UCHWAŁA NR XXXIX/.../2018 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018

Transkrypt

1 Projekt z dnia 7 września 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIX/.../2018 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994), art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2018 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2018, zmniejszając plan dochodów o kwotę zł i jednocześnie zwiększając plan dochodów o kwotę ,49 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie ,78 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,26 zł b) majątkowe w kwocie ,52 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2018 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2018, zmniejszając plan wydatków o kwotę ,83 zł i jednocześnie zwiększając plan wydatków o kwotę ,32 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie ,30 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,00 zł b) majątkowe w kwocie ,30 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2018 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zmniejszając ten plan o kwotę zł i jednocześnie zwiększając o kwotę ,91 zł. 2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2018 przedstawia załączona do niniejszej uchwały Tabela Nr 3 pod nazwą Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 przedstawionych w tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej. 2. Aktualne brzmienie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 przedstawia załączona do niniejszej uchwały Tabela Nr 4 pod nazwą "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018". 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 1

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Elżbieta Król Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 2

3 Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/.../2018 Rady Gminy Gminy Stanisławów z dnia 12 września 2018r. Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji /w zł./ Dział Rozdział Treść podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Samorządowa instytucja kultury Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie Biblioteki Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i nie będącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty) Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania - podmiotu Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek" i przedszkole 2540 "Tęczowa Dolina" - realizujące zadania z zakresu oświaty Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 1

4 Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty Realizacja pomocy materialnej dla uczniów o charakterze stypendialnym na podstawie art. 221 u.f.p tj. Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. realizacja programu MSiT "Umiem pływać" Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Ogółem Ogółem udzielone dotacje Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 2

5 Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2018 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 7 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów , ,00 publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,20 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Różne rozliczenia , , ,77 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , ,77 8 Strona 1 z 2 Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 1

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , , ,77 związków powiatowo-gminnych) 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące razem: , , ,26 majątkowe 758 Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , ,52 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , ,52 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Strona 2 z 2 Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 2

7 majątkowe razem: , , , , ,00 Ogółem: ,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2 Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 3

8 Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2018 z tego: wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Transport i łączność Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Lokalny transport zbiorowy 4300 Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna ,74 z tego: , , , , , , , , , ,34 35 Z tego , ,74 956, , , , ,74 956, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , z tego: Strona 1 z 5 Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 1

9 z tego: wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych z tego: , , , , , , , , Z tego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 z tego: Strona 2 z 5 Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 2

10 z tego: wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Oświata i wychowanie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 852 Pomoc społeczna Rodzina Ośrodki pomocy społecznej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z tego: , , , , , , , , , , , , , Z tego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , z tego: Strona 3 z 5 Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 3

11 z tego: wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Z tego , , , , , , , ,00 z tego: ,00 Strona 4 z 5 Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 4

12 z tego: wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie bieżące wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: z tego: , , , , , , , , Z tego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 z tego: Strona 5 z 5 Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 5

13 Projekt Tabela nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stanisławów Nr XXXIX/ /2018 z dnia 12 września 2018r. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2018 w złotych w tym Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2018 ogółem Plan wydatków majątko- wych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2018 roku Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2018, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF Źródła finansowania Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów środki własne zł Kredyty i pożyczki zł środki własne Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Retków Dofinansowanie zadania p.n. "Przebudowa drogi nr 2214W Stanisławów-Mlęcin-Kamionka wraz z budową chodnika od km do km 2+994, etap I" (droga powiatowa Stanisławów - Sokóle) pożyczka z EFRWP zł, dotacja z Urz.Marszałkowski ego zł, środki własne zł środki własne Budowa dróg gminnych w tym: , , Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej (droga Zalesie-Suchowizna) w tym wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej , ,44 środki własne ,44 w tym w ramach funduszu sołeckiego ,44, środki z dotacji ,- i pożyczka z EFRWP zł 5.2 Przebudowa ul. Ceglanej i 6057 Targowej w miejscowości 6059 Stanisławów dofinansowanie ze środków LGD zł, środki własne Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 1

14 Wykonanie II etapu przebudowy chodnika na ul. Senatorskiej w Stanisławowie , ,30 środki własne, w tym w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego miejscowości Stanisławów ,30 zł Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - cd. prac z 2016 i 2017r. - remont w pokojach Dotacja celowa na budowę garażu i rozbudowę budynku remizy dla OSP w Stanisławowie - prace projektowo-kosztorysowe Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy OSP w Rządzy Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu Budowa budynku przedszkola w Stanisławowie Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy Rewitalizacja centrum Stanisławowa środki własne środki własne środki własne środki własne zł, dotacja z Min. Sportu zł, subwencja oświatowa zł środki własne zł, Pożyczka z EFRWP zł środki własne , ,65 środki własne w tym fundusz sołecki ,65 zł środki własne środki własne zł; pożyczka z EFRWP zł Budowa placu zabaw przy ul Kwiatowej w Stanisławowie Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stanisławowie środki własne zl, środki z LGD ,- Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 2

15 Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Czarnej , ,91 środki własne, w tym fundusz sołecki , Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gminy środki z dotacji celowej z Ministerstwa Sprawiedliwości , , ,65 Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 3

16 Projekt Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Stanisławów Nr XXXIX/ /2018 z dnia 12 września 2018 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r. Lp. wsi Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota (zł) Wykonanie projektu drogi gminnej relacji Borek Czarniński Borek Czarniński Mistów 6 00 Dowóz tłucznia na remont dróg gminnych we wsi oraz Borek Czarniński remont przystanków przydrożnych 7 313, Choiny Borek Czarniński razem Zakup materiałów do wykonania altany służącej mieszkańcom wsi Choiny , ,87 2 Choiny - razem , Ciopan Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Ciopan ,47 3 Ciopan - razem , Cisówka Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Cisówka , Cisówka Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Cisówka Zorganizowanie imprez integracyjnych - np."dzień dziecka", Wiejska wigilia itp. - zakupy Cisówka Zorganizowanie imprez integracyjnych - np."dzień dziecka", Wiejska wigilia itp. - usługi Cisówka - razem , Czarna Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Czarna Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Czarna OSP w Czarnej 426,08 Strona 1 Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 1

17 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przez Czarna 2 00 wieś 5 Czarna - razem , Goździówka Zakup przepustów do remontu drogi we wsi Goździówka Goździówka Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Goździówka , Goździówka Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka -zakupy Goździówka Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka - usługi Goździówka - razem , Kol. Stanisławów Zakup przepustów do remontu drogi we wsi Kolonie Kol. Stanisławów Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Kolonie Stanisławów , Kol. Stanisławów Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kolonie Stanisławów przy drodze gminnej Kol. Stanisławów - razem , Legacz Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej przez wieś , Lubomin Dowóz destruktu i żwiru na remont drogi gminnej oraz pogłębienie rowów przydrożnych we wsi Lubomin , Ładzyń Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Ładzyń Ładzyń Wydanie albumu okolicznościowego Ładzyń Zakup krzeseł do remizy OSP w Ładzyniu Ładzyń Budowa oświetlenia ulicznego Ładzyń Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - np.. "Dni Ładzynia", wigilia mieszkańców itp. - zakupy Ładzyń Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - np.. "Dni Ładzynia", wigilia mieszkańców itp. - usługi 868,63 10 Ładzyń - razem , Łęka Dowóz destruktu na remont drogi gminnej przez wieś 5 194, Łęka Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Łęka przy drodze Łęka Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" Łęka - razem ,53 Strona 2 Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 2

18 Mały Stanisławów Dowóz destruktu na remont drogi gminnej przez wieś , Ołdakowizna Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi , Papiernia Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Papiernia Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Papiernia przy drodze gminnej - prace projektowe 2 927,75 14 Papiernia - razem , Porąb Koszty związane z prowadzeniem strony internetowej Porąb Porąb Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi 9 50 Porąb Dofinansowanie wiejskich imprez integracyjnych zwiazanych z zachowaniem lokalnych tradycji tj. wigilia, Dzień Dziecka 542,20 15 Porąb - razem , Prądzewo - Kopaczewo Wykonanie projektu drogi asfaltowej we wsi Prądzewo - Kopaczewo , Pustelnik Wykonanie tablicy ogłoszeniowej wraz z mapą Pustelnika Pustelnik Prace remontowe w remizie OSP w Pustelniku Pustelnik Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkonej i częściowo na ul. Polnej w Pustelniku ,50 17 Pustelnik - razem , Retków Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz tłucznia , Rządza Prace wykończeniowe w remizie OSP w Rządzy - zakup usług ,95 19 Rządza - razem , Sokóle Dowóz żwiru na remont drogi gminnej we wsi Sokóle , Sokóle Zakup podkaszarki do utrzymania boiska sportowego w Sokulu 1 399,00 20 Sokóle - razem ,61 Strona 3 Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 3

19 Wykonanie II etapu przebudowy chodnika na ul. Senatorskiej Stanisławów ,30 w Stanisławowie 21 Stanisławów - razem , Suchowizna Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej , Szymankowszczyzna Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymankowszczyzna przy drodze gminnej Szymankowszczyzna Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Czarnej 1 036,83 Szymankowszczyzna 23 - razem ,83 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Czarnińska Wólka Czarnińska 24 przy drodze gminnej , Wólka Konstancja Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś , Wólka Piecząca Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej we wsi Wólka Piecząca , Wólka Wybraniecka Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś oraz pogłębienie rowów przydrożnych , Wólka Wybraniecka Wólka Wybraniecka - razem Dofinansowanie imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka - zakupy , Zalesie Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś , Zawiesiuchy Zawiesiuchy Zawiesiuchy Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zawiesiuchy przy drodze gminnej Dofinansowanie imprezy integracyjnej - piknik rodzinny - zakupy Dofinansowanie imprezy integracyjnej - piknik rodzinny - usługi 8 816, Zawiesiuchy - razem 9 416,03 Razem Fundusz Sołecki w I półroczu 2018r ,58 Strona 4 Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 4

20 UZASADNIENIE Zmiany zawarte w niniejszej uchwale dotyczą zadań własnych gminy i zwiększają budżet ogółem, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę ,49 zł. Dochody 1. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na ten ce w Zakup materiałów i wyposażenia- o kwotę ,- zł oraz w Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę ,- zł. 2. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdz zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody otrzymane z tego tytułu znacznie przekroczyły plan. 3. W dziale 758, rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - zwiększa się plan dochodów o kwotę zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny nowo wybudowanych pomieszczeń do nauki (hala sportowa w Pustelniku). Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów o tę kwotę w dziale 926, rozdz Obiekty sportowe, ponieważ tam planowane były dochody na nowe wyposażenie hali. 4. W dziale 758, rozdz Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę ,49 zł z tytułu dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. (pismo z MUW w Warszawie Wydział Finansów z dnia 23 sierpnia 2018r., Nr FIN-I ). 5. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdz Obiekty sportowe w związku z wynajmem hali sportowej w Pustelniku, wprowadza się plan dochodów z tego tytułu na kwotę 4 000,- zł ( 0750). Zmiany po stronie wydatków, zawarte w tabeli nr 2 i 3 zostały dokonane w związku z analizą realizacji wydatków jednostki Urzędu Gminy Stanisławów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie i potrzebą przeniesienia środków do klasyfikacji gdzie będą wydatkowane, i tak: 1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,- zł z przeznaczeniem na odpis na 2018r. na Izby Rolnicze. 2. W dziale 600 Transport i łączność: - rozdz Lokalny transport zbiorowy - w związku z koniecznością zapewnienia dojazdu uczniom z terenu gminy Stanisławów do szkół średnich w Mińsku Mazowieckim, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,- zł w Zakup usług pozostałych. Zwiększenie planu Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 1

21 wydatków wynika z wyłonienia przewoźników i oszacowania kosztów zadania. - rozdz Drogi publiczne gminne - zmniejsza się plan wydatków w Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 3 000,- zł i przenosi się te środki do na zadanie inwestycyjne wskazane w Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej w poz Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej (droga Zalesie Suchowizna), w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zmianę tę zawiera również Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2018, - ponadto w rozdziale tym zwiększa się plan wydatków w Zakup usług remontowych - łącznie o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych (w tym z funduszu sołeckiego wsi Sokóle przenosi się kwotę zł do tego rozdziału z zakupu materiałów na zagospodarowanie boiska sportowego ), 3. W dziale Administracja publiczna: - rozdz Rady gmin - zwiększa się plan wydatków w 4210 o kwotę ,- zł z przeznaczeniem za zakup urządzeń dla Rady Gminy w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, - rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków w związku z niewystarczającymi środkami o kwotę ,- w 4210 na zakup materiałów i wyposażenia (papier do drukarek, tonery, tusze, materiały biurowe, drobny sprzęt elektroniczny) oraz o kwotę ,- zł w 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, - rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Pustelnik zmniejsza się plan wydatków w 4300 o kwotę 2 000,- zł i przeznacza się te środki na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej i częściowo na ul. Polnej W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Ochotnicze straże pożarne - w wyniku analizy wykonania wydatków zwiększa się plan wydatków: - w 4270 o kwotę 7 000,- z przeznaczeniem na remont dachu na budynku OSP w Ładzyniu. Na to zadanie Gmina otrzymała dotację w ramach programu "Mazowieckie strażnice OSP w kwocie ,00 zł. - w 4300 o kwotę 5 000,- z przeznaczeniem na zakup usług dla jednostek OSP, - w 6060 o kwotę ,91 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Czarnej. Jest to wkład własny do zakupu, którego jednostka OSP dokonała przy pomocy dotacji z MSWiA pozyskanej na cele związane z działaniami ratowniczogaśniczymi ( dotacja ,09 zł). W związku z tym przenosi się zgodnie z wolą mieszkańców Czarnej i Szymankowszczyzny środki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 426,08 zł (Czarna) i 1 036,83 zł (Szymankowszczyzna) również na pomoc przy zakupie tego zestawu narzędzi. 5. W dziale Oświata i wychowanie: - rozdz wydatek w 6050 zmniejsza się o kwotę ,- zł jednocześnie rezygnując z zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stanisławowie". Realizacja tego zadania była uzależniona od pomocy finansowej, o którą ubiegano się w ramach konkursu z programu Mazowiecki Instrument Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018", a której nie uzyskano. Część wolnych środków z tego tytułu przeznacza się na planu wydatków w 4270 o kwotę 7 000,- zł z przeznaczeniem na remont sanitariatów w szkole podstawowej w Stanisławowie - prace dodatkowe, tj. wymiana instalacji hydrantowej, - rozdz Przedszkola - w wyniku weryfikacji planu zmniejsza się plan wydatków o kwotę Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 2

22 ,- zł przeznaczony na dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień dotyczących zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i nie będącego uczniem gminy dotującej ( 2310), Zmianę tę zawiera również Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały "Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. - rozdz Przedszkola - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w 6050 na zadaniu Budowa przedszkola w Stanisławowie w związku ze m harmonogramu robót planowanych do wykonania w b.r. Zmiany te zawiera również Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2018, 6. W dziale Pomoc Społeczna, rozdz Ośrodki Pomocy Społecznej w Wynagrodzenia bezosobowe - w wyniku analizy wykonania budżetu zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,- zł. 7. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększa się plan wydatków o kwotę ,49 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, - rozdz Pozostała działalność - w zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja centrum Stanisławowa" zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,- zł, natomiast w zadaniu Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Stanisławowie zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł. Zmiany te wynikają z zakończenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawców robót. 8. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużywanej w świetlicach wiejskich, - rozdz Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,- zł realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zawiesiuchy z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców. Środki na ten cel przesunięto zgodnie z wolą mieszkańców z planowanych wydatków na budowę oświetlenia ulicznego. Aktualne brzmienie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 przedstawia załączona do niniejszej uchwały Tabela Nr 4. Wszelkie zmiany dokonane w tym zakresie wynikają z podjętych przez mieszkańców uchwał na zebraniach wiejskich. Id: 9BF6EE37-3CC B3BB-1ED57B5F623F. Projekt Strona 3