Ustalenia kontroli dotyczce Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w Olkuszu.

Transkrypt

1 Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.III.EN Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu (DPS) wraz z fili w Jeówce, przeprowadzonej w dniu 16 kwietnia 2007 roku, w ramach kontroli kompleksowej powiatu olkuskiego. Kontrol zrealizowano w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z pón. zm.), rozporzdzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837) oraz upowanienie nr PS.III z 2 kwietnia 2007 roku wydane z upowanienia Wojewody Małopolskiego przez Zastpc Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Kontrola obejmowała wybrane zagadnienia dotyczce zakresu i poziomu obowizujcych podstawowych usług opiekuczych, wspomagajcych oraz zaspokajajcych potrzeby bytowe, wiadczonych przez Dom na rzecz mieszkaców w ramach obowizujcego standardu usług. Kontrola przeprowadzona była przez upowanionych pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie: inspektora Teres Łochmaczyk, starszego inspektora wojewódzkiego Elbiet Nowak. Protokół zawiera dane ustalone na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz wyjanie i informacji uzyskanych od Dyrektora Domu, innych pracowników oraz mieszkaców placówki. Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pan Wiesław Pietras, który posiada wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z decyzj nr 7/zw/2007 z 30 stycznia 2007 roku znak: PS.III roku zezwolono warunkowo, do 31 grudnia 2010 roku, Powiatowi Olkuskiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu z przeznaczeniem dla 98 osób przewlekle somatycznie chorych oraz Filii Domu w Jeówce dla 23 osób przewlekle somatycznie chorych. Aktualnie w Domu przebywa 100 osób (84 mieszkaców w DPS w Olkuszu, a 16 osób w filii w Jeówce). Ustalenia kontroli dotyczce Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w Olkuszu. Placówka mieci si w wielokondygnacyjnym budynku wyposaonym w wind oraz w obydwa systemy tj. system przyzywowo-alarmowy oraz alarmowo-przeciwpoarowy. Na parterze Domu znajduje si: stołówka, wietlica oraz pomieszczenia administracyjne. Na pitrach usytuowane s pokoje mieszkalne: dwuosobowe, trzyosobowe, pokój jednoosobowy oraz pokój gocinny, kuchenka pomocnicza, gabinet pielgniarski. Wszystkie pokoje mieszkalne spełniaj standardy dotyczce wymaganej powierzchni przypadajcej na osob. W zakresie warunków sanitarnych Dom zapewnia proporcjonalnie do iloci mieszkaców odpowiedni liczb łazienek i toalet. Na mocy porozumienia z 1 stycznia 2006 roku zawartego pomidzy Domem Pomocy Społecznej a rodowiskowym Domem Samopomocy w Olkuszu, wyodrbniono 2 pokoje (na pitrze II oraz na pitrze IV) i uyczono je na działalno prowadzon przez rodowiskowy Dom Samopomocy. Z informacji udzielonej przez Dyrektora osobom kontrolujcym wynika, 1

2 e do koca kwietnia zajmowane przez ds pokoje zostan zwolnione i oddane do adaptacji na potrzeby DPS. Personel zespołu opiekuczo-terapeutycznego stanowi 60 osób zatrudnionych w wymiarze 59,5 etatu. Wskanik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznoopiekuczego w przeliczeniu na pełne etaty, przypadajcy na jednego mieszkaca wynosi 0,59 (minimum standardowe to 0,6). Wskanik obliczono kierujc si faktyczn liczb mieszkaców przebywajcych w dniu kontroli w Domu. Struktura zatrudnienia ww. zespołu przedstawia si nastpujco: lp. stanowisko liczba osób wymiar czasu pracy 1. kierownik specjalista kierownik działu pracownik socjalny instruktor terapii zajciowej psycholog 2 1,5 5. opiekunowie pokojowe terapeuta kierownik zespołu pielgniarki technik fizjoterapii 2 2 Ogółem 60 59,5 Zespół terapeutyczno-opiekuczy rozpoznaje potrzeby mieszkaca, jego zainteresowania oraz predyspozycje do okrelonego rodzaju zaj terapeutycznych. Zespół uczestniczy w opracowywaniu i ocenie stopnia realizacji indywidualnych planów opieki, które to obejmuj róne sfery ycia mieszkaca i obszary jego aktywnoci (m.in. spdzanie wolnego czasu, zainteresowania, samoobsługa). Tworzenie planu opieki, który jest co kwartał aktualizowany, opiera si na gruntownej wiedzy o mieszkacu i jego potrzebach. Zgodnie z indywidualnymi potrzebami i upodobaniami realizowane s zajcia aktywizujce i integrujce. Dom umoliwia udział w terapii zajciowej, podnoszeniu sprawnoci i aktywizowaniu mieszkaców. Organizowane s wycieczki, imprezy kulturalne, wita i uroczystoci okazjonalne oraz zajcia rekreacyjno-sportowe. Prowadzona jest rehabilitacja w sali gimnastycznej wyposaonej w specjalistyczny sprzt. W ramach szeroko rozumianej integracji organizowane s regularne spotkania młodziey szkolnej i przedszkolaków, w czasie których młodzi ludzie prezentuj przygotowane przez siebie widowiska. Ta forma cieszy si duym zainteresowaniem wród mieszkaców. Kontroli poddano zagadnienia, bdce przedmiotem zalece wydanych podczas kontroli doranej, przeprowadzonej 1 lipca 2005 roku w placówce, znak sprawy: PS.III Jedno z zalece dotyczyło uregulowania problemu przydziału pokoi jednoosobowych uznawanych przez mieszkaców za szczególnie atrakcyjne. Dyrektor Domu w dniu 31 sierpnia 2005 r. wydał zarzdzenie Nr 9/2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału pokoi jednoosobowych w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu i Filii w Jeówce, tre zarzdzenia oraz regulaminu stanowi załcznik Nr 1 do dokumentacji pokontrolnej. Wprowadzony Regulamin m.in. reguluje tryb ubiegania si o przydział pokoju. Podstaw przydzielenia jednoosobowego pokoju jest złoenie pisemnego wniosku. Kontrolujcy zapoznali si z ewidencj wniosków oraz ich treci. Zwrócono uwag na problemy poruszane w uzasadnieniu wniosków. Główn przyczyn chci zamieszkania 2

3 w pokoju jednoosobowym jest brak intymnoci podczas dokonywanych zabiegów pielgnacyjnych. Wnioskujcy s osobami korzystajcymi z pieluchomajtek, cewników itp. Zgłaszaj skrpowanie wynikajce z obecnoci współlokatorów podczas dokonywanej pielgnacji. W zwizku z ograniczonymi moliwociami placówki w zakresie przyznawania pokoi jednoosobowych, kontrolujcy zasygnalizowali Dyrektorowi, konieczno wprowadzenia rozwiza umoliwiajcych zasłonicie, wyodrbnienie indywidualnych miejsc (kcik, łóko) w pokoju. Jest to niezbdne w celu stworzenia komfortowego samopoczucia współlokatorów m. in. w sytuacji dokonywania czynnoci pielgnacyjnych. Wprowadzenie takich udogodnie (np. zakup parawanu, monta pionowych aluzji lub zasłonek) winno dotyczy pokoi, w których mieszkacy maj poczucie dyskomfortu z powodu obecnoci współlokatora oraz zainteresowani s tego typu rozwizaniami. Pokoje mieszkalne wyposaone s w sprzty i urzdzenia, o których mowa w 6 ust. 1 pkt 3 c rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej. Mieszkacy maj moliwo indywidualnego urzdzania i dekorowania zajmowanych przez siebie pokoi. W zakresie standardu wyywienia stwierdzono, e mieszkacy otrzymuj trzy posiłki dziennie oraz maj zapewniony dodatkowy posiłek w formie podwieczorku. Dom oferuje ywienie dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza. Kontrolujcy stwierdzili, e w ksice skarg nie odnotowano adnych aktualnych wpisów. Ponadto, przy portierni zamieszczono skrzynk przeznaczon na pisma, w których mieszkacy mog anonimowo zgłasza swoje postulaty, opinie, czy skargi. W wyniku ostatniej kontroli wydano zalecenie przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie podmiotowego traktowania mieszkaców placówki. Z wyjanie złoonych przez Dyrektora Domu wynika, i kady nowo przyjmowany pracownik wraz z podpisaniem umowy o prac zapoznaje si z dokumentem - Wymogi stawiane pracownikom DPS w Olkuszu, tre tego dokumentu stanowi załcznik Nr 2 do dokumentacji pokontrolnej. Fakt zapoznania si z treci wymogów potwierdzany jest podpisem pracownika. W zwizku z wydanym zaleceniem pokontrolnym Dyrektor skierował pismo do wszystkich pracowników placówki, w którym przypomniał o koniecznoci podmiotowego traktowania mieszkaców oraz stosowania si do ww. pisma. Kontroli poddano sposób dysponowania rodkami mieszkaców, którzy maj ograniczon samodzielno w tym zakresie. Mieszkacy nie opuszczajcy łóek, w realizacji zakupów korzystaj z pomocy wybranych pracowników. Wskazany przez mieszkaca pracownik pobiera z kasy rodki finansowe i dysponuje nimi, zgodnie z ustn dyspozycj podopiecznego. Sposób ewidencjonowania wydatków oraz rozliczania si z dysponowanej kwoty jest prowadzony nieczytelnie i niedbale. Skontrolowane, zgromadzone w kopertach rachunki niejednokrotnie nie znajdowały odzwierciedlenia w prowadzonej ewidencji wydatków. Mieszkaniec nie potwierdzał odbioru zakupionych artykułów ani tez nie potwierdzał odbioru gotówki. Fakt przekazania zakupów lub gotówki mieszkacowi, potwierdza jeden z kilku pracowników danego oddziału (jest to stała, niewielka 2-3 osobowa grupa pracowników). Sporód skontrolowanych ewidencji wydatków nieprawidłowoci stwierdzono w dokumentacji Pana Cz. W ewidencji wydatków, wielokrotnie widniała adnotacja o wypłacie gotówki. Jest to mieszkaniec cierpicy na niedowład wszystkich koczyn, 3

4 wymagajcy pełnej obsługi i opieki osób drugich. Ponadto, wród chaotycznie zgromadzonych rachunków, dokumentujcych zakupy dla Pana Cz. znajdował si rachunek za zakup firanki, na kwot 135 zł. W skontrolowanej dokumentacji nie znaleziono uzasadnienia tego zakupu (wyraenie woli mieszkaca). Ewidencja prywatnych, trwałych przedmiotów, wchodzcych w skład wyposaenia pokoju Pana Cz. nie odzwierciedla dokonania zakupu firanki ze rodków mieszkaca. Kontrolujcy podjli rozmow z Panem Cz. Rozmowa miała na celu zapoznanie si z ocen zainteresowanego na temat jakoci usług wiadczonych przez Dom, ze szczególnym uwzgldnieniem opinii na temat dokonywania zakupów i rozliczania si personelu z powierzonych mu pienidzy. Pan Cz. bardzo pozytywnie wyraał si na temat szeroko pojtej opieki jak jest otoczony w placówce. Potwierdził czste pobieranie gotówki od personelu, cho sam nie dokonuje zakupów, gotówka jest mu potrzebna (np. w przypadku odwiedzin rodziny). Mieszkaniec opowiedział równie o zakupie ze swoich rodków, artykułów trwałych do pokoju (m.in. firanki, materaca zapobiegajcego odleynom) przedmiotów tych nie wprowadzono do ewidencji. Z rozmów przeprowadzonych z losowo wybranymi mieszkacami w trakcie wizji lokalnej wynika, e s zadowoleni z pobytu w Domu, nie zgłaszali zastrzee, co do poziomu i jakoci wiadczonych usług. Pracownicy uczestnicz w szkoleniach wewntrznych realizowanych na podstawie rocznego planu, a take w szkoleniach zewntrznych (załcznik nr 3 do dokumentacji pokontrolnej). Ustalenia kontroli dotyczce filii DPS w miejscowoci Jeówka. Filia w Jeówce oddalona jest od Olkusza ok. 33 km i ley na terenie gminy Wolbrom. Mieci si w wielokondygnacyjnym budynku nie wyposaonym w wind. W budynku zainstalowany jest jedynie system alarmowo-przeciwpoarowy. Brakuje natomiast instalacji systemu przyzywowo-alarmowego. Na parterze budynku znajduje si: wietlica, gabinet pielgniarski, pomieszczenie biurowe oraz cz mieszkalna przeznaczona dla 7 osób. Na pierwszym pitrze znajduje si cz mieszkalna z podrczn kuchenk oraz wzłem sanitarnym. Cztery sporód dziewiciu oferowanych pokoi usytuowanych na pierwszym pitrze nie spełnia wymaganej normy powierzchni mieszkalnej przypadajcej na mieszkaca, okrelonej w cytowanym rozporzdzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. W czci usytuowanej w przyziemiu znajduje si: przygotowalnia posiłków, jadalnia, gabinet rehabilitacyjny, pomieszczenia gospodarcze. Obecnie w filii Domu mieszka 16 osób. Posiłki dowoone s codziennie z placówki w Olkuszu. Zadania realizuje 8 pracowników: 5 pielgniarek, w tym jedna z nich pełni funkcj kierownika filii, kucharz, konserwator oraz pokojowa. Ponadto dwa razy w tygodniu na 8 godzin przyjeda terapeuta zajciowy z placówki w Olkuszu. W razie potrzeby, jeli mieszkacy maj zlecenia lekarskie, przyjeda z Olkusza rehabilitant. Obecnie, z powodu absencji chorobowej oraz ograniczonej liczby pracowników, w celu zapewnienia całodobowej opieki, z placówki w Olkuszu oddelegowani s pracownicy. W zwizku z wolnymi miejscami w Olkuszu oraz wysokimi kosztami utrzymania filii w Jeówce, rozwaana jest moliwo likwidacji filii. Mieszkacy zalenie od wyraonej woli, bd kierowani do wybranych domów pomocy społecznej. Sporód 16 mieszkaców filii, 10 zadeklarowało ch zamieszkania w Olkuszu. Wobec tych osób wszczto 4

5 postpowanie administracyjne majce na celu zmian decyzji, na mocy której umieszczono klientów w dps w Jeówce. Kontroli poddano dokumentacj dotyczca wydatkowania rodków mieszkaca przez pracownika. Zgromadzona dokumentacja ułoona była chronologicznie. Ewidencja wydatków potwierdzona była załczonymi paragonami i rachunkami. Brakowało potwierdzenia mieszkanki o odebraniu zakupionych artykułów. Na tym protokół zakoczono. Inspektorzy kontrolujcy dokonali wpisu w ksice kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w zwizku z 16 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzee dotyczcych ustale zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporzdzenia Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjanie przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzee/(wniesiono) zastrzeenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na kadej stronie. Protokół sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, jeden egzemplarz za powiadczeniem odbioru otrzymuje Dyrektor jednostki podlegajcej kontroli, drugi włcza si do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: r. Data i miejsce podpisania protokołu: r. MUW Kraków Podpis dyrektora jednostki kontrolowanej: Podpisy inspektorów kontrolujcych: DYREKTOR Starszy inspektor wojewódzki Domu Pomocy Społecznej (-) mgr Elbieta Nowak w Olkuszu (-) mgr in. Wiesław Pietras Inspektor (-) mgr Teresa Łochmaczyk 5