10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 1 ECOMP.2.A

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 lipca 2018 r. (OR. en) 10826/1/18 REV 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 NOTA Od: Do: Dotyczy: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 Przyjęcie I. WPROWADZENIE Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2019 r. (PB 2019), w wersji zaproponowanej przez Komisję Europejską, przewiduje 1 : EUR w środkach na zobowiązania; EUR w środkach na płatności. W porównaniu z budżetem na 2018 r. 2 środki na zobowiązania zwiększyły się o +3,05 %, a środki na płatności o +2,69 %. 1 Kwoty te uwzględniają środki przewidziane dla instrumentów szczególnych nieujętych w wieloletnich ramach finansowych. 2 Łącznie z budżetami korygującymi nr 1 3/ /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 1

2 II. PRZYJĘTE PODEJŚCIE W czerwcu i lipcu 2018 r. Komitet Budżetowy przeprowadził analizę PB 2019 w oparciu o zasady określone w konkluzjach Rady w sprawie wytycznych budżetowych na rok W szczególności zasady przewodnie niniejszego stanowiska Rady w sprawie PB 2019 dotyczyły celu, jakim jest zapewnienie ostrożnego planowania budżetu i odpowiednich zasobów na wspieranie jasno określonych priorytetów, przy jednoczesnym pozostawieniu wystarczających marginesów w ramach pułapów. Zgodnie z tymi zasadami przewodnimi Komitet Budżetowy przeprowadził szczegółową analizę środków na zobowiązania dla każdego programu i działania według linii budżetowych, w oparciu o trzy filary: po pierwsze, pozwolić, by ogólny wzrost budżetu na 2019 r. był nie mniejszy niż 2 % w porównaniu z budżetem na 2018 r.; po drugie, zadbać o to, by w ramach żadnego działu ani żadnego programu nie zmniejszono środków w porównaniu z 2018 r., chyba że ze względu na obiektywne przyczyny (takie jak programowanie finansowe lub przewidywalne zmniejszenie zapotrzebowania lub zmniejszenie środków przewidziane we wniosku Komisji), zgodnie z priorytetami politycznymi takie zmniejszenie jest wskazane; oraz po trzecie, ustalić poziom wydatków nie mniejszy niż 1 % DNB wszystkich państw członkowskich, który Komitet Budżetowy uznał za odpowiedni w świetle ograniczeń budżetów narodowych i z uwzględnieniem priorytetów politycznych Unii Europejskiej. Środki na płatności nie były przedmiotem tegorocznej analizy budżetowej ze względu na i tak już duży margines. Zmniejszenie środków na płatności jest zatem po prostu konsekwencją zmniejszenia środków niezróżnicowanych /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 2

3 Jeżeli chodzi o wydatki administracyjne, przyjęto podobne, choć bardziej rygorystyczne podejście. Roczny budżet wszystkich instytucji na 2019 r. został zwiększony. Analiza w podziale na linie budżetowe przeprowadzona przez Komitet Budżetowy umożliwiła zmniejszenie w szczególności wydatków na pracowników kontraktowych o -1 % w porównaniu z budżetem na 2018 r. Zgodnie z wyżej wspomnianymi wytycznymi budżetowymi Komitet Budżetowy uznał, że dodatkowe potrzeby powinny zostać w pierwszej kolejności pokryte dzięki zmianie priorytetów wydatków. III. WYNIK PRAC 1 Na podstawie powyższego podejścia Komitet Budżetowy osiągnął porozumienie co do stanowiska Rady w sprawie PB 2019, które przewiduje następujące kwoty 2 : EUR w środkach na zobowiązania; EUR w środkach na płatności. W porównaniu z budżetem na 2018 r. 3 środki na zobowiązania zwiększyłyby się o +2,09 %, a środki na płatności o +2,34 %. W tym względzie Komitet Budżetowy sugeruje następujące zmiany w PB : 1 Podsumowanie wyników prac przedstawiono w tabeli w ZAŁĄCZNIKU IV. 2 Kwoty te uwzględniają środki przewidziane dla instrumentów szczególnych nieujętych w wieloletnich ramach finansowych. 3 Łącznie z budżetami korygującymi nr 1 3/ Szczegółowe wyniki analizy przedstawiono w addendach 1 5 do niniejszego dokumentu dotyczących poszczególnych obszarów polityki /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 3

4 1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu (dział 1 wieloletnich ram finansowych) a) Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (poddział 1a wieloletnich ram finansowych) określenie poziomu środków na zobowiązania, z redukcją środków na łączną kwotę -794 mln EUR w środkach postulowanych w PB 2019 w odniesieniu do kilku konkretnych linii budżetowych, w tym wydatków operacyjnych, wydatków pomocniczych, na personel zewnętrzny, pomoc techniczną i agencje wykonawcze, a mianowicie związanych z dużymi projektami infrastrukturalnymi (-167,24 mln EUR, z czego -19 mln EUR na międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER) i -148,24 mln EUR na unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus), Horyzont 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (-313,65 mln EUR, z czego -13,25 mln EUR na program badawczo-szkoleniowy Euratom i -300,4 mln EUR na Horyzont 2020 ), program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) (-7,5 mln EUR), instrument Łącząc Europę (-274,33 mln EUR, z czego -85 mln EUR na obszar Energia, -182,07 mln EUR na obszar Transport i -7,26 mln EUR na obszary: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i konkretnych kompetencji przyznanych Komisji (-3,03 mln EUR) oraz Inne działania i programy (-3,45 mln EUR); 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 4

5 określenie poziomu środków na płatności, z redukcją środków na łączną kwotę -44,95 mln EUR w środkach postulowanych w PB 2019, z czego -0,74 mln EUR na duże projekty infrastrukturalne (z czego -0,5 mln EUR na międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER) i -0,24 mln EUR na unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus)), -18,29 mln EUR na Horyzont 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (z czego -3,94 mln EUR na program badawczo-szkoleniowy Euratom i -14,35 mln EUR na Horyzont 2020 ), -1,07 mln EUR na instrument Łącząc Europę transport i -0,05 mln EUR na inne działania i programy; wyżej wspomniane kwoty uwzględniają również redukcje wkładów przeznaczonych dla agencji zdecentralizowanych o łączną kwotę -24,8 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w ramach tego poddziału; dostępny margines w poddziale 1a wynosiłby mln EUR. b) Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna (poddział 1b wieloletnich ram finansowych) środki na zobowiązania (-40 mln EUR) i środki na płatności (-17,2 mln EUR) postulowane w PB 2019 w odniesieniu do przeglądu wniosku w sprawie programu wspierania reform strukturalnych (SRSP) zostają przeniesione z poddziału 1b do działu 2, i umieszczone w rezerwie w oczekiwaniu na przyjęcie zmienionej podstawy prawnej; proponowane uruchomienie instrumentu elastyczności, aby zapewnić finansowanie rozszerzenia tego programu na kwotę 38,07 mln EUR w środkach na zobowiązania, zostaje zatem przywrócone; zostaje wykorzystany łączny na zobowiązania w kwocie EUR w ramach tego poddziału; dostępny margines w poddziale 1b wynosiłby zero /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 5

6 2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne (dział 2 wieloletnich ram finansowych) 1 zmniejszenie poziomu środków na zobowiązania postulowanych w PB 2019 o -310 mln EUR na linie dotyczące wydatków na wsparcie administracyjne, operacyjną pomoc techniczną oraz na linie operacyjne w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (-340,4 mln EUR), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) (-1,67 mln EUR) oraz w ramach programu LIFE (-4,1 mln EUR); określenie poziomu środków na płatności, z redukcją środków na łączną kwotę -328,13 mln EUR w środkach postulowanych w PB 2019, z czego -340,4 mln EUR w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i -1,1 mln EUR w ramach programu LIFE; w przypadku SRSP 40 mln EUR w środkach na zobowiązania i 17,2 mln EUR w środkach na płatności przeniesionych z poddziału 1b umieszcza się w rezerwie; wyżej wspomniane kwoty uwzględniają również redukcje wkładów przeznaczonych dla agencji zdecentralizowanych o kwotę -3,83 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w ramach tego działu; dostępny margines w dziale 2 wynosiłby 654,92 mln EUR. 1 Dalsza analiza propozycji zostanie przeprowadzona w kontekście corocznego listu w sprawie poprawek aktualizującego szacunkowe potrzeby i środki na wydatki w dziedzinie rolnictwa, jak określono w projekcie oświadczenia Rady dotyczącego środków na płatności, zamieszczonego w ZAŁĄCZNIKU II /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 6

7 3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo (dział 3 wieloletnich ram finansowych) określenie poziomu środków na zobowiązania, z redukcją środków na łączną kwotę -35,13 mln EUR w środkach postulowanych w PB 2019 w odniesieniu do kilku konkretnych linii budżetowych, w tym wydatków operacyjnych i wydatków pomocniczych, a mianowicie związanych z obszarami: Żywność i pasza (-15,9 mln EUR), Kreatywna Europa (-8,44 mln EUR), Prawa, równość i obywatelstwo (-1,2 mln EUR), Zdrowie (1,5 mln EUR), Konsumenci (-1 mln EUR), Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji (-3,3 mln EUR), Europa dla Obywateli (-0,08 mln EUR), Wymiar Sprawiedliwości (-0,12 mln EUR) oraz Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (-0,35 mln EUR); określenie poziomu środków na płatności, z redukcją środków na łączną kwotę -3,97 mln EUR w środkach postulowanych w PB 2019, w tym w odniesieniu do kilku linii budżetowych związanych z wydatkami na wsparcie administracyjne (-0,73 mln EUR); wyżej wspomniana kwota uwzględnia również redukcje wkładów przeznaczonych dla agencji zdecentralizowanych o łączną kwotę -3,24 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w ramach tego działu; środki na zobowiązania (501,11 mln EUR) i środki na płatności (140,92 mln EUR) postulowane w PB 2019 w odniesieniu do jeszcze nieprzyjętych wniosków ustawodawczych zostają przeniesione do rezerwy. Dotyczy to wniosków ustawodawczych dotyczących rozporządzenia Dublin II (eu-lisa) i Dublin II (AMIF), systemu EURODAC (eu-lisa), pakietu dotyczącego SIS, interoperacyjności (Europol), interoperacyjności (eu-lisa), systemu ECRIS-TCN oraz europejskiej inicjatywy obywatelskiej; dostępny margines w dziale 3 byłby równy zeru; uruchamia się instrument elastyczności na kwotę 892,39 mln EUR (-35,13 mln EUR) w środkach na zobowiązania /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 7

8 4. Globalny wymiar Europy (dział 4 wieloletnich ram finansowych) określenie poziomu środków na zobowiązania, z redukcją środków na łączną kwotę -306,28 mln EUR w środkach postulowanych w PB 2019 w odniesieniu do kilku konkretnych linii budżetowych, w tym wydatków operacyjnych i wydatków pomocniczych, a mianowicie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (-176,8 mln EUR), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) (-1,2 mln EUR), Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI) (-55,4 mln EUR), Instrumentu Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi (PI) (-0,45 mln EUR), Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) (-0,15 mln EUR), Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (IcSP) (-6,1 mln EUR), Pomocy Humanitarnej (HUMA) (-0,15 mln EUR), wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (-5 mln EUR), pomocy makrofinansowej (MFA) (-20 mln EUR) oraz Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych (GF) (-41 mln EUR); określenie poziomu środków na płatności, z redukcją środków na łączną kwotę -45,58 mln EUR w środkach postulowanych w PB 2019 w wyniku cięć w środkach na zobowiązania w przypadku środków niezróżnicowanych, z czego -0,1 mln EUR w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), -1,2 mln EUR w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI), -1,4 mln EUR w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI), -0,45 mln EUR w ramach Instrumentu Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi (PI), -0,15 mln EUR w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR), -1,10 mln EUR w ramach Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (IcSP), -0,15 mln EUR w ramach Pomocy Humanitarnej (HUMA) i -41 mln EUR w ramach Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych (GF); 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 8

9 obejmuje to wykorzystanie łącznego marginesu na zobowiązania w kwocie 809,91 mln EUR w ramach tego działu; wyżej wspomniane kwoty uwzględniają również redukcje wkładów przeznaczonych dla agencji zdecentralizowanych o łączną kwotę -0,03 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w ramach tego działu; dostępny margines w dziale 4 wynosiłby zero. 5. Administracja (dział 5 wieloletnich ram finansowych) Zestawienie sugerowanych środków przedstawiono w tabeli w ZAŁĄCZNIKU V. a) Sekcja I Parlament Europejski W odniesieniu do Parlamentu Europejskiego sugeruje się zatwierdzenie PB 2019 (Sekcja I) w obecnej formie ( EUR) 1, co oznacza wzrost o +2,48 % w stosunku do budżetu na 2018 r. b) Sekcja II Rada Europejska i Rada W odniesieniu do budżetu Rady Europejskiej i Rady sugerowana jest łączna kwota EUR, co oznacza wzrost o +1,74 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się utrzymanie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 5,0 % zgodnie z propozycją w PB Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków dotyczących: innych pracowników ( EUR), prac związanych z zagospodarowaniem i instalacją ( EUR), kosztów postępowań sądowych, kosztów prawnych, odszkodowań, rekompensat ( EUR) i rezerwy na nieprzewidziane wydatki ( EUR). 1 Kwota ta nie uwzględnia wkładu tej instytucji w finansowanie akredytowanych szkół europejskich (typu 2) w wysokości EUR /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 9

10 Proponuje się częściowe przywrócenie pierwotnej kwoty postulowanej w projekcie preliminarza na 2019 r. w linii budżetowej dotyczącej kosztów tłumaczenia ustnego ( EUR), które zostały zmniejszone przez Komisję we wniosku dotyczącym projektu budżetu, aby utrzymać pule środków na poszczególne języki na tym samym poziomie co w 2018 r. oraz by pokryć ogólne koszty tłumaczenia ustnego. c) Sekcja III Komisja W odniesieniu do wydatków administracyjnych Komisji sugeruje się łączną kwotę EUR (łącznie z Urzędem Publikacji, OLAF, EPSO, PMO, OIB i OIL), co oznacza wzrost o +0,73 % w stosunku do budżetu na 2018 r. W odniesieniu do głównej siedziby Komisji, przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów, sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 3,6 % ( EUR). W odniesieniu do delegatur standardowe ryczałtowe potrącenie od wynagrodzeń utrzymuje się na poziomie 7,7 %, zgodnie z propozycją w PB Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków dotyczących: personelu zewnętrznego (pracownicy tymczasowi i kontraktowi, oddelegowani eksperci krajowi, personel agencji, świadczenia socjalne) ( EUR), członków (wynagrodzenia i dodatki) ( EUR), innych pracowników ( EUR) w tym kosztów rekrutacji ( EUR) i kosztów socjalnych ( EUR), usług IT ( ), zewnętrznych usług językowych ( EUR), czynszów i nabywania ( EUR), wydatków na podróże służbowe i cele reprezentacyjne ( EUR), posiedzeń, komitetów i konferencji ( EUR), badań i analiz ( EUR) oraz innych wydatków administracyjnych ( EUR). Na emerytury i szkoły europejskie sugeruje się łączną kwotę EUR, co oznacza wzrost o +5,56 % w stosunku do budżetu na 2018 r /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 10

11 Urząd Publikacji W odniesieniu do budżetu Urzędu Publikacji sugeruje się łączną kwotę EUR, co oznacza zmniejszenie o -1,56 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 3,3 % ( EUR). Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) W odniesieniu do budżetu OLAF sugeruje się łączną kwotę EUR, co oznacza niewielki wzrost o +0,25 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 3,3 % ( EUR). Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na budynki i wydatki powiązane ( EUR). Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) W odniesieniu do budżetu EPSO sugeruje się łączną kwotę EUR, co oznacza niewielki wzrost o +0,56 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 2,7 % ( EUR). Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na inne wydatki administracyjne ( EUR) /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 11

12 Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) W odniesieniu do budżetu PMO sugeruje się łączną kwotę EUR, co oznacza niewielki wzrost o +0,53 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 4,5 % ( EUR). Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na personel zewnętrzny ( EUR) i na wydatki na budynki i wydatki powiązane ( EUR). Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB) W odniesieniu do budżetu OIB sugeruje się łączną kwotę EUR, co oznacza wzrost o +0,75 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 2,1 % ( EUR). Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na personel zewnętrzny ( EUR) i na wydatki na budynki i wydatki powiązane ( EUR). Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (OIL) W odniesieniu do budżetu OIL sugeruje się łączną kwotę EUR, co oznacza niewielki wzrost o +0,20 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 3,7 % ( EUR). Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na personel zewnętrzny ( EUR) /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 12

13 d) Sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej W przypadku budżetu Trybunału Sprawiedliwości sugeruje się łączną kwotę EUR 1, co stanowi wzrost o +3,84 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 3,2 % ( EUR). Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków dotyczących: pracowników kontraktowych ( EUR), usług zewnętrznych w zakresie tłumaczeń ( EUR), podróży służbowych ( EUR), kontaktów pozasłużbowych między pracownikami i innych wydatków na cele socjalne ( EUR), restauracji i stołówek ( EUR), ekspertyz i pomocy technicznej związanych z projektami z zakresu nieruchomości ( EUR), sprzątania i utrzymania obiektów ( EUR), zakupu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania ( EUR), usług zewnętrznych związanych z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów ( EUR), mebli ( EUR), wyposażenia i instalacji technicznych ( EUR), materiałów papierniczych, biurowych oraz jednorazowego użytku ( EUR), kosztów finansowych ( EUR), innych wydatków administracyjnych ( EUR), wydatków na posiedzenia i konferencje ( EUR) i wydatków na dokumentację, bibliotekę i archiwizację ( EUR). 1 Kwota ta nie uwzględnia wkładu tej instytucji w finansowanie akredytowanych szkół europejskich (typu 2) w wysokości EUR /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 13

14 e) Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy W przypadku budżetu Trybunału Obrachunkowego sugeruje się łączną kwotę EUR, co oznacza niewielki wzrost o +0,50 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 3,3 % ( EUR). Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na pracowników kontraktowych ( EUR). f) Sekcja VI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny W odniesieniu do budżetu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego sugeruje się łączną kwotę EUR, co oznacza wzrost o +1,06 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się utrzymanie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 4,5 % zgodnie z propozycją w PB Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków dotyczących: innych pracowników ( EUR), staży, dofinansowania i wymian urzędników ( EUR), ekspertyz związanych z pracami legislacyjnymi ( EUR), sprzątania i utrzymania obiektów ( EUR), mebli ( EUR), materiałów papierniczych, biurowych oraz jednorazowego użytku ( EUR), wydatków na organizację wysłuchań i innych wydarzeń oraz udział w nich ( EUR), wydatków reprezentacyjnych ( EUR), komunikacji ( EUR), analiz, badań i wysłuchań ( EUR) i archiwizacji i prac z nią związanych ( EUR) /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 14

15 g) Sekcja VII Komitet Regionów W odniesieniu do budżetu Komitetu Regionów sugeruje się łączną kwotę EUR, co oznacza wzrost o +1,12 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się utrzymanie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 6,0 % zgodnie z propozycją w PB Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków dotyczących: wynagrodzeń i świadczeń ( EUR), innych pracowników ( EUR), staży, dofinansowania i wymian urzędników ( EUR), doskonalenia zawodowego, przekwalifikowania i informowania pracowników ( EUR), zagospodarowania pomieszczeń służbowych ( EUR), mebli ( EUR), organizacji wydarzeń (w Brukseli lub poza nią) we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, ich stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami Unii ( EUR), kosztów reprezentacji ( EUR), stosunków z prasą (europejską, krajową, regionalną, lokalną lub specjalistyczną) oraz zawierania partnerstw z mediami audiowizualnymi, drukowanymi lub nadawcami radiowymi ( EUR), redagowania i rozpowszechniania drukowanych, audiowizualnych, elektronicznych lub sieciowych (internetowych i intranetowych) materiałów informacyjnych ( EUR) i wydatków na dokumentację i bibliotekę ( EUR) /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 15

16 h) Sekcja VIII Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich W odniesieniu do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich sugeruje się zatwierdzenie PB 2019 w obecnej formie ( EUR 1 ), co oznacza wzrost o +6,41 % w stosunku do budżetu na 2018 r. i) Sekcja IX Europejski Inspektor Ochrony Danych W odniesieniu do budżetu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych sugeruje się łączną kwotę EUR, co oznacza wzrost o +15,28 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na koszty tłumaczeń i tłumaczeń ustnych ( EUR). j) Sekcja X Europejska Służba Działań Zewnętrznych W odniesieniu do budżetu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych sugeruje się łączną kwotę EUR 2, co oznacza niewielki wzrost o +0,48 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 2,3 % ( EUR) w przypadku siedziby głównej i 2,3 % ( EUR) w przypadku delegatur. 1 Kwota ta nie uwzględnia wkładu tej instytucji w finansowanie akredytowanych szkół europejskich (typu 2) w wysokości EUR. 2 Kwota ta nie uwzględnia wkładu tej instytucji w finansowanie akredytowanych szkół europejskich (typu 2) w wysokości EUR /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 16

17 W przypadku siedziby głównej sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków dotyczących: personelu kontraktowego ( EUR), oddelegowanych krajowych ekspertów wojskowych ( EUR), żłobków i świetlic ( EUR), wyposażenia i zapewnienia bezpieczeństwa ( EUR), sprzątania i utrzymania obiektów ( EUR), wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania ( EUR), ochrony i nadzoru nad budynkami ( EUR), technologii informacyjnych i komunikacyjnych ( EUR), bezpieczeństwa technologii informacyjnokomunikacyjnych do obsługi informacji do poziomu EU restricted ( EUR), organizacji posiedzeń, konferencji i kongresów ( EUR), wydatków na dokumentację i bibliotekę ( EUR), informacji publicznych i akcji o charakterze publicznym ( EUR), współpracy międzyinstytucjonalnej ( EUR) oraz innych wydatków administracyjnych ( EUR). Ponadto oraz w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej skorygowano następujące środki: w siedzibie głównej: wynagrodzenia podstawowe ( EUR), należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika ( EUR), system zabezpieczenia społecznego ( EUR) oraz podróże służbowe ( EUR); oraz w delegaturach: wynagrodzenia i świadczenia dla personelu statutowego ( EUR), personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne ( EUR), inne wydatki związane z personelem ( EUR) oraz inne wydatki administracyjne ( EUR). W następstwie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/344 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. 1 kwota 253,88 mln EUR jest kompensowana w marginesie działu 5. Dostępny margines w dziale 5 wynosiłby 641,20 mln EUR. 1 Dz.U. L 50 z , s /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 17

18 6. Instrumenty szczególne Sugeruje się utrzymanie środków zapisanych w PB 2019 na rezerwę na pomoc nadzwyczajną, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji oraz Fundusz Solidarności Unii Europejskiej. 7. Poziom zatrudnienia Sugeruje się zaakceptowanie planów zatrudnienia w PB 2019 zgodnie z propozycją Komisji, z wyjątkiem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), w przypadku której odrzuca się 28 nowych etatów związanych z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Sugeruje się odpowiednie dostosowanie planu zatrudnienia ESDZ zawartego w PB Dochody Jeżeli chodzi o dochody, sugeruje się zaakceptowanie PB 2019 po dokonaniu technicznych korekt wynikających ze zmian wprowadzonych w stanowisku Rady w odniesieniu do wydatków. 9. Uwagi do budżetu Sugeruje się dostosowanie uwag do budżetu zawartych w PB 2019 do zmian wprowadzonych w stanowisku Rady w odniesieniu do wydatków, w szczególności w odniesieniu do wkładów Unii w finansowanie poszczególnych organów UE, a także standardowych ryczałtowych potrąceń od wynagrodzeń w instytucjach i urzędach UE. 10. Nomenklatura Jeżeli chodzi o nomenklaturę, sugeruje się zaakceptowanie PB /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 18

19 11. Podstawy prawne Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie postanowień porozumienia międzyinstytucjonalnego dotyczących podstaw prawnych. 12. Oświadczenia dotyczące programów Przedmiotem szczególnej uwagi są przedstawione przez Komisję oświadczenia dotyczące programów. IV. WNIOSEK Komitet Stałych Przedstawicieli jest proszony o: zalecenie Radzie, by: potwierdziła wyniki prac przedstawione w niniejszym dokumencie; przyjęła stanowisko Rady zawarte w niniejszym dokumencie; upoważniła prezydencję do przekazania Parlamentowi Europejskiemu stanowiska Rady wraz z uzasadnieniem, zgodnie z art. 314 ust. 3 TFUE, oraz zatwierdziła projekt pisma w tej sprawie, znajdujący się w ZAŁĄCZNIKU III; włączyła do protokołu swojego posiedzenia oświadczenia zawarte w ZAŁĄCZNIKU II; podjęła decyzję o opublikowaniu stanowiska Rady w wersji zawartej w ZAŁĄCZNIKU I w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; wyrażenie jednomyślnie zgody na zastosowanie w tym celu procedury pisemnej /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 19

20 ZAŁĄCZNIK I DECYZJA RADY DOTYCZĄCA PRZYJĘCIA STANOWISKA RADY W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2019 RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 3, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, a także mając na uwadze, co następuje: 1. W dniu 21 czerwca 2018 r. Komisja przedłożyła wniosek zawierający projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy Rada przeanalizowała wniosek Komisji z myślą o określeniu stanowiska spójnego po stronie dochodów z decyzją Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 2, a po stronie wydatków z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającym wieloletnie ramy finansowe na lata , 1 COM(2018) 600 final. 2 Dz.U. L 168 z , s Dz.U. L 347 z , s /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 20 ZAŁĄCZNIK I

21 PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 zostało przyjęte przez Radę w dniu 4 września 2018 r. Z pełnym tekstem można się zapoznać na stronie internetowej Rady: lub można pobrać go z tej strony. Sporządzono w Brukseli, 4 września 2018 r. W imieniu Rady Przewodniczący 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 21 ZAŁĄCZNIK I

22 ZAŁĄCZNIK II PROJEKT OŚWIADCZEŃ RADY DO WŁĄCZENIA DO PROTOKOŁU RADY 1. Oświadczenie w sprawie środków na płatności Rada uważnie przeanalizuje list w sprawie poprawek dotyczący rolnictwa (w tym informacje o dochodach przeznaczonych na określony cel), aby odpowiednio oszacować poziom zasobów w dziale 2 (Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne) w budżecie na 2019 r. Rada apeluje do Komisji, by nadal uważnie i aktywnie monitorowała w ciągu 2019 r. wdrażanie programów na lata (zwłaszcza w ramach poddziału 1b i w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich). W tym celu zwraca się do Komisji, by terminowo przedstawiła zaktualizowane dane liczbowe dotyczące sytuacji i szacunków odnoszących się do środków na płatności na 2019 r. Jeżeli dane wskazują, że środki zapisane w budżecie na 2019 r. są niewystarczające, aby pokryć zapotrzebowanie, Rada zwraca się do Komisji o jak najszybsze przedstawienie właściwego rozwiązania, między innymi projektu budżetu korygującego, aby umożliwić władzy budżetowej podjęcie w odpowiednim czasie wszelkich niezbędnych decyzji dotyczących uzasadnionych potrzeb. W stosownych przypadkach Rada uwzględni stopień pilności sprawy. 2. Oświadczenie w sprawie dochodów przeznaczonych na określony cel Rada odnotowuje poziom dochodów przeznaczonych na określony cel w dziale 5 (Administracja) i wyraża zaniepokojenie z powodu ich znacznego i powtarzającego się niepełnego wykorzystania w tym dziale w trakcie obowiązywania tych wieloletnich ram finansowych 1. Rada zwraca się do Komisji, by dokonała ponownej oceny potrzeb w dziale 5 przy sporządzaniu listu w sprawie poprawek 2019 i by uwzględniła te dochody. 1 Jak zaznaczono w części V dokumentu roboczego towarzyszącego projektom budżetów /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 22 ZAŁĄCZNIK II

23 3. Oświadczenie w sprawie przegrupowań środków dokonanych w wyniku przeglądu śródokresowego Rada przywołuje oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększenia środków (kwoty dodatkowe) na pozostały okres obowiązywania wieloletnich ram finansowych (WRF) w kontekście śródokresowego przeglądu WRF za lata , jak również porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie budżetu rocznego na 2017 r. Odnotowując, że 2019 r. będzie przedostatnim rokiem obowiązywania obecnych WRF, Rada potwierdza jak ważne jest, by w pełni sfinalizować wszystkie kwoty dodatkowe związane z przeglądem śródokresowym w (pod)działach 1a i 4 realizowane w latach budżetowych za pomocą przegrupowań, nie zmniejszając przy tym pul środków finansowych wcześniej przydzielonych poszczególnym państwom /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 23 ZAŁĄCZNIK II

24 ZAŁĄCZNIK III PROJEKT PISMA Od: Przewodniczący Rady Do: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Szanowny Panie, W osobnym piśmie przesyłam stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 w wersji przyjętej przez Radę. (Zwrot grzecznościowy) 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 24 ZAŁĄCZNIK III

25 WYDATKI OGÓŁEM W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁY WRF ZAŁĄCZNIK IV 1 2 2/ /1 opis budżet 2018 (w tym BK nr 1/2018 BK nr 3/2018) PB 2019 (%) Zmiany Rady do PB 2019 Stanowisko Rady co do PB 2019 (kwota) (%) 1 Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP ,15% +1,34% ,07% +1,25% instrument elastyczności łączny margines na zobowiązania a Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia pułap margines ,90% +1,84% ,29% +1,62% pułap margines b Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna ,85% +1,13% ,78% +1,09% 2 Zrównoważony wzrost gospodarczy: zasoby naturalne instrument elastyczności łączny margines na zobowiązania Z czego: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie pułap margines ,20% +3,04% ,68% +2,46% pułap margines ,88% +0,81% ,09% +0,02% pułap częściowy nieuwzględniane przy obliczaniu podmarginesu (1) podmargines Bezpieczeństwo i obywatelstwo ,74% +16,96% ,73% +16,83% instrument elastyczności pułap margines Globalny wymiar Europy ,06% +6,76% ,02% +6,25% łączny margines na zobowiązania pułap margines /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 25 ZAŁĄCZNIK IV

26 1 2 2/ /1 opis budżet 2018 (w tym BK nr 1/2018 BK nr 3/2018) PB 2019 (%) Zmiany Rady do PB 2019 Stanowisko Rady co do PB 2019 (kwota) (%) SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP 5 Administracja ,01% +3,05% ,33% +2,36% pułap kompensacja marginesu na nieprzewidziane wydatki margines Z czego: Wydatki administracyjne instytucji ,31% +2,36% ,44% +1,48% pułap częściowy kompensacja marginesu na nieprzewidziane wydatki podmargines Działy WRF ,12% +2,77% ,15% +2,42% instrument elastyczności łączny margines na zobowiązania pułap kompensacja marginesu na nieprzewidziane wydatki margines (2) środki jako % DNB (3)(4) 1,02% 0,92% 1,00% 0,90% -0,01% 0,00% 0,99% 0,90% (1) Kwota ta, będąca wynikiem zaokrąglenia kwot otrzymanych po wyliczaniu pułapu częściowego i przesunięć netto, nie jest uwzględniana przy obliczaniu podmarginesu. (2) Przy obliczaniu tych kwot nie uwzględnia się środków przeznaczonych na instrumenty szczególne (rezerwa na pomoc nadzwyczajną, EGF, FSUE). (3) DNB na 2018 r. oparty jest na prognozie DNB wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych (ACOR), które odbyło się 19 maja 2017 r. (4) DNB na 2019 r. oparty jest na prognozie DNB wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych (ACOR), które odbyło się 18 maja 2018 r /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 26 ZAŁĄCZNIK IV

27 PODZIAŁ NA INSTRUMENTY SZCZEGÓLNE 1 2 2/ /1 opis budżet 2018 (w tym BK nr 1/2018 BK nr 3/2018) PB 2019 (%) Zmiany Rady do PB 2019 Stanowisko Rady co do PB 2019 (kwota) (%) SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP środki SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP Rezerwa na pomoc nadzwyczajną (EAR) ,00% +2,00% ,00% +2,00% Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ,00% -60,00% ,00% -60,00% Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) ,14% -66,14% ,14% -66,14% POZA WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI ,14% -20,44% ,14% -20,44% ŁĄCZNE KWOTY DLA POZYCJI WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW WRF I INSTRUMENTÓW SZCZEGÓLNYCH 1 2 2/ /1 opis budżet 2018 (w tym BK nr 1/2018 BK nr 3/2018) PB 2019 (%) Zmiany Rady do PB 2019 Stanowisko Rady co do PB 2019 (kwota) (%) SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP Działy WRF ,12% +2,77% ,15% +2,42% POZA WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI ,14% -20,44% ,14% -20,44% SUMA CAŁKOWITA ,05% +2,69% ,09% +2,34% środki jako % DNB (1)(2) 1,02% 0,92% 1,00% 0,90% -0,01% 0,00% 1,00% 0,90% (1) DNB na 2018 r. oparty jest na prognozie DNB wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych (ACOR), które odbyło się 19 maja 2017 r. (2) DNB na 2019 r. oparty jest na prognozie DNB wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych (ACOR), które odbyło się 18 maja 2018 r /1/18 REV 1 mkk/mo/ur 27 ZAŁĄCZNIK IV

28 ZAŁĄCZNIK V WYDATKI ADMINISTRACYJNE 1 2 2/ /1 opis budżet 2018 (w tym BK nr 1/2018 BK nr 3/2018) PB 2019 (%) Zmiany Rady do PB 2019 Stanowisko Rady co do PB 2019 (kwota) (%) SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP środki SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP Świadczenia emerytalne i rentowe oraz szkoły europejskie ,56% +5,56% ,56% +5,56% Świadczenia emerytalne i rentowe ,17% +6,17% ,17% +6,17% Świadczenia emerytalne i rentowe dla pracowników Świadczenia emerytalne i rentowe dla byłych członków ,21% +6,21% ,21% +6,21% ,25% +3,25% ,25% +3,25% Szkoły europejskie ,36% -0,36% ,36% -0,36% Wydatki administracyjne instytucji ,31% +2,36% ,44% +1,48% Sekcja III Komisja ,01% +2,10% ,73% +0,82% Komisja, z wyjątkiem gabinetów ,10% +2,19% ,81% +0,91% Załącznik 2 - Urząd Publikacji ,32% -1,32% ,56% -1,56% Załącznik 3 - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych Załącznik 4 - Europejski Urząd Doboru Kadr Załącznik 5 - Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych Załącznik 6 - Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli Załącznik 7 - Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu ,96% +0,96% ,25% +0,25% ,28% +1,28% ,56% +0,56% ,65% +2,65% ,53% +0,53% ,27% +3,27% ,75% +0,75% ,04% +2,04% ,20% +0,20% Pozostałe instytucje ,58% +2,58% ,08% +2,08% Sekcja I - Parlament Europejski ,48% +2,48% ,48% +2,48% Sekcja II - Rada Europejska i Rada ,76% +1,76% ,74% +1,74% Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ,87% +4,87% ,84% +3,84% Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy ,85% +0,85% ,50% +0,50% 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 28 ZAŁĄCZNIK V

29 1 2 2/ /1 opis budżet 2018 (w tym BK nr 1/2018 BK nr 3/2018) PB 2019 (%) Zmiany Rady do PB 2019 Stanowisko Rady co do PB 2019 (kwota) (%) SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP środki SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ,30% +2,30% ,06% +1,06% Sekcja VII - Komitet Regionów ,95% +2,95% ,12% +1,12% Sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Sekcja IX - Europejski Inspektor Ochrony Danych Sekcja X - Europejska Służba Działań Zewnętrznych ,41% +6,41% ,41% +6,41% ,97% +15,97% ,28% +15,28% ,24% +2,24% ,48% +0,48% 5 Administracja ,01% +3,05% ,33% +2,36% 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 29 ZAŁĄCZNIK V