Lublin, dnia 16 maja 2018 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 721/18 ZARZĄDU POWIATU W LUBARTOWIE. z dnia 27 marca 2018 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 maja 2018 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 721/18 ZARZĄDU POWIATU W LUBARTOWIE z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2017 r. 1. Wstęp.Budżet Powiatu Lubartowskiego sporządzony został na podstawie decyzji przesłanych przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Lubelskiego, które ustalały wysokość subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu dotyczące dochodów własnych, wydatków budżetowych, dochodów i wydatków Wydzielonych rachunków dochodów. Budżet Powiatu stawał 9 razy pod obrady Rady Powiatu. Rada podjęła w sprawach budżetu następujące uchwały: - uchwała Nr XXI/142/16 z dnia 19 grudnia 2017 roku, - uchwała Nr XXIII/157/17 z dnia 29 marca 2017 roku, - uchwała Nr XXIV/164/17 z dnia 7 czerwca 2017 roku, - uchwała Nr XXV/170/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku, - uchwała Nr XXVI/173/17 z dnia 26 lipca 2017 roku, - uchwała Nr XXVII/182/17 z dnia 23 sierpnia 2017 roku, - uchwałą Nr XXVIII/195/17 z dnia 18 października 2017 roku, - uchwała Nr XXIX/200/17 z dnia 6 grudnia 2017 roku, - uchwała Nr XXX/202/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku. Zarząd Powiatu podejmował uchwałę w sprawie budżetu powiatu 6 razy: - uchwała nr 507/17 z dnia 20 kwietnia 2017 roku, - uchwała nr 550/17 z dnia 11 lipca 2017 roku, - uchwała nr 559/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku, - uchwała nr 587/17 z dnia 18 września 2017 roku, - uchwała nr 590/17 z dnia 29 września 2017 roku, - uchwała nr 616/17 z dnia 21 listopada 2017 roku. 2. Dochody.Realizacja planu dochodów została przedstawiona w załączniku Nr 1.Plan dochodów został ustalony w wysokości ,97 zł, a realizacja dochodów wyniosła ,69 zł, to jest 99,28 %. II. 1. Dotacje i środki na zadania bieżące.plan dotacji wynosił ,97 zł, został zrealizowany w 99,62 % to jest w kwocie ,62 zł. Na nie wykonanie planu złożyły się dotacje w rozdziałach :

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2 Poz rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. W 2058 nie otrzymano kwoty 81,40 zł z uwagi na niższe zapotrzebowanie. - rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie ,02 zł, - rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii. W 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł, - rozdział Pozostałe wydatki obronne. W 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 256,21 zł, - rozdział Nieodpłatna pomoc prawna. W 2110 nie zrealizowano dotacji na zadania rządowe w kwocie 4 414,35 zł, - rozdział Szkoły podstawowe specjalne. W 2110 nie wykorzystano pełnej kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 58,80 zł, - rozdział Gimnazja. W 2110 nie wykorzystano dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6,93 zł, - rozdział Gimnazjum specjalne. W 2110 nie wykorzystano pełnej kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 346,88 zł, - rozdział Oświata Pozostałe Wydatki. W 2120 nie wykorzystano dotacji na program Za życiem w kwocie ,80 zł, - rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W 2110 nie wykorzystano pełnej wysokości dotacji na zadania rządowe w kwocie ,00 zł, - rozdział Ośrodki wsparcia. W 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 389,46 zł, - rozdział Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania rządowe w kwocie 1,59 zł, - rozdział Rodziny zastępcze. W 2160 (środki na wypłatę świadczeń 500+ ) nie zrealizowano dotacji w kwocie 2 197,96 zł. Nie wykonanie planowanych dotacji nie wpłynęło ujemnie na realizację zadań. II. 2. Dotacje na zadania inwestycyjne i zwrot niewykorzystanych dotacji. Plan dotacji wynoszący ,00 zł wykonano w 77,20 % to jest w wysokości ,21 zł. Nie otrzymaliśmy planowanych dotacji w rozdziałach: w kwocie ,00 zł, w kwocie ,00 zł, w kwocie ,02 zł. Te trzy kwoty wpłynęły najbardziej na nie wykonanie całości zaplanowanych na rok 2017 dochodów. Do ich wykonania zabrakło bowiem ,79 zł, a trzy wskazane wyżej kwoty nie otrzymanych dotacji wyniosły łącznie ,02 zł. II. 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na drogi powiatowe.subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatów ustalone w wysokości ,00,00 zł zostały przekazane powiatowi przez Ministra Finansów w 100,00 %. Subwencja oświatowa została zaplanowana w kwocie ,00 zł. W tej kwocie mieścił się zwrot kwoty nadpłaconej subwencji oświatowej za rok MEN w roku 2017 dokonał ponownego przeliczenia subwencji oświatowej za rok 2012 i ustalił nadpłatę w kwocie ,00 zł. Kwota ta wpłynęła na rachunek budżetu i została jako dochód z lat ubiegłych zaksięgowana bezpośrednio na skumulowany wynik budżetu.nie uwzględniając powyższej kwoty subwencje i środki na drogi powiatowe zostały nam przekazane w 100%. Ogółem planowane dochody z tytułu otrzymanych przez powiat dotacji i subwencji wynosiły ,97 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości ,83 zł. co stanowi 98,34 % wielkości planowanej.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 3 Poz II. 4. Dochody własne.dochody własne Powiatu Lubartowskiego ustalono w kwocie ,00 zł, wykonano je w kwocie ,86 zł, to jest 101,58 %.Nie wykonano planowanych dochodów własnych w zakresie: wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych 0640 kwota 2,80 zł, 4,83 %, dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu 0750 kwota ,12 zł 4,20 %, wpływów z usług 0830 kwota ,69 zł, - 0,56 %, wpływy z różnych dochodów 0970 kwota 932,40 zł 1,84 %, wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów 2400 kwota 487,33 zł 4,38 %. 3. Wydatki.Wydatki budżetu Powiatu Lubartowskiego zostały przedstawione w załączniku Nr 2 i 2.A.Wydatki zaplanowano w kwocie ,97 zł, wykonano w kwocie ,51 zł, to jest w 96,87 %. Nie wykonano wydatków budżetu w rozdziałach: w kwocie 84,70 zł, w kwocie 0,72 zł, w kwocie 4 845,11 zł, to jest w 2,16 %, w kwocie zł, to jest w 2,38 %, w kwocie ,90 zł, to jest w 13,31 %, w kwocie ,76 zł, to jest w 1,85 %, w kwocie ,14 zł, to jest w 37,84 %, w kwocie ,01 zł, to jest w 6,74 %, w kwocie 17,54 zł, w kwocie ,62 zł, to jest w 11,68 %, Powiat Parczewski zwrócił w roku 2017 część przekazanej mu dotacji na utrzymanie sieci internetu szerokopasmowego, w kwocie 18,96 zł, to jest w 0,01 %, w kwocie 5 481,02 zł, to jest w 1,68 %, w kwocie ,89 zł, to jest w 7,01 %, w kwocie ,38 zł, to jest w 11,80 %, w kwocie ,00 zł, to jest w 72,55 %, w kwocie zł, to jest w 56,41 %, w kwocie 1 000,00 zł, to jest w 100,00%, w kwocie 1 000,00 zł, to jest w 100,00%, w kwocie ,40 zł, to jest w 1,37 %, w kwocie ,00 zł, to jest w 100,00%, (rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego), w kwocie 200,00 zł, to jest w 4,26 %, w kwocie 4 414,35 zł, to jest w 1,76 %, w kwocie ,44 zł, to jest w 6,25 %, (obsługa zadłużenia), w kwocie ,00 zł, to jest w 100,00%, (rezerwa ogólna), w kwocie 2 679,97 zł, to jest w 0,66 %, w kwocie 5 771,46 zł, to jest w 0,66 %, w kwocie 5 175,27 zł, to jest w 0,70 %, w kwocie ,13 zł, to jest w 1,09 %, w kwocie ,81 zł, to jest w 1,21 %, w kwocie 3,245,31 zł, to jest w 0,35 %,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 4 Poz w kwocie ,57 zł, to jest w 32,24 %, w kwocie 6 507,84 zł, to jest w 4,03 %, w kwocie ,91 zł, to jest w 2,61 %, w kwocie ,57 zł, to jest w 9,07 %, w kwocie 1 016,97 zł, to jest w 1,61 %, w kwocie ,00 zł, to jest w 0,70 %, w kwocie ,42 zł, to jest w 2,01 %, w kwocie ,88 zł, to jest w 8,15 %, w kwocie 1,59 zł, to jest w 0,02 %, w kwocie ,88 zł, to jest w 3,23 %, w kwocie 83,49 zł, to jest w 0,01 %, w kwocie 6 200,96 zł, to jest w 2,97 %, w kwocie 433,74 zł, to jest w 0,02 %, w kwocie ,37 zł, to jest w 0,70 %, w kwocie ,72 zł, to jest w 3,45 %, w kwocie ,23 zł, to jest w 5,03 %, w kwocie ,80 zł, to jest w 2,80 %, w kwocie ,21 zł, to jest w 5,67 %, w kwocie 4 900,00 zł, to jest w 14,00 %, w kwocie 3 181,34 zł, to jest w 10,05 %, w kwocie ,30 zł, to jest w 32,94 %, w kwocie ,91 zł, to jest w 3,29%, w kwocie ,12 zł, to jest 2,03 %, w kwocie 458,16 zł, to jest w 2,41 %, w kwocie ,00 zł, to jest w 88,89 %, w kwocie ,00 zł, to jest w 24,07 %,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 5 Poz w kwocie 3 544,94 zł, to jest w 26,26 %.Na dzień roku w żadnej z jednostek organizacyjnych powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.planowanych wydatków nie wykonały w 100 % wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Lubartowskiego i było to następstwem zamierzonych oszczędności. Nie wykonanie planu wydatków bieżących nie miało ujemnego wpływu na stopień wykonania zadań społeczno-gospodarczych postawionych przed poszczególnymi jednostkami. W rezultacie oszczędności w wydatkach na rachunku budżetu powiatu pozostały wolne środki do wykorzystania w następnych latach. Co do wydatków majątkowych, ich nie wykonanie w 100 % spowodowało konieczność przeniesienia tych nakładów (w części również zadań) do realizacji w roku 2018.W załączniku nr 2.A. przedstawione zostało wykonanie wydatków budżetu powiatu w roku 2017 w układzie umożliwiającym analizę wykonania planowanych wydatków osobowych i dotacji. Analiza danych pozwala stwierdzić, że w żadnym rozdziale nie przekroczono ustalonych w budżecie powiatu limitu wydatków bieżących i majątkowych oraz limitu wydatków osobowych. To samo stwierdzenie dotyczy wszystkich bez wyjątku jednostek organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego. Zaplanowane w wysokości ,97 zł wydatki bieżące zrealizowano w wysokości ,16 zł to jest w 96,86 %. Planowane wydatki osobowe ,17 zł wykonano w wysokości ,06 zł to jest w 98,57 %. Planowane w wysokości ,00 zł. wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości ,35 zł to jest w 97,00 %. Poniżej wysokości planowanych wykonano również plan dotacji z budżetu Powiatu, który zostanie omówiony w dalszej części sprawozdania.w Starostwie Powiatowym wystąpiła konieczność zapłaty karnych odsetek w kwocie 2 227,03 firmie Kozak Robert ul. Kopernika 39, Lubartów w związku z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy sygn. akt I Nc 1349/16 z dn , zapłata odsetek w kwocie ,15 Komornikowi Sądowemu przy SR Lublin Zachód w Lublinie w związku z postępowaniem egzekucyjnym Km 215/17 z dn na wniosek wierzyciela Fabryki Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. w Lublinie, zapłata odsetek w kwocie ,23 zł. na rzecz firmy Quatro A. Piątkowski w związku z zawartą w dniu r. ugodą przed Sądem Okręgowym w Lublinie w sprawie IX GC326/16 - dotyczy remontu, przebudowy i nadbudowy zespołu budynków położonych przy ul. Słowackiego 7 ze zmianą sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 4. Przychody i rozchody Powiatu Lubartowskiego.Budżet Powiatu Lubartowskiego w 2017 roku zakładał osiągnięcie przychodów w kwocie ,00 zł. Plan przychodów wykonano w 100,00 %. Planowane rozchody Powiatu Lubartowskiego w 2017 roku wynosiły ,00 zł. Przeznaczono je na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2006 w PKO BP Oddział Korporacyjny w Lublinie kwota ,0 zł, spłata pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska kwota ,00 zł oraz wpłaty kwoty ,00 zł na rachunki lokat. Plan zrealizowano w 100%.Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu przedstawiono w załączniku nr Inwestycje.W 2017 roku inwestycje były prowadzone w 11 jednostkach organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego to jest: w Zarządzie Dróg Powiatowych, w Starostwie Powiatowym, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej, w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim, w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Firleju, w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury, w Bursie Szkolnej, w Domu Pomocy Społecznej w Kocku i w Środowiskowym Domu Samopomocy. Łączna wartość wykonanych w roku budżetowym inwestycji wyniosła ,35 zł. Realizacja inwestycji została przedstawiona w załączniku nr 4. Z zadań ujętych w planie inwestycji na rok 2017 nie zakończono realizacji 1 zadania. Zleceniobiorca, z którym podpisano umowę na wykonanie programu ochrony środowiska wraz z programem oddziaływania na środowisko dla Powiatu Lubartowskiego poinformował, że umowę zrealizuje dopiero w styczniu 2018 roku. Stąd też podjęto decyzję o uznania tego zadania za wydatek niewygasający na dzień r.).

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 6 Poz Wydzielone rachunki dochodów.wydzielone rachunki dochodów funkcjonowały w roku 2017 w czterech jednostkach organizacyjnych Powiatu (w Zespole Szkół Nr 2 2 rachunki). Służą one do realizacji zadań pomocniczych finansowanych bez udziału środków budżetowych. Realizacja planów dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów została przedstawiona w załączniku nr 5 do sprawozdania.plan dochodów został ustalony w kwocie ,00 zł, a został wykonany w kwocie ,95 zł, to jest 66,38 %. Plan wydatków tych rachunków ustalony w kwocie ,00 zł, został wykonany w kwocie ,95 zł, to jest 66,38 %.Wysokość dochodów wydzielonych rachunków jednostek organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego jest trudna do zaplanowania, gdyż jest to działalność uboczna poszczególnych jednostek oświatowych, wymienionych w załączniku Nr 5 do sprawozdania i realizacja dochodów jest często niezależna od poszczególnych jednostek. 7. Dotacje z budżetu Powiatu Lubartowskiego.Plan dotacji z budżetu Przedstawiony w załączniku nr 6 do sprawozdania przewidywał ich łączną wysokość w kwocie ,00 zł. Wydatkowano na dotacje kwotę ,86 zł co stanowi 98,07 % kwoty planowanej. Na nie wykonanie planu dotacji największy wpływ miały: - obniżenie dotacji dla powiatu Lubelskiego na wydatki związane z programem Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju. - obniżenie dotacji dla Powiatu Lubelskiego na wydatki związane z projektem e-geodezja cyfro zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego, - obniżenie dotacji dla Powiatu Parczewskiego na utrzymanie sieci internetu bezprzewodowego, - nie wykorzystanie przez SP ZOZ w całości dotacji przeznaczonej na wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom, - niższe niż planowano wykorzystanie dotacji przeznaczonych na zadania w zakresie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) i niższe niż planowano dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty. Nie wykonanie planu dotacji nie miało żadnego wpływu na realizację statutowych zadań powiatu. 8. Realizacja uchwały Rady Powiatu w zakresie dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg na dzień roku.w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 w żadnej z jednostek organizacyjnych powiatu lubartowskiego nie dokonano umorzeń należności przysługujących powiatowi. Jest to przedstawione w załączniku Nr 7 do sprawozdania. 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST.Plan dochodów na powyższe zadania wynosił ,97 zł i został wykonany w wysokości ,29 zł to jest w 97,89 %. Plan i wykonanie wydatków na zadania rządowe były identyczne jak w przypadku dochodów. 10. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane z innymi samorządami.plan dochodów na zadania wspólne realizowane z innymi samorządami wynosił ,00 zł i został zrealizowany w wysokości ,56 zł to jest w 85,83 %. Plan wydatków na zadania wspólne realizowane z innymi samorządami wynosił ,00 zł i został wykonany w wysokości ,63 zł to jest w 98,71 %. 11. Realizacja planu przedsięwzięć stanowiącego załącznik do WPF na lata Plan przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 zakładał realizację 15 zadań, wszystkie były kontynuacją zadań z poprzedniego roku. Wykaz i stopień zaawansowania realizacji tych programów na początku 2017 roku przedstawia poniższa tabela. Jednostka realizująca Stopień realizacji Lp. Nazwa projektu Uwagi projekt, Partner zadania "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" Przedsięwzięcia - plan na rok Wydatki bieżące Realizacja zgodnie z planem

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 7 Poz "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" - Zarządzanie projektem przez Powiat Lubelski Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie - Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim Zdrowie Lubelskie - optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód - Obniżenie kosztów usług teleinformatycznych "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia - Siedliska" "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1545L (Kozłówka - Nowodwór - Lubartów) na odcinku od ul. Szaniawskiego / Powstańców Warszawy do ul. Lubelskiej (Al. Tysiąclecia)" Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie - Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego Zarząd Dróg Powiatowych 2. Wydatki majątkowe Zarząd Dróg Powiatowych Realizacja zgodnie z planem Realizacja zgodnie z planem realizacji realizacji złożenia wniosku Realizacja zgodnie z planem realizacji realizacji realizacji realizacji realizacji

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 8 Poz Zdrowie Lubelskie - optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych Budowa kompleksu boisk sportowych przy RCEZ - Modernizacja instalacji elektrycznej w Bursie Szkolnej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Bursa Szkolna złożenia wniosku realizacji Realizacja zgodnie z planem W roku 2017 Wykaz przedsięwzięć do WPF ulegał zmianom 6 razy, na koniec roku 2017 liczba przedsięwzięć ujętych w planie wzrosła do 20. Do przedsięwzięć dodano 5 nowych zadań, 3 w zakresie wydatków majątkowych i 2 w zakresie wydatków bieżących. Wykaz przedsięwzięć po zmianach i stopień ich zaawansowania przedstawia poniższa tabela. Jednostka realizująca Stopień realizacji Lp. Nazwa projektu Uwagi projekt, Partner zadania "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie - Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim 6. "ERASMUS+ EUREKA" Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód - Obniżenie kosztów usług teleinformatycznych Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" Zarządzanie projektem "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" - Zarządzanie projektem przez Powiat Lubelski Przedsięwzięcia - plan na rok Wydatki bieżące Zespół Szkół Nr 2 2. Wydatki majątkowe Zarząd Dróg Powiatowych Realizacja zgodnie z planem Realizacja zgodnie z planem realizacji realizacji Realizacja zgodnie z planem Realizacja zgodnie z planem Realizacja zgodnie z planem Realizacja zgodnie z planem Realizacja zgodnie z planem

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 9 Poz "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia - Siedliska" "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1545L (Kozłówka - Nowodwór - Lubartów) na odcinku od ul. Szaniawskiego / Powstańców Warszawy do ul. Lubelskiej (Al. Tysiąclecia)" Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie - Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" Roboty poscaleniowe Budowa kompleksu boisk sportowych przy RCEZ - Modernizacja instalacji elektrycznej w Bursie Szkolnej Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków położonych przy ul. Słowackiego 7, ze zmianą sposobu wykorzystania wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (Lubartów - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809) Etap VII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1557 L (od drogi krajowej Nr 19 Łucka Kaznów do drogi wojewódzkiej nr 821) od km do km Zarząd Dróg Powiatowych Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Bursa Szkolna Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych realizacji realizacji realizacji realizacji Realizacja zgodnie z planem realizacji Realizacja zgodnie z planem Realizacja zgodnie z planem realizacji realizacji Wykorzystanie upoważnień do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu powiatu, limitu pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych. 1. W roku 2017 Zarząd Powiatu nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym. 2. Zgodnie z zapisem zawartym w 10 ust 3 uchwały budżetowej Zarząd Powiatu udzielił 10 razy krótkoterminowej pożyczki dla SP ZOZ w następujących okresach i kwotach: 1) od do ,00 zł, 2) od do ,00 zł,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 10 Poz ) od do ,00 zł, 4) 0d do ,00 zł, 5) od do ,00 zł, 6) od do ,00 zł, 7) od do ,00 zł, 8) od do ,00 zł, 9) od do ,00 zł, 10) od do ,00 zł. 3. Zgodnie z zapisem zawartym w 12 uchwały budżetowej Zarząd Powiatu w miesiącach od sierpnia do listopada 2017 r. dokonywał lokat wolnych środkach w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. Dochód z lokat bankowych wyniósł w roku ,59 zł.podsumowanie:budżet powiatu na rok 2017 był zbilansowany i zakładał osiągnięcie nadwyżki budżetowej w kwocie ,00 zł. Nadwyżka ta została przeznaczona na utworzenie lokat bankowych i częściowo spłatę kredytu. Nadwyżka budżetu powiatu wyniosła ostatecznie ,18 zł i była wyższa od planowanej o ,18 zł.zdaniem Zarządu Powiatu budżet powiatu w roku 2017 został zrealizowany prawidłowo. Nastąpiło opóźnienie w realizacji 2 zadań inwestycyjnych z uwagi na nierzetelność wykonawcy robót lub braku wykonawcy robót (nie rozstrzygnięcie przetargu). 2 zadania przeniesiono do realizacji w latach Zarząd Powiatu dopełnił wszystkich ciążących na nim obowiązków w zakresie przygotowania inwestycji, przekazania placów budów, zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za roboty. Starosta Lubartowski Fryderyk Puła Członek Zarządu Powiatu Radosław Guz

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 11 Poz Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za rok 2017 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO W ROKU 2017 Dział rozdział Paragraf - wyszczególnienie planowane Dochody wykonane % 4:3 I. Dotacje i środki na zadania bieżące Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,60 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,40 100, Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Gospodarka leśna , ,39 99, Leśnictwo , ,39 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,98 73, Gospodarka mieszkaniowa , ,98 73, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,98 99, Nadzór budowlany , ,46 100, Działalnośc usługowa , ,44 99, , ,96 100, INFORMATYKA , ,96 100, Urzędy wojewódzkie , ,23 99, Kwalifikacja wojskowa , ,81 100, Kwalifikacja wojskowa 2 284, ,00 100, Administracja publiczna , ,04 99, Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,79 43, Obrona narodowa 4 000, ,79 43, Komendy powiatowe PSP , ,00 100, Komendy powiatowe PSP 8 370, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, Nieodpłatna pomoc prawna , ,65 98, Wymiar sprawiedliwości , ,65 98, Szkoła podstawowa specjalna - SOSW w Firleju 2 159, ,06 97, Gimnazjum 8 174, ,82 99, Gimnazjum specjalne 4 512, ,50 92, Dotacja na program , ,50 100, Dotacja na podręczniki 5 670, ,40 99, Dotacja na program , ,14 170, Dotacja na program "Za życiem" , ,20 41, Oświata i wychowanie , ,62 103, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 99, Ochrona zdrowia , ,00 99, Domy Pomocy Społecznej , ,00 100, Ośrodki wsparcia , ,54 99, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8 460, ,41 99, Pomoc spoleczna , ,95 99, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 739, ,54 99, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,18 99, Zespoły ds. oprzekania o niepełnosprawności , ,04 97, Powiatowy Urząd Pracy , ,00 100, PCPR Lubartów , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,76 99,77

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 12 Poz Dział rozdział Paragraf - wyszczególnienie planowane Dochody wykonane PCPR Lubartów , ,00 100, PCPR Lubartów , ,04 99, PCPR Lubartów , ,00 100, Rodzina , ,04 99,56 % 4:3 RAZEM , ,62 99,62 II. Dotacje na zadania inwestycyjne i zwrot niewykorzystanych dotacji Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,31 100, Transport i łączność , ,31 80, Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0,00 0, Działalność usługowa ,00 0,00 0, , ,92 99, Informatyka 7 642, ,92 99, , ,00 100, Administracja publiczna , ,00 100, Komenda Powiatowa PSP , ,00 77, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 77, Środowiskowy Dom Samopomocy , ,98 60, Pomoc Społeczna , ,98 60,00 RAZEM , ,21 77,20 III. Subwencje ogólne z budżetu państwa i środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 99, Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , ,00 100, Środki na inwestycje na drogach powiatowych , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Różne rozliczenia , ,00 99,87 RAZEM RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE , ,00 99, , ,83 98,34 IV. Dochody własne 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 102, Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 102, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,65 113, Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych , ,65 113, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,25 104, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST , ,25 104, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 406, ,10 100, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST 1 406, ,10 100, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 52,00 52,33 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52,00 52,33 100, Wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów 1 280, ,00 146, , ,00 146, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,94 0, , ,94 100, Wpływy z opłat za wydawanie certyfikatów 8 260, ,00 105, , ,00 113, ZS Nr 2 600,00 390,00 65, ZS w Kocku 156,00 156,00 100, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 800,00 676,00 84,50

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 13 Poz Dział rozdział Paragraf - wyszczególnienie planowane Dochody wykonane ZS w Ostrowie Lubelskim 546,00 572,00 104, SOSW Firlej 78,00 26,00 33, Wpływy z opłat za zezwolenia , ,50 106, , ,50 106, Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych , ,50 103, , ,50 285, , ,00 100, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 58,00 55,20 95, ,00 20,40 185, ,00 34,80 74, Wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy , ,00 104, , ,00 104, Wpływy z różnych opłat , ,00 100, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,50 99, ,00 45,00 115, , ,83 135, Zarząd Dróg Powiatowych , ,46 100, Licea ogólnokształcące - ZS Nr 2 850,00 243,00 28, Szkoły zawodowe - RCEZ 300,00 252,00 84, Szkoły zawodowe - ZS Ostrów Lubelski 18,00 27,00 150, Internaty i Bursy Szkolne - ZS w Ostrowie Lubelskim , ,00 96, Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska , ,21 100,00 % 4: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego , ,88 95, Pozostała działalność , ,28 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,77 98, Licea ogólnokształcące - ZS Nr , ,89 67, Licea ogólnokształcące - ZS Kock 326,00 325,20 99, Szkoły zawodowe - RCEZ 3 900, ,00 86, Szkoły zawodowe - ZS Ostrów Lubelski , ,48 101, DPS Kock , ,84 45, SOSW Firlej , ,85 92, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury , ,90 118, Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna , ,67 89, Wpływy z usług , ,31 99, ZS Ostrów Lubelski dostawa ciepła , ,46 88, Starostwa powiatowe , ,52 138, Promocja jednostki samorządu terytorialnego 6 119, ,50 100, Komendy powiatowe PSP , ,28 84, Szkoły zawodowe - ZS Ostrów Lubelski , ,91 101, Domy pomocy społecznej - DPS w Kocku , ,78 100, Domy pomocy społecznej - DPS w Ostrowie Lubelskim , ,09 99, Placówki wychowania pozaszkolnego - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w , ,91 37, Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna , ,67 58, Internaty i bursy szkolne - ZS Ostrów Lubelski , ,17 68, PCPR Lubartów , ,65 98, PCPR Lubartów , ,37 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,56 100, Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych , ,56 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 100, Pozostałe odsetki , ,14 102, Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych 1 326,00 734,69 55, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25,00 22,64 90, Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 0,02 0, Nadzór budowlany- PINB 170,00 139,77 82,22

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 14 Poz Dział rozdział Paragraf - wyszczególnienie planowane Dochody wykonane Starostwa powiatowe , ,39 101, Komendy powiatowe PSP 1 800, ,30 92, Statrostwo Powiatowe 201, , , ZDP Lubartów 339,00 338,76 99, Licea ogólnokształcące - ZS Nr , ,63 68, Licea ogólnokształcące - ZS Kock 300,00 324,78 108, Szkoły zawodowe - RCEZ 1 300, ,65 93, Szkoły zawodowe - ZS Ostrów Lubelski 705,00 897,61 127, Domy pomocy społecznej - 30,00 30,00 100, Domy pomocy społecznej - DPS w Kocku 1 400, ,63 93, Domy pomocy społecznej - DPS w Ostrowie Lubelskim 1 000, ,25 104, Środowiskowy Dom Samopomocy 0,00 408,97 0, PCPR Lubartów 300,00 623,07 207, Powiatowe Urzędy Pracy - Powiatowy Urząd Pracy 500,00 446,59 89, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW w Firleju 800,00 746,84 93, Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Placówki wychowania pozaszkolnego - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w % 4:3 550,00 499,81 90,87 180,00 257,41 143, Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna 350,00 359,62 102, Internaty i bursy szkolne - ZS Ostrów Lubelski 50,00 34,91 69, PCPR Lubartów 0,00 23,30 0, PCPR Lubartów 0,00 1,73 0, Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6 259, ,30 286, Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych 1 254, ,73 99, Starostwa powiatowe - 0, ,74 0, DPS w Ostrowie Lubelskim 3 058, ,99 100, Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna 1 947, ,84 99, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , ,81 100, Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych 328, , , Starostwa powiatowe , ,15 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 4 450, ,00 100, Promocja jednostki samorządu terytorialnego 3 500, ,00 100, Licea ogólnokształcące - ZS Kock 950,00 950,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,60 98, Starostwa powiatowe , ,47 119, Licea ogólnokształcące - ZS Nr , ,46 137, Licea ogólnokształcące - ZS Kock , ,01 99, Szkoły zawodowe - RCEZ , ,38 99, Szkoły zawodowe - ZS Ostrów Lubelski 648,00 778,00 120, Domy pomocy społecznej - DPS w Kocku , ,88 85, Środowiskowy Dom Samopomocy 0,00 129,00 0, PCPR Lubartów 200,00 100,00 50, Powiatowe Urzędy Pracy - Powiatowy Urząd Pracy 500,00 498,99 99, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 450,00 436,16 96, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 340,00 149,73 44, Internaty i bursy szkolne - Bursa szkolna 150,00 121,00 80, PCPR Lubartów 0,00 207,52 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,24 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,10 100, PINB Lubartów 200,00 486,35 243, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 150,00 176,80 117, Środowiskowy Dom Samopomocy 400,00 373,24 93, Zespół ds.. Orzekania o niepełnosprawności 100,00 183,75 183,75

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 15 Poz Dział rozdział Paragraf - wyszczególnienie planowane Dochody wykonane % 4: Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów , ,67 95, ZS w Ostrowie Lubelskim 500,00 59,37 11, ZS Nr 2 - Stołówka szkolna 50,00 11,04 22, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW w Firleju , ,19 99, Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna 10,00 3,07 30, Wpływy ze zwrotów dotacji , ,33 100, DPS Jadwinów 8 541, ,46 100, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 59,00 59,07 100, Biblioteka Powiatowa 1 996, ,61 100, ,00 6,19 103, Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST 2 047, ,55 111, , ,55 111,60 Ogółem dochody własne OGÓŁEM DOCHODY POWIATU , ,86 101, , ,69 99, , ,69

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 16 Poz Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za rok 2017 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO W ROKU 2017 Dział Wydatki % Wyszczególnienie rozdział planowane wykonane 4: Rolnictwo i łowiectwo , ,58 100, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,30 100, Pozostała działalność , ,28 100, Leśnictwo , ,90 97, Gospodarka Leśna , ,89 97, Nadzór nad gospodarką leśną , ,01 97, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , ,10 86, Dostarczanie ciepła , ,10 86, Transport i łączność , ,24 98, Drogi publiczne powiatowe- Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe , ,24 98, Gospodarka mieszkaniowa , ,86 62, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,86 62, Działalnośc usługowa , ,43 97, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,97 93, Nadzór budowlany- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , ,46 100, Informatyka , ,38 88, Informatyka - Pozostała działalność , ,38 88, Administracja publiczna , ,75 92, Urzędy wojewódzkie , ,23 99, Rady powiatów , ,98 98, Starostwa powiatowe , ,11 92, Komisje poborowe , ,81 100, Promocja JST , ,62 88, Pozostała działalność , ,00 27, Obrona narodowa 6 000, ,79 29, Pozostałe wydatki obronne , ,79 43, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,60 96, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , ,60 98, Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 370, ,00 100, Pozostała działalnośc , ,00 95, Wymiar sprawiedliwości , ,65 98, Nieodpłatna pomoc prawna , ,65 98, Obsługa długu publicznego , ,56 93, Obsługa papierow wartościwych, kredytów i pożyczek jst , ,56 93, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,70 98, Szkoły podstawowe specjalne- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju , ,89 99, Gimnazja - ZS Nr , ,29 99, Gimanzja specjalne- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy w Firleju , ,11 99, Licea ogólnokształcące- jednostki oświatowe , ,87 98, Szkoły zawodowe- jednostki oświatowe , ,19 98, Szkoły zawodowe specjalne- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy w Firleju , ,69 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - jednostki oświatowe , ,43 67, Stołówka szkolna ZS Nr , ,55 100, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy , ,16 95, Kwalifikacyjne kursy zawodowe , ,09 97, Pozostała działalność- jednostki oświatowe i , ,43 90, Ochrona zdrowia , ,03 99,29

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 17 Poz Dział Wydatki % Wyszczególnienie rozdział planowane wykonane 4: Szpital ogólny - SPZOZ , ,00 100, Programy polityki zdrowotnej , ,03 98, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-powiatowy Urzad Pracy w , ,00 99, Pomoc społeczna , ,23 97, Domy pomocy społecznej- Domy Pomocy Społecznej w Kocku,Ostrowie Lubelskim i Jadwinowie , ,58 97, Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy , ,12 91, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 460, ,41 99, Powiatowe centra pomocy rodzinie-powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w , ,12 96, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,81 99, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Starostwo Powiatowe , ,51 99, Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- Poradnia PP , ,04 97, Powiatowe urządy pracy- Powiatowy Urząd Pracy , ,26 99, PCPR - Pozostała działalność , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,03 96, Specjalne ośrodki szkolno-wychowacze- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Firleju , ,63 99, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,28 96, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne- Poradnia PP , ,77 94, Placówki wychowania pozaszkolnego- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Internaty i bursy szkolne- Bursa Szkolna, Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim , ,20 97, , ,79 94, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , ,00 86, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- jednostki oświatowe , ,66 89, Pozostała działalność- jednostki oświatowe , ,70 67, Rodzina , ,97 97, Rodziny zastępcze - PCPR , ,09 96, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - PCPR , ,88 97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,84 78, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,84 97, Biblioteki- Powiatowa Biblioteka Publiczna , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 11, Kultura fizyczna , ,06 75, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 75, Pozostała działalność , ,06 73,74 Ogółem wydatki Powiatu , ,51 96,87

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 18 Poz Załącznik Nr 2.A do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za rok 2017 WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2017 INFORMACJE DODATKOWE Plan Rok 2017 Wykonanie Lp. Rozdział Wydatki bieżące Ogółem ogółem w tym wydatki osobowe Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe ogółem Ogółem Wydatki bieżące ogółem w tym wydatki osobowe Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe ogółem ROLNICTWO , ,00 0,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 LEŚNICTWO , , ,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,89 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 WYTWARZANIE ENERGII , , ,00 0,00 0, , , ,59 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 TRANSPORT , , ,00 0, , , , ,01 0, , , , ,00 0, , , , ,01 0, ,71 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,78 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 0, , , , ,87 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,87 0,00 0,00 INFORMATYKA , ,00 0, , , , ,87 0, , , , ,00 0, , , , ,87 0, , ,51 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0,00