UCHWAŁA NR XXVI/229/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/229/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę zł. i zwiększeniu planu dochodów o kwotę ,19 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie ,16 zł. a) bieżące w kwocie ,16 zł. b) majątkowe w kwocie zł Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ,36 zł. i zwiększeniu planu wydatków o kwotę ,55 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie ,16 zł. a) bieżące w kwocie ,97 zł. b) majątkowe w kwocie ,19 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2017 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zwiększając tenże plan ogółem o ,19 zł. w tym: 1) w pozycji nr 2 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6050 w zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gmina Stanisławów zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. tj. z kwoty zł. do kwoty zł.; 2) w pozycji nr 4.1 Dział 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne 6050 w zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie zmienia się nazwę w brzmieniu Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł. tj. z kwoty zł. do kwoty zł. a źródłem finansowania są środki własne; 3) w pozycji nr 5 Dział 600 Transport i łączność, rozdz Infrastruktura telekomunikacyjna, 6050 likwiduje się zadanie pod nazwą Łącze internetowe do wsi Porąb gdzie planowane wydatki stanowiły kwotę zł.; 4) w pozycji nr 10 Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe 6050 w zadaniu pod nazwą Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. tj. z kwoty zł. do kwoty zł; 5) w pozycji nr 12 Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz Przedszkola, zadanie pod nazwą Adaptacja pomieszczeń w budynku gimnazjum dla potrzeb przedszkola w Stanisławowie otrzymuje nową nazwę Budowa przedszkola w Stanisławowie. 6) w pozycji nr 13 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Oświetlenia ulic, placów i dróg, 6050 w zadaniu pod nazwą Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. tj. z kwoty zł. do kwoty zł; Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

2 7) w pozycji 19 wprowadza się nową pozycje pod nazwą Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku rozliczenie zadania z lat poprzednich Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdz Ochotnicze Straże Pożarne 6050 na kwotę ,19 zł. 2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2017 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 3 pod nazwą Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku W Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2017 Nr XXII/178/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. ze zmianami, 2 ust 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie sfinansowany przychodami: 1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości zł. 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,00 zł. z tytułu: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie zł. w tym: a) pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zł, b) pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zł, 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie ,00 zł. ; zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 (przychody). 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów Elżbieta Król Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 2

3 Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Wpływy z różnych dochodów , ,19 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego 1 788,00 182, Wpływy z podatku leśnego , , Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób ,00 fizycznych , Wpływy z podatku rolnego Strona 1 z 3 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

4 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu , ,00 podatków i opłat 852 Pomoc społeczna , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: , , ,16 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6630 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Strona 2 z 3 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 2

5 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: Ogółem: ,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,16 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 3

6 Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , ,36-27, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57-27,36 27,36-27,36 27,36-27,36 27,36-27,36 27,36 154,71 154,71 154,71 154,71-4,61-4,61 150,10 150,10-4,61 150,10-4,61 150,10 22,05 22,05 22,05 22,05-0,55-0,55 21,50 21,50-0,55 21,50-0,55 21, ,20-22,20 877,80 877,80-22,20 877,80-22,20 877, ,36 27,36 417,36 417,36 27,36 417,36 27,36 417, Strona 1 z 4 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Transport i łączność Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura telekomunikacyjna 710 Działalność usługowa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Administracja publiczna Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4260 Zakup energii , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 4 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 2

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 801 Oświata i wychowanie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe 851 Ochrona zdrowia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 4 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 3

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 4 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 4

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4260 Zakup energii Wydatki razem: , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-27, , , , , ,19 Strona 5 z 4 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 5

11 Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , ,97 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

12 Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 154,71-4,61 150, Składki na Fundusz Pracy 22,05-0,55 21, Wynagrodzenia bezosobowe 90-22,20 877, Zakup materiałów i wyposażenia 39 27,36 417, Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Razem: , ,97 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

13 Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXVI/229/2017 Rady Gm. Stanisławów z dnia Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku w złotych w tym Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2017 ogółem Plan wydatków majątko- wych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2017 roku Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2017, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF Źródła finansowania Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów Dofinansowanie położenia nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w miejscowości Wólka Czarnińska gm. Stanisławówdotacja dla Star. Pow środki własne zł. Pożyczka z WFOŚiGW zł środki własne środki własne Budowa dróg gminnych w tym: Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Stanisławów środki własne , Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Stanisławów - dokumentacja projektowokosztorysowa Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej w tym wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej środki własne środki własne Łącze internetowe do wsi Porąb (światłowód) środki własne w ramach funduszu sołeckiego Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

14 Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie - cd. prac z 2016 r. i częściowy remont w pokojach Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla policji - komisariat w Stanisławowie Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie środki własne środki własne środki własne środki własne środki własne zł. dotacja z Min. Sportu zł. Pożyczka z EFRWP środki własne zł. Pożyczka z WFOŚiGW zł Budowa przedszkola w Stanisławowie środki własne Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w wybranych miejscowościach gm. Stanisławów - dokumentacja projekt. - kosztorys. Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Rewitalizacja centrum Stanisławowa - uzupełnienie dokumentacji projekt.- kosztorys środki własne w tym fundusz sołecki ,26zł. pożyczka WFOŚiGW zł., środki własne zł. środki własne zł środki własne Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 2

15 Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie środki własne zł. pożyczka WFOŚiGW zł Wykonanie I etapu siłowni zewnętrznej na terenie boiska sportowego w Stanisławowie Rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie dokumentacja projektowokosztorysowa Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku (rozliczenie z lat poprzednich) środki własne zł. -w ramach funduszu sołeckiego środki własne , ,19 środki własne Ogółem wydatki inwestycyjne w 2017 r , , Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 3

16 Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/229/2017 Rady Gm. Stanisławów z dnia r. Lp. wsi Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota (zł) Borek Czarniński Zakup materiałów do remontu i wyposażenia rmizy OSP w Czarnej Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku Borek Czarniński Choiny Ciopan Borek Czarniński razem Dowóz tłucznia na remont dróg gminnych we wsi oraz odkrzaczenie i pogłębienie rowów przydrożnych 8 422, ,57 Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Choiny ,30 Dowóz tłucznia lub żwiru na remont drogi gminnej we wsi Ciopan ,80 3 Ciopan - razem ,80 Dowóz destruktu na drogę gminną we wsi Cisówka Cisówka Cisówka Budowa oświetlenia ulicznego Cisówka Cisówka zorganizowanie imprez integracyjnych - np."dzień dziecka", Wiejska wigilia itp. - zakupy zorganizowanie imprez integracyjnych - np."dzień dziecka", Wiejska wigilia itp. - usługi 523, Cisówka - razem , Czarna Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przez wieś 8 00 Zakup materiałów do remontu i wyposażenie do Czarna 1 875,61 remizy OSP w Czarnej 5 Czarna - razem 9 875,61 Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Goździówka ,22 Goździówka Goździówka Goździówka Goździówka Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji dnia dziecka -zakupy Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji dnia dziecka - usługi Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przez wiesś Goździówka - razem , Kol. Stanisławów Legacz Lubomin Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Kolonie Stanisławów Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej przez wieś Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Lubomin , , ,15 9 Lubomin- razem ,15 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1 Strona 1

17 Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Ładzyń 9 00 Ładzyń Ładzyń Zakup krzeseł do remizy OSP w Ładzyniu Ładzyń Ładzyń Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej oświetlenia ulicznego Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - np.. "Dni Ładzynia", wigilia mieszkańców itp ,16 10 Ładzyń - razem , Łęka Łęka Dowóz tłucznia i destruktu na remont drogi gminnej przez wieś Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" ,36 11 Łęka - razem 9 541, Mały Stanisławów Ołdakowizna Papiernia Porąb Dowóz destruktu na remont drogi gminnej przez wieś Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Dowóz żużlu i destruktu na remont dróg gminnych we wsi Budowa oświetlenia ulocznego we wsi Porąb przy drodze gminnej 8 994, , , Porąb Zakup materiałów niezbędnych do odnowienia krzyża wpisanego do rejestru zabytków Porąb Dofinansowanie wiejskich imprez integracyjnych zwiazanych z zachowaniem lokalnych tradycji tj. 543,58 wigilia, dzień dziecka. Porąb - razem 8 143, Prądzewo - Kopaczewo Pustelnik Pustelnik Retków 18 Retków - razem Rządza Dowóz destruktu na remont drogi gminnej przez wieś Zagospodarowanie terenu przy OSP Pustelnik - zakup materiałów na budowę ogrodzenia Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej oświetlenia ulicznego 9 814, , Pustelnik - razem ,03 Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz tłucznia Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz tłucznia Czyszczenie i pogłębienie rowów, oczyszczenie chodnika z zakrzaczeń przez wieś, remont drogi zjazdowej do rzeki , , ,13 Rządza - razem , Sokóle Dowóz żwiru na remont drogi gminne we wsi 2 20 Zakup materiałów potrzebnych do Sokóle ,37 zagospodarowania boiska sportowego we wsi 20 Sokóle - razem ,37 Wykonanie I etapu siłowni zewnętrznej na terenie Stanisławów boiska sportowego w Stanisławowie Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 2 Strona 2

18 Stanisławów Wykonanie I etapu remontu chodnika na ul. Senatorskiej w Stanisławowie ,50 22 Stanisławów - razem , Suchowizna Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej 9 298, Szymankowszczyzna Szymankowszczyzna Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymankowszczyzna przy drodze gminnej Zakup materiałów do odnowienia elewacji świetlicy we wsi Szymankowszczyzna stanowiącą własność Gm. Stanisławów ,47 Szymankowszczyzna - razem ,47 Zakup materiałów do remontu budynku Wólka Czarnińska świetlicy wiejskiej stanowiącej własność Gm ,65 Stanisławów Wólka Konstancja Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś 8 660, Wólka Piecząca Dowóz żwiru na drogę gminną przez wieś 9 845, Wólka Wybraniecka Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś Wólka Wybraniecka Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Wybraniecka przy drodze gminnej - prace projektowe 4 146,34 27 Wólka Wybraniecka 9 146, Zalesie Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś , Zawiesiuchy Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś Zawiesiuchy Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zawiesiuchy przy drodze gminnej - prace projektowe 6 683,92 29 Zawiesiuchy 7 383,92 Razem Fundusz Sołecki ,27 Wszystkie zadania dot. działu 600 rozdz , wykonywane w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych. Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 3 Strona 3

19 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/229/2017 Rady Gm. Stanisławów z dnia Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział podmiotowej Jednostki sektora finansów publicznych celowej Nazwa jednostki Samorządowa instytucja kultury Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie Biblioteki Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów 2310 poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i nie będącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty) Jednostki nie należące do sektora Nazwa zadania - podmiotu finansów Niepubliczne jednostki systemu oświaty przedszkole "Promyczek" i przedszkole 2540 "Tęczowa Dolina" - realizujące zadania z zakresu oświaty Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt 2540 przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty Treść Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów Kwota dotacji /w zł./ Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

20 Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty Realizacja pomocy materialnej dla uczniów o charakterze stypendialnym na podstawie art u.f.p tj. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Ogółem Ogółem udzielone dotacje Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 2

21 Tabela Nr 6. do Uchwały Nr XXVI/229/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Dochody ,16 2. Wydatki ,16 3. Wynik budżetu Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Przychody ogółem: Wolne środki, o któruch mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: , , na pokrycie deficytu Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: Pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie planowanego deficytu pożyczek i kredytór zaciągnięty w bankach wyłoninych w drodze przetargu Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, , Spłaty otrzymanych pożyczek Spłaty otrzymanych kredytów ,00 Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

22 UZASADNIENIE 1. Zmiany zawarte w niniejszej uchwale po stronie dochodów w zakresie zadań bieżących zostały dokonane w następującej klasyfikacji: 1) Dział 754, rozdz Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie ,19 zł. i składają się na to: - zwrot za paliwo do samochodu wynikające z rozliczenia paliwa za rok ,00 zł. - zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających przekazanych na odrębny rachunek, na realizację zadania Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku ,19zł. 2) Dział 756 rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. zwiększa się plan dochodów o kwotę zł i zmniejsza się tenże plan o zł. w tym: wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększa się o kwotę zł. w związku ze m dochodów w wyniku złożenia korekty wymiaru tego podatku za rok bieżący i poprzedni przez jednego z podatników ( wartości budowli), wpływy z podatku rolnego, zwiększa się o 182,00 zł. wynika ze złożonych deklaracji, wpływy z podatku leśnego, zwiększa się o 2 782,00 zł. wynika ze złożonych deklaracji, wpływy z podatku od środków transportowych, zmniejsza się o 3 20 zł. i wynika z wycofania przez podatników kilku pojazdów, 3) Dział 756 rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę zł i zmniejsza się tenże plan o zł. w tym: wpływy z podatku rolnego, zmniejsza się o 600 zł. co wynika z przypisu tego podatku po wymiarze, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwiększa się o zł. Zwiększenie jest tu możliwe w związku z wykonaniem planu. 4) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan dotacji o kwotę 275 zł. w związku z otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informacji o zwiększeniu kwoty dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej (Pismo Nr FIN I z dnia 25 kwietnia 2017 r.). 2. Zmiany zawarte w niniejszej uchwale po stronie dochodów w zakresie zadań majątkowych zostały dokonane w następującej klasyfikacji: 1) Dział 010, rozdz Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się do dochodów dotację w wysokości zł. na realizacje zadania Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gmina Stanisławów. Dotację tą wprowadza się na podstawie Załącznika Nr 1 do uchwały nr 735/243/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2017 r. Wykaz zadań realizowanych przez Gminy w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w którym to wykazie znalazło się ww. zadanie (pismo Urzędu Marszałkowskiego nr RW-RM-II MS z dnia 25 maja 2017 r. 2) Dział 600, rozdz Drogi publiczne gminne 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zmniejsza się plan Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 1

23 dochodów o zł. Planowana była tutaj dotacja właśnie w tej wysokości z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata , której gminie nie przyznano. 3) Dział 700, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów z tytuły sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę zł. ze względu na niskie zainteresowanie zakupem nieruchomości, co może mieć wpływ na niewykonanie dochodów w zaplanowanej wysokości. W wyniku dokonanych powyższych zmian, plan dochodów ogółem zmniejsza się o ,81 zł. 3. Zmiany zawarte w Tabeli Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 dotyczą następujących zadań: 1) W dziale 010, rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się przeniesienia środków w kwocie zł. pomiędzy paragrafami tj. z 4300 zakup usług pozostałych do 4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę wodomierzy; 2) W dziale 010, rozdz Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gmina Stanisławów. Na to zadanie przyznano Gminie dotację w wysokości zł. 3) W dziale 010, rozdz Pozostała działalność zmiany dokonane w tym rozdziale opiewające łącznie na kwotę 27,36 zł. i dotyczą przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami a wynikają z rozliczenia dotacji otrzymanej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2017 roku, (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). 4) W dziale 600, rozdz Drogi publiczne gminne, w 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 5000 zł. na zakup znaków drogowych, przepustów, cementu itp., oraz w 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł. z tym że: zł. zmniejsza się wydatki w związku z nieotrzymaniem dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata , natomiast kwotę zł. przenosi się do działu 010 rozdz Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gmina Stanisławów. 5) W dziale 600, rozdz Infrastruktura telekomunikacyjna, likwiduje się zadanie zaplanowane w tym rozdziale, a środki w wysokości zł. przenosi się do działu 900 rozdz Oświetlenia ulic, placów i dróg, na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Porąb. Są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego i zmiany dokonuje się na wniosek Sołectwa Porąb w związku ze zmianą wydatków funduszu sołeckiego podjętą uchwałą zebrania wiejskiego w dniu 10 marca 2017 r. Zmiana ta została uwzględniona w Tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały pod nazwą Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku ) W dziale 710, rozdz Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł. w 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. z kwoty zł do kwoty zł. Zmiany tej dokonuje się na podstawie Aneksu nr 2 do umowy nr 144/GW/GW-7/15/ASI z dnia r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu; Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI). 7) W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. w związku z niewystarczającą wielkością środków zaplanowanych w budżecie w tym: - w 4260 Zakup energii, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. i jest to podyktowane zmianą sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy. Zakup palowa gazowego Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 2

24 należy dokonywać z 4260; - w 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. i jest to podyktowane koniecznością doszkalania pracowników w związku ze zmianami przepisów. 8) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków o ,19 zł. w następujących paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia p-poż, paliwa i części zamiennych do samochodów w związku z awariami, Zakup energii, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup paliwa gazowego do ogrzewania trzech remiz i garaży strażackich podłączonych do ogrzewania gazowego. Zaplanowane środki w budżecie na ten cel będą niewystarczające Zakup usług remontowych zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. remonty i naprawy sprzętu p-poż Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków o ,19 zł. na zadanie pod nazwą Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku rozliczenie zadania z lat poprzednich. Są to środki na dokończenie zadania realizowanego w 2016 r. - usunięcie usterek wykazanych w protokole odbioru. 9) W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o zł. na zadanie pod nazwą Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik. Zwiększenie to zabezpieczy płatności wynikające z harmonogramu zawartej umowy głównej, umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz dodatkowych niezbędnych wydatków. 10) W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami przenosząc środki w wysokości zł. z 4300 Zakup usług pozostałych do 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, realizujących zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki, promujący zdrowy tryb życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów. Zmianę tą zawiera również załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. 11) W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w zakresie zadań własnych zmniejsza się plan dochodów w 3110 Świadczenia społeczne o zł. i zwiększa się o tą samą kwotę plan wydatków w rozdziale Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za wykonywanie przez 2 osoby prace społecznie użyteczne na podstawie porozumienia nr z Powiatowym Urzędem Pracy. 12) W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan wydatków w zakresie zadań zleconych o kwotę 2 75 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I z dnia 25 kwietnia 2017 r.). 13) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. w tym: zł. w 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, z przeznaczeniem na działalność GOK w Stanisławowie, ponieważ zaplanowane środki nie zabezpieczają podstawowych wydatków do końca roku (płace i pochodne pracowników, opał, energia elektryczna itp.), oraz zł. w 4260 Zakup energii, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużywanej w świetlicach wiejskich. Zmianę dotyczącą dotacji zawiera również załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. 14) Na wniosek Wójta i po wypracowaniu ostatecznej decyzji, w tabeli nr 5, pod nazwą Plan Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 3

25 wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2017, zadanie wymienione w pozycji nr 12 Adaptacja pomieszczeń w budynku gimnazjum dla potrzeb przedszkola w Stanisławowie otrzymuje nową nazwę Budowa przedszkola w Stanisławowie. W wyniku zmian zawartych w budżecie i opisanych powyżej, wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o zł. tj. z kwoty zł. do kwoty zł. Zostają zwiększone również przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę zł. tj. z kwoty zł. do kwoty zł. Wolne środki o których mowa powyżej zostają przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości zł. oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w roku 2017 w kwocie zł. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba zaciągania kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowanego pierwotnie w budżecie na kwotę zł. a wiec przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( 952) w 2017 roku zmniejsza się o kwotę zł. tj. z kwoty zł do kwoty zł Aktualny plan przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 6, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. Id: EB7F5E60-3CD6-489C-8DB1-37BA56D13E66. Podpisany Strona 4