nr PS-IV

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora Rotmanka z siedzibą w Rotmance przy ul. Gerberowej 16B, Straszyn, zwanej dalej Placówką, prowadzonej przez Dom Seniora z siedzibą w Rotmance przy ul. Gerberowej 16, Straszyn, kierowanej przez p. Grażynę Armatowską zamieszkałą [..]*. Kontrolę przeprowadzono w dniu 6 marca 2013 r. w obecności p. Zbigniewa Armatowskiego oraz p. Grażyny Armatowskiej. Kontrolujący: - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz - inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani dalej zespołem inspektorów kierowanym przez p. Jolantę Mazurkiewicz, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, z dnia 28 lutego 2013 r. nr PS-I Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 3 i pkt 10, art. 67, art. 126 i art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. Nr 182) oraz 4 pkt 3 i 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Kontrolowany okres: stan bieżący. Ogólny zakres i cel kontroli: Kontrola doraźna, sprawdzająca warunki w Placówce w zakresie spełniania standardów określonych w art. 68 i art. 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeprowadzona w toku rozpatrywania wniosku Dom Seniora, złożonego w dniu 28 lutego 2013 r., o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Placówki. Przedmiotowy zakres kontroli: bieżący poziom standardu świadczonych usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw mieszkańców. I O R G A N I Z A C J A P L A C Ó W K I 1. Typ Placówki i liczba miejsc dla mieszkańców. Placówka przeznaczona jest dla czterdziestu dwóch osób w podeszłym wieku. 2. Tablica informacyjna oraz informacje o zakresie działalności Placówki i podmiocie prowadzącym. P. (prowadzący Placówkę) zadeklarował, że na zewnątrz budynku Placówki, po uzyskaniu wnioskowanego zezwolenia, znajdzie się tablica z informacją o posiadanym zezwoleniu i wpisie do prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego rejestru placówek zapewniających całodobowa opiekę, mających swoją siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Ponadto, w budynku Placówki, na parterze na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczona stosowna informacja o zakresie działalności prowadzonej w Placówce oraz o podmiocie prowadzącym Placówkę, w tym informacje o siedzibie podmiotu. II U S Ł U G I B Y T O W E 1. Budynek i otoczenie Placówki. Placówka mieści się w trzykondygnacyjnym budynku wyposażonym w dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, docierający z pierwszej do drugiej kondygnacji. Kopia decyzji Prezesa Urzędu Nadzoru Technicznego z dnia 18 lutego 2013 r. zezwalająca na eksploatację dźwigu osobowego wraz z protokołem czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia transportu bliskiego, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. W budynku (na poszczególnych kondygnacjach) i w otoczeniu Placówki nie występują bariery architektoniczne. W budynku na pierwszej kondygnacji znajduje się jedno pomieszczenie administracyjne, w pozostałych pomieszczeniach na tej kondygnacji trwają jeszcze prace wykończeniowe. Na drugiej kondygnacji znajdują się pokoje mieszkalne z łazienkami, [..]**, pokój dziennego pobytu służący również jako jadalnia, podręczne pomieszczenie do prania i suszenia, [ ]** Na trzeciej kondygnacji znajdują się [...]**. 1

2 2. Pomieszczenia mieszkalne. Placówka dysponuje łącznie osiemnastoma pokojami mieszkalnymi położonymi na drugiej kondygnacji budynku, w tym: jeden pokój jednoosobowy o powierzchni [...]** m 2, dziesięć pokoi dwuosobowych o powierzchniach od [...]** m 2 do [...]** m 2 oraz siedem pokoi trzyosobowych o powierzchniach od [...]** m 2 do [...]** m 2. Łącznie Placówka posiada czterdzieści dwa miejsca dla mieszkańców. Wszystkie pokoje wyposażone są w: szafę i stół oraz łóżka, krzesła i szafki nocne w liczbie odpowiadającej przeznaczeniu osobowemu danego pokoju. 3. Pozostałe pomieszczenia. 1) pokój dziennego pobytu oraz jadalnia: Placówka posiada jedno pomieszczenie, położone na drugiej kondygnacji, służące jako pokój dziennego pobytu oraz jadalnia (o powierzchni [...]** m 2 ). Pokój dziennego pobytu, służący również jako jadalnia, w części wypoczynkowej wyposażony jest w [...]**, w części jadalnej w [.]** [...]**. Planowane doposażenie części jadalni w [...]**, w chwili przyjęcia optymalnej liczby mieszkańców. 2) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia: Placówka posiada pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia położone na drugiej kondygnacji, wyposażone w [...]**. 3) inne pomieszczenia: Placówka dysponuje następującymi dodatkowymi pomieszczeniami: na pierwszej kondygnacji: pomieszczenie administracyjno-biurowe, na drugiej kondygnacji: a) trzy pomieszczenia kuchenne wyposażone m.in. w [...]**, b) dyżurka pielęgniarską wyposażona w [...]**, c) [..]**, d) [.....]**. na trzeciej kondygnacji: pomieszczenia socjalne dla pracowników. Planowane jest, w późniejszym terminie, uruchomienie na pierwszej kondygnacji m.in. [..]**, pozostałych pokoi mieszkalnych oraz pomieszczeń kuchennych, w których trwają obecnie prace wykończeniowe. 4. Warunki sanitarne. Przy każdym pokoju mieszkalnym znajduje się jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne, wyposażone w natrysk, umywalkę oraz miskę ustępową. Łącznie Placówka dysponuje osiemnastoma pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, wszystkie wyposażone są w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. 5. Wyżywienie i organizacja posiłków. 1) liczba i przedziały czasowe posiłków: W Placówce planowane jest wydawanie pięciu, niżej wymienionych, posiłków dziennie. Jeden, obiadowy posiłek, przygotowywany będzie przez [...]** i wydawany w ramach cateringu w Placówce. Pozostałe cztery posiłki będą przygotowywane w kuchni Placówki: śniadanie będzie wydawane od godziny 8 00 do godziny 8 30, drugie śniadanie od godziny do godziny 11 00, obiad wydawany będzie od godziny godziny ; podwieczorek będzie wydawany o godzinie oraz kolacja wydawana od godziny do godziny ) posiłki dietetyczne: Placówka będzie zapewniać mieszkańcom, w razie takiej potrzeby, posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. 3) dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami: Osoby przebywające w Placówce, nie mające ograniczeń w ilości i rodzaju jedzenia, będą mogły spożywać drobne posiłki i napoje między głównymi posiłkami, podawane w pokoju dziennego pobytu i jadalni. 2

3 4) spożywanie posiłków w pokojach mieszkalnych: Osoby przebywające w Placówce, które wyrażą taką chęć, będą mogły spożywać wszystkie posiłki we własnych pokojach. 5) karmienie: Osoby przebywające w Placówce i wymagające pomocy w jedzeniu będą karmione przez personel Placówki. 6. Środki higieny osobistej i czystości, przybory toaletowe, inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. Placówka zapewni mieszkańcom wszystkie podstawowe środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. W każdym pomieszczeniu higieniczno sanitarnym znajdują się mydło oraz ręczniki i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. Do własnej dyspozycji osoby przebywające w Placówce będą miały, przechowywane w pokojach, osobiste środki czystości i higieny oraz przybory toaletowe. 7. Utrzymanie czystości. 1) pranie odzieży osób przebywających w Placówce: Prowadzący Placówkę zlecać będzie pranie pościeli i odzieży mieszkańców firmie zewnętrznej ([...]**). 2) sprzątanie pomieszczeń: Wszystkie pomieszczenia Placówki będą sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie. III U S Ł U G I O P I E K U Ń C Z E 1. Organizacja świadczenia usług opiekuńczych. P. deklaruje, że sposób świadczenia usług w Placówce będzie uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w Placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. 2. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego. P. deklaruje, że osobom przebywającym w Placówce, zależnie od stanu zdrowia, rodzaju i stopnia niepełnosprawności fizycznej i psychicznej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości, będzie udzielana niezbędna pomoc w odżywianiu i ubieraniu się, poruszaniu się, komunikacji, a także w higienie osobistej. 3. Pielęgnacja. P. deklaruje, że w przypadku choroby osoby przebywającej w Placówce, niewymagającej hospitalizacji, udzielana będzie takiemu mieszkańcowi wszelka konieczna pomoc i pielęgnacja. Nad osobą przebywającą w Placówce, umieszczoną czasowo w szpitalu, w porozumieniu z rodziną lub bliskimi, roztaczana będzie przez Placówkę, zależnie od sytuacji, opieka i udzielane stosowne wsparcie. 4. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. 1) formy i zakresy udzielanej pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych: P. deklaruje, że: - każda osoba przebywająca w Placówce będzie posiadać lekarza pierwszego kontaktu; - Placówka, w razie konieczności, będzie udzielać pomocy mieszkańcom w korzystaniu z usług lekarzy specjalistów. W trakcie kontroli okazano wzór Zaświadczenia lekarskiego, które zawiera informacje dotyczące stanu zdrowia przyszłego mieszkańca (załącznik nr 2). 2) informacje dotyczące stanu zdrowia: P. deklaruje, że w Placówce prowadzona będzie dokumentacja dotycząca stanu zdrowia poszczególnych mieszkańców; każda osoba posiadać będzie indywidualną dokumentację, w której znajdować się będzie dokumentacja medyczna, wypisy ze szpitali, wyniki badań i konsultacji. 3

4 3) ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki: P. deklaruje, że w Placówce prowadzona będzie ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych. 4) ewidencja stosowania przymusu bezpośredniego na terenie Placówki: P. deklaruje, że w Placówce prowadzona będzie ewidencja przypadków stosowania przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka. 5. Organizacja czasu wolnego. Do dyspozycji osób przebywających w pokoju dziennego jest sprzęt telewizyjny. Ponadto, planowane są zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, zajęcia ruchowe, nawiązanie współpracy z najbliższą szkołą podstawową oraz gimnazjalną. 6. Pomoc w zakupie odzieży i obuwia. P. deklaruje, że Placówka, w przypadku takiej konieczności, zapewni mieszkańcom niezbędną pomoc w zakupie odzieży i obuwia dla mieszkańców 7. Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych. P. deklaruje, że Placówka, w przypadku takiej konieczności, zapewni mieszkańcom niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. 8. Kontakty z otoczeniem. Osoby przebywające w Placówce będą mogły przyjmować wizyty rodzin oraz bliskich osób. IV O S O B Y P R Z E B Y W A J Ą C E W P L A C Ó W C E 1. Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce. W Placówce brak jest mieszkańców. 2. Dokumentacja osób przebywających w Placówce. 1) umowa o świadczenie usług w Placówce, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe: P. zobowiązał się prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w Placówce, zawierającą m. in. umowy o świadczenie usług w placówce, dane identyfikacyjne mieszkańców, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w Placówce, jeżeli został ustanowiony, dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w Placówce. Wzór umowy, której integralną część stanowi Regulamin, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu. 3. Warunków życia osób przebywających w Placówce. Pokoje mieszkalne, pomieszczenia sanitarno-higieniczne oraz pozostałe pomieszczenia ogólnodostępne, przygotowane dla osób korzystających z usług Placówki, są czyste, posprzątane i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wyposażenie i wygląd pokoi oraz pozostałych pomieszczeń był w należytym stanie, dostosowanym do potrzeb i możliwości przyszłych mieszkańców. V P E R S O N E L Struktura zatrudnienia. Czas pracy, liczby osób pracujących. Usługi dla osób przebywających w Placówce, w zależności od liczby oraz stanu mieszkańców, świadczyć będzie [...]** Planowane jest stosowanie [...]** 4

5 Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Placówce oraz poinformowano osoby prowadzące Placówkę o: - prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle; - prawie odmowy podpisania protokółu i wynikającym z tego obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów. Protokół podpisano (data, miejsce) Gdańsk, 6 marca 2013 r. podpisy zespołu inspektorów podpis osoby kierującej kontrolowaną placówką Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla <<Dom Seniora>> Rotmanka ul. Gerberowa 16, Straszyn drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. [...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz z późn. zm.) przez Jolantę Mazurkiewicz w interesie p. Grażyny Armatowskiej. [...]** - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) przez Jolantę Mazurkiewicz w interesie Seniora. 5