PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 14, 16, 17 października 2013 r.

Transkrypt

1 Egzemplarz Nr 2 K-S ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 14, 16, 17 października 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie Adres: Sławno, ul. Mielczarskiego 1 Numer Identyfikacyjny Jednostki: Numer Identyfikacji Podatkowej: Podmiot prowadzący: Burmistrz Miasta Sławno Kontrolę przeprowadzili: - Małgorzata Lewińska - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, - Iwona lorenc - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 17/2013 z dnia 3 października 2013 r. Akta kontroli str. 1 Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) realizowanych przez gminę w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: - struktura organizacyjna ośrodka pomocy społecznej, - stan zatrudnienia i kwalifikacji osób zatrudnionych, - ogólne założenia polityki społecznej gminy, - tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (świadczenia pieniężne), w tym: prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłacania świadczeń, - sposób organizowania pomocy (świadczenia niefinansowe).

2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W kontrolowanym okresie Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie była od 1 kwietnia 2008r. Pani Anna Komorowska. Od 18 lipca 2013 r. obowiązki Kierownika MOPS pełni Pani Danuta Maderska (Pismo Burmistrza Miasta Sławno Nr KD z dnia 18 lipca 2013 r.). Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Burmistrz Miasta Sławno. Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Danuty Maderskiej pełniącej obowiązki Kierownika Ośrodka. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie powołano na mocy Uchwały Nr III/15/92 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 maja 1992 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie i nadania mu statutu. Statut Ośrodka (ostatni jednolity tekst) wprowadzono Uchwałą Nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniającą Uchwałę Nr III/15/92 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 maja 1992 r. Zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie wprowadzono Uchwałą Nr XXVIII/169/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2008 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/139/2012 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 19 grudnia 2012 r. zmiany dotyczyły nowej lokalizacji jednostki oraz nowo przydzielonych zadań. Regulamin Organizacyjny jednostki wprowadzono Zarządzeniem Nr 1/2010 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego. Zmian w Regulaminie dokonano Zarządzeniem Nr 7/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 11/2011 z 15 grudnia 2011 r., Nr 6/2012 z 20 sierpnia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 2/2013 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego. Akta kontroli str Osoba pełniąca obowiązki Kierownika oraz wybrani pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie posiadają szereg upoważnień (dołączone do akt kontroli) do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych. Akta kontroli str II. STAN ZATRUDNIENIA I KWALIFIKACJE OSÓB ZATRUDNIONYCH W Ośrodku zatrudnionych jest 45 pracowników, w tym 8 pracowników socjalnych (w tym 1 w ŚDS oraz 1 w projekcie systemowym Szansa na rozwój ). Miasto Sławno liczy mieszkańców. Stopa bezrobocia (procentowy udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo) 2

3 w powiecie sławieńskim wynosi 22,4%, a wskaźnik bezrobocia rejestrowanego (procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) w Mieście Sławno stanowi 10,8%. Ośrodek spełnia warunki art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej w kwestii dotyczącej zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony na 2 tys. mieszkańców. Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). Z przedstawionych dokumentów wynika, iż Kierownik oraz pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie posiadają odpowiednie, wymagane przepisami cyt. ustawy, kwalifikacje. Akta kontroli str Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie mieści się w wolnostojącym budynku przy ul. Mielczarskiego 1, którego właścicielem jest Gmina Miasto Sławno (Decyzja Nr IV/2008 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu). Do dyspozycji Ośrodka jest 14 pomieszczeń na parterze i 5 pomieszczeń na II piętrze. Tam też znajduje się mieszkanie chronione oraz Klub Seniora. I piętro (7 pomieszczeń) zajmuje Środowiskowy Dom Samopomocy, funkcjonujący jeszcze w strukturze organizacyjnej MOPS. Na poddaszu budynku znajduje się pomieszczenie przeznaczone docelowo na działalność Klubu Integracji Społecznej. Łączna powierzchnia 1173,57 m 2. Dział świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego mieści się w dwóch pomieszczeniach o powierzchni ok. 16,67 m 2 i 14,57 m 2. Gromadzeniem i przygotowywaniem dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania ww. świadczeń zajmuje się 3 pracowników. MOPS wyposażony jest w odpowiedni sprzęt biurowy i komputerowy niezbędny do prawidłowej realizacji zadań. Ośrodek pracuje z zastosowaniem systemu informatycznego POMOST firmy Sygnity Oddział w Krakowie oraz korzysta z programów: Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny tego samego autora. Konserwacją systemu oraz wprowadzaniem zmian programowych zajmuje się autor w ramach umowy serwisowej. Ponadto Ośrodek zawarł umowę z zewnętrzną firmą informatyczną. Przyznane ze środków pomocy społecznej świadczenia wypłacane są w Kasie MOPS w Sławnie, a świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w większości przekazywane są na konta bankowe świadczeniobiorców. 3

4 Ośrodek nie dysponuje samochodem służbowym, pracownicy socjalni pieszo docierają do środowisk klientów w celu realizacji pracy socjalnej. III. OGÓLNE ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY Rada Miejska w Sławnie podjęła następujące uchwały: Nr VIII/32/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata Koordynację realizacji Strategii, zgodnie z treścią 2 Uchwały powierzono Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie; Nr XXXII/169/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej; Nr XXXVIII/215/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Miasta Sławno na lata ; Nr XXVIII /140/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata ; Nr XXVII/159/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania; Nr XVII/86/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy na 2012 rok; Nr XXX/153/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy na 2013 rok. Miejskiego Ośrodek posiada Książkę Skarg i Wniosków MOPS w Sławnie założoną w 2013 roku. Nie odnotowano w niej wpisów. Wcześniej funkcjonował rejestr pod nazwą Zarządzanie. Skargi, Wnioski i Listy Obywateli. W kontrolowanym okresie odnotowano dwie sprawy. Obie zostały rozpatrzone i zakończone pisemną odpowiedzią. 4

5 IV. PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ ORAZ SPOSÓB ORGANIZOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ Na podstawie losowo wybranych akt szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - terminowość wydawania decyzji administracyjnych w wypłacania świadczeń. 1. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja nr MOPS /10/2012 Decyzja nr MOPS /03/2013 Decyzja nr MOPS /10/2012 Decyzja nr MOPS /10/2012 Decyzja nr MOPS /05/2012 Decyzja nr MOPS /10/2011 Decyzja nr MOPS /01/2013 Decyzja nr MOPS /10/2012 Decyzja nr MOPS /02/2012 Decyzja nr MOPS /10/2012 Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 37 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) - niezbędne do przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 2. Świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania W ramach ww. programu w 2012 r. ogółem z dożywiania skorzystało 1053 osoby z terenu funkcjonowania MOPS w Sławnie. Główną formą pomocy były posiłki (602 osoby) oraz zasiłek celowy na zakup żywności i przygotowanie posiłku (451 osób). Z pomocy w formie posiłku skorzystało 40 dzieci do 7 roku życia i 112 uczniów szkół, a także 450 osób dorosłych. Posiłki dla dzieci z terenu objętego działaniem MOPS w Sławnie przygotowywane są przez: 4 przedszkola posiadające własne kuchnie; szkoły - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sławnie (posiada stołówkę i posiłki były dowożone przez Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe Mirosławę Grzegorczyk, Sławno), Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie (posiada własną stołówkę i posiłki są dowożone przez Usługi Gastronomiczne Dorota Szerszenowicz, Sławno), Gimnazjum Miejskie w Sławnie (posiada własną stołówkę i posiłki do czerwca 2012 r. były dowożone przez Franciszkę Hukała, Sławno, a od lipca 2012 r. są dowożone przez Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe Mirosławę Grzegorczyk, Sławno) oraz inne szkoły spoza Miasta Sławna, rozliczane na 5

6 podstawie faktur (Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Podgórkach, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie, Zespół Szkół Leśnych w Warcinie, Gimnazjum w Malechowie). Posiłki dla osób dorosłych do końca lutego 2012 r. przygotowywane i dowożone były przez Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe Mirosławę Grzegorczyk, Sławno, a od marca 2012 r. przez Gastro Service System Sp. z o.o. Koszalin i wydawane są w Stołówce MOPS. Z posiłków tych korzysta 247 osób dorosłych oraz małych dzieci poniżej przedszkolnego. wieku Sprawdzono dokumentację dotyczącą ww. świadczeń przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja nr MOPS /01/2012 Decyzja nr MOPS /12/2012 Decyzja nr MOPS /01/2012 Decyzja nr MOPS /12/2012 Decyzja nr MOPS /01/2012 Decyzja nr MOPS /03/2012 Decyzja nr MOPS /01/2012 Decyzja nr MOPS /12/2012 Decyzja nr MOPS /12/2012 Decyzja nr MOPS /04/2012 Decyzja nr MOPS /12/2012 Decyzja nr MOPS /07/2013 Decyzja nr MOPS /06/2013 Decyzja nr MOPS /09/2013 Decyzja nr MOPS /06/2012 Decyzja nr MOPS /12/2012 Decyzja nr MOPS /12/2012 Decyzja nr MOPS /01/2013 Decyzja nr MOPS /12/2012 Decyzja nr MOPS /07/2012 (brak potwierdzeniu odbioru decyzji) Decyzja nr MOPS /07/2012 Decyzja nr MOPS /12/2012 Decyzja nr MOPS /01/2013 (brak daty wydania decyzji) Decyzja nr MOPS /01/2013 (brak daty wydania decyzji) Decyzja nr MOPS /12/2012 Decyzja nr MOPS /12/2012 Decyzja nr MOPS /03/2012 Decyzja nr MOPS /03/2012 Decyzja nr MOPS /12/2012 Decyzja nr MOPS /12/2012 Decyzja nr MOPS /09/2012 Decyzja nr MOPS /09/2012 6

7 Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.) niezbędne do przyznania świadczenia w ramach ww. programu. 3. Zasiłki okresowe Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków okresowych przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja nr MOPS /07/2013 Decyzja nr MOPS /06/2013 Decyzja nr MOPS /01/2012 Decyzja nr MOPS /07/2012 Decyzja nr MOPS /07/2012 Decyzja nr MOPS /10/2012 Decyzja nr MOPS /11/2012 Decyzja nr MOPS /09/2013 Decyzja nr MOPS /04/2012 Decyzja nr MOPS /01/2013 Decyzja nr MOPS /03/2012 Decyzja nr MOPS /06/2012 Decyzja nr MOPS /01/2012 Decyzja nr MOPS /10/2012 Decyzja nr MOPS /07/2013 Decyzja nr MOPS /02/2012 Decyzja nr MOPS /10/2012 Decyzja nr MOPS /05/2013 Decyzja nr MOPS /11/2012 Decyzja nr MOPS /04/2013 Decyzja nr MOPS /02/2012 Decyzja nr MOPS /01/2013 Decyzja nr MOPS /07/2012 Decyzja nr MOPS /10/2012 Decyzja nr MOPS /09/2012 Decyzja nr MOPS /10/2012 Decyzja nr MOPS /11/2012 Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) niezbędne do przyznania zasiłku okresowego. 7

8 4. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe Zasiłki celowe przyznawane są najczęściej na pokrycie części kosztów leczenia, zakupu leków, opału, opłat i inne cele bytowe. Sprawdzono dokumentację dotyczącą ww. zasiłków przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja nr MOPS /02/2012 Decyzja nr MOPS /12/2012 Decyzja nr MOPS /01/2013 Decyzja nr MOPS /11/2012 Decyzja nr MOPS /02/2012 Decyzja nr MOPS /05/2012 Decyzja nr MOPS /08/2013 Decyzja nr MOPS /05/2013 Decyzja nr MOPS /09/2013 Decyzja nr MOPS /11/2012 Decyzja nr MOPS /11/2012 Decyzja nr MOPS /09/2013 Decyzja nr MOPS /10/2012 Decyzja nr MOPS /10/2012 Decyzja nr MOPS /09/2012 Decyzja nr MOPS /11/2012 Decyzja nr MOPS /05/2012 Decyzja nr MOPS /02/2013 Decyzja nr MOPS /07/2012 Decyzja nr MOPS /04/2013 Decyzja nr MOPS /02/2013 Decyzja nr MOPS /03/2013 Decyzja nr MOPS /12/2013 Decyzja nr MOPS /01/2013 Decyzja nr MOPS /03/2012 Decyzja nr MOPS /11/2012 Decyzja nr MOPS /03/2013 Decyzja nr MOPS /02/2012 Decyzja nr MOPS /10/2012 Decyzja nr MOPS /08/2012 Decyzja nr MOPS /11/2012 Decyzja nr MOPS /07/2013 Decyzja nr MOPS /03/2013 Decyzja nr MOPS /05/2012 Schronienie Decyzja nr MOPS /06/2012 Decyzja nr MOPS /11/2012 Zdarzenie losowe - pożar Decyzja nr MOPS /02/2012 8

9 Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) niezbędne do przyznania zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. 5. Skierowania i odpłatność za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej Sprawdzono dokumentację dotyczącą skierowań i odpłatności za pobyt w ww. placówkach przyznanych na podstawie następującej decyzji: Decyzja nr MOPS /05/2012 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) Decyzja nr MOPS /04/2013 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) Decyzja nr MOPS /05/2012 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) Decyzja nr MOPS /05/2013 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) Decyzja nr MOPS /05/2013 (brak potwierdzeniu doręczenia decyzji) Decyzja nr MOPS /05/2012 (brak potwierdzeniu doręczenia decyzji) Decyzja nr MOPS /05/2013 (brak potwierdzeniu doręczenia decyzji) Decyzja nr MOPS /04/2012 (brak potwierdzeniu doręczenia decyzji) Decyzja nr MOPS /03/2013 (brak potwierdzeniu doręczenia decyzji) Decyzja nr MOPS /04/2013 (brak potwierdzeniu doręczenia decyzji) Decyzja nr MOPS /08/2013 (brak potwierdzeniu doręczenia decyzji) Decyzja nr MOPS /04/2012 (brak potwierdzeniu doręczenia decyzji) Decyzja nr MOPS /06/2013 (brak potwierdzeniu doręczenia decyzji) Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) niezbędne do przyznania całodobowej opieki w ww. placówkach. 6. Potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Sprawdzono dokumentację dotyczącą potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Decyzja nr MOPS-546-8/2012 Skontrolowana sprawa spełnia warunki art. 7 pkt 6, art. 8, art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), a także art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz z pózn. zm.). 7. Usługi opiekuńcze Sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznanych ww. usług na podstawie następujących decyzji: Decyzja nr MOPS /04/2012 Decyzja nr MOPS /10/2012 Decyzja nr MOPS /09/2013 Decyzja nr MOPS /03/2012 9

10 Decyzja nr MOPS /08/2012 Decyzja nr MOPS /08/2013 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) Decyzja nr MOPS /02/2013 Decyzja nr MOPS /06/2012 Decyzja nr MOPS /10/2012 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) Decyzja nr MOPS /09/2013 Decyzja nr MOPS /06/2012 Decyzja nr MOPS /10/2012 Decyzja nr MOPS /06/2013 Decyzja nr MOPS /03/2012 Decyzja nr MOPS /09/2013 Decyzja nr MOPS /09/2013 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) Decyzja nr MOPS /10/2012 (data przyznania pomocy w formie usług jest wcześniejsza niż data wydania decyzji) Decyzja nr MOPS /04/2013 Decyzja nr MOPS /04/2012 Decyzja nr MOPS /09/2013 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) niezbędne do przyznania ww. usług. 8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznanych ww. usług na podstawie następujących decyzji: Decyzja nr MOPS /09/2013 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) Decyzja nr MOPS /03/2013 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) Decyzja nr MOPS /10/2012 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) Decyzja nr MOPS /04/2012 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) Decyzja nr MOPS /09/2013 Decyzja nr MOPS /04/2013 Decyzja nr MOPS /11/2012 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) (data przyznania pomocy w formie usług jest wcześniejsza niż data wydania decyzji) Decyzja nr MOPS /09/2013 Decyzja nr MOPS /03/2013 Decyzja nr MOPS /10/2012 Decyzja nr MOPS /01/2012 Decyzja nr MOPS /07/2013 (data przyznania pomocy w formie usług jest wcześniejsza niż data wydania decyzji) Decyzja nr MOPS /12/2012 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) Decyzja nr MOPS /10/2012 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) Decyzja nr MOPS /09/2013 Decyzja nr MOPS /03/2013 Decyzja nr MOPS /10/

11 Decyzja nr MOPS /04/2013 Decyzja nr MOPS /02/2013 Decyzja nr MOPS /10/2012 Decyzja nr MOPS /02/2012 Osoby, którym przyznaje się pomoc w tej formie powinny spełniać warunki art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. Nr 189, poz z późn. zm.) niezbędne do przyznania ww. usług. W przypadku powyższych, analizowanych podczas kontroli, spraw (np. osoby o inicjałach MKM oraz EB usługi na rzecz dzieci w wieku szkolnym) nie weryfikowano faktu korzystania ze świadczeń innych systemów (np. służby zdrowia, edukacji lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, wskazuje konieczność zapewnienia usług w formie terapii psychologicznej, pedagogicznej logopedycznej oraz świadczeń terapeutyczno-rehabilitacyjnych w ogólnej liczbie 6 godzin. W takim wymiarze MOPS w Sławnie przyznał pomoc w zakresie omawianych usług.). W kilku przypadkach, szczególnie osób w podeszłym wieku, zaświadczenie lekarza psychiatry nie wskazywało zakresu wymaganej pomocy, a jedynie konieczność opieki ze strony innych osób. Nie weryfikowano możliwości skorzystania ze świadczeń innych systemów (np. służby zdrowia), a z dokumentacji indywidualnej tych klientów brakuje informacji o zakresie i formach usług. W treści wywiadów środowiskowych przyznane specjalistyczne usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi były kilkakrotnie określone jako finansowane w ramach zadań własnych lub rubryka dot. źródeł finansowania świadczenia była niewypełniona. MOPS w Sławnie, w celu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zatrudnia w ramach umowy-zlecenie specjalistów z przygotowaniem zawodowym w zakresie pedagogiki, rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, logopedii oraz fizjoterapii. Osoby te posiadają niezbędny staż w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Ponadto MOPS zatrudnia w ramach umowy o pracę 3 osoby na stanowisku opiekuna dla osób z zaburzeniami psychicznymi pracownicy ci zdobyli zawód opiekuna medycznego oraz ukończyli kursy z zakresu opieki nad osobami starszymi i z zaburzeniami psychicznymi. Osoby te jednak, przed podjęciem zatrudnienia w MOPS w Sławnie, nie nabyły stażu wymaganego przepisami cyt. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( 3, ust. 2). Dokumentują natomiast kilkuletni staż pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie na stanowisku opiekuna. W aktach kontroli znajdują się wykazy osób świadczących ww. usługi wraz z posiadanymi przez nie kwalifikacjami. 9. Kierowanie do środowiskowego domu samopomocy Akta kontroli str Sprawdzono dokumentację dotyczącą osób skierowanych do środowiskowego domu samopomocy na podstawie następujących decyzji: Decyzja nr MOPS /09/2012 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) 11

12 Decyzja nr MOPS /11/2012 Decyzja nr MOPS /04/2013 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) (data przyznania pomocy jest wcześniejsza niż data wydania decyzji) Decyzja nr MOPS /07/2013 (brak daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru decyzji) Decyzja nr MOPS /10/2012 (data przyznania pomocy jest wcześniejsza niż data złożenia wniosku, wywiadu oraz wydania decyzji) Zasady kierowania osób do środowiskowego domu samopomocy określa 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586). Rodziny z terenu Miasta Sławno pozostawały 2012 roku w trudniej sytuacji życiowej i korzystały z pomocy Ośrodka głównie z powodu bezrobocia (278 rodziny), ubóstwa (214 rodzin), niepełnosprawności (169) oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby (105). W kontrolowanym okresie podjęto działania projektowe w celu rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji zawodowej i społecznej osób korzystających ze wsparcia Ośrodka. Beneficjentami projektu unijnego Szansa na rozwój, kierowanego do osób wykluczonych społecznie, długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, było 41 osób. Zorganizowano pomoc doradczą (prawnik, terapeuta, psycholog) z tej możliwości skorzystało 37 osób. Ponadto zajęcia pedagogiczne, psychologiczne i socjoterapeutyczne prowadzi nieodpłatnie świetlica opiekuńcza Nasze wspólne gniazdo w zajęciach uczestniczy 24 dzieci. W kontrolowanym okresie 15 osób z terenu funkcjonowania Ośrodka podjęło zatrudnienie (w tym 5 osób, które odbyły staż zawodowy), 14 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe. Do prac społecznie użytecznych skierowano 45 osób, 35 z nich zostało zatrudnionych w ramach tych prac. Najbardziej potrzebujące 4 rodziny otrzymały lokal mieszkalny. Przyznawano również pomoc pieniężną, przekazywaną za zgodą klienta bezpośrednio na spłatę zadłużenia, np. czynszowego takie działania docelowo zabezpieczają rodzinę przed eksmisją z tej formy skorzystało 8 rodzin. Od zakładów drzewnych na terenie miasta pozyskano opał pochodzący z wycinki drzew dla 33 najuboższych rodzin. W aktach kontroli znajdują się informacje na temat organizacji w MOPS w Sławnie pracy socjalnej, organizacji posiłków dla dzieci i osób dorosłych, zabezpieczenia potrzeb mieszkańców gminy w sytuacji kryzysowej oraz innych działań Ośrodka na rzecz lokalnej społeczności. Akta kontroli str PODSUMOWANIE KONTROLI Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. W trakcie czynności kontrolnych na bieżąco wyjaśniano zagadnienia dot. zakresu kontroli oraz udzielano instruktażu dot. szczegółów omawianych spraw, 12

13 np. formy i rodzajów decyzji administracyjnych, sytuacji, w których niezbędne jest zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności, omówiono zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie właściwych przepisów. Na zakończenie wskazano i omówiono nieprawidłowości opisane w treści niniejszego protokołu. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie pouczono o przysługującym prawie: zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole, odmowy podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla: - Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Spraw Społecznych. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie pod pozycją nr 2/2013. Sławno, dnia Kierownik jednostki kontrolowanej... Kontrolujący... Kontrolujący Protokół sporządzono: r. 13