcze pielgnacyjnych, zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i rodki pomocnicze. Znaczna cz mieszkaców nie moe opuszcza domu pomocy społecznej bez pomocy osób trzecich, art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej stanowi: Dom pomocy społecznej umoliwia i organizuje mieszkacom pomoc w korzystaniu ze wiadcze zdrowotnych przysługujcych im na podstawie odrbnych przepisów. Jak wynika z informacji przekazanej przez Dyrektora pomoc w zabezpieczeniu opieki lekarskiej jest zapewniona. Dom zapewnia mieszkacom zaopatrzenie w leki, pokrywajc opłaty ryczałtowe i czciow odpłatno do wysokoci limitu ceny zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami. W przypadku stwierdzenia u mieszkaca wskaza, Dom zabezpiecza pomoc w zakupie i refundacji kosztów zakupu pieluchomajtek. Wszyscy mieszkacy maj zagwarantowan całodobow opiek pielgniarsk przez 3 pielgniarki zatrudnione w Firmie Specjalmed oraz 1 zatrudnion w ramach całego etatu przez Dom. Dom zatrudnia psychologa w wymiarze czasu pracy - 0,5 etatu, dziki czemu w zakresie poradnictwa psychologicznego zapewniona jest specjalistyczna pomoc. 3

4 Wród mieszkaców znajduj si osoby wyznania rzymsko-katolickiego. Dom umoliwia uczestniczenie w codziennej mszy w., spowiedzi prowadzonej przez kapelana zatrudnionego w DPS w wymiarze 0,25 etatu. Na mocy zarzdzenia Nr 12 z dnia 18 czerwca 2010 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8 w sprawie powołania zespołów terapeutycznoopiekuczych oraz okrelenia zakresu ich zada ustalono cele oraz szczegółowe zadania zespołu, jego skład, czstotliwo spotka, zasady opracowywania i aktualizacji indywidualnego planu wsparcia. Jak wynika z treci przedmiotowego zarzdzenia w skład zespołu opiekuczo-terapeutycznego wchodz: pielgniarka, opiekunowie, pokojowe, pracownik socjalny, pracownicy pierwszego kontaktu. Z zespołem współpracuje: rehabilitant, psycholog, kapelan, terapeuta zajciowy, dietetyk. Natomiast wg przedłoonego przez Dyrektora wykazu zespołów terapeutyczno-opiekuczych, wynika, i w ich skład wchodz: praczka, instruktor kulturalno-owiatowy, st. specjalista ds. osób niepełnosprawnych, staystka, kierownik Działu Opiekuczo-Terapeutyczno-Socjalnego, pomoc administracyjna. Skład zespołu terapeutyczno-opiekuczego wymagany dla danego typu domu, obliczany proporcjonalnie do liczby mieszkaców, jest okrelony w 6 ust. 2 rozporzdzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Wskanik zatrudnienia personelu opiekuczo-terapeutycznego w przeliczeniu na pełne etaty na dzie kontroli wynosił 0,53 (minimum standardowe to 0,6). Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuczych i wspomagajcych jest midzy innymi zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej ni dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkaców domu. Zgodnie z okrelon w rozporzdzeniu w sprawie domów pomocy społecznej norm dotyczc liczby pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkaców, w Domu zatrudniony jest 1 pracownik socjalny. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach o rónorodnej tematyce, zwizanej z wykonywanymi zadaniami. Z przedłoonego wykazu nie wynika aby wszyscy pracownicy zespołu terapeutycznoopiekuczego wzili udział (co najmniej raz na dwa lata) w szkoleniach organizowanych przez dyrektora Domu na temat praw mieszkaca, kierunków prowadzonej terapii, a take metod pracy z mieszkacami. Wsparcie i wybrane formy terapii na rzecz mieszkaców realizowane s w oparciu o plany indywidualnej opieki. Plan zawiera nastpujce informacje: dane mieszkaca, potrzeby mieszkaca w zakresie opieki pielgniarskiej, ochrony zdrowia, potrzeby w zakresie usług kulturalno-owiatowych, potrzeby duchowe, socjalne, problemy zwizane z ywieniem. Mieszkacy maj zapewnion pomoc przy załatwianiu spraw osobistych. Mog równie opuszcza teren Domu (zakupy, spacery). Mniej sprawni mieszkacy wychodz pod opiek pracownika. Mieszkacy maj moliwo uczestniczenia w organizowanych obchodach wit i imprezach okolicznociowych, integracyjnych na terenie Domu oraz poza nim. Dom oferuje udział w terapii zajciowej, moliwo korzystania z punktu bibliotecznego usytuowanego w sali dziennego pobytu na I pitrze. Z wyjanie Pani Dyrektor wynika, e na potrzeby mieszkaców kupowana jest prasa codzienna: Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza. Usługi pralnicze dla DPS realizuje Firma HEMA s. c. z siedzib w Krakowie ul. Rogoziskiego 12. DPS przekazuje do prania bielizn pocielow, obrusy oraz w miar potrzeb kołdry, poduszki. Wyrywkowa kontrola miesicznych faktur za okres: od r. do r. wykazała, e w kadym miesicu DPS przekazał do pralni bielizn pocielow mieszkaców w iloci umoliwiajcej jej wymian u kadego mieszkaca co 14 dni. Natomiast nie udało ustali si czstotliwoci wymiany rczników, gdy faktury nie zawierały takiej pozycji. Z analizy ewidencji zmiany pocieli wynika, e na II pitrze i III pitrze w miesicu czerwcu pociel wymieniona była tylko raz. Pani Dyrektor udzieliła informacji, e pociel jest 4

5 wymieniana czciej lecz personel zapomina o odnotowywaniu tych czynnoci. Podobnie kształtuje si sytuacja z ewidencjonowaniem kpieli mieszkaców, z wykazów wynikało np. e w miesicu lipcu ok. 6 osób nie było kpanych. W porze dziennej odwiedziny bliskich moliwe s bez ogranicze. Zgodnie z informacj dla mieszkaców DPS, zamieszczon przy sekretariacie Dyrektor DPS przyjmuje codziennie w godzinach urzdowania. Sposób dysponowania i przechowywania pienidzy mieszkaców Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie rodków finansowych mieszkaców. Zasady postpowania z depozytami wartociowymi okrela Zarzdzenie Nr 11 z dnia 1 kwietnia 2009 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8 w sprawie ustalenia zasad przechowywania depozytów pieninych mieszkaców DPS. Cz mieszkaców swoimi pienidzmi dysponuje samodzielnie lub za porednictwem członków rodzin. Kilka osób korzysta z moliwoci deponowania rodków na wydzielonym koncie depozytowym Domu. Pienidze s wypłacane we wskazanych dniach po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi socjalnemu kwoty wypłaty. Cz mieszkaców niewysokie kwoty gotówkowe przechowuje w depozycie Domu tj., w kasetce zabezpieczanej w szafie pancernej, do której klucze posiada pracownik socjalny w razie jego nieobecnoci osoba wyznaczona do pełnienia zastpstwa. Kontrolujcy sprawdzili ewidencjonowanie wpływów i wydatków dokonywanych w ramach rodków złoonych w depozycie. Ewidencj prowadzi pracownik socjalny w formie indywidualnych zeszytów, załoonych dla kadego z mieszkaców. Skontrolowano dokumentacj: p. Marii K., p. Zdzisławy., p. Łucji R., p. Janiny M., p. Jadwigi M., p. Moniki O., p. Andrzeja R., p. Jana S., p. Stanisława S., p. Zofii S., p. Józefa S., p. Franciszka S., p. Władysława S., p. G., p. O. W stosunku do skontrolowanej indywidualnej dokumentacji wniesiono zastrzeenia, np. w ewidencji: p. Łucji R. odnotowano zakup ciastek na kwot 6 zł, przy wydatku brakuje podpisu mieszkanki jak równie dowodu zakupu (np. paragon), p. Janiny M. stwierdzono potrcenie kwoty 20,86 zł, przy wydatku brakuje podpisu mieszkanki oraz celu wydatku, p. O. stwierdzono adnotacj i potrcono kwot za zakup kawy i papierosów, przy dokonanym wydatku brak podpisu mieszkaca i dowodu zakupu. W wyniku porównania stanu rodków wykazanych w ewidencji ze stanem gotówki zgromadzonej w indywidualnych kopertach nie stwierdzono uchybie. We wszystkich skontrolowanych ewidencjach saldo rodków pokrywało si ze zgromadzon gotówk. Wyrywkowo sprawdzono realizacj zapisu art. 63 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. mieszkaniec domu a take inna osoba obowizana do wnoszenia opłat za pobyt w DPS, jeeli mieszkaniec przebywa u tej osoby, nie ponosz opłat za okres nieobecnoci mieszkaca domu nie przekraczajcej 21 dni w roku kalendarzowym. W celu realizacji tego przepisu pracownik Domu prowadzi miesiczn ewidencj nieobecnoci mieszkaców. Dom korzysta z programu Cogisoft przy pomocy, którego obliczana jest kwota zwolnienia danego mieszkaca z odpłatnoci oraz kontrolowana jest nieprzekraczalna liczba 21 dni w skali roku. Skontrolowano dokumentacj: p. Ludwika G. nieobecnego od r. p. Edwarda B. nieobecnego od r. p. Tadeusza W. nieobecnego od r., od r., od r. 5

6 W wyniku kontroli dokumentacji stwierdzono, e pienidze zwracane s mieszkacowi na bieco po zakoczonej nieobecnoci. W jednym przypadku, nalene rodki zmarłego mieszkaca zostały przelane na konto depozytowe, a nastpnie zostan przekazane do depozytu sdowego. Podczas czynnoci kontrolnych stwierdzono, e do placówki prowadzonej na podstawie zezwolenia warunkowego w okresie 2009 roku kierowano osoby. Na podstawie ogldzin oraz analizy przedłoonej przez Dyrektora Domu dokumentacji z kontroli przeciwpoarowej budynku DPS kontrolujcy nie mog stwierdzi, i w ww. obiekcie s przestrzegane przepisy przeciwpoarowe. Protokół ustale z czynnoci kontrolnorozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpoarowej, przeprowadzonych 6 czerwca 2003 roku nie zawierał uwag. Kolejnym dokumentem, z którym zapoznali si kontrolujcy była notatka słubowa Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej sporzdzona 13 lutego 2006 roku w zwizku z kontrol stanu dróg komunikacyjnych-ewakuacyjnych oraz bezpieczestwa poarowego. Nie przedłoono aktualniejszych dokumentów. W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z mieszkacami na temat warunków bytowych oraz przestrzegania praw osób zamieszkujcych DPS. Nie zgłoszono powanych adnych zastrzee. Mieszkacy byli stosownie ubrani. Ich odzie była czysta, ogólny wygld zewntrzny nie budził zastrzee. Inspektorzy kontrolujcy dokonali wpisu w ksice kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Na tym protokół zakoczono. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w zwizku z 16 ust. 3 i 4 rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z pón. zm.) dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzee dotyczcych ustale zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporzdzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjanie przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzee / (wniesiono) zastrzeenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na kadej stronie. Protokół sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegajcej kontroli, drugi włcza si do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: r. Data i miejsce podpisania protokołu: r. Kraków Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: DYREKTOR Podpisy inspektorów kontrolujcych: Starszy Inspektor (-) mgr Halina Prozołowicz (-) mgr Teresa Łochmaczyk DOM POMOCY SPOŁ ECZNEJ w KRAKOWIE Kraków, ul. Radziwiłłowska 8 tel , fax NIP ~4~ Starszy inspektor wojewódzki (-) mgr Elbieta Nowak 6