DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 486 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A BUD ETOWA: Uchwa³a Nr XXVII/242/08 w sprawie bud etu Gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "d", "i", art. 51 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z póÿn. zm.) oraz na podstawie art. 24 ust. 11, art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, 2, art. 195 ust. 2, art. 198 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z póÿn. zm.) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co nastêpuje Czêœæ I Ustalenia dotycz¹ce bud etu Miasta i Gminy Wolbrom 1 1. Ustala siê dochody bud etu na rok 2009 w wysokoœci z³, w tym dochody bie ¹ce w kwocie z³, a dochody maj¹tkowe w kwocie z³ zgodnie z za ³¹cznikiem Nr Ustala siê wydatki bud etu na rok 2009 w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê przychody bud etu w kwocie z³ i rozchody bud etu w kwocie z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 2 Ustala siê dochody i wydatki bud etu zwi¹zane z realizacj¹: 1) zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie ustawami, jak w za³¹czniku Nr 4. 2) zadañ realizowanych na podstawie porozumieñ lub umów z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego, jak w za ³¹czniku Nr 5. 3 Ustala siê dochody bud etu z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizacjê zadañ ujêtych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê: 1) wydatki maj¹tkowe bud etu w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 15. 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze œrodków publicznych pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu Spo ³ecznego (EFS) jak w za³. Nr Udziela siê z bud etu dotacje podmiotowe na ³¹czn¹ kwotê z³ dla gminnych instytucji kultury okreœlonych w za³¹czniku Nr Wydatki bud etu obejmuj¹ œrodki na dotacje na sfinansowanie zadañ zleconych podmiotom nienale ¹cym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku prowadz¹cym dzia³alnoœæ po ytku publicznego na ³¹czn¹ kwotê z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Udziela siê z bud etu dotacje dla dzia³aj¹cych na terenie Gminy niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nienale ¹ce do sektora finansów publicznych w kwocie z³, zgodnie z za³. Nr Udziela siê z bud etu dotacje celowe stanowi¹ce pomoc finansow¹ dla innych jednostek samorz¹du terytorialnego w kwocie z³, zgodnie z za³. Nr Tworzy siê rezerwê ogóln¹ bud etu na wydatki nieprzewidziane w kwocie z³ oraz rezerwê celow¹ w kwocie z³ na zarz¹dzanie kryzysowe.

2 Województwa Ma³opolskiego Nr Czêœæ II Ustalenia dotycz¹ce gospodarki pozabud etowej, funduszu celowego oraz rachunków dochodów w³asnych jednostek bud etowych i wydatków nimi finansowych 7 1. Ustala siê plany przychodów i wydatków dla zak³adów bud etowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê plany dochodów w³asnych jednostek bud etowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê plan przychodów i wydatków: 1) Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z za³¹cznikiem Nr 13. 2) Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 14. Czêœæ III Upowa nienia i inne treœci oko³obud etowe 9 1. Ustala siê roczne limity dla: 1) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud etu do kwoty z³ Upowa nia siê Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom do: 1) zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym (2010) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin zap³aty up³ywa w 2010 na ³¹czn¹ kwotê z³, 2) zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków na realizacjê programu z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego do wysokoœci kwot ujêtych w za³. Nr Upowa nia siê Burmistrza Miasta i Gminy do: 1) zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku deficytu bud etowego do maksymalnej wysokoœci z³, 2) dokonywania zmian w planie wydatków bud etu w granicach dzia³u klasyfikacji bud etowej, obejmuj¹cych w szczególnoœci zmianê kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obs³ugi d³ugu publicznego oraz zmianê kwot zaplanowanych na wydatki bie ¹ce i maj¹tkowe z wy³¹czeniem zmian dotycz¹cych dotacji, do których udzielania jest wy³¹cznie w³aœciwa Rada Miejska. 3) przekazywania kierownikom jednostek bud etowych uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ w planie wydatków w zakresie wydatków bie ¹cych w ramach rozdzia³u klasyfikacji bud etowej, z wy³¹czeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz z wy³¹czeniem zmian wydatków maj¹tkowych, 4) lokowania w trakcie realizacji bud etu czasowo wolnych œrodków bud etowych na rachunkach w innym banku ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu. 3. Upowa nia siê Kierownika Miejskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Wolbromskiego Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji do dokonywania w planie finansowym zak³adu bud etowego innych zmian, ni okreœlone w art. 24 ust. 10 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, e nie spowoduj¹ one zmniejszenia wp³at do bud etu, ani zwiêkszenia dotacji z bud etu. Czêœæ IV Ustalenia dodatkowe i koñcowe 11 Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 2009, przyjmuje siê Prognozê ¹cznej Kwoty D³ugu Miasta i Gminy Wolbrom, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. 2. Ustala siê szczegó³owoœæ: 1) informacji z wykonania bud etu za I pó³rocze 2009 r. jak zakres szczegó³owoœci bud etu w niniejszej uchwale, 2) informacji o wykonaniu w I pó³roczu 2009 r. planu finansowego gminnych instytucji kultury w szczegó³owoœci odpowiadaj¹cej ich przyjêtym planom, z wyodrêbnieniem stanu nale noœci oraz stanu zobowi¹zañ w tym zobowi¹zañ wymagalnych. 13 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy Wolbrom. Przewodnicz¹cy : S. Pyzio

3 Województwa Ma³opolskiego Nr DOCHODY BUD ETU MIASTA I GMINY WOLBROM NA 2009 ROK Za³¹cznik Nr 1 Lp. Dział Nazwa Treść Kwota Leśnictwo dochody bieŝące dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Transport i łączność dochody bieŝące wpływy z usług ( 0830) Gospodarka mieszkaniowa dochody bieŝące: wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) dochody majątkowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności ( 0760) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) Działalność usługowa dochody bieŝące dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) Administracja publiczna dochody bieŝące wpływy z usług (0830) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (

4 Województwa Ma³opolskiego Nr Lp. Dział Nazwa Treść Kwota Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody bieŝące dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) Obrona narodowa dochody bieŝące dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa dochody bieŝące dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieŝące podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) podatek dochody od osób prawnych ( 0020) podatek od nieruchomości ( 0310) podatek rolny ( 0320) podatek leśny ( 0330) podatek od środków transportowych ( 0340) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) podatek od spadków i darowizn ( 0360) opłata od posiadania psów ( 0370) wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) wpływy z opłaty targowej ( 0430) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu ( 0480) podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych RóŜne rozliczenia dochody bieŝące subwencje ogólne część oświatowa ( 2920) część równowaŝąca ( 2920) część wyrównawcza ( 2920) Oświata i wychowanie dochody bieŝące dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ( 2008) wpływy z usług ( 0830) , , , ,00

5 Województwa Ma³opolskiego Nr Lp. Dział Nazwa Treść Kwota Pomoc społeczna dochody bieŝące wpływy z usług ( 0830) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) Edukacyjna opieka wychowawcza dochody bieŝące dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieŝące wpływy z usług RAZEM 7.000, , , ,00 Dochody bieŝące ,00 Dochody majątkowe ,00 Przewodnicz¹cy : S. Pyzio

6 Dział Rozdział Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Transport i łączność Nazwa Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa PLAN WYDATKÓW WG DZIA ÓW I ROZDZIA ÓW NA ROK 2009 Z PODZIA EM NA WYDATKI BIE CE I MAJ TKOWE Ogółem , , , , , , , Razem , , , , , , , BieŜące Płace i pochodne , , , , , Za³¹cznik Nr 2 Dotacje Obsługa długu Majątkowe Województwa Ma³opolskiego Nr

7 Dział Roz dział Nazwa Obrona narodow a Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo p ubliczne i ochro na przeciwpoŝarowa OSP Obrana cywiln a StraŜ miejska Zarządzan ie kryzysowe Do chody od osób prawn ych, od o sób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających oso bowości prawnej o raz wydatki związane z ich pobo rem Pobór podatków, opłat i niepo datkowych n aleŝno ści budŝetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów warto ściowych, kred ytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogóln a rezerwa celo wa Oświata i wych owanie Szkoły pod stawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach po dstawo wych Przed szkola Gimn azja Do woŝenie uczniów do szkół Zespoły obsług i ekono miczn o admin istracyjnej szkół Szkoły zawo dowe Do kształcanie i dosko nalenie nauczycieli Stołówki szkolne Ogółem , , , , , , ,68 612, , ,00 Razem , , , , , , ,68 612, , ,00 BieŜące Płace Dotacje i pocho dne Obsług a długu Majątkowe Województwa Ma³opolskiego Nr

8 Dział Rozdział Nazwa Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowaw cza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Ogółem Razem BieŜące Płace Dotacje i pochodne Obsługa długu Majątkowe Województwa Ma³opolskiego Nr

9 Dział Rozdział Nazwa Zakład Gospodarki Komunalnej Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogółem Razem BieŜące Płace i pochodne Dotacje Obsługa długu Majątkowe Razem , , Przewodnicz¹cy : S. Pyzio Województwa Ma³opolskiego Nr

10 Województwa Ma³opolskiego Nr PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU MIASTA I GMINY WOLBROM NA 2009 ROK Za³¹cznik Nr 3 1. DOCHODY OGÓŁEM: WYDATKI OGÓŁEM: DEFIZYT (12) 0 4. PRZYCHODY BUDśETU wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych ROZCHODY BUDśETU spłata zaciągniętych poŝyczek spłata zaciągniętych kredytów Przewodnicz¹cy : S. Pyzio

11 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADAÑ W ASNYCH I ZLECONYCH USTAWAMI NA 2009 ROK Za³¹cznik Nr 4 Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Cmentarze a) wydatki bieŝące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy wojewódzkie wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300 Województwa Ma³opolskiego Nr

12 Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Pozostałe wydatki obronne 300 a) wydatki bieŝące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona cywilna 450 a) wydatki bieŝące Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ośrodki wsparcia a) wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Województwa Ma³opolskiego Nr

13 Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki a) wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieŝące Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej w tym; wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Pozostała działalność a) wydatki bieŝące Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieŝące RAZEM Przewodnicz¹cy : S. Pyzio Województwa Ma³opolskiego Nr

14 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEÑ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK Za³¹cznik Nr 5 Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) a) wydatki bieŝące Administracja publiczna Starostwa powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Starostwa powiatowe a) wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Szkoły zawodowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM Przewodnicz¹cy : S. Pyzio Województwa Ma³opolskiego Nr

15 Województwa Ma³opolskiego Nr Za³¹cznik Nr 6 DOCHODY Z TYTU U WYDAWANIA ZEZWOLEÑ NA SPRZEDA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJÊ ZADAÑ OKREŒLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIA ANIA NARKOMANII W 2009 ROKU Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł Wydatki w zł 1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej razem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Ochrona zdrowia razem Zwalczanie narkomanii (razem) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzaleŝnionych od narkotyków Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej 2.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzaleŝnionych od alkoholu Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieŝy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŝe działań na rzecz doŝywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŝącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych Przewodnicz¹cy : S. Pyzio

16 Lp. Nazwa zakładu budŝetowego PLAN PROJEKTU ZAK ADÓW BUD ETOWYCH NA ROK 2009 Przewidywany stan fund. obrotowego na Przychody własne Dotacje z budŝetu Gminy Koszty ogółem wg planu Za³¹cznik Nr 7 Planowana wpłata do budŝetu Gminy Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w z³otych Stan funduszu obrotowego na koniec roku Razem Przewodnicz¹cy : S. Pyzio Województwa Ma³opolskiego Nr

17 Województwa Ma³opolskiego Nr Za³¹cznik Nr 8 ŒRODKI BUD ETU NA DOTACJE DLA DZIA AJ CYCH NA TERENIE GMINY NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIENALE CE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2009 ROK Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota RAZEM: Dotacja dla niepublicznego przedszkola DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK Przewodnicz¹cy : S. Pyzio Za³¹cznik Nr 9 Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota RAZEM: Centrum Kultury, Promocji i Informacji Biblioteka Przewodnicz¹cy : S. Pyzio Za³¹cznik Nr 10 ŒRODKI BUD ETU NA DOTACJE S U CE SFINANSOWANIU LUB DOFINANSOWANIU ZADAÑ ZLECONYCH PODMIOTOM NIENALE CYM DO SEKTORA FINANSÓWPUBLICZNYCH I NIEDZIA J CYM WCELU OSI GNIÊCIA ZYSKU, PROWADZ CYM DZIA ALNOŒÆ PO YTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota RAZEM: Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Zadania w zakresie kultury fizycznej Zadania z zakresu oświaty i wychowania Przewodnicz¹cy : S. Pyzio

18 Województwa Ma³opolskiego Nr ŒRODKI BUD ETU NA DOTACJE CELOWE STANOWI CE POMOC FINANSOW DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO Za³¹cznik Nr 11 Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota RAZEM: Dotacja dla samorządu wojewódzkiego na budowę obejścia wschodniego Dotacja dla powiatu olkuskiego na modernizację dróg PLAN DOCHODÓW W ASNYCH JEDNOSTEK BUD ETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2009 ROK Przewodnicz¹cy : S. Pyzio Za³¹cznik Nr 12 Nazwa jednostki budŝetowej Klasyfikacja budŝetowa Dz. Rozdz. Ogółem Stan środków pienięŝnych na początek roku Dochody własne Ogółem Wydatki Stan środków pienięŝnych na koniec roku Szkoła Podstawowa Nr 2 Wolbrom Szkoła Podstawowa Gołaczewy Szkoła Podstawowa Kąpiele W. Szkoła Podstawowa Wierzchowisko Szkoła Podstawowa Nr 1 Wolbrom Szkoła Podstawowa Chełm Szkoła Podstawowa DłuŜec Gimnazjum Nr 1 Wolbrom

19 Województwa Ma³opolskiego Nr Nazwa jednostki budŝetowej Klasyfikacja budŝetowa Dz. Rozdz. Ogółem Stan środków pienięŝnych na początek roku Dochody własne Ogółem Wydatki Stan środków pienięŝnych na koniec roku Gimnazjum Nr 3 Wolbrom Razem Razem Razem Przewodnicz¹cy : S. Pyzio Za³¹cznik Nr 13 PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2009 ROK GMINA WOLBROM Treść Plan finansowy na 2009 rok I. Stan funduszu na początek roku x ,13 Przychody x ,00 1. Przychody własne x , Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych dochodów Pozostałe odsetki * Pozostałe przychody x 0 3. Przelewy redystrybucyjne x Dofinansowanie z CFGZGiK Dofinansowanie z WFGZGiK III. Wydatki ,00 Wydatki bieŝące własne , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów , Zakup usług remontowych Szkolenia pracowników niebędących 1.4. członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0

20 Województwa Ma³opolskiego Nr Treść Plan finansowy na 2009 rok Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Zakup usług pozostałych ,00 2. Wydatki inwestycyjne x ,00 3. Przelewy redystrybucyjne x , Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego , Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego ,00 IV. Stan funduszu na koniec roku x 8.298,13 Przewodnicz¹cy : S. Pyzio Za³¹cznik Nr 14 PLAN NA ROK 2009 PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Lp. Plan przychodów Kwota w zł 1. Środki pozostałe z 2008 r Środki z podziału wpływów ekologicznych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 3. Dochód z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu Gminy Wolbrom Inne wpływy Razem: Lp. Klasyfikacja budŝetowa dział/rozdział Plan wydatków Kwota w zł /90011 Realizacja zadań modernizacyjnych słuŝących ochronie środowiska i gospodarce wodnej /90011 Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień /90011 Edukacja ekologiczna /90011 Nadzór i kontrola inwestycji w zakresie ochrony środowiska /90011 Propagowanie działań proekologicznych /90011 Ochrona przyrody Razem: Stan funduszu na koniec roku 0 Przewodnicz¹cy : S. Pyzio

21 Województwa Ma³opolskiego Nr WYDATKI MAJ TKOWE BUD ETU MIASTA I GMINY WOLBROM W 2009 ROKU Za³¹cznik Nr 15 Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota Wydatki majątkowe Modernizacja dróg powiatowych Budowa wschodniego obejścia Modernizacja i budowa dróg gminnych Wykup gruntów Modernizacja nieruchomości budynkowych Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Budowa sali gimnastycznej w JeŜówce Budowa sali gimnastycznej w Zarzeczu Zakupy Zakupy Budowa kanalizacji na os. Łokietka Budowa odcinków kanalizacyjnych Modernizacja infrastruktury komunalnej Modernizacja obiektów sportowych RAZEM Przewodnicz¹cy : S. Pyzio

22 Lp. Program jego cel i zadania WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŒRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZ CYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO (EFS) NA 2009 ROK Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Za³¹cznik Nr 16 Wysokość wydatków w roku 2009 środki budŝetu Gminy środki z EFS Pewna przyszłość zaczyna się dziś Wyrównywanie szans edukacji Wysokość wydatków w roku 2010 MOOSz , , ,47 Lp I. Dochody budŝetu ogółem: PROGNOZA D UGU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY WOLBROM NA LATA Przewodnicz¹cy : S. Pyzio Za³¹cznik Nr 17 a) podatki i opłaty lokalne b) udziały w podatkach państwowych c) dochody z mienia d) subwencje e) dotacje z budŝetu państwa do zadań zleconych f) środki z budŝetu Unii Europejskiej Województwa Ma³opolskiego Nr

23 Lp II. Przychody budŝetu PoŜyczki/kredyty 2.2. Papiery wartościowe lub W tym: przychody z zadłuŝenie z poŝyczek/ kredytów i papierów wartościowych zaciągniętych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z Funduszy spójności i funduszy strukturalnych U.E. 2.4 Wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych pozostających na rachunku bieŝącym budŝetu po rozliczeniu kredytów i poŝyczek 2.5 NadwyŜka z lat ubiegłych Ogółem pozycja I i II III. Wydatki budŝetu ogółem Wydatki bieŝące Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od pap. wartościowych wydatki bieŝące z udziałem środków z budŝetu U.E. 3.2 Wydatki majątkowe W tym: Wydatki inwestycyjne W tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z budŝetu U.E. 3.3 Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku realizującym zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Spójności lub funduszu strukturalnych U.E. (Szpital) Województwa Ma³opolskiego Nr

24 Lp IV Rozchody budŝetu Spłata poŝyczek/kredytów Wykup pap. wartościowych 4.3 Ogółem IV W tym: Spłata rozchodów z tytułu zadłuŝenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej 4.5 ObciąŜenia budŝetu V. Łączne zadłuŝenie na koniec roku budŝetowego z tytułu kredytów z tytułu poŝyczek z tytułu emisji obligacji z tytułu zobowiązań wymagalnych 5.1 W tym; Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem spójności U.E Saldo zadłuŝenia (V5.1) VI Wskaźniki zadłuŝenia 6.1 Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 169 Ustawy o finansach publicznych (4.4 : I < 15%) 6.2 Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 170 Ustawy o finansach publicznych (5.2 : I < 60%) 1,72 1,42 1,30 1,14 1,01 0,17 0,22 4,85 3,58 2,39 1,33 0,37 0,21 Przewodnicz¹cy : S. Pyzio Województwa Ma³opolskiego Nr

25 18999

26 19000 Wydawca: Wojewoda Ma³opolski Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220, tel. (012) mcac@malopolska.uw.gov.pl Redakcja udziela wszelkich informacji dotycz¹cych aktów prawnych og³aszanych w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Sk³ad: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie Druk i Kolporta : Zak³ad Poligraficzny "XERODRUK", Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) Egzemplarze z lat ubieg³ych (do wyczerpania nak³adu) mo na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia do Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, Kraków, ul. Basztowa 22. Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zg³aszaæ nale y telefonicznie na nr: (012) do Zak³ad Poligraficzny "XERODRUK", Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu nastêpnego kolejnego numeru, zg³oszenie po tym terminie nie bêdzie uwzglêdnione. Drukowano na polecenie Wojewody Ma³opolskiego w Zak³adzie Poligraficznym "XERODRUK", Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) Zam. 1111/Ga/08/09 ISSN Cena egz. 25,35 z³ w tym 7% VAT