Lublin, dnia 24 stycznia 2019 r. Poz. 664 UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM. z dnia 19 grudnia 2018 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 24 stycznia 2019 r. Poz. 664 UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d, lit. i; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie ,25 zł, z tego dochody bieżące w kwocie ,40 zł i dochody majątkowe w kwocie ,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,95 zł; 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł; 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł; 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie ,25 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie ,88 zł i wydatki majątkowe w kwocie ,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie ,95 zł; 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł; 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł; 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł; 5) wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie zł. 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł Kwotę planowanego deficytu budżetowego określa się w wysokości zł. 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy Określa się łaczną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2 Poz Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie zł. 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł. 2) celowe w kwocie zł z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. b) na wydatki oświatowe zł 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr Określa się: 1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr Określa się: 1. plan dochodów na rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty zł. 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie ,82 zł oraz fundusz obywatelski w łącznej kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie zł. 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr Upoważnia się Burmistrza do udzielania krótkoterminowych pożyczek, których maksymalna kwota w roku budżetowym 2019 nie może przekroczyć zł Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych. 2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków majątkowych. 14. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 3 Poz Uchwała wchodzi w życie z 1 stycznia 2019 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Opoka

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 4 Poz. 664 Załacznik nr 1 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 19 grudnia 2018 r. Rodzaj zadania: Plan dochodów Gminy na rok 2019 Własne w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 2 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Informatyka , , Pozostała działalność , ,45

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 5 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,83 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,17 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 167,45 terytorialnego Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 6 Poz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 15 00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 7 Poz Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z usług 5 00 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28 00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 8 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina 6 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 9 Poz Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące razem: , , majątkowe Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,55 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,55 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,01 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,01 Informatyka , , Pozostała działalność , ,82

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 10 Poz Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,82 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , ,47 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,85 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,62 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: , ,85 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 11 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 409,00 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 1 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 30 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 24 43

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 12 Poz. 664 bieżące razem: ,95 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,25 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,30 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 13 Poz. 664 Załacznik nr 2 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnyn z dnia 19 grudnia 2019 r. Plan wydatków Gminy Kazimierz Dolny na rok 2019 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego: z tego: z tego: Dzia ł Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie , , , Drogi publiczne powiatowe Wydatki razem: , , ,00 Wydatki majątkowe Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rodzaj zadania: Własne Z tego: z tego: z tego: Dzia ł Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność , , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , , Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i , , , , , , nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki majątkowe Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 14 Poz Cmentarze Informatyka , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Jednostki terenowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Przedszkola , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja , , , , Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie , , , ,00 nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Pozostała działalność , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 15 Poz. 664 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Rodzina , , , , Wspieranie rodziny , , , , Rodziny zastępcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami komunalnymi Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,84 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa , , , ,29 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność , , , , Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , , , , , , ,06

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 16 Poz. 664 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego: z tego: z tego: Dzia ł Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów 750 Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i 2 409, , , ,00 50 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2 409, , , ,00 50 ochrony prawa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Wydatki razem: , , , , , ,00 Wydatki majątkowe Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 17 Poz. 664 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 19 grudnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku Lp. 1 Treść Klasyfikacja Plan na rok Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Rozchody ogółem: Wykup innych papierów wartościowych Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 18 Poz. 664 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 19 grudnia 2018 r. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU Lp. Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) Klasyfikacja budżetowa Kwota dotacji Dział Rozdz. Paragraf Dotacje przedmiotowe Dotacje podmiotowe Dotacje celowe Razem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 Kazimierski Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna Gmina Miasto Puławy organizacja lokalnego transportu zbiorowego Województwo Lubelskie budowa chodnika w miejscowości Wierzchoniów w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin- Nałęczów-Bochotnica na odcinku od km do km , ,00 5 Powiat Puławski Budowa chodnika w ciągu Drogi Powiatowej Nr 2528L Kazimierz Dolny Wilków w m. Dąbrówka Powiat Puławski Przebudowa drogi powiatowej Nr 2546L od skrzyżowania ul. Kwaskowa Góra, ul. Lubelska i ul. Czerniawy do granicy działek o nr ewid.515/1 i 515/ Powiat Puławski Budowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny Podgórz - Wilków Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie modernizacji bram garażowych jednostki PSP w Puławach Kazimierski Ośrodek Kultury na organizację imprez kulturalnych Kazimierski Ośrodek Kultury na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych Razem , , Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kazimierzu Dolnym jednostki uprawnione na podstawie ustawy o sporcie modernizacja konserwatorsko - restauratorska kapliczki przydrożnej z rzeźbą przy ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizacja zadań własnych Gminy Kazimierz Dolny w zakresie kultury fizycznej jednostki uprawnione na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 1.na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego 2.na jednostki uprawnione niezaliczne do sektora jfp i niedziałające w celu osiągnięcia zysku organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży Rejonowe WOPR Lublin dofinansowanie zakupu platformy ratowniczej Razem Ogółem dotacje na 2018 rok , ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 19 Poz. 664 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 19 grudnia 2018 r. WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019 Planowane wydatki w 2019 r. Lp. Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego Dział Rozdz. rok budżetowy 2019 dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki inne środki UE 1 Budowa sieci wodociągowej (Dąbrówka, Mięćmierz, Okale) Budowa ujęcia wody w Cholewiance Budowa chodnika w miejscowości Wierzchoniów w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochotnica na odcinku od km do km Budowa chodnika w ciągu Drogi Powiatowej Nr 2528L Kazimierz Dolny Wilków w m. Dąbrówka , , Budowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny Podgórz - Wilków Przebudowa drogi powiatowej Nr 2546L od skrzyżowania ul. Kwaskowa Góra, ul. Lubelska i ul. Czerniawy do granicy działek o nr ewid.515/1 i 515/ droga k. p.wyzińskiego oraz lustro (FS Bochotnica) , ,80 8 Modernizacja drogi gminej bocznej ul. Kazimierskiej w Bochotnicy dz. nr ewid Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek - Rzeczyca - Wierzchoniów - Witoszyn Modernizacja drogi gminnej ul. Podzamcze w Bochotnicy modernizacja drogi na działce 625 (FS Wierzchoniów) , ,28 12 przebudowa drogi gminnej Nr L Parchatka-Zbędowice regulacja stanów prawnych dróg Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr L m. Kazimierz Dolny utwardzenie drogi Akacjowej (FS Doły-Wylągi) utwardzenie drogi dz. nr ewid. 155 w Kazimierzu Dolnym ul. Puławska - wąwóz na Piądłowskiego utwardzenie drogi gminnej (FS Rzeczyca) , ,80 18 utwardzenie drogi gminnej nr 526 (położenie nakładki asfaltowej) (FS Rzeczyca Kolonia) utwardzenie drogi gminnej nr ewid. 456 (FS Rzeczyca) utwardzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej (FS Zbędowice) , ,68 21 utwardzenie drogi gminnej Kulawa Góra utwardzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej wraz z dokumentacją w Zbędowicach (w kierunku p. Borzęckich) utwardzenie drogi gminnej w kierunku p. Piłata (FS Rzeczyca) utwardzenie drogi Jaśminowej (FS Doły-Wylągi) utwardzenie drogi na ul. Podzamcze aż do obwodnicy (FS Bochotnica) , ,80 26 utwardzenie nawierzchni dróg gminnych (Zbożowa) utwardzenie wjazdu na ul. Góry obok Hotelu Kazimierzówka (FS Góry) wykonanie dokumentacji projektowej drogi działka 530, położenie nakładki asfaltowej (FS Rzeczyca Kolonia) wykonanie drogi k. P. Osiaków oraz poprawa rowu k.szkoły (FS Bochotnica) , ,80 30 wymiana zniszczonych płyt na drodze - droga na p.borowskich (FS Doły-Wylągi) Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 417 w msc. Kazimierz Dolny na ul. Góry , ,55 32 Przebudowa budynku świetlicy w Zbędowicach , ,01 33 modernizacja budynku świetlicy środowiskowej - zakup i montaż grzejników, odnowa wieżyczki na dachu i ocieplenie budynku od strony południowej (FS Jaziorszczyzna) , ,07 34 regulacja stanów prawnych nieruchomości Termomedernizacja budynku OSP Dąbrówka ocieplenie budynku OSP w Witoszynie (FS Witoszyn) modernizacja remizy OSP w Dąbrówce (FS Dąbrówka)

20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 20 Poz umocnienie skarpy przy ul. Cmentarnej w Kazimierzu Dolnym zadanie z f. obywatelskiego zgodnie z konkursem zakup i montaż altany (FS Parchatka) modernizacja konserwatorsko - restauratorska kapliczki przydrożnej z rzeźbą przy ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym "Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" , , ,82 43 dofinansowanie modernizacji bram garażowych jednostki PSP w Puławach dofinansowanie zakupu platformy ratowniczej WOPR Kazimierz Dolny termomedernizacja budynku szkoły w Rzeczycy modernizacja budynku Przedszkola w Kazimierzu Dolnym zakup wyparzarki do naczyń do stołówki szkolnej Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z kanalizacji deszczowej - ul. Lubelska, Rynek, ul. Krakowska, ul. Sadowa budowa oświetlenia na odcinku od Cmentarza Żołnierzy Radzieckich w kierunku Jeziorszczyzny (FS Cholewianka) , ,84 50 projekt oświetlenia ulicznego (FS Dąbrówka) przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym , , ,47 Razem , , ,85

21 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 21 Poz. 664 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 19 grudnia 2018 r. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2019 Planowane wydatki w 2019 r. Lp. Nazwa zadania Dział Rozdz. nazwa programu rok budżetowy 2019 budżet gminy wydatki niekwalifikowane budżet gminy Źródła finansowania projektów UE budżet państwa środki wymienione w art. 5 ust. 1 uofp środki pochodzące z innych źródeł 1 "Przebudowa budynku świetlicy w Zbędowicach" PROW , ,01 2 "Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" RPO WL Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie , , , ,82 3 "Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 417 w msc. Kazimierz Dolny na ul. Góry" PROW , , ,55 4 "Przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym" RPO WL Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich , , , , ,85 wydatki majątkowe: , , , , ,23 5 "Kazimierz Dolny w sieci" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych , , ,83 6 "Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" RPO WL Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie , , , ,45 wydatki bieżące: , , , , ,28 OGÓŁEM: , , , , ,51

22 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 22 Poz. 664 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 19 grudnia 2018 r. Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2019 Lp. Dział Rozdz. Jednostka budżetowa Dochody Wydatki Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym Szkoła Podstawowa w Bochotnicy Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym RAZEM:

23 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 23 Poz. 664 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 19 grudnia 2018 r. Wydatki funduszy sołeckich na 2019 roku Lp. Nazwa sołectwa Planowane wydatki w roku 2019 Nazwa zadania Dział Rozdz. Kwota na poszczególne zadania Rodzaj zadania Droga k. p.wyzińskiego oraz lustro ,80 inwestycyjne 1. Sołectwo Bochotnica ,40 utwardzenie drogi na ul. Podzamcze aż do obwodnicy ,80 inwestycyjne 2. Sołectwo Cholewianka ,84 wykonanie drogi k. P. Osiaków oraz poprawa rowu k.szkoły budowa oświetlenia na odcinku od Cmentarza Żołnierzy Radzieckich w kierunku Jeziorszczyzny ,80 inwestycyjne ,84 inwestycyjne projekt modernizacji remizy OSP w Dąbrówce inwestycyjne 3. Sołectwo Dąbrówka ,54 projekt oświetlenia ulicznego inwestycyjne zakup tłucznia na remont dróg gminnych ,54 bieżące wykonanie remontu ul. Zbożowej ,96 bieżące 4. Sołectwo Góry ,96 utwardzenie wjazdu na ul. Góry obok Hotelu Kazimierzówka inwestycyjne 5. Sołectwo Jeziorszczyzna ,07 modernizacja budynku świetlicy środowiskowej - zakup i montaż grzejników, odnowa wieżyczki na dachu i ocieplenie budynku od strony południowej ,07 inwestycyjne 6. Sołectwo Okale - Mięćmierz ,94 remont drogi gminnej w Okalu odcinek przez las ,94 bieżące przywrócenie przejezdnośći na drodze - wyrówanie nawierzchni oraz podcięcie drzew i krzewów bieżące utwardzenie drogi gminnej między posesjami poprzez wysypanie tłuczniem i wyrównanie bieżące utwardzenbie tłuczniem i wyrównanie drogi z wjazdem (445) bieżące 7. Sołectwo Parchatka ,86 zakup i montaż altany inwestycyjne zakup i montaż tablicy bieżące wykupienie abonamentu na Internet bieżące organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród oraz zabezpieczenie poczęstunku bieżące zabezpieczenie potrzeb świetlicowych ,86 bieżące wymiana bramy wjazdowej OSP w Rzeczycy bieżące utwardzenie drogi gminnej nr ewid inwestycyjne 8. Sołectwo Rzeczyca ,80 utwardzenie drogi gminnej w kierunku p. Piłata inwestycyjne dofinansowanie dla stołówki SP w Rzeczycy bieżące utwardzenie drogi gminnej ,80 inwestycyjne utwardzenie drogi gminnej nr 526 (położenie nakładki asfaltowej) inwestycyjne 9. Sołectwo Rzeczyca Kolonia , Sołectwo Skowieszynek ,49 uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych (kruszywo) m.in. dz.ew.526;523;512;530 wykonanie dokumentacji projektowej drogi działka 530, położenie nakładki asfaltowej zakup materiałów potrzebnych do wykonania prac remontowych w Strażnicy OSP w Skowieszynku poprawa nawierzchni dróg gminnych wraz z wbudowaniem remont pomieszczenia budynku gminnego - szkoła (zakup materiałów) ,45 bieżące inwestycyjne bieżące ,49 bieżące bieżące 11. Sołectwo Wierzchoniów ,28 modernizacja drogi na działce ,28 inwestycyjne ocieplenie budynku OSP w Witoszynie inwestycyjne 12. Sołectwo Witoszyn ,26 remont dróg gminnych ,26 bieżące

24 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 24 Poz. 664 wymiana zniszczonych płyt na drodze - droga na p.borowskich inwestycyjne 13. Sołectwo Doły - Wylągi ,25 utwardzenie dna wąwozu na p. Szafranka bieżące utwardzenie drogi Jaśminowej i drogi Akacjowej ,25 inwestycyjne 14. Sołectwo Zbędowice ,68 utwardzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej ,68 inwestycyjne Razem: , ,82 Wydatki funduszu obywatelskiego na 2019 roku Lp. Nazwa sołectwa Planowane wydatki w roku 2019 Nazwa zadania Dział Rozdz. Kwota na poszczególne zadania Rodzaj zadania 1. Miasto Kazimierz Dolny zgodnie z konkursem inwestycyjne Razem: