PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-7 sierpnia 2015 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Transkrypt

1 K-S ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-7 sierpnia 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karlinie Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie Adres: Karlino, ul. Traugutta 6 Numer Identyfikacyjny Jednostki: Numer Identyfikacji Podatkowej: Podmiot prowadzący: Burmistrz Karlina Kontrolę przeprowadzili: - Małgorzata Lewińska - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, - Iwona Lorenc - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 18/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Akta kontroli str. 1 Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) realizowanych przez gminę w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: - struktura organizacyjna ośrodka pomocy społecznej, - stan zatrudnienia i kwalifikacji osób zatrudnionych, - ogólne założenia polityki społecznej gminy, - tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (świadczenia pieniężne), w tym: prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłacania świadczeń, - sposób organizowania pomocy (świadczenia niefinansowe).

2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie jest od 1 kwietnia 2007 r. Pani Gizela Pietrzak-Kłys (na podstawie umowy o pracę). Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Burmistrz Karlina. Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Ośrodka. Jednostkę powołano na mocy Uchwały Nr XIII/53/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Karlinie z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Statut Ośrodka wprowadzono Uchwałą Nr XI/103/07 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie. Statut stanowi załącznik do uchwały. Ostatnich zmian (w zakresie aktualizacji podstaw prawnych realizacji zadań Jednostki) dokonano Uchwałą Nr XVIII/165/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzono Zarządzeniem Nr 84/09 Burmistrza Karlina z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie. Ostatnich zmian (w zakresie nowych zadań oraz zmian w strukturze organizacyjnej Jednostki) dokonano Zarządzeniem Nr 116/2013 Burmistrza Karlina z dnia 30 grudnia 2013 r. Akta kontroli str Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie posiada upoważnienia Burmistrza Karlina (dołączone do akt kontroli) do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych. Akta kontroli str II. STAN ZATRUDNIENIA I KWALIFIKACJE OSÓB ZATRUDNIONYCH W Ośrodku zatrudnionych jest 19 pracowników, w tym 6 pracowników socjalnych i 2 asystentów rodziny. Miasto i Gmina Karlino liczy 9062 mieszkańców. Stopa bezrobocia (procentowy udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo) w powiecie wynosi ok. 25,7%, a wskaźnik bezrobocia rejestrowanego (procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) w Mieście i Gminie Karlino stanowi 14,5%. Ośrodek spełnia warunek art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej w kwestii dotyczącej zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony na 2 tys. mieszkańców. 2

3 Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163). Z przedstawionych dokumentów wynika, iż Dyrektor oraz 5 pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie posiadają odpowiednie, wymagane przepisami cyt. ustawy, kwalifikacje. Ponadto trwa obecnie postępowanie wyjaśniające, dotyczące uznania kwalifikacji dodatkowego pracownika socjalnego, który ukończył studia wyższe poza granicami Polski. Akta kontroli str Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie zlokalizowany jest w budynku przy ulicy Traugutta 6. Obiekt jest własnością Gminy Karlino, zarządzanym przez Karliński Ośrodek Kultury. Ośrodek zajmuje nieodpłatnie w ramach umowy użyczenia 9 pomieszczeń biurowych o powierzchni ogólnej 201,91 m 2. Warunki lokalowe oraz wyposażenie zapewniają sprawne funkcjonowanie Ośrodka. MGOPS w Karlinie wyposażony jest w odpowiedni sprzęt biurowy i komputerowy niezbędny do prawidłowej realizacji zadań. Obsługę sieci informatycznej Ośrodka zapewnia pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę. Ośrodek pracuje z zastosowaniem sieciowego systemu informatycznego Opieka firmy ZETO Koszalin oraz korzysta z innych programów tego samego autora. Konserwacją systemu oraz wprowadzaniem zmian programowych zajmuje się ZETO Koszalin w ramach umowy serwisowej. Przyznane świadczenia wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego Oddział w Karlinie na podstawie przygotowanych list wypłat. Na konta bankowe przekazuje się świadczenia dla kilku klientów Ośrodka. Data wypłaty świadczenia wskazana jest w treści decyzji według harmonogramu wypłat. Ośrodek nie dysponuje samochodem służbowym. W celu dojazdu do oddalonych środowisk pracownicy socjalni i asystenci rodzin korzystają ze środków komunikacji publicznej lub z prywatnych samochodów w ramach delegacji służbowych. III. OGÓLNE ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY Rada Miejska w Karlinie podjęła następujące uchwały: Nr III/20/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karlino na lata ; Nr XXIV/176/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze; 3

4 Nr III/42/2015 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Karlino na lata ; Nr XLI/441/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Karlino na rok 2014, a także Nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Karlino na rok Corocznie sporządzana jest Informacja w sprawie wykonania Programu. Ostatnią sporządzono za rok 2014; Nr XXVIII/304/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata ; Nr III/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia preliminarza kosztów realizacji Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata , na rok 2015 wraz ze zmianami: Uchwałą Nr V/46/15, V/47/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Corocznie sporządzana jest Informacja w sprawie wykonania Programu. Ostatnią sporządzono za rok 2014; Nr XLIII/470/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata ; MGOPS w Karlinie corocznie sporządza Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalną sytuacji społecznej i demograficznej gminy. Ośrodek przygotowuje Ocenę i przekazuje ją do Biura Rady Miejskiej w Karlinie, a także do Urzędu Marszałkowskiego za pomocą SI CAS. Ostatnią Ocenę sporządzono za rok 2014 i przekazano 30 kwietnia 2015 r., a następnie omówiono na Sesji Rady Miejskiej i przyjęto Uchwałą Nr IX/81/15 z dnia 26 maja 2015 r. MGOPS sporządza corocznie Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie. Ostatnie, za rok 2014, przekazano dnia 30 stycznia 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Karlinie. Ośrodek posiada Rejestr skarg i wniosków. W kontrolowanym okresie odnotowano trzy sprawy w roku 2014 oraz dwa wpisy w roku Dyrektor Jednostki przeprowadził w każdej ze spraw postępowanie wyjaśniające oraz wystosował odpowiednie pismo z odpowiedzią dla wnioskodawcy. Zespół kontrolujący nie wniósł uwag do sposobu rozstrzygnięcia powyższych spraw. 4

5 IV. PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ ORAZ SPOSÓB ORGANIZOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ Na podstawie losowo wybranych akt szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - terminowość wydawania decyzji administracyjnych w wypłacania świadczeń. 1. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr 124/909/2015 Decyzja Nr 131/1326/2015 Decyzja Nr 5/1134/2015 Decyzja Nr 6/1136/2015 Decyzja Nr 35/852/2015 Decyzja Nr 36/853/2015 Decyzja Nr 42/1093/2014 Decyzja Nr 43/2722/2014 Decyzja Nr 3/759/2015 Decyzja Nr 124/1152/2014 Decyzja Nr 125/1153/2014 Decyzja Nr 1/975/2015 Decyzja Nr 26/1256/2014 Decyzja Nr 27/1257/2014 Decyzja Nr 46/2484/2014 Decyzja Nr 47/2485/2014 Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 37 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) - niezbędne do przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 2. Świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania W ramach ww. programu w 2014 r. ogółem z dożywiania skorzystało osób z terenu funkcjonowania MGOPS w Karlinie. Łączny koszt programu to ,00 zł. Główną formą pomocy były zasiłki celowe (ze wsparcia w tej formie skorzystało osób). Udzielano także pomocy w formie posiłków w szkołach skorzystało z nich ogółem 329 osób (w tym 104 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 212 uczniów szkół oraz 13 pozostałych osób, otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej). 5

6 Posiłki dla dzieci z terenu objętego działaniem MGOPS w Karlinie przygotowywane są przez Przedszkole w Karlinie (dla dzieci przedszkolnych) oraz przez kuchnię Szkoły Podstawowej w Karlinie, która zapewnia posiłki dla uczniów 5 szkól z terenu gminy (Szkoły Podstawowej w Karlinie, Karwinie, Karścinie i Daszewie oraz Zespołu Szkół w Karlinie). Posiłki przewożone są przystosowanym transportem (transport posiłków zapewnia szkoła przygotowująca posiłki), a dzieci spożywają posiłki w stołówkach szkolnych lub punktach wydawania posiłków. Dyrektorzy szkół odpowiedzialni są za organizację wydawania posiłków w swojej szkole oraz monitorowanie ich jakości i sporządzanie list obecności. Dzieci i młodzież ucząca się w innych szkołach poza terenem gminy, wymagająca pomocy w tym zakresie, korzysta z żywienia zorganizowanego w szkole, do której uczęszcza. MGOPS po zakończeniu miesiąca rozlicza się na podstawie przedłożonych faktur i listy korzystających z dożywiania dzieci. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wykupienia posiłków dla osób dorosłych w szkołach. Ponadto osoby dorosłe bezdomne, niezaradne lub które we własnym zakresie nie są w stanie przygotować sobie obiadów, mają także możliwość otrzymać pomoc w postaci posiłków realizowanych w Restauracji Na Skarpie (wyłonionej pośród innych ofert w drodze zapytania o cenę). W niedziele, wakacje, święta oraz inne dni wolne od pracy Ośrodek nie zapewnia gorących posiłków, jednak w uzasadnionych przypadkach potrzebującym rodzinom udziela się pomocy w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłków. Akta kontroli str Sprawdzono dokumentację dotyczącą ww. świadczeń przyznanych na podstawie następujących decyzji: świadczenie niepieniężne Decyzja Nr 158/303/2015 Decyzja Nr 159/304/2015 Decyzja Nr 160/305/2015 Decyzja Nr 8/1286/2015 Decyzja Nr 133/1328/2015 Decyzja Nr 200/1800/2014 Decyzja Nr 106/1957/2014 Decyzja Nr 34/2732/2014 Decyzja Nr 99/1890/2014 Decyzja Nr 100/1891/2014 Decyzja Nr 78/1631/2014 Decyzja Nr 79/1632/2014 Decyzja Nr 89/1482/2014 Decyzja Nr 13/841/2015 świadczenia pieniężne Decyzja Nr 164/537/2015 Decyzja Nr 188/196/2014 Decyzja Nr 13/1400/2014 6

7 Decyzja Nr 88/2066/2014 Decyzja Nr 121/1246/2014 Decyzja Nr 6/235/2015 Decyzja Nr 201/32/2015 Decyzja Nr 99/2/2014 Decyzja Nr 3/702/2015 Decyzja Nr 126/1154/2014 Decyzja Nr 98/1889/2014 Decyzja Nr 87/704/2015 Decyzja Nr 113/2412/2014 Decyzja Nr 26/741/2014 Świadczenie na sporządzenie posiłków w instytucji zapewniającej schronienie (przekazywane na konto instytucji) Decyzja Nr 34/1200/2015 Decyzja Nr 36/259/2015 Pomoc w omawianym zakresie przyznawana jest osobom, które spełniają warunki art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163), a także Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata niezbędne do przyznania świadczenia w ramach ww. programu. Forma decyzji przyznających świadczenia z zakresu dożywiania osobom przebywającym w instytucjach zapewniających schronienie jest nieprawidłowa. Zawierają one zapis, że osobie przyznaje się pomoc społeczną w postaci świadczenia pieniężnego na sporządzenie posiłków w schronisku (zasiłek celowy) w określonej miesięcznej wysokości oraz we wskazanym okresie, a faktycznie jest to świadczenie niepieniężne, gdyż decyzje zawierają także informację, iż zasiłek zostanie przekazany na konto instytucji zapewniającej schronienie. Wśród świadczeń wymienianych w ustawie o pomocy społecznej zapewnienie schronienia, posiłku i ubrania osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W katalogu świadczeń z pomocy społecznej wymieniane jest jako świadczenie niepieniężne i, podobnie jak umieszczenie mieszkańca w instytucji zapewniającej schronienie, przyznanie pomocy powinno być poprzedzone wydaniem decyzji administracyjnej o przyznaniu wyżywienia w instytucji zapewniającej schronienie, a odpłatność przekazywana na konto tej instytucji po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu księgowego. Zasady realizacji omawianego Programu na terenie funkcjonowania MGOPS w Karlinie reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Karlinie: Nr XLIII/470/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Nie podjęto uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa 7

8 w zakresie dożywiania na lata , jednak pośród skontrolowanych w tym zakresie spraw wszystkie rodziny spełniały warunki art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i nie przekraczały 100% kryterium dochodowego. Zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 221 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodzinnej w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rada Miejska w Karlinie nie przyjęła jednak ww. programu osłonowego. Natomiast z informacji zawartych w Sprawozdaniu z realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania wynika, że w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. pomocą w tej formie objętych było 47 dzieci (łączny koszt tych posiłków zł), a w pierwszym półroczu 2015 r. 36 dzieci (na kwotę zł). 3. Zasiłki okresowe Zasiłki okresowe przyznawane były w 2014 r. głównie z powodu bezrobocia (dla 315 osób z 315 ogółem przyznanych). Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków okresowych przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr 167/990/2015 Decyzja Nr 168/991/2015 Decyzja Nr 194/1908/2014 Decyzja Nr 206/1213/2015 Decyzja Nr 22/1055/2015 Decyzja Nr 10/635/2015 Decyzja Nr 101/997/2015 Decyzja Nr 6/594/2015 Decyzja Nr 2/798/2015 Decyzja Nr 111/973/2015 Decyzja Nr 16/850/2015 Decyzja Nr 4/2386/2014 Decyzja Nr 1/527/2015 Decyzja Nr 90/27/2014 Decyzja Nr 95/1326/2014 Decyzja Nr 106/1215/2015 Decyzja Nr 75/1627/2014 Decyzja Nr 114/647/2015 Decyzja Nr 20/606/2014 Decyzja Nr 29/1206/2015 (na kontro schroniska na poczet utrzymania) 8

9 Decyzja Nr 85/1180/2014 Decyzja Nr 17/150/2014 (na kontro schroniska na poczet utrzymania) Decyzja Nr 27/1299/2014 Decyzja Nr 145/1557/2014 Decyzja Nr 13/841/2015 Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) niezbędne do przyznania zasiłku okresowego. 4. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe Zasiłki celowe przyznawane są najczęściej na pokrycie części kosztów leczenia, przejazdu na leczenie, zakupu leków, opału i inne cele bytowe. Sprawdzono dokumentację dotyczącą ww. zasiłków przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr 79/1338/2014 Decyzja Nr 74/2002/2014 Decyzja Nr 9/2011/2014 Decyzja Nr 82/1339/2014 Decyzja Nr 77/1999/2014 Decyzja Nr 205/898/2015 Decyzja Nr 10/407/2014 Decyzja Nr 18/268/2015 Decyzja Nr 9/1128/2014 Decyzja Nr 126/1031/2015 Decyzja Nr 123/2338/2014 Decyzja Nr 95/334/2015 Decyzja Nr 87/2065/2014 Decyzja Nr 13/1343/2015 Decyzja Nr 206/1379/2015 Decyzja Nr 112/1310/2015 Decyzja Nr 26/782/2015 Decyzja Nr 132/562/2015 Decyzja Nr 24/1387/2015 Decyzja Nr 80/2096/2014 Decyzja Nr 21/679/2014 Decyzja Nr 31/2143/2014 Decyzja Nr 65/2263/2014 Zdarzenia losowe Decyzja Nr 2/678/2014 Decyzja Nr 1/428/2015 Decyzja Nr 1/363/2015 Decyzja Nr 8/354/2015 9

10 Decyzja Nr 7/484/2015 Decyzja Nr 8/502/2015 Decyzja Nr 9/564/2015 Decyzja Nr 10/671/2015 Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) niezbędne do przyznania zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. 5. Skierowania i odpłatność za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej Sprawdzono dokumentację dotyczącą kierowania i odpłatności za pobyt w ww. placówkach przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr 1/558/2014 Decyzja Nr 2/768/2014 Decyzja Nr 3/819/2014 Decyzja Nr 4/1002/2014 Decyzja Nr 3/145/2014 Decyzja Nr 4/497/2014 Decyzja Nr 6/1020/2014 (błąd w naliczaniu odpłatności) Decyzja Nr 8/915/2015 Decyzja Nr 2/1098/2014 Decyzja Nr 3/1388/2014 Decyzja Nr 4/463/2015 Decyzja Nr 5/922/2015 (błąd w naliczaniu odpłatności) Decyzja Nr 2/1114/2015 Decyzja Nr 3/1115/2015 Decyzja Nr 8/1012/2014 (błąd w naliczaniu odpłatności) Decyzja Nr 9/468/2015 Decyzja Nr 10/918/2015 Decyzja Nr 44/570/2014 Decyzja Nr 45/1047/2014 Decyzja Nr 48/467/2015 Decyzja Nr 49/954/2015 Skierowane osoby spełniają warunki określone w art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) niezbędne do przyznania całodobowej opieki w ww. placówkach. We wskazanych powyżej decyzjach naliczono zwiększoną odpłatność mimo, że zmiana dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej w okresie ponoszenia odpłatności za ten pobyt nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego, nie powinna zatem wpływać na wysokość odpłatności (art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej). 10

11 6. Potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Sprawdzono dokumentację dotyczącą potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Decyzja Nr 28/1205/2015 Decyzja Nr 1/1362/2015 Decyzja Nr 1/118/2015 Decyzja Nr 83/1075/2014 Decyzja Nr 90/2060/2014 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 19/152/2014 Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 7 pkt 6, art. 8, art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), a także art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz z pózn. zm.). 7. Schronienie Sprawdzono dokumentację dotyczącą udzielenia schronienia na podstawie: Decyzja Nr 27/1204/2015 Decyzja Nr 20/370/2014 (udzielono pomocy wcześniej niż wydano decyzję) Decyzja Nr 24/1085/2014 (udzielono pomocy wcześniej niż wydano decyzję) Decyzja Nr 37/311/2015 (udzielono pomocy wcześniej niż wydano decyzję) Osoby, którym udzielono pomocy w formie schronienia, spełniają warunki art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) niezbędne do przyznania ww. świadczenia. W jednym ze skontrolowanych przypadków omawianą pomoc przyznano w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconymi zasiłkami (okresowym oraz celowym na sporządzenie posiłku), a miesięcznym kosztem utrzymania w schronisku. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W katalogu świadczeń z pomocy społecznej wymieniane jest jako świadczenie niepieniężne. Umieszczenie mieszkańca w instytucji zapewniającej schronienie powinno być poprzedzone wydaniem decyzji administracyjnej o przyznaniu tymczasowego miejsca noclegowego w instytucji zapewniającej schronienie, a odpłatność przekazywana ze środków własnych gminy na konto tej instytucji po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu księgowego. 8. Usługi opiekuńcze Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub 11

12 specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznanych usług na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr 1/357/2015 (błąd w naliczaniu odpłatności od kwoty brutto renty lub emerytury) Decyzja Nr 2/788/2015 Decyzja Nr 3/1095/2015 (brak daty na potwierdzeniu doręczenia decyzji) Decyzja Nr 2/982/2014 (błąd w naliczaniu odpłatności od kwoty brutto renty lub emerytury) Decyzja Nr 3/789/2015 Decyzja Nr 4/1011/2014 Decyzja Nr 2/993/2014 Decyzja Nr 3/1215/2014 Decyzja Nr 2/965/2014 (błąd w naliczaniu odpłatności od kwoty brutto renty lub emerytury) Decyzja Nr 3/1208/2014 Decyzja Nr 4/820/2015 Decyzja Nr 3/966/2014 Decyzja Nr 1/786/2015 Decyzja Nr 2/1151/2015 Decyzja Nr 1/794/2015 Decyzja Nr 3/1208/2015 Usługi opiekuńcze sprawują obecnie 3 osoby zatrudnione w Ośrodku w ramach umowy o pracę. Pracownicy mają obecnie pod opieką 20 osób starszych lub chorych, wymagających pomocy (w 2014 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystały łącznie 17 osób). Ogólny zakres usług określony jest w treści decyzji przyznającej pomoc oraz w zakresie czynności pracownika. Opiekun, w miejscu zamieszkania podopiecznego, świadczy wszelką niezbędną pomoc w ramach określonych w ustawie o pomocy społecznej usług opiekuńczych. Wcześniej, podczas wizyty w środowisku, pracownik socjalny ustala z klientem zakres niezbędnych usług i opisuje potrzeby podopiecznego w treści wywiadu. W dokumentacji znajdują się miesięczne Kontrolki czasu pracy opiekunki, potwierdzające realizację przyznanych usług, z wyszczególnieniem daty, ilości i zakresu godzinowego oraz podpisem podopiecznego lub jego opiekuna. Warunki sprawowania usług opiekuńczych reguluje Uchwała Nr XXIV/176/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Dyrektor Ośrodka corocznie ustala koszt jednej godziny usług na podstawie Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany wysokości stawki za usługi opiekuńcze świadczone w domu podopiecznego koszt ustalono od r. - 17,17 zł, a od r. - 17,18 zł na podstawie Zarządzenia Nr 5/2015 z dnia 31 marca 2015 r. W 2014 roku stosowano zasadę ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze na podstawie powyższych aktów, jednak za podstawę obliczania tej odpłatności uznano nieprawidłowo kwotę 12

13 brutto emerytury lub renty. Jest to niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne. Stąd wynikają błędy - we wskazanych powyżej decyzjach ustalono za wysoki wskaźnik odpłatności. Ponadto do obliczeń bierze się pod uwagę kwotę podwyższonych emerytur lub rent mimo, że zmiana dochodu osoby w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej). Rodziny z terenu Miasta i Gminy Karlino pozostawały 2014 roku w trudniej sytuacji życiowej i korzystały z pomocy Ośrodka głównie z powodu ubóstwa (374 rodziny), bezrobocia (353 rodzin), długotrwałej lub ciężkiej choroby (110 rodzin). MGOPS w Karlinie realizował partnerski projekt systemowy Rodzina Razem współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do uczestnictwa w projekcie zaproszono osoby z terenu miasta i gminy Karlino, korzystające z różnych form pomocy społecznej, borykające się z problemami bezrobocia, ubóstwa, uzależnienia i współuzależnienia, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Do realizacji projektu w 2014 r. przystąpiło 31 osób. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, które było liderem przedsięwzięcia oraz innymi ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu. Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej, mieszkańców Gminy Karlino. Działania projektowe ukierunkowane były m.in. na specjalistyczne konsultacje indywidualne i grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, terapeutą uzależnień i pedagogiem. Uczestnicy odbyli również warsztaty z zakresu ekonomii społecznej oraz prowadzenia gospodarstwa domowego pn. Dobra gospodyni, dobry gospodarz prowadzenie gospodarstwa domowego i gospodarowanie budżetem domowym. Zorganizowano w ramach projektu Grupę Wsparcia w formie zorganizowanych, dobrowolnych zajęć, polegających na wspólnym spędzaniu czasu, rozwijaniu wzajemnych relacji i wymianie doświadczeń, a także rozwijaniu umiejętności manualnych i rękodzieła użytkowego (np. tworzenie kartek okolicznościowych, ozdób choinkowych, biżuterii i wiele innych). W celu integracji rodzin i rozwijania więzi odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, wspólny wyjazd uczestników projektu na kręgielnię, zabawa choinkowa z Mikołajem i prezentami. Beneficjenci na czas projektu objęci zostali wsparciem pracownika socjalnego oraz kontraktami socjalnymi. Ponadto Ośrodek zawierał kontrakty socjalne z pozostałymi klientami MGOPS. Podczas kontroli przeanalizowano 11 z nich. W aktach opisano sytuację osób i ich rodzin oraz cele i założenia kontraktu, nie w każdym jednak przypadku: uzgadniano daty oceny jego realizacji, sporządzano oceny realizacji założeń, prowadzono monitoring po zakończeniu kontraktu większość osób korzysta nadal z pomocy Ośrodka. 13

14 W kontrolowanym okresie, wyniku pracy socjalnej oraz współpracy z innymi instytucjami osiągnięto szereg efektów w zakresie poprawy funkcjonowania klientów Ośrodka, m.in.: 48 osób podjęło zatrudnienie (w tym także prace krótkoterminowe i sezonowe). Klienci uzyskali pomoc w staraniach o świadczenia z innych systemów 5 z nich uzyskało świadczenia emerytalno-rentowe. Wśród osób z problemami mieszkaniowymi 8 rodzin otrzymało tytuł prawny do lokalu lub wynajęło mieszkanie, a 5 rodzin zmieniło lokal mieszkalny przy wsparciu pracowników socjalnych; 15 rodzin podjęło czynności mające na celu spłatę zaległości w opłatach (wnioski o rozłożenie zadłużeń na raty, dopilnowanie regularnych spłat). Ośrodek zatrudnia 2 asystentów rodzin, którzy w 2014 r. mieli pod opieką 30 rodzin (w tym 41 dzieci), a od stycznia 2015 r. do dnia kontroli 30 rodzin (w tym 52 dzieci). W aktach kontroli znajdują się informacje Dyrektora MGOPS w Karlinie na temat organizacji pracy socjalnej, organizacji posiłków dla dzieci i osób dorosłych, zabezpieczenia potrzeb mieszkańców gminy w sytuacjach kryzysowych oraz innych działań Ośrodka na rzecz lokalnej społeczności. Akta kontroli str PODSUMOWANIE KONTROLI Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Rodziny spełniały kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. W trakcie czynności kontrolnych na bieżąco wyjaśniano zagadnienia z zakresu kontroli, a także wskazano i omówiono uwagi i nieprawidłowości opisane w treści niniejszego protokołu oraz udzielano instruktażu w zakresie: - kwalifikacji osób na stanowisku pracownika socjalnego; - stosowania zasad określonych w przepisach Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata niezbędnych do przyznania świadczeń w ramach ww. programu oraz przyjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską w Karlinie; - przyznawania świadczeń niepieniężnych (np. schronienie) z datą nie wcześniejszą niż data wydania decyzji, zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej; - prawidłowego naliczania odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej (zgodnie z art. 106 ust 3b ustawy o pomocy społecznej); - poprawnego ustalania sytuacji dochodowej i naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze. 14

15 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie pouczono o przysługującym prawie: zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole, odmowy podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla: - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie, - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Spraw Społecznych. Kontrolę odnotowano w Książce kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie pod pozycją nr 2/2015. Karlino, dnia Dyrektor jednostki kontrolowanej... Kontrolujący... Kontrolujący Protokół sporządzono: r. 15