Autopoprawka obejmuje:

Transkrypt

1

2 Przedstawiona autopoprawka do projektu budżetu na rok 2018 uwzględnia wyniki analizy wniosków zgłoszonych podczas prac nad budżetem i w czasie pierwszego czytania projektu budżetu. W autopoprawce odniesiono się do wniosków Radnych i Komisji zgłoszonych podczas pierwszego czytania budżetu na 2018 rok oraz przedstawiono uwarunkowania w zakresie możliwości ich realizacji. Autopoprawka obejmuje: I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką. II. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2018 dochodów. III. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2018 wydatków. IV. Bilans budżetu po zmianach. V. Realizację wniosków Radnych. VI. A Wykaz zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na rok VI. B Wykaz zadań bieżących realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców na rok VII. Informację o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych oraz wydatkach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. VIII. Informację o dokonanych zmianach w dochodach miasta Częstochowy wg działów i źródeł powstawania. IX. Zestawienie wniosków Klubów, Komisji Rady Miasta i Radnych zawierające sposób załatwienia wniosków, wyjaśnienia oraz merytoryczne opinie. X. Zmiany w projekcie uchwały budżetowej. W załączeniu przedłożono tekst jednolity uchwały budżetowej wraz z załącznikami po dokonanych zmianach. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 1 z 87

3 I. SKUTKI ZMIAN DOKONANYCH AUTOPOPRAWKĄ DOCHODY zwiększa się o kwotę DOCHODY BIEŻĄCE zwiększa się o kwotę DOCHODY MAJĄTKOWE zwiększa się o kwotę /+/ zł /+/ zł /+/ zł WYDATKI zwiększa się o kwotę WYDATKI BIEŻĄCE Zwiększa się o kwotę WYDATKI MAJĄTKOWE zwiększa się o kwotę /+/ zł /+/ zł /+/ zł II. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2018 DOCHODÓW. W zakresie dochodów zmiany dotyczą: 1. Zwiększeń wynikających z weryfikacji przewidywanego wykonania oraz założonego wskaźnika wzrostu na rok 2018, z tego: Podatek od nieruchomości /+/ zł, Wpływy z dywidend /+/ zł, Odsetki od lokat /+/ zł, Wpływy z tytułu dzierżawy terenu /+/ zł, Podatek od czynności cywilno prawnych /+/ zł, Opłata skarbowa /+/ zł, Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) /+/ zł, Wpływy z tytułu służebności gruntowej i przesyłu /+/ zł, Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego /+/ zł, Wpływy ze sprzedaży lokali /+/ zł, Wpływy ze sprzedaży nieruchomości /+/ zł, 2. Zmian związanych ze zmianami harmonogramów realizacji zadań współfinansowanych środkami unijnymi jak również wprowadzenie nowych zadań współfinansowanych środkami unijnymi Szczegółowe zmiany strony dochodowej ujęte zostały w tabeli pn.: Dochody Miasta Częstochowy według działów i źródeł powstawania w części VIII. III. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2018 WYDATKÓW W zakresie wydatków zmiany dotyczą: 1. Wprowadzenia nowych zadań i zwiększenia zapisanych już w projekcie, a mianowicie: Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego /+/ zł, Program Dostępny lekarz /+/ zł, Bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną dla młodzieży szkół średnich /+/ zł, Program rozbudowy infrastruktury rowerowej w tym System Częstochowskiego Roweru Miejskiego /+/ zł, Program modernizacji i wymiany oświetlenia /+/ zł, Program likwidacji niskiej emisji dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych, dopłata do paliw /+/ zł, Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą /+/ zł, Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena /+/ zł, Program prowadzenia zajęć o historii miasta Jasne, że muzeum /+/ zł, Program Zwierzęta są kochane /+/ zł, ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 2 z 87

4 Dokumentacja przyszłościowa /+/ zł, Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w /+/ zł (zmiana nazwy ), Akademicka Częstochowa /+/ zł, Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej /+/ zł, Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w na dofinansowanie zadań inwestycyjnych /+/ zł, Promocja miasta poprzez piłkę nożną /+/ zł, Promocja miasta poprzez siatkówkę /+/ zł, Promocja miasta poprzez żużel /+/ zł. 2. Rozdysponowania na poszczególne rezerw ujętych w projekcie budżetu, tj. zadań w ramach budżetu obywatelskiego i lokalnych inicjatyw mieszkańców w związku z wyłonieniem listy zadań. Szczegółowy podział tych wydatków na poszczególne zaprezentowano w tabelach: VI A Wykaz zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, VI B Wykaz zadań bieżących realizowanych w ramach lokalnej inicjatywy mieszkańców oraz VII Informacja o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych na rok Zmian związanych ze zmianami harmonogramów realizacji zadań współfinansowanych środkami unijnymi oraz przewidzianych do dofinansowania jak również wprowadzenie nowych zadań współfinansowanych środkami unijnymi. 4. Zweryfikowania zaplanowanych na rok 2018 wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek /-/ zł. Wszystkie zmiany szczegółowo przedstawiono w tabelach VII pn. Informacja o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych na rok 2018 oraz Informacja o dokonanych zmianach w wykazie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. IV. BILANS BUDŻETU PO ZMIANACH DOCHODY OGÓŁEM zł - zł- Wyszczególnienie Wg projektu budżetu Zmiany Plan po zmianach Dochody ogółem, /+/ z tego: - dochody bieżące /+/ dochody majątkowe /+/ WYDATKI OGÓŁEM zł - zł- Wyszczególnienie Wg projektu budżetu Zmiany Plan po zmianach Wydatki ogółem, /+/ z tego: - wydatki bieżące /+/ wydatki majątkowe /+/ WYNIK BUDŻETU (deficyt) nie ulega zmianie. V. REALIZACJA WNIOSKÓW RADNYCH Wszystkie wnioski zostały szczegółowo opisane w Zestawieniu wniosków Klubów, Komisji Rady Miasta i Radnych zawierającym: 1. Sposób załatwienia wniosków. 2. Wyjaśnienia. 3. Uwagi merytoryczne. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 3 z 87

5 L.p. VI.A WYKAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2018 Nazwa Rozdział klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca w złotych Plan na rok Naprawa przystanku końcowego linii autobusu nr 10 i MZDiT Azyl dla pieszych na ul. Wręczyckiej w rejonie ul. Kaszubskiej MZDiT Montaż znaku "STOP" na wysięgniku na skrzyż. Wielkoborska-Dobrzyńska MZDiT Kierunek - Korytarz Północny MZDiT Obniżenie krawężnika na drodze rowerowej Jagiellońska MZDiT Zakup i montaż progu spowalniającego przy ul. Bialskiej na odcinku pomiędzy numerem 41 a MZDiT Zakup i montaż tabliczki z nazwą ulicy Bialska i Mościckiego MZDiT Most ul. Festynowa MZDiT Poprawa bezpieczeństwa dzieci na ulicy Północnej w Kiedrzynie MZDiT Stojak rowerowy przy bloku Wodzickiego MZDiT Stojak rowerowy przy bloku Wodzickiego MZDiT Stojaki rowerowe przy DPS ul. Kontkiewicza MZDiT Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zakup umundurowania galowego dla strażaków z OSP Liszka Dolna KOSO Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostki OSP Częstochowa - Dźbów KOSO Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w dzielnicy Wyczerpy w Szkole Podstawowej nr SP Multimedialne centrum informatyczne Dzielnicy Kiedrzyn w Szkole Podstawowej nr SP Fotografia cyfrowa - Kurs graficznej obróbki zdjęć w Szkole Podstawowej nr SP Centrum multimedialno-rozrywkowe przy bibliotece szkolnej w dzielnicy Trzech Wieszczów w Szkole Podstawowej nr SP Czy mogę prosić do tańca?- darmowe zajęcia tańca towarzyskiego w Szkole Podstawowej nr SP Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w dzielnicy Stradom w Szkole Podstawowej nr SP Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej do użytku dla wszystkich szkół i przedszkoli z dzielnicy Stradom w Szkole Podstawowej nr SP Nowoczesna edukacja - modernizacja bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w SP Punkt innowacyjnych technologii cyfryzacji dla dzieci i ich rodziców przy przedszkolu nr 12 dla dzielnicy Tysiąclecia MP Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Trzech Wieszczów w Miejskim Przedszkolu nr MP Zajęcia z pierwszej pomocy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ZSTiO Laboratorium sportu w VI Liceum Ogólnokształcącym LOVI Piknik rodzin ze Stradomia PS Senior aktywny- sprawny- zdrowy II edycja PS Sztuka zdrowego życia - trening Cantienica i warsztaty jogi PS Wyczerpy-landia II edycja PS Dodatkowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z plastiku OŚR Kosze na śmieci w dzielnicy Błeszno i Wypalanki MZDiT Kosz na śmieci przy przejściu do szkoły MZDiT Kosz na śmieci przy zbiegu ulic Radomskiej i Św. Rocha MZDiT Kosz na śmieci na skrzyżowaniu ul. Skwerowej i ul. Św. Pawła MZDiT Kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody wraz z podajnikami na ulicy Legnickiej MZDiT Podajniki i worki na psie odchody oraz kosz na psie odchody MZDiT Kosze w dzielnicy Stradom - by estetyka nam sprzyjała MZDiT Zakup i montaż koszy na śmieci- 6 szt OŚR ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 4 z 87

6 L.p. Nazwa Rozdział klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca Plan na rok Zazielenienie Grosza OŚR Zielony Raków OŚR Ławki i kosze na śmieci ul. Kontkiewicza OŚR Rewitalizacja skweru u zbiegu Al. Armii Krajowej i ul. Dekabrystów OŚR Domki dla owadów zapylających II OŚR Budki lęgowe dla ptaków w parkach, lasku i skwerach na Północy OŚR Pomoc dla bezdomnego psiaka i kociaka. Zakup akcesoriów dla zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w OŚR Kino na leżakach Stradom KPS BIBLIOTEKA odnowa - remont i doposażenie filii nr 13 w nowe meble KPS Spotkanie z pisarzem i zakup nowości książkowych dla filii nr KPS Remont i doposażenie biblioteki oraz zakup nowości wydawniczych KPS Zakup książek i spotkania z autorami w filii nr KPS Wzbogacenie oferty filii nr 15 Biblioteki Publicznej (zakup nowych książek i gier planszowych) KPS Doposażenie i zakup książek dla filii nr KPS Remont i doposażenie filii nr KPS Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy ul. Gombrowicza KPS Warsztaty literacko-plastyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci w okresie ferii zimowych w filii nr KPS Medialna Biblioteka - zakup nowości książkowych, gier planszowych i sprzętu audiowizualnego dla Filii nr KPS Książki i audiobooki dla bibliotek w Śródmieściu KPS Zakup wyposażenia i nowych książek do Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w KPS Nowe książki i spotkania w bibliotece KPS Biblioteka miejscem spotkań KPS Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr KPS Nagroda za najładniejszą aranżację ogrodu przydomowego w dzielnicy Błeszno KPS Festiwal Futbolu KPS Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha (Częstochówka-Parkitka) KPS Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! (Dźbów) KPS Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! (Gnaszyn- Kawodrza) KPS Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! (Lisiniec) KPS Lodowisko dla dzieci KPS Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! (Mirów) KPS Aktywnie i zdrowo Stare Miasto - integracja międzypokoleniowa KPS Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! (Trzech Wieszczów) KPS OGÓŁEM ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 5 z 87

7 VI.B WYKAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ INICJATYWY MIESZKAŃCÓW NA ROK 2018 LP. Nazwa Rozdział klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Plan na rok Chroń swoją prywatność II NA Żyj aktywnie nasza Częstochowo Vol PS Częstochowa StreetBall CUP vol KPS Bieg City Cross Częstochowa KPS XI Puchar Orientu KPS III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar KS "SPIN" KPS Mistrzostwa Europy w Speedrowerze KPS OGÓŁEM ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 6 z 87

8 VII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018 Jednostka Rozdział odpowiedzialna Projekt planu LP. Nazwa klasyfikacji Autopoprawka lub na 2018 rok budżetowej koordynująca 7 w złotych Plan na 2018 rok X Wybudowanie peronu przystankowego przy ul. Ikara "III" budżet obywatelski X Wiata przystankowa na ulicy Sejmowej budżet obywatelski Dokumentacja przyszłościowa X Budowa chodnika przy ul. Łódzkiej od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej budżet obywatelski X Inteligentne światła na przejściu dla pieszych na wysokości przychodni przy ulicy Św. Rocha - budżet obywatelski X Przejście dla pieszych przez ul. Św. Rocha przy skrzyżowaniu z ul. Krzemienną - budżet obywatelski MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT X Ustawienie punktu serwisowego dla rowerów - budżet obywatelski MZDiT Instalacja liczników w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu X Kisielewskiego Dmowskiego - budżet obywatelski MZDiT X Budowa chodnika ul. Mirowska - I etap - budżet obywatelski MZDiT X Instalacja liczników w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ulicami Kilińskiego i Dąbrowskiego - budżet obywatelski Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego MZDiT MZDiT X Chodnik wzdłuż ulicy Wielkoborskiej - budżet obywatelski MZDiT X Dokumentacja dla rozbudowy ul. Św. Kingi w - budżet obywatelski X Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ulicy Starzyńskiego (okolice Szkoły Podstawowej) - budżet obywatelski X Przebudowa chodników i miejsc parkingowych ulicy Gombrowicza - budżet obywatelski X Rozbudowa ul. Dąbrówki w wraz z przyłączami wod.-kan. - budżet obywatelski Przebudowa łącznika dzielnicowego Tysiąclecie (Polskiego Czerwonego X Krzyża - Obrońców Poczty Gdańskiej - Kwiatkowskiego - Szajnowicza Iwanowa) - budżet obywatelski X Przebudowa chodnika w ul. Olsztyńskiej od ul. Hutników do Ronda im. M. Czernego-strona południowa - budżet obywatelski X Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż bloków przy ul. Kopalnianej 14, 16, 18 - budżet obywatelski MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT Zagospodarowanie terenu historycznego osiedla przy Bardowskiego 21- X BGLK budżet obywatelski X Nowe zagospodarowanie terenu - budżet obywatelski BGLK ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 7 z 87

9 Jednostka Rozdział odpowiedzialna Projekt planu LP. Nazwa klasyfikacji Autopoprawka lub na 2018 rok budżetowej koordynująca 7 WASOWSKIEGO-wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych X trawnikowych wypełnionych ziemią i obsianych trawą wraz z nasadzeniem krzewów żywopłotowych i krzewów ozdobnych - budżet BGLK obywatelski Plan na 2018 rok Młodzieżowy stół pingpongowy na ulicy Piastowskiej - budżet X BGLK obywatelski X Doposażenie placu zabaw - budżet obywatelski BGLK X Budowa miejsc postojowych przy ul. Drzymały - LIM IZ X Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy al. Niepodległości 39 - LIM IZ Budowa miejsc parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej do Miejskiego X Przedszkola nr 33 przy ul. Tetmajera 8 oraz poprawa stanu IZ przylegającego terenu - LIM X Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33a - LIM IZ X Wykonanie parkingu oraz stojaków na rowery dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33b - LIM IZ X Wykonanie parkingów dla mieszkańców budynku przy ul. Botanicznej 23 - LIM IZ X Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Szczytowej 23 - LIM IZ X Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Botanicznej 27 - LIM IZ X Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostki OSP Częstochowa - Dźbów - budżet obywatelski KOSO X Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Wielki Bór - budżet obywatelski KOSO X Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Wyczerpy w Szkole Podstawowej nr 24 - budżet obywatelski SP nr 24 X Multimedialne centrum informatyczne Dzielnicy Kiedrzyn w Szkole Podstawowej nr 30 - budżet obywatelski SP nr Centrum multimedialno-rozrywkowe przy bibliotece szkolnej w dzielnicy X SP nr 33 Trzech Wieszczów w Szkole Podstawowej nr 33 - budżet obywatelski Rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 29 w X IZ - budżet obywatelski Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Dzielnicy X MP nr 26 Trzech Wieszczów w Miejskim Przedszkolu nr 26 - budżet obywatelski Laboratorium sportu w VI Liceum Ogólnokształcącym - budżet X LO VI obywatelski Przed zmianą Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych 34 w Po zmianie IZ Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami X ZD inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego X Mini tężnia przy Promenadzie Niemena - budżet obywatelski IZ X Utwardzenie terenu pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów - budżet obywatelski OŚR ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 8 z 87

10 Jednostka Rozdział odpowiedzialna Projekt planu LP. Nazwa klasyfikacji Autopoprawka lub na 2018 rok budżetowej koordynująca 7 Plan na 2018 rok X Fotopułapki - nielegalne wysypiska śmieci - budżet obywatelski OŚR X Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena IZ X Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą IZ X Place rekreacyjne w dzielnicach Stare Miasto, Śródmieście, Raków, Wyczerpy-Aniołów - budżet obywatelski IZ X Plac aktywności ruchowej w dzielnicy Błeszno - budżet obywatelski IZ X Plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Grabówka - budżet obywatelski IZ X Plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Stradom - budżet obywatelski IZ X Wodny plac zabaw w dzielnicy Wrzosowiak - budżet obywatelski IZ X Plac rekreacji ruchowej dla młodzieży - siłownia typu Street Workout w dzielnicy Północ - LIM IZ X Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci w okolicach bloków przy ul. Orlik-Ruckemanna 51/57 - LIM IZ X Plaża miejska - budżet obywatelski OŚR X Wykonanie plaży wzdłuż rzeki Warty na odcinku od ulicy Bugajskiej do wiaduktu kolejowego - budżet obywatelski OŚR X Program modernizacji i wymiany oświetlenia MZDiT Oświetlenie chodnika za Kościółkiem na Rynku Wieluńskim - budżet X obywatelski MZDiT X Rozbudowa oświetlenia w ciągu ul. Musiela - budżet obywatelski MZDiT X Oświetlenie ul. Mirowskiej - budżet obywatelski MZDiT X Oświetlenie ul. Czechowicza - budżet obywatelski MZDiT Dokumentacja przyszłościowa IZ X Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Bajecznej - LIM IZ X Budowa przyłączy sanitarnych w ul. Pirotechników - LIM IZ X Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Letniskowej - LIM IZ X Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Włodawskiej i ul. Krynickiej - LIM IZ X Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Suwalskiej - LIM IZ X Budowa kanału sanitarnego w ul. Wysokiej - LIM IZ X Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Bytomskiej w LIM IZ X Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Krakowskiej 80 /dz. 1/6 obręb 237/ - LIM IZ ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 9 z 87

11 Jednostka Rozdział odpowiedzialna Projekt planu LP. Nazwa klasyfikacji Autopoprawka lub na 2018 rok budżetowej koordynująca 7 Plan na 2018 rok X Rewitalizacja początku Promenady Niemena na Tysiącleciu - budżet obywatelski OŚR 45 Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu NA X Zagospodarowanie terenu Orkan Gnaszyn - budżet obywatelski IZ Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w na KPS dofinansowanie zadań inwestycyjnych OGÓŁEM z tego śr. IKEA dotacja UW X - nowe pozycje ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 10 z 87

12 VII.INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYKAZIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Nazwa przedsięwzięcia Rozdział Jednostka Źródła finansowania klasyfikacji odpowiedzialna wydatków wydatków lub koordynująca Projekt planu na 2018 rok Autopoprawka Plan na 2018 rok 7 8 PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH 24 Zawodowa współpraca FER bieżące, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem X Uśmiechnięta szkoła FER bieżące, z tego: 0 śr. EFS/RPO WSL 0 śr. budżetu państwa 0 majątkowe, z tego: 0 śr. EFS/RPO WSL 0 śr. budżetu państwa 0 Ogółem Wsparcie rodziny Jasne, że tak MOPS/PS bieżące, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem bieżące, z tego: Bezpiecznie we własnym domu usługi teleopiekuńcze PS w mieście Częstochowa śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem bieżące, z tego: śr. własne Aktywni rodzice szczęśliwe dzieci FER śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. budżetu państwa ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 11 z 87

13 Nazwa przedsięwzięcia Rozdział Jednostka Źródła finansowania klasyfikacji odpowiedzialna wydatków wydatków lub koordynująca Projekt planu na 2018 rok Autopoprawka Plan na 2018 rok 7 8 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. własne wpłaty mieszkańców śr. budżetu państwa ogółem wydatki bieżące i majątkowe X nowe pozycje ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 12 z 87

14 VIII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W DOCHODACH MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA w złotych Projekt planu na Dział Nazwa Zmiany 2018 r. Plan na rok 2018 Autopoprawka D O C H O D Y O G Ó Ł E M w tym: - dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka mieszkaniowa Dochody bieżące w tym: Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w tym: Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: Wpływy z tytułu dzierżawy terenu Dochody majątkowe w tym: Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: Wpływy ze sprzedaży lokali Wpływy ze sprzedaży nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie Dochody bieżące w tym: Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Wpływy z opłaty skarbowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z dywidend 758 Różne rozliczenia Dochody bieżące w tym: Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na rachunku bieżącym Miasta Oświata i wychowanie Dochody bieżące w tym m. in: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Projekt pn. Uśmiechnięta szkoła, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody majątkowe w tym: ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 13 z 87

15 Projekt planu na Dział Nazwa Zmiany 2018 r. Plan na rok 2018 Autopoprawka z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Projekt pn. Uśmiechnięta szkoła, w tym: EFS/RPO WSL budżet państwa Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym: EFS/RPO WSL budżet państwa Pomoc społeczna Dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Projekt pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Projekt pn. Bezpiecznie we własnym domu usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa, w tym: - EFS/RPO WSL z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa budżet państwa Rodzina Dochody bieżące w tym: ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 14 z 87

16 IX. ZESTAWIENIE WNIOSKÓW KLUBÓW, KOMISJI RADY MIASTA I RADNYCH ZAWIERAJĄCE SPOSÓB ZAŁATWIENIA WNIOSKÓW, WYJAŚNIENIA ORAZ MERYTORYCZNE 1 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników urzędu miasta i jednostek miejskich Fundusz płac na rok 2018 w wyniku uchwały budżetowej i autopoprawki w porównaniu do funduszu płac uchwalonego na rok 2017 wzrasta o zł. Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. 2 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w 3 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w 4 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w 5 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną dla młodzieży szkół średnich w 2018 roku Częstochowski Bon Zakupowy w kwocie zł dla każdego nowonarodzonego mieszkańca naszego miasta Dokumentacja techniczna dla budowy przedłużenia ul. Obrońców Westerplatte do ul. Wrocławskiej Utworzenie skweru "Wrzosowiak" przy SP 53 od strony ul. Sportowej ,00 Zadania zostało ujęte w autopoprawce do projektu budżetu z kwotą zł ,00 Dział 600 rozdział Przebudowa Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 W 2018 roku będzie kontynuowane obdarowywanie rodziców nowonarodzonych dzieci upominkami w ramach "Zakup materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w ". Ponadto jako źródło pokrycia wskazał zadanie majątkowe na które jest podjete zobowiązanie (podpisana umowa) ,00 Dział 600 rozdział Przebudowa Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Możliwa realizacja w ramach dokumentacji przyszłościowej z oszczędności po rostrzygnięciach przetargowych ,00 Dział 600 rozdział Dokumentacja Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. przyszłościowa ,00 Zadanie nie jest przygotowane- wymaga wcześniejszego wykonania dokumentacji projektowej, przy czym nie powinno ono zakładać całkowitej likwidacji toru rowerowego lecz jego przekształcenie w kierunku skweru z częściowym zachowaniem dotychczasowej funkcji ,00 Dział 750 rozdział Materiały i Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi prowadzenie kampanii promującej nowe logo wydawnictwa wykorzystywane w Miasta. Ponadto uniemożliwi realizację zadań takich jak druk miesięcznika "Jasne, że promocji miasta Częstochowa", druk kalendarza miejskiego, albumów i folderów niezbędnych dla zapewnienia minimalnych i koniecznych potrzeb w tym zakresie. 6 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Budowa boiska przy SP 29 przy ul. Św. Rocha ,00 Możliwość realizacji w ramach programu budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową ,00 Dział 801 rozdział Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z obowiązującego WPF. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 15 z 87

17 7 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. 8 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Zakup autobusu typu londyńskiego ,00 Dział 801 rozdział Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z obowiązującego WPF ,00 Merytorycznie zadanie jest w kompetencji MPK, rozważany jest zakup przez MPK w ramach podwyższonego w 2017 roku kapitału zakładowego ,00 Dział 750 rozdział Działania promocyjne Obniżanie wartości w praktyce uniemożliwi jego realizację. Rosnąca liczba zadań do wykonania w ramach budżetu COI generuje konkretne środki na ich realizację. Zmniejszenie tego może spowodować ograniczenie dotarcia do potencjalnych inwestorów, ograniczyć sprzedaż nieruchomości i tworzenie nowych miejsc pracy. 9 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w 10 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Zakup mobilnego laboratorium z dronem do kontroli zanieczyszczeń powietrza Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych ,00 W projekcie budżetu na rok 2018 ujęte jest zadanie dotyczące monitoringu powietrza oraz wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji ,00 Dział 921 rozdział Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury ,00 Zadanie pn. "Program likwidacji niskiej emisji - dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych, dopłata do paliw" wprowadzone zostało do budżetu z kwotą zł ,00 Dział 921 rozdział Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury Ograniczenie środków przeznaczonych na otwarty konkurs ofert przyznawanych na 2018 rok będzie skutkowało brakiem finansów na realizację zadań organizowanych od wielu lat w naszym mieście. Wpłynie to również w znaczący sposób na zmniejszenie oferty kulturalnej dla mieszkańców. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 16 z 87

18 ,00 Dział 750 rozdział Realizacja przedsięwzięć promocyjnych Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi prowadzenie kampanii promującej nowe logo Miasta. Ponadto uniemożliwi realizację zadań takich jak druk miesięcznika "Jasne, że Częstochowa", druk kalendarza miejskiego, albumów i folderów niezbędnych dla zapewnienia minimalnych i koniecznych potrzeb w tym zakresie. 11 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w 12 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w 13 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Zakup mobilnego punktu stomatologicznego Promocja miasta poprzez piłkę nożną ,00 Dział 921 rozdział inne z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury ,00 Dział 900 rozdział Utrzymywanie i eksploatacja szaletów publicznych na terenie Miasta Częstochowy Zmniejszenie środków negatywnie wpłynie na ofertę kierowaną do mieszkańców naszego miasta i cieszącą się u nich bardzo pozytywnym odbiorem. Środki finansowe zaangażowane umową- zadanie ciągłe ,00 W bieżącym roku w wyniku realizacji ustawy z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.z 2017 roku, poz. 1774) z rezerwy celowej budżetu państwa zakupiono 16 dentobusów, po jednym dla każdego województwa. Dentobus przeznaczony jest głównie dla małych gmin, gdzie ograniczona jest dostępność do świadczeń stomatologicznych. Taka sytuacja nie występuje w dużych miastach, bowiem dostępność do tych świadczeń jest duża. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Zdrowia priorytetem na następny rok jest wdrożenie ustawy, w której jednym z elementów będzie opieka dentystyczna nad dziećmi w wieku szkolnym. W roku bieżącym realizowany jest już jeden element opieki nad dziećmi w wieku szkolnym tj. uruchomiono dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Dlatego realizacja dotycząca zakupu dentobusu w obecnej sytuacji jest nieuzasadniona, bowiem należy czekać na systemowe rozwiązania Ministerstwa Zdrowia ,00 Dział 750 rozdział Działania promocyjne zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego ,00 Dział 750 rozdział Promocja miasta w mediach Z uwagi na prowadzoną kampanię promującą ideę reaktywacji województwa częstochowskiego zmniejszenie środków wpłynie negatywnie na prezentowanie miasta jako ośrodka społeczno-gospodarczego oraz kulturalnego o wojewódzkim statusie. W ramach tego realizowana jest bezpośrednia komunikacja społeczna miasta. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację kampanii promujących organizowane przez miasto przedsięwzięcia ,00 Zadanie pn. "Promocja miasta poprzez piłkę nożną" wprowadzono do budżetu z kwotą zł ,00 Dział 600 rozdział Przebudowa Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT Promocja miasta poprzez żużel ,00 Zadanie pn. "Promocja miasta poprzez żużel" zostało wprowadzone do budżetu z kwotą zł. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 17 z 87

19 ,00 Dział 600 rozdział Przebudowa Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Dział 750 rozdział Promocja miasta poprzez sport Realizacja tego stanowi bardzo istotne przedsięwzięcie promocyjne. Wydarzenia tego rodzaju są transmitowane przez stacje telewizyjne i znajduja szeroką publiczność, co wpływa pozytywnie na wizerunek miasta jako prężnego ośrodka sportowego w kraju, jednak promocja (poza promocją poprzez żużel) odbywa się też przy pomocy innych popularnych dyscyplin sportowych. 14 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w 15 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Promocja miasta poprzez siatkówkę Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży ,00 Zadanie pn. "Promocja miasta poprzez siatkówkę" zostało wprowadzone do budżetu z kwotą zł ,00 Dział 926 rozdział Budowa Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw ,00 Projekt budżetu miasta na rok 2018 zakłada na to zadanie kwotę zł ,00 Dział 921 rozdział Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury. 16 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w 17 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Dokumentacja stadionu "Raków" ,00 Modernizacja Stadionu Raków w ramach zwiększonej dotacji dla MOSiR na zadanie "Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w na dofinansowanie zadań inwestycyjnych" i zabezpieczenie wkładu własnego dla pozyskania środków zewnętrznych ,00 Dział 926 rozdział Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. Aleja Gwiazd ,00 Przedsięwzięcie będzie rozważone do realizacji po zakończeniu kampanii związanej z promocją nowego logo Miasta i kampanii reaktywującej województwo. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 18 z 87

20 ,00 Dział 750 rozdział Realizacja przedsięwzięć promocyjnych Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi prowadzenie kampanii promującej nowe logo Miasta. Ponadto uniemożliwi realizację zadań takich jak druk miesięcznika "Jasne, że Częstochowa", druk kalendarza miejskiego, albumów i folderów niezbędnych dla zapewnienia minimalnych i koniecznych potrzeb w tym zakresie. 18 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Stypendia sportowe ,00 Stowarzyszenia mają możliwość przyznawania stypendiów sportowych i finansowania ich z dotacji przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert ,00 Dział 926 rozdział Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa Zmniejszenie środków na zadaniu pn. "Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa" będzie miało duże znaczenie dla organizacji realizujących powyższe zadanie i jednocześnie znacząco zmniejszy ofertę skierowaną przez organizacje realizujące powyższe zadanie, a skierowaną do mieszkańców Częstochowy 19 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w 20 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w 21 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - kolejny etap Organizacja kolejnej edycji "Częstochowska Noc Kabaretowa" Zwiększenie środków finansowych dla Miejskiego Szpitala Zespolonego ,00 Kosztorys przedmiotowego wynosi zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca na realizację. Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji ,00 Dział 600 rozdział Przebudowa Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Zadania o tym charakterze realizowane są w ramach akcji "Aleje tu się dzieje" ,00 Dział 921 rozdział Zadania muzyczne Brak środków w tym wydatku uniemożliwi dotowanie ważnych imprez muzycznych z zakresu kultury wysokiej (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Festiwal Wiolinistyczny im. B. Hubermana czy cykl koncertów JAZZtochowa) ,00 Autopoprawką do projektu wprowadzono zadanie pn. "Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego" z kwotą zł ,00 Dział 926 rozdział Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw ,00 Dział 750 rozdział Materiały i wydawnictwa wykorzystywane w promocji miasta ,00 Dział 600 rozdział Przebudowa obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi prowadzenie kampanii promującej nowe logo Miasta. Ponadto uniemożliwi realizację zadań takich jak druk miesięcznika "Jasne, że Częstochowa", druk kalendarza miejskiego, albumów i folderów niezbędnych dla zapewnienia minimalnych i koniecznych potrzeb w tym zakresie. Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 19 z 87

21 ,00 Dział 921 rozdział Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz Zmniejszenie środków negatywnie wpłynie na ofertę kierowaną do mieszkańców naszego miasta i cieszących się u nich bardzo pozytywnym odbiorem. upowszechniania kultury 22 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w 23 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Budowa "Częstochowskiej Przystani Kajakowej" przy ul. Nadrzecznej Udział Bartłomieja Mireckiego w Mistrzostwach Europy Środkowej FIA CEZ oraz pucharze ESET V4 CUP w roku ,00 Do budżetu wprowadzono zadanie pn. "Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą" z kwotą zł ,00 Dział 600 rozdział Przebudowa Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Stowarzyszenia realizują tego typu w ramach otwartych konkursów ofert. Nie można wspierać ze środków publicznych konkretnego sportowca. Przyznana dla organizacji (nie konkretnego sportowca) kwota zależy od atrakcyjności złożonej przez organizację pozarządową oferty ,00 Dział 926 rozdział Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa Zmniejszenie środków na zadaniu pn. "Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa" będzie miało duże znaczenie dla organizacji realizujących powyższe zadanie i jednocześnie znacząco zmniejszy ofertę skierowaną przez organizacje realizujące powyższe zadanie a skierowaną do mieszkańców Częstochowy 24 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w 25 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w 26 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Przyłącza kanalizacyjne w ul. Festynowej Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzepakowej Zakup pojazdów typu Segway dla Straży Miejskiej ,00 Realizacja w ramach Programu budowy kanalizacji sanitarnej ,00 Dział 900 rozdział Dofinansowanie zadań - przyłącza kanalizacyjne ,00 Dział 900 rozdział Program budowy kanalizacji sanitarnej ,00 Realizacja w ramach Programu budowy kanalizacji sanitarnej ,00 Dział 900 rozdział Program budowy kanalizacji sanitarnej ,00 Zadanie może być realizowane w ramach "Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców" ujętego w budżecie z kwotą zł. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 20 z 87

22 ,00 Dział 921 rozdział Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury. 27 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w 28 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników urzędu miasta i jednostek miejskich Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników urzędu miasta i jednostek miejskich ,00 Fundusz płac na rok 2018 w wyniku uchwały budżetowej i autopoprawki w porównaniu do funduszu płac uchwalonego na rok 2017 wzrasta o zł ,00 Dział 600 rozdział Przebudowa obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Dział 921 rozdział Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury ,00 Wniosek zakłada zmniejszenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zadanie majątkowe pn. "Rewitalizacja Parku Lisiniec w " zostało ujęte w programie infrastrukturalnym i zgłoszone do wspólfinansowania kredytem EBI. Natomiast wydatki bieżące nie moga być finansowane kredytem (art. 242 ustawy o finansach publicznych), co oznacza, że wskazane źródło finansowania nie jest właściwe. Biorąc powyższe wniosek nie powinien być głosowany. Fundusz płac na rok 2018 w wyniku uchwały budżetowej i autopoprawki w porównaniu do funduszu płac uchwalonego na rok 2017 wzrasta o zł. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 21 z 87

23 ,00 Dział 926 rozdział Rewitalizacja Parku Lisiniec w Zadanie ma opracowaną dokumentację, podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie środków uniemożliwi jego realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy. 29 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w 30 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w 31 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników urzędu miasta i jednostek miejskich Modernizacja Stadionu Piłkarskiego Raków Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków ,00 Wniosek zakłada zmniejszenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zadanie majątkowe pn. "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego - Park Wodny" zostało ujęte w programie infrastrukturalnym i zgłoszone do wspólfinansowania kredytem EBI. Natomiast wydatki bieżace nie mogą być finansowane kredytem (art. 242 ustawy o finansach publicznych). Co oznacza,że wskazane źródło finanowania nie jest właściwe. Biorąc powyższe wniosek nie powinien być głosowany. Fundusz płac na rok 2018 w wyniku uchwały budżetowej i autopoprawki w porównaniu do funduszu płac uchwalonego na rok 2017 wzrasta o zł ,00 Dział 900 Rozdział Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego - Park Wodny Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie środków uniemożliwi realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy ,00 Realizacja w ramach zwiększonej dotacji dla MOSiR na zadanie "Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w na dofinansowanie zadań inwestycyjnych" ,00 Dział 600 rozdział Przebudowa Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Środki przeznaczane na remonty lokali mieszkalnych jak i na remonty budynków z mieszkaniowego zasobu gminy są zaplanowane w projekcie budżetu miasta na rok 2018 w kwocie zł (łącznie z wkładem wnoszonym na fundusz remontowy) ,00 Dział 600 rozdział Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja - Ogrodowa Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Nie będzie możliwości uzyskania decyzji ZRID oraz zapłaty odszkodowań z tytułu pozyskanych gruntów. 32 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w 33 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Budowa ul. Złotej - I etap ,00 Zadanie realizowane w ramach "Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych". Projekt budowy ul. Leśnej - ( KSE Skorki) wraz z chodnikiem i odwodnieniem przygotowanie dokumentacji ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Ponadto w rozdz brak jest takiego (zła klasyfikacja) ,00 W pierwszej kolejności należy wybudować odwodnienie Skorki etap II i III, ze względu na zakres realizacja inwestycji ok. 2 lat, zlecenie dokumentacji budowlanej na tym etapie wiązałoby się z koniecznością późniejszej aktualizacji, gdyż nie można wybudować ul. Leśnej bez wybudowania odwodnienia Skorek. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 22 z 87

24 ,00 Dział 600 rozdział Dokumentacja Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. przyszłościowa 34 Klub Radnych Oświetlenie ul. Busolowej ,00 Realizacja w ramach programu modernizacji i wymiany oświetlenia. Prawa i Sprawiedliwości w ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Ponadto w rozdz brak jest takiego (zła klasyfikacja). 35 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w 36 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 ul. Przestrzenna I etap Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kopernika, Śląska, Nowowiejskiego ,00 Wykonana została dokumentacja projektowo - budowlana ,00 Dział 926 rozdział Budowa Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdział Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja - Ogrodowa Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Nie będzie możliwości uzyskania decyzji ZRID oraz zapłaty odszkodowań z tytułu pozyskanych gruntów. 37 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w 38 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Budowa parkingów wraz z przebudową chodników przy ul. Filomatów Zakup fotelików dziecięcych do rowerów miejskich ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Ponadto w rozdz brak jest takiego (zła klasyfikacja) ,00 Zadanie będzie rozważane po sprawdzeniu funkcjonowania wdrażanego aktualnie systemu rowerów miejskich. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 23 z 87

25 ,00 Dział 921 rozdział Festiwal Hip Hop Elements Zmniejszenie budżetu o proponowaną kwotę wpłynie na obniżenie jakości wydarzenia, co przełoży się na jego mniejszą atrakcyjność i frekwencję. Festiwal Hip - Hop Elements jest wydarzeniem, który corocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród częstochowskiej publiczności, ale jest również uznanym festiwalem w Polsce. W imprezie uczestniczą również częstochowskie środowiska hip - hopowe, zajmujące się artystycznym graffiti, break dance, czy jazdą na deskorolce i rolkach. Dokładamy wielkich starań, aby selekcja zespołów prezentujących się mieszkańcom była jak najbardziej trafiona. Zmniejszenie środków na ten cel w sposób znaczący zmniejszy atrakcyjność tej imprezy ,00 Dział 921 rozdział Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury. 39 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w 40 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Druk materiałów informacyjnych, broszur i formularzy UM w języku Braillea Zwiększenie środków na zadanie Akademicka Częstochowa ,00 Bardzo duża ilość i różnorodność druków, przy jednoczesnej częstotliwości ich zmian, narzucanych przepisami prawa, uniemożliwia realizację (utrudniony optymalny wybór druków). Osoby z niepełnosprawnością obsługiwane są w sposób dostosowany do stopnia niepełnosprawności i rodzaju sprawy z jaką się zgłaszają. Koszty obsługi z roku na rok wzrastają z uwagi na ponoszone nakłady związane z podniesieniem jakości ich obsługi ,00 Dział 921 rozdział Festiwal Retro Częstochowa Zmniejszenie budżetu o proponowaną kwotę wpłynie na obniżenie jakości wydarzenia, co przełoży się na jego mniejszą atrakcyjność i frekwencję. Festiwal Retro to impreza plenerowa kierowana do częstochowskich seniorów, którzy corocznie licznie przybywają w tym dniu na Plac Biegańskiego, aby uczestniczyć w koncercie wieczornym z udziałem zaproszonych gwiazd polskiej sceny muzycznej ,00 Zwiększono środki na "Akademicką Częstochowę" o zł. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 24 z 87

26 ,00 Dział 921 rozdział Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury. 41 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w 42 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w 43 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w 44 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Zwiększenie środków na zadaniu Promocja Miasta poprzez sport I etap przebudowy ul. Św. Brata Alberta Remont (pozostałej części) chodnika przy ul. Kurpińskiego - Ponurego od ul. Oskara Lange do ul. Brzeźnickiej po stronie północnej Modernizacja sanitariatów w Miejskim Przedszkolu nr ,00 Na zadanie związane z promocją miasta poprzez różne dyscypliny sportowe autopoprawką ujęto kwotę zł ,00 Dział 926 rozdział Budowa Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw ,00 Zadanie możliwe do realizacji w ramach programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych po uzyskaniu środków zewnętrznych ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej oraz uzyskania decyzji ZRiD ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Ponadto w rozdz brak jest takiego (zła klasyfikacja) ,00 Realizacja w ramach programu "Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w " ,00 Dział 801 rozdział Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 25 z 87

27 45 Klub Radnych Prawa i Zwiększenie środków na zadaniu - Wspieranie osób ubogich i ,00 Z uwagi na znaczną poprawę na rynku pracy, działania w tym obszarze nie wymagają zwiększenia środków. Sprawiedliwości w zagrożonych ubóstwem 46 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w 47 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Zwiększenie środków na zadaniu - Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych Zwiększenie środków na zadaniu - Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ,00 Dział 851 rozdział Program wspierania rozwoju rodziny metodą In Vitro - dofinansowanie zabiegu Realizacja programu in vitro cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta Częstochowy. Udział par w programie jest niejednokrotnie jedyną szansą na uzyskanie potomstwa. Wdrożenie programu dofinansowania zwiększy dostępność do leczenia niepłodności. Dlatego też wniosek o ograniczenie środków finansowych na realizację ww. programu jest nieuzasadniona ,00 Na realizację zostały pozyskane środki zewnętrzne. Miasto realizuje trzy projekty na rzecz osób niepełnosprawnych ,00 Dział 851 rozdział Program wspierania rozwoju rodziny metodą In Vitro - dofinansowanie zabiegu ,00 Przyjęto do realizacji z kwotą zł. Realizacja programu in vitro cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta Częstochowy. Udział par w programie jest niejednokrotnie jedyną szansą na uzyskanie potomstwa. Wdrożenie programu dofinansowania zwiększy dostępność do leczenia niepłodności. Dlatego też wniosek o ograniczenie środków finansowych na realizację ww. programu jest nieuzasadniony. 48 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w 49 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w na odcinku od rzeki Warty do rzeki Kucelinki Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ,00 Dział 851 rozdział Program wspierania rozwoju rodziny metodą In Vitro - dofinansowanie zabiegu Realizacja programu in vitro cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta Częstochowy. Udział par w programie jest niejednokrotnie jedyną szansą na uzyskanie potomstwa. Wdrożenie programu dofinansowania zwiększy dostępność do leczenia niepłodności. Dlatego też wniosek o ograniczenie środków finansowych na realizację ww. programu jest nieuzasadniony ,00 Realizacja w ramach "Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych" ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Realizacja w ramach "Likwidacja berier architektonicznych w placówkach miejskich w " ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 26 z 87

28 50 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w 51 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 52 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 53 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w Zmiana nazwy i zwiększenie środków na zadaniu 92604: Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (planowane na zadaniu zł) Po zmianie Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i modernizacji stadionu zł Projekt ul. Bienia (od Bohaterów Katynia do Jesiennej i od Bohaterów Katynia do Rakowskiej) Budowa chodników i miejsc postojowych wzdłuż ulic - Marii Jasnorzewskiej Pawlikowskiej, Pawła Jasienicy, Hansa Christiana Andersena Remont ul Sosnowej wraz z chodnikiem oraz drogi wewnętrznej od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Śląskich ,00 W budżecie miasta ujęte jest zadanie pn. "Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w na dofinansowanie zadań inwestycyjnych" w ramach, którego można realizować również zadanie "Modernizacja stadionu". Autopoprawką zwiększono to zadanie o zł ,00 Rozdział Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Zmniejszenie budżetu o proponowaną kwotę uniemożliwi przeprowadzenie inwestycji i modernizacji przez MOSIR ,00 Zadanie przyjęto do realizacji w ramach "Dokumentacja przyszłościowa" ,00 Rozdział Rewitalizacja Starego Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W projekcie budżetu brak jest rozdz Miasta oraz brak o wskazanej nazwie. Brak źródła finansowania ,00 Realizacja w ramach "Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych" ,00 Rozdział Rewitalizacja Starego Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W projekcie budżetu brak jest rozdz Miasta oraz brak o wskazanej nazwie. Brak źródła finansowania ,00 Realizacja w ramach "Dokumentacja przyszłościowa" ,00 Rozdział Rewitalizacja Starego Miasta Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W projekcie budżetu brak jest rozdz oraz brak o wskazanej nazwie. Brak źródła finansowania. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 27 z 87

29 54 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Remont ul. Botanicznej ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji, poszerzenia pasa drogowego, uzyskania decyzji ZRID. Zadanie do realizacji w cyklu dwuletnim. Demokratycznej w ,00 Rozdział Rewitalizacja Starego Miasta Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W projekcie budżetu brak jest rozdz oraz brak o wskazanej nazwie. Brak źródła finansowania. 55 Klub Radnych - Budowa ul. Jaskrowskiej ,00 Realizacja w ramach "Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych". Sojusz Lewicy Demokratycznej w ,00 Rozdział Rewitalizacja Starego Rynku Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W projekcie budżetu brak jest rozdz oraz brak o wskazanej nazwie. Brak źródła finansowania. 56 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 57 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 58 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 59 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 60 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w Jasne, że Muzeum Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Bohaterów Monte Cassino Zadanie przyjęte pod nazwą Program prowadzenia zajęć o historii miasta "Jasne, że Muzeum" z kwotą zł. Rozdział Odsetki ,00 Dokumentacja budowlana jest opracowana. Wskazana kwota jest niewystarczająca na realizację ,00 Rozdział Drogi publiczne gminne W projekcie budżetu 2018 roku brak jest o takiej nazwie. Modernizacja ul. Łódzkiej ,00 Realizacja w ramach "Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych". Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kisielewskiego, Ludowej i Sejmowej - dokumentacja projektowa. Program wsparcia zatrudnienia i edukacji w jednostkach służby zdrowia na terenia Miasta Częstochowy ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Realizacja w ramach "Dokumentacja przyszłościowa" ,00 Dział 600 rozdział Dokumentacja Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. przyszłościowa ,00 Do budżetu wprowadzono zadanie pn. "Dostępny lekarz" z kwotą zł. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 28 z 87

30 ,00 Dział 750 rozdział Materiały i wydawnictwa wykorzystywane w promocji miasta Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi prowadzenie kampanii promującej nowe logo Miasta. Ponadto uniemożliwi realizację zadań takich jak druk miesięcznika "Jasne, że Częstochowa", druk kalendarza miejskiego, albumów i folderów niezbędnych dla zapewnienia minimalnych i koniecznych potrzeb w tym zakresie ,00 Dział 921 rozdział Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny ,00 Dział 900 rozdział Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Częstochowy w ramach aktualizacji programu ograniczania niskiej emisji Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury. Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Częstochowy jest zadaniem niezbędnym do realizacji jednego z działań naprawczych w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej (smogu) wyznaczonych w Programie Ochrony Powietrza dla strefy miasta Częstochowy będącego elementem Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego. Strefy te wyznaczane są dla terenów gdzie zostały stwierdzone ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu. Zadanie polega na likwidacji wysokoemisyjnych lokalnych kotłów opalanych miałem lub węglem i zastąpienie ich innym, ekologicznym źródłem ciepła, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wykonanie inwentaryzacji wraz z niezbędnym jej opracowaniem umożliwia staranie się o środki zewnętrzne na ww. cel. Brak takiej dokumentacji uniemożliwia pozyskanie środków na dofinansowanie. 61 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 62 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w Plac zabaw w parku zlokalizowanym pomiędzy ulicami Zagłoby, Zbyszka i Wojskiego Budowa (remont generalny) ul. Złotej ,00 Realizacja w ramach programu pn. "Zielone miasto". Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji ,00 Rozdział Rewitalizacja Starego Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W projekcie budżetu brak jest rozdz Miasta oraz brak o wskazanej nazwie. Brak źródła finansowania ,00 Realizacja w ramach Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 29 z 87

31 63 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ,00 Możliwość realizacji w ramach programu budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową. Demokratycznej w ul. Żabiej 64 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 65 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 66 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 67 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 68 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w ,00 Dział 926 rozdział Rewitalizacja Parku Lisiniec w Zadanie ma opracowaną dokumentację, podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie środków uniemożliwi jego realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy. Odwodnienie ul. Sasankowej ,00 Realizacja w ramach pn. "Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych". Termomodernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Hubermana Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Morenowej, Komornickiej i Srebrnej Przebudowa skrzyżowania ulic Morenowej, Komornickiej i Srebrnej Projekt budowy połączenia ul. Kusięckiej z ul. Mirowską ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Realizacja możliwa po wykonaniu dokumentacji techniczej zaplecza w 2018 r. Modernizacja sanitariatów w ramach programu "Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w " ,00 Dział 801 rozdział Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z obowiązującego WPF ,00 Realizacja dokumentacji w ramach "Dokumentacja przyszłościowa" ,00 Dział 600 rozdział Dokumentacja Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. przyszłościowa ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej oraz uzyskanie decyzji ZRiD ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdział Dokumentacja przyszłościowa Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 30 z 87

32 69 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w Budowa nawierzchni ulic: Zadanie w zakresie realizacji ul. Suchej w ramach "Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych". 70 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 71 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 72 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 73 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w - Sucha ,00 - Bartnicza ,00 - Podwale ,00 - Chłodna ,00 - Metalowców ,00 - Łanowa , ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Program Bezpieczna Częstochowa Modernizacja ul. Srebrnej (zmiana przebiegu odcinka ulicy zlokalizowanego przy Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. - likwidacja niebezpiecznego zakrętu Remont sanitariatów w budynku Miejskiego Przedszkola nr 36 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Połanieckiej ,00 W projekcie budżetu na rok 2018 ujęte jest zadanie pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta" z kwotą zł ,00 Dział 926 rozdział Rewitalizacja Parku Lisiniec w Zadanie ma opracowaną dokumentację, podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie środków uniemożliwi jego realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji środowiskowej (ewentualnie decyzji ZRiD) ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Realizacja w ramach programu "Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w " ,00 Dział 801 rozdział Przebudowa Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy. sanitariatów w obiektach oświatowych w ,00 Realizacja w ramach programu "Budowa boisk wraz z infrastrukturą sportową" ,00 Dział 926 rozdział Rewitalizacja Parku Lisiniec w Zadanie ma opracowaną dokumentację, podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie środków uniemożliwi jego realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 31 z 87

33 74 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w Budowa przystani kajakowej nad Wartą ,00 Do budżetu wprowadzono zadanie pn. "Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą" z kwotą zł. 75 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 76 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 77 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 78 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 79 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w Wodny plac zabaw dla dzieci na Promenadzie ( w miejscu starej fontanny) Rozbudowa systemu rowerów miejskich o rowery dla dzieci Program likwidacji niskiej emisji - zwiększenie środków dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych, dopłata do paliw Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 ul. Połaniecka Remont dachu w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Rozdolnej ,00 Dział 700 rozdział Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych ,00 Przyjęto do realizacji z kwotą zł. Zadanie ma opracowaną dokumentację, podpisano umowę z wykonawcą. Zmniejszenie środków uniemożliwi jego realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy ,00 Rozdział Rewitalizacja Starego Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W projekcie budżetu brak jest rozdz Miasta oraz brak o wskazanej nazwie. Brak źródła finansowania ,00 Realizacja w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego" ,00 Dział 600 rozdział Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja - Ogrodowa ,00 Przyjęto do realizacji z kwotą /+/ zł. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Nie będzie możliwości uzyskania decyzji ZRID oraz zapłaty odszkodowań z tytułu pozyskanych gruntów ,00 Rozdział Rewitalizacja Starego Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W projekcie budżetu brak jest rozdz Miasta oraz brak o wskazanej nazwie. Brak źródła finansowania ,00 Realizacja w ramach programu "Budowa boisk wraz z infrastrukturą sportową" ,00 rozdział Program budowy boisk Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z wraz z infrastrukturą sportową obowiązującego WPF ,00 Zadanie ujęto w planie remontów na rok ,00 rozdział Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 32 z 87

34 80 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w Budowa parkingu przy bloku Stroma 7/ ,00 Terenem przy bloku Stroma 7 zarządza ZGM TBS sp. z o.o. Brak możliwości realizacji parkingu ze względów technicznych. Teren pod parking nie znajduje się w pasie drogowym. rozdział Rewitalizacja Starego Miasta Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W projekcie budżetu brak jest rozdz oraz brak o wskazanej nazwie. Brak źródła finansowania. 81 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 82 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 83 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 84 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 85 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 86 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w Nasadzenia ozdobne przy zjeździe z wiaduktu (ul. Boh. Monte Cassino) w kierunku Stradomia Remont chodnika ul. Spadzista (od Al. Niepodległości ciąg pieszy do Al. Niepodległości 15 budynek mieszkalny) Budowa parkingu ul. Mireckiego 19 (naprzeciwko, wjazd z ulicy Okrzei) Budowa pumptrack dla rowerzystów w 6 000,00 Realizacja w ramach "Zielone miasto" ,00 rozdział Odsetki Środki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z umowami kredytowymi, tj. w oparciu o aktualny WIBOR powiększony o ustalone marże bankowe. Ponadto użył nieprecyzyjnej nazwy ,00 Realizacja w ramach "Program budowy chodników i miejsc parkingowych" ,00 rozdział Rewitalizacja Starego Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W projekcie budżetu brak jest rozdz Miasta oraz brak o wskazanej nazwie. Brak źródła finansowania ,00 Realizacja w ramach "Program budowy chodników i miejsc parkingowych" ,00 rozdział Rewitalizacja Starego Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W projekcie budżetu brak jest rozdz Miasta oraz brak o wskazanej nazwie. Brak źródła finansowania ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji ,00 rozdział Przebudowa i rozbudowa budynku Starego Ratusza Brak możliwości zmniejszenia środków na zadaniu. Zadanie przewidziane do dofinansowania środkami zewnętrznymi - zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w ustalonej wysokości. Użyta przez Wnioskodawcę nazwa nie jest precyzyjna. W projekcie budżetu nie ma o takiej nazwie. Budowa ulicy Artyleryjskiej ,00 Realizacja w ramach "Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych". Akcja edukacyjna nt. "Zwierzęta są kochane" ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Przyjęto do realizacji z kwotą zł. Wskazano inne źródło finansowania. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 33 z 87

35 ,00 rozdział Rewitalizacja Parku Lisiniec w Zadanie ma opracowaną dokumentację, podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie środków uniemożliwi jego realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy. 87 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 88 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w 89 Klub Radnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej w Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów w dzielnicy Śródmieście (centrum miasta) Wymiana nawierzchni na promenadzie im. Cz. Niemena na odcinku od ul. Kiedrzyńskiej do ul. Brzeźnickiej Instalacja nowego, podświetlonego logo Częstochowa ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji ,00 rozdział Rewitalizacja Parku Lisiniec w Zadanie ma opracowaną dokumentację, podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie środków uniemożliwi jego realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy ,00 W roku 2018 na promenadzie będzie realizowane zadanie z BO ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Kampania promująca nowe logo Miasta jest ujęta w projekcie budżetu na rok ,00 rozdział Działania promocyjne Obniżanie wartości w praktyce uniemożliwi jego realizację. Rosnąca liczba zadań do wykonania w ramach budżetu COI generuje konkretne środki na ich realizację. Zmniejszenie tego może spowodować ograniczenie dotarcia do potencjalnych inwestorów, ograniczyć sprzedaż nieruchomości i tworzenie nowych miejsc pracy. 90 Klub Radnych "Mieszkańcy Częstochowy" 91 Klub Radnych "Mieszkańcy Częstochowy" Organizacja festiwalu CzęstoPolo ,00 Przedsięwzięcia o podobnym charakterze są organizowane w gminach ościennych, co wyczerpuje zapotrzebowanie na tego rodzaju imprezę. Modernizacja mieszkań przeznaczonych do przydziału jako lokale komunalne i socjalne ,00 Dział 750 rozdz Działania promocyjne zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego Z uwagi na prowadzoną kampanię promującą ideę reaktywacji województwa częstochowskiego zmniejszenie środków wpłynie negatywnie na prezentowanie miasta jako ośrodka społeczno-gospodarczego oraz kulturalnego o wojewódzkim statusie ,00 W projekcie planu na rok 2018 została przewidziana kwota w wysokości zł na modernizacje budynków z mieszkaniowego zasobu gminy ,00 Dział 700 rozdz Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych Zmniejszenie kwoty spowoduje brak możliwości realizacji wyroków i nakazów zapłaty w roku ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 34 z 87

36 ,00 Dział 700 rozdz Realizacja przedsięwzięć promocyjnych Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi prowadzenie kampanii promującej nowe logo Miasta. Ponadto uniemożliwi realizację zadań takich jak druk miesięcznika "Jasne, że Częstochowa", druk kalendarza miejskiego, albumów i folderów niezbędnych dla zapewnienia minimalnych i koniecznych potrzeb w tym zakresie. 92 Klub Radnych "Mieszkańcy Częstochowy" Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych ,00 Zadanie ujęte w budżecie i WPF. W roku 2018 zaplanowano środki w wysokości , które są wystarczające. Rozpoczęto budowę nowego budynku, którego realizacja zakończy się w roku ,00 Dział 926 rozdz Budowa Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. zadaszenia lodowiska z elementami placu zabaw ,00 Dział 700 rozdz Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Gmina sukcesywnie wykupuje nieruchomości zajęte pod inwestycje miejskie (w szczególności pod drogi). Uszczuplenie budżetu na tym zadaniu spowoduje niemożność realizacji uzasadnionych wniosków w tym zakresie, co może skutkować roszczeniami przeciwko gminie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Z tego regulowane są również należności orzeczone w postępowaniach sądowych, na mocy których gmina nabywa prawa do nieruchomości (np. wyjścia ze współwłasności). 93 Klub Radnych "Mieszkańcy Częstochowy" 94 Klub Radnych "Mieszkańcy Częstochowy" 95 Komisja Kultury i Promocji Budowa Stadionu Piłkarskiego w - I etap Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Zakup 2 tablic informacyjnych i zamieszczenie ich na Starym Rynku ,00 Modernizacja Stadionu Raków w ramach zwiększonej dotacji dla MOSiR na zadanie "Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w na dofinansowanie zadań inwestycyjnych" i zabezpieczenie wkładu własnego dla pozyskania środków zewnętrznych ,00 Dział 600 rozdz Przebudowa Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Dział 926 rozdz Budowa Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw ,00 Zadanie ujęte jest w budżecie i WPF ,00 Dział 750 rozdz Program budowy i przebudowy ulic i dróg lokalnych Ponadto w rozdz brak jest takiego (zła klasyfikacja) ,00 Realizacja rozważana będzie w ramach zadań należących do realizacji przez Wydział KPS ,00 Dział 750 rozdz Promocja Miasta w mediach W ramach tego realizowana jest bezpośrednia komunikacja społeczna miasta. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację kampanii promujących organizowane przez miasto przedsięwzięcia. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 35 z 87

37 96 Komisja Kultury i Promocji Przyznanie środków finansowych dla Chóru Filharmonii Częstochowskiej na wydanie I płyty - podsumowanie 30 lat pracy twórczej ,00 Realizacja rozważana będzie w ramach pn. "Zadania muzyczne". 97 Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska 98 Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska 99 Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska 100 Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska 101 Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska ,00 Dz. 750 rozdz Materiały i wydawnictwa wykorzystywane w promocji miasta Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi prowadzenie kampanii promującej nowe logo Miasta. Ponadto uniemożliwi realizację zadań takich jak druk miesięcznika "Jasne, że Częstochowa", druk kalendarza miejskiego, albumów i folderów niezbędnych dla zapewnienia minimalnych i koniecznych potrzeb w tym zakresie. Projekt budowy ul. Porazińskiej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych" Kanalizacja ulicy Czystej ,00 Zadanie ma opracowaną dokumentację. Budowa skrzyżowania ul. Piastowskiej i Sabinowskiej ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych" ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji ZRiD ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych" Budowa ulicy Hetmańskiej ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji ZRiD. Modernizacja ul. Leśnej wraz z wykonaniem chodnika i ścieżki rowerowej - dokumentacja techniczna ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych" ,00 W pierwszej kolejności należy wybudować odwodnienie Skorki etap II i III, ze względu na zakres realizacja inwestycji ok. 2 lat, zlecenie dokumentacji budowlanej na tym etapie wiązałoby się z koniecznością późniejszej aktualizacji gdyż nie można wybudować ul. Leśnej bez wybudowania odwodnienia Skorek. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 36 z 87

38 ,00 Dz.600 rozdz "Dokumentacja Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. przyszłościowa" 102 Komisja I etap modernizacji Szkoły ,00 Zadanie ma opracowaną dokumentację. Infrastruktury i Ochrony Środowiska Podstawowej 47 przy ul. Przestrzennej ,00 Dział 926 rozdz Budowa zadaszenia lodowiska" Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. 103 Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska 104 Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska 105 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rewitalizacja skweru pomiędzy ul. Bohaterów Katynia, a zjazdem z DK ,00 Istnieje konieczność realizacji tego w tym rejonie, ale ze względu na koszty realizacji może wystąpić konieczność etapowania realizacji. Zadanie nie jest przygotowane, wymaga wcześniejszego wykonania dokumentacji projektowej ,00 Dział 750 rozdz Materiały i wydawnictwa wykorzystywane w promocji miasta Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi prowadzenie kampanii promującej nowe logo Miasta. Ponadto uniemożliwi realizację zadań takich jak druk miesięcznika "Jasne, że Częstochowa", druk kalendarza miejskiego, albumów i folderów niezbędnych dla zapewnienia minimalnych i koniecznych potrzeb w tym zakresie. Przebudowa ul. Adama Bienia ,00 Zadanie przyjęto do realizacji w zakresie dokumentacji przyszłościowej. Podwyżki dla pracowników Domu Pomocy Społecznej ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych" ,00 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do 31 marca ustalany jest nowy koszt utrzymania mieszkańca dps, który w związku z przyznanymi już podwyżkami wzrośnie. Dopiero po ogłoszeniu nowego kosztu będzie możliwość oceny budżetu na 2018 r ,00 Dział 921 rozdz Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 37 z 87

39 106 Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki 107 Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki 108 Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki 109 Komisja Sportu i Turystyki 110 Komisja Sportu i Turystyki Koncepcja przedłużenia linii tramwajowej od pętli koło szpitala hutniczego na Al. Pokoju do terenu przy Walcowni Blach Grubych Budowa ul. Złotej - I etap na odcinku od ul. Mirowskiej do ul. Legionów Odwodnienie ul. Kucelińskiej na całej długości Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 ul. Połaniecka w Rząsawie Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole nr 22 ul. Żabia ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Dokumentacja Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. przyszłościowa ,00 Realizacja w ramach "Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych" ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych" ,00 Realizacja w ramach pn. "Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych" ,00 Dział 900 rozdz Budowa kompleksu rekreacyjnego - Park wodny Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie środków uniemożliwi realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy ,00 Realizacja w ramach programu "Budowa boisk wraz z infrastrukturą sportową" ,00 dz. 801 rozdz Program budowy Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z boisk wraz z infrastrukturą sportową obowiązującego WPF ,00 Możliwość realizacji w ramach programu budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową. 111 Komisja Sportu i Turystyki 112 Komisja Sportu i Turystyki Promocja miasta poprzez sport piłka nożna Promocja miasta poprzez Program upowszechniania tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży CZĘSTO na korcie ,00 dz. 801 rozdz Program budowy Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z boisk wraz z infrastrukturą sportową obowiązującego WPF ,00 W autopoprawce zadanie ujęto z kwotą zł ,00 dz. 750 rozdz Promocja miasta poprzez sport Realizacja tego stanowi bardzo istotne przedsięwzięcie promocyjne. Wydarzenia tego rodzaju są transmitowane przez stacje telewizyjne i znajduja szeroką publiczność, co wpływa pozytywnie na wizerunek miasta jako prężnego ośrodka sportowego w kraju, jednak promocja (poza promocją poprzez żużel) odbywa się też przy pomocy innych popularnych dyscyplin sportowych ,00 Stowarzyszenia mogą realizować tego typu w ramach otwartych konkursów ofert, natomiast przyznana kwota zależy od atrakcyjności złożonej przez organizację pozarządową oferty. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 38 z 87

40 ,00 dz. 750 rozdz Promocja miasta poprzez sport Realizacja tego stanowi bardzo istotne przedsięwzięcie promocyjne. Wydarzenia tego rodzaju są transmitowane przez stacje telewizyjne i znajduja szeroką publiczność, co wpływa pozytywnie na wizerunek miasta jako prężnego ośrodka sportowego w kraju, jednak promocja (poza promocją poprzez żużel) odbywa się też przy pomocy innych popularnych dyscyplin sportowych. 113 Komisja Sportu i Turystyki Budowa zadaszenia lodowiska i przystosowanie płyty lodowiska do możliwości ogólnodostępnego korzystania w okresie letnim przez rolkarzy 114 Urbańska Jolanta Toaleta kompaktowa na promenadzie Niemena ,00 Opracowano dokumentację zadaszenia lodowiska. Zagospodarowanie placu będzie rozpatrywane w II etapie inwestycji ,00 Rozdz Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw ,00 Oczyszczalni Ścieków Warta zostały przekazane związane z budową i utrzymaniem toalet automatycznych ,00 Dział 801 Rozdz Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z obowiązującego WPF. 115 Urbańska Jolanta Remont ul. Turystycznej ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji środowiskowej (ewentualnie decyzji ZRiD) ,00 Dział 600 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 116 Urbańska Jolanta Remont ul. Bursztynowej ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji ZRiD ,00 Dział 600 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 117 Urbańska Jolanta Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż ul. Turystycznej 118 Urbańska Jolanta Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż ul. Bursztynowej ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji ZRiD. Konieczność przebudowy całej ulicy ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji ZRiD. Konieczność przebudowy całej ulicy ,00 Dział 600 rozdział Program Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 39 z 87

41 119 Urbańska Jolanta Remont ul. Rybackiej (od Rybackiej do Ukrytej - asfalt) ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji i realizacji budowy ulicy. Konieczność uzyskania decyzji ZRiD. Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego ,00 Dział 600 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 120 Urbańska Jolanta Nowa nawierzchnia na skrzyżowaniu ul. Ukrytej z ul. Odrodzenia 60 m 121 Urbańska Jolanta Rozbudowa placu zabaw dla osób niepełnosprawnych przy przedszkolu Integracyjnym ul. Czecha 122 Urbańska Jolanta Przebudowa ronda przy ul. Fieldorfa Nila 123 Urbańska Jolanta Monitoring na północy: od tramwaju w stronę bloków przy ul. Pużaka 124 Urbańska Jolanta Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 (1 piaskownica na 100 dzieci) ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji i realizacji budowy ulicy. Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie do wykonania w cyklu dwuletnim ,00 Dział 600 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji ,00 Dział 801 Rozdz Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z obowiązującego WPF ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji i uzyskania zgłoszenia robót. Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji, a wskazana kwota jest niewystarczająca na realizację. Jedno stanowisko kamerowe wraz z dokumentacją oraz podłączeniem en. el. to koszt ok zł pod warunkiem istnienia infrastruktury światłowodowej oraz elektrycznej. W przypadku braku takiej infrastruktury dochodzi koszt ok zł za 1 km ,00 Dział 754 rozdział Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Środki z tego są przeznaczone na potrzeby związane z bezpieczeństwem tj. zakupy sprzętu i pojazdów specjalistycznych oraz innych wydatków majątkowych ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji ,00 Dział 801 Rozdz Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z obowiązującego WPF. 125 Urbańska Jolanta Przy ul. Kosmowskiej garaże i zagospodarowanie terenu pod lasem aniołowskim ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 40 z 87

42 ,00 Dział 754 rozdział Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Środki z tego są przeznaczone na potrzeby związane z bezpieczeństwem tj. zakupy sprzętu i pojazdów specjalistycznych oraz innych wydatków majątkowych. 126 Urbańska Jolanta Modernizacja (położenie asfaltu) ul. Narcyzowa (2 000 m długości) 127 Urbańska Jolanta Rozpoczęcie budowy zbiorników wodnych przy ul. Brata Alberta - I etap projektu 128 Świerczyński Krzysztof Modernizacja chodników przy ul. Karpińskiego ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji środowiskowej (decyzji ZRiD) ,00 Dział 600 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Trwa projektowanie odwodnienia ulicy Lawendowej, które zakłada budowę zbiorników. Zadanie wymaga dokończenia dokumentacji, uzyskania decyzji ZRiD i wykupu terenu. Nie ma fizycznej możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w roku ,00 Dział 900 rozdział Dokumentacja Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy. przyszłościowa ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 129 Świerczyński Krzysztof W 11 wykreśla się punkt drugi Wnioskowana zmiana polegająca na wykreśleniu z uchwały budżetowej upoważnienia Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie oznacza, iż nie będzie możliwości dokonywania w budżecie żadnych zmian poza wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. W praktyce nie będzie można dokonywać w drodze zarządzeń Prezydenta zmian w zakresie wydatków majątkowych, wynagrodzeń i uposażeń. Jakiekolwiek zmiany w tym zakresie będą wymagały uchwały Rady Miasta, co może spowodować znaczne zwiększenie częstotliwości sesji Rady Miasta. Uchwały w sprawie zmian w budżecie mogą więc wymagać zwołania sesji nadzwyczajnej w celu np.: - zwiększenia planu na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS (listy wynagrodzeń generowane są na koniec miesiąca, a więc w przedostatnim dniu miesiąca jest dopiero znana kwota dokładnych składek do ZUS. 5 dnia następnego miesiąca mija już termin uregulowania składek. W przypadku więc zwiększonych potrzeb w tym zakresie niezbędne byłoby zwołanie nadzwyczajnej sesji celem ustalenia planu. Podobna sytuacja może nastąpić przy naliczaniu nagród jubileuszowych, odpraw rentowych czy też dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki. Należy zauważyć, że problem ten może dotyczyć w różnym czasie każdej z jednostek organizacyjnych. - przekazania składek do ZUS-u w terminie 7 dniu od dnia doręczenia informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nieopłaconych składek od umówzleceń z powodu błędnie wypełnionych oświadczeń przez zleceniobiorców, - przekwalifikowania wydatku bieżącego na majątkowy w związku np. z rozszerzeniem zakresu, czy pilnymi niezbędnymi do wykonania pracami dodatkowymi, ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 41 z 87

43 - zagospodarowania oszczędności poprzetargowych, - uzupełnienia planu na ch jednorocznych majątkowych przypadku gdy najniższa złożona oferta przewyższa ustalony plan wydatków. Jednocześnie informuję, że Prezydent Miasta nie będzie miał kompetencji (pomimo pozostawienia przedmiotowego upoważnienia) do dokonywania zmian zadań majątkowych które są przedsięwzięciami i są ujęte w WPF. 130 Świerczyński Krzysztof Modernizacja chodników przy ul. Barlickiego ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 131 Świerczyński Krzysztof Utworzenie miejsc parkingowych poprzez utwardzenie ażurową płytą betonową fragmentu działki 93/64 (w południowo wschodnim krańcu działki) w rejonie bloku Pietrusińskiego ,00 Teren nie jest ujęty w pasie drogowym ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 132 Świerczyński Krzysztof Przebudowa ul. Bienia ,00 Zadanie przyjęto do realizacji w zakresie dokumentacji przyszłościowej ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 133 Świerczyński Krzysztof 134 Świerczyński Krzysztof Przebudowa układu drogowego osiedla przy al. Pokoju (na obszarze pomiędzy ulicami Tetmajera, Prusa/Zamenhofa, Wojska Polskiego i torami kolejowymi) - I ETAP Program profilaktyki i leczenia wolno żyjących kotów ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Zadanie zostało ujęte w Programie opieki nad zwierzętami ,00 Dział 750 rozdz Promocja miasta w mediach W ramach tego realizowana jest bezpośrednia komunikacja społeczna miasta. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację kampanii promujących organizowane przez miasto przedsięwzięcia. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 42 z 87

44 135 Świerczyński Krzysztof Budowa chodnika wzdłuż bloku przy ul. Leśmiana 7 oraz odnowienie i poszerzenie opasek wokół jezdni wzdłuż bloków przy ul. Leśmiana 7 i ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. Brak zasadności realizacji odnowienia i poszerzenia opasek wokół jezdni wzdłuż bloków przy ul. Leśmiana 7 i ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 136 Świerczyński Krzysztof 137 Świerczyński Krzysztof 138 Świerczyński Krzysztof 139 Świerczyński Krzysztof Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Bardowskiego po stronie zachodniej Dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego wzdłuż ciągów rowerowych i rowerowopieszych na drogach publicznych w do aktualnych przepisów prawa 'Etap II - realizacja Remont chodnika przy ul. Łukasińskiego od Rezerwatu Archeologicznego do ul. Okrzei (brakujące fragmenty) wraz z wytyczeniem przejścia dla pieszych (północ-południe) w rej. Wschodniego krańca bloku al. Pokoju 14 Dostosowanie infrastruktury rowerowej w do aktualnych wymogów prawa, w tym obniżenie krawężników, wyznaczanie przejazdów rowerowych i poszerzenie dróg rowerowych do wymaganych parametrów ,00 Ogłoszono postępowanie przetargowe, planowana realizacja ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic ,00 Zadanie przygotowane do realizacji, jednakże z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji i realizacji budowy ulicy. Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie do wykonania w cyklu dwuletnim ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 43 z 87

45 ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 140 Świerczyński Krzysztof 141 Świerczyński Krzysztof 142 Świerczyński Krzysztof Oświetlenie fragmentu ul. Osowskiego (na odcinku na wschód od Placu Orląt Lwowskich) Budowa miejsc parkingowych i uporządkowanie terenu w rejonie przedszkola w bloku przy ul. Tetmajera 8 Zielony Pasaż nad Stradomką - zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż brzegów Stradomki od ul. Krakowskiej do ul. Rzeźnickiej - I Etap ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. Należy realizować łącznie z budową ulicy. Pas drogowy wymaga uporządkowania w celu prawidłowego usytuowania słupów oświetleniowych. Realizacja możliwa w ramach programu modernizacji i wymiany oświetlenia ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Realizacja w ramach Lokalnych Inicjatyw Mieszkańców ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Zadanie nie jest przygotowane- wymaga wcześniejszego wykonania dokumentacji projektowej. Proponowana kwota nie zabezpiecza możliwości przejścia z etapu prac projektowych do etapu robót budowlanych ,00 Dział 921 rozdz Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei NMP Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury. 143 Świerczyński Krzysztof Star Wars Day ,00 Zadanie może być realizowane w innym trybie, np. w ramach BO. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 44 z 87

46 ,00 Dział 921 rozdz Rewitalizacja Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który kulturalna Placu Biegańskiego i Alei NMP zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury. 144 Świerczyński Krzysztof 145 Świerczyński Krzysztof 146 Świerczyński Krzysztof Rowery Cargo do Częstochowskiego Roweru Miejskiego Budowa ronda u zbiegu ulic Ludowej, Kisielewskiego oraz Sejmowej w dzielnicy Kiedrzyn STOP Dopalaczom - skoordynowane działania Policji, Straży Miejskiej i podmiotów polityki społecznej w celu skutecznego ograniczenia handlu dopalaczami ,00 Zadanie będzie rozważane po sprawdzeniu funkcjonowania wdrażanego aktualnie systemu rowerów miejskich ,00 Dział 921 rozdz Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei NMP Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury ,00 Realizacja w ramach "Dokumentacja przyszłościowa" ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Działania w kierunku ograniczenia handlu dopalaczami realizowane są w oparciu o ustawę o państwowej inspekcji sanitarnej, przeciwdziałaniu narkomanii i o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl tych przepisów właściwy państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje w zakresie wycofania produktu z obrotu. Decyzja podjęta jest po dokonaniu czynności kontrolnych przez Sanepid w obecności funkcjonariuszy publicznych (policja, straż miejska).tak więc zgodnie z obowiązującymi przepisami są uprawnione pomioty do realizacji tego rodzaju zadań. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 45 z 87

47 Ponadto z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych realizowane są Mieście od kliku lat w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii (Zd) i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Straż Miejska prowadzi skoordynowane działania w zakresie eliminacji punktów sprzedaży dopalaczy we współpracy z Policją i Sanepidem, w sytuacji ujawnienia działalności w przedmiotowym zakresie. Zadanie jest realizowane w Mieście od kliku lat i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zadanie będzie kontynuowane w roku Świerczyński Krzysztof ,00 Dział 851 rozdz Program wspierania rozwoju rodziny - metoda in vitro -dofinansowanie zabiegu Realizacja programu in vitro cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta Częstochowy. Udział par w programie jest niejednokrotnie jedyną szansą na uzyskanie potomstwa. Wdrożenie programu dofinansowania zwiększy dostępność do leczenia niepłodności. Dlatego też wniosek o ograniczenie środków finansowych na realizację ww. programu jest nieuzasadniony. Przebudowa ul. Łukasińskiego ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania uproszczonej dokumentacji i wykonania zgłoszenia robót. Zadanie do realizacji w cyklu dwuletnim ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 148 Świerczyński Krzysztof 149 Świerczyński Krzysztof Modernizacja chodników przy ul. Sempołowskiej 3 Budowa miejsc parkingowych między blokami Jasnorzewskiej 1 i Jasienicy ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic i dróg lokalnych ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji i realizacji budowy ulicy wraz z budową parkingów. Konieczność uzyskania decyzji ZRID. Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego ,00 Dział 921 rozdz Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei NMP Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 46 z 87

48 150 Wrona Piotr Działania promocyjne (poza terenem miasta) zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego ,00 Obecnie prowadzona kampania również dociera do odbiorców spoza terenu miasta wydarzenia podczas, których promowano ideę reaktywacji województwa częstochowskiego swoim zasięgiem (bezpośrednio poprzez uczestników lub pośrednio poprzez szeroką kampanię promocyjno-informacyjną) wykraczał poza obszar administracyjny miasta. 151 Wrona Piotr Zwiększenie - Akademicka Częstochowa 152 Wrona Piotr Dotacja na szkolenie branżowe i zawodowe dla samorządów gospodarczych 153 Wrona Piotr Remont ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Bialskiej do ul. Św. Krzysztofa ,00 Rozdz Działania promocyjne zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego. Z uwagi na prowadzoną kampanię promującą ideę reaktywacji województwa częstochowskiego zmniejszenie środków wpłynie negatywnie na prezentowanie miasta jako ośrodka społeczno-gospodarczego oraz kulturalnego o wojewódzkim statusie ,00 Zadanie "Akademicka Częstochowa" zostało zwiększone o zł ,00 Rozdz Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury ,00 Nie ma podstawy prawnej na podstawie której UM może przekazywać takie środki ,00 Rozdz Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji i zgłoszenia robót. Jednakże z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 47 z 87

49 ,00 Rozdz nie może zostać zmniejszona, ponieważ zgodnie z podpisaną umową dot. Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. zarządzania Halą, roczne wynagrodzenie spółki wynosi zł. wpisana do Żużlowej WPF 154 Wrona Piotr Projekt przebudowy i rozbudowy zjazdu z ul. Sejmowej w ul. Kuronia 155 Wrona Piotr Dokumentacja - projekt, kontynuacja przebudowy ul. Kiedrzyńskiej, od Dekabrystów do przejazdu kolejowego 156 Wrona Piotr Remont placu zabaw dla dzieci przy ulicy Rolniczej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa ,00 Plac nie wymaga remontu lecz renowacji. Najpoważniejszych napraw dokonano w IV kwartale 2017r ,00 Rozdz Działania promocyjne Obniżanie wartości w praktyce uniemożliwi jego realizację. Rosnąca liczba zadań do wykonania w ramach budżetu COI generuje konkretne środki na ich realizację. Zmniejszenie tego może spowodować ograniczenie dotarcia do potencjalnych inwestorów, ograniczyć sprzedaż nieruchomości i tworzenie nowych miejsc pracy. 157 Wrona Piotr Remont chodników przy ul. Worcella 158 Wrona Piotr Modernizacja sanitariatów w MP Nr 36 w przy ulicy Kukuczki Wrona Piotr Remont (pozostałej części) chodnika przy ul. Kurpińskiego- Ponurego od ul. Oskara Lange do ul. Brzeźnickiej po stronie północnej ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji i realizacji budowy ulicy. Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego ,00 Rozdz Działania promocyjne Obniżanie wartości w praktyce uniemożliwi jego realizację. Rosnąca liczba zadań do wykonania w ramach budżetu COI generuje konkretne środki na ich realizację. Zmniejszenie tego może spowodować ograniczenie dotarcia do potencjalnych inwestorów, ograniczyć sprzedaż nieruchomości i tworzenie nowych miejsc pracy ,00 Realizacja w ramach programu "Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w " ,00 Rozdz Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy. Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji ZRiD ,00 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 48 z 87

50 160 Wrona Piotr Modernizacja elewacji ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. zewnętrznej w Przedszkolu nr 11 przy ulicy Jerzego Kurpińskiego- Ponurego ,00 Rozdz Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy. Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej 161 Anna Majer Zakup fotelików dziecięcych do rowerów miejskich ,00 Zadanie będzie rozważane po sprawdzeniu funkcjonowania wdrażanego aktualnie systemu rowerów miejskich ,00 Rozdz Festiwal Hip Hop Elements Zmniejszenie budżetu o proponowaną kwotę wpłynie na obniżenie jakości wydarzenia, co przełoży się na jego mniejszą atrakcyjność i frekwencję. Festiwal Hip - Hop Elements jest wydarzeniem, który corocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród częstochowskiej publiczności, ale jest również uznanym festiwalem w Polsce. W imprezie uczestniczą również częstochowskie środowiska hip - hopowe, zajmujące się artystycznym graffiti, break dance, czy jazdą na deskorolce i rolkach. Dokładamy wielkich starań, aby selekcja zespołów prezentujących się mieszkańcom była jak najbardziej trafiona. Zmniejszenie środków na ten cel w sposób znaczący zmniejszy atrakcyjność tej imprezy ,00 Rozdz Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury. 162 Anna Majer Druk materiałów informacyjnych, broszur i formularzy UM w języku Braille'a ,00 Bardzo duża ilość i różnorodność druków, przy jednoczesnej częstotliwości ich zmian, narzucanych przepisami prawa, uniemożliwia realizację (utrudniony optymalny wybór druków). Osoby z niepełnosprawnością obsługiwane są w sposób dostosowany do stopnia niepełnosprawności i rodzaju sprawy z jaką się zgłaszają. Koszty obsługi z roku na rok wzrastają z uwagi na ponoszone nakłady związane z podniesieniem jakości ich obsługi ,00 Rozdz Festiwal Retro Częstochowa Zmniejszenie budżetu o proponowaną kwotę wpłynie na obniżenie jakości wydarzenia, co przełoży się na jego mniejszą atrakcyjność i frekwencję. Festiwal Retro to impreza plenerowa kierowana do częstochowskich seniorów, którzy corocznie licznie przybywają w tym dniu na Plac Biegańskiego, aby uczestniczyć w koncercie wieczornym z udziałem zaproszonych gwiazd polskiej sceny muzycznej ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 49 z 87

51 163 Anna Majer Montaż tabliczek informacyjnych w języku Braille'a w Urzędzie Miasta Częstochowy ,00 W 2018 roku kontynuowany będzie remont siedziby UM, związany z dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów p.poż., a na kolejny rok planuje się dalsze niezbędne prace remontowe. Dopiero po ich zakończeniu można będzie ustalić aktualne zasady obsługi interesantów, jak również oznakowanie obiektu. Obecnie obsługę osób niepełnosprawnych w UM zabezpiecza Biuro Obsługi Interesanta, zobligowane do pełnej, bieżącej pomocy interesantom. 164 Anna Majer Montaż wypukłego planu obiektu Urzędu Miasta z systemem odczytującym komunikaty potrzebne do nawigowania osobie niedowidzącej / niewidomej 165 Anna Majer Szkolenie z usługi Tłumacza Migam dla wybranych pracowników obsługi klienta Urzędu Miasta Częstochowy ,00 Rozdz Festiwal Retro Częstochowa Zmniejszenie budżetu o proponowaną kwotę wpłynie na obniżenie jakości wydarzenia, co przełoży się na jego mniejszą atrakcyjność i frekwencję. Festiwal Retro to impreza plenerowa kierowana do częstochowskich seniorów, którzy corocznie licznie przybywają w tym dniu na Plac Biegańskiego, aby uczestniczyć w koncercie wieczornym z udziałem zaproszonych gwiazd polskiej sceny muzycznej ,00 W 2018 roku kontynuowany będzie remont siedziby UM, związany z dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów p.poż., a na kolejny rok planuje się dalsze niezbędne prace remontowe. Dopiero po ich zakończeniu można będzie ustalić aktualne zasady obsługi interesantów, jak również oznakowanie obiektu. Obecnie obsługę osób niepełnosprawnych w UM zabezpiecza Biuro Obsługi Interesanta, zobligowane do pełnej, bieżącej pomocy interesantom ,00 Rozdz Festiwal Retro Częstochowa Zmniejszenie budżetu o proponowaną kwotę wpłynie na obniżenie jakości wydarzenia, co przełoży się na jego mniejszą atrakcyjność i frekwencję. Festiwal Retro to impreza plenerowa kierowana do częstochowskich seniorów, którzy corocznie licznie przybywają w tym dniu na Plac Biegańskiego, aby uczestniczyć w koncercie wieczornym z udziałem zaproszonych gwiazd polskiej sceny muzycznej ,00 Urząd Miasta korzysta z internetowej usługi "System Komunikacji Niewerbalnej", który - przy wsparciu pracowników BOI - zaspokaja bieżące potrzeby w zakresie obsługi osób niedosłyszących. Podstawowy kurs PJM, organizowany przez Polski Związek Głuchych Oddz. Śląski, to 60 godzin nauki, nie wliczając niezbędnej samodzielnej nauki kursanta. Koszt kursu to ok. 600 zł, do tego należy doliczyć koszty delegacji pracowników, a następnie - koszt stałych dodatków dla pracowników, którzy ukończą kurs i będą zobowiązani do obsługi osób niesłyszących przy pomocy PJM. Zadanie do realizacji w przypadku zgłoszenia się pracownika BOI zainteresowanego ukończeniem kursu. 166 Anna Majer Zajęcia fakultatywne dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej z usługi Tłumacza Migam ,00 Rozdz Festiwal Retro Częstochowa Zmniejszenie budżetu o proponowaną kwotę wpłynie na obniżenie jakości wydarzenia, co przełoży się na jego mniejszą atrakcyjność i frekwencję. Festiwal Retro to impreza plenerowa kierowana do częstochowskich seniorów, którzy corocznie licznie przybywają w tym dniu na Plac Biegańskiego, aby uczestniczyć w koncercie wieczornym z udziałem zaproszonych gwiazd polskiej sceny muzycznej ,00 W 2018 roku nastąpi zebranie danych, rozpoznanie rynku i zainteresowania proponowanym zadaniem. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 50 z 87

52 ,00 Rozdz Zmniejszenie budżetu o proponowaną kwotę wpłynie na obniżenie jakości wydarzenia, co Festiwal Retro Częstochowa przełoży się na jego mniejszą atrakcyjność i frekwencję. Festiwal Retro to impreza plenerowa kierowana do częstochowskich seniorów, którzy corocznie licznie przybywają w tym dniu na Plac Biegańskiego, aby uczestniczyć w koncercie wieczornym z udziałem zaproszonych gwiazd polskiej sceny muzycznej. 167 Anna Majer Oznaczenie napisami PATRZ W LEWO / PATRZ W PRAWO najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych ,00 Brak możliwości realizacji w związku z niezgodnością z przepisami prawa w zakresie oznakowania ,00 Rozdz Festiwal Hip Hop Elements Zmniejszenie budżetu o proponowaną kwotę wpłynie na obniżenie jakości wydarzenia, co przełoży się na jego mniejszą atrakcyjność i frekwencję. Festwial Hip - Hop Elements jest wydarzeniem, który corocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród częstochowskiej publiczności, ale jest również uznanym festiwalem w Polsce. W imprezie uczestniczą również częstochowskie środowiska hip - hopowe, zajmujące się artystycznym graffiti, break danace, czy jazdą na deskorolce i rolkach. Dokładamy wielkich starań, aby selekcja zespołów prezentujących się mieszkańcom była jak najbardziej trafiona. Zmniejszenie środków na ten cel w sposób znaczący zmniejszy atrakcyjność tej imprezy. 168 Anna Majer Instalacja siłowni pod chmurką pomiędzy blokami Starzyńskiego 17 i Anna Majer Docieplenie budynku przy ul. Kopernika ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. Teren w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Północ ,00 Rozdz Festiwal Hip Hop Elements Zmniejszenie budżetu o proponowaną kwotę wpłynie na obniżenie jakości wydarzenia, co przełoży się na jego mniejszą atrakcyjność i frekwencję. Festiwal Hip - Hop Elements jest wydarzeniem, który corocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród częstochowskiej publiczności, ale jest również uznanym festiwalem w Polsce. W imprezie uczestniczą również częstochowskie środowiska hip - hopowe, zajmujące się artystycznym graffiti, break dance, czy jazdą na deskorolce i rolkach. Dokładamy wielkich starań, aby selekcja zespołów prezentujących się mieszkańcom była jak najbardziej trafiona. Zmniejszenie środków na ten cel w sposób znaczący zmniejszy atrakcyjność tej imprezy ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. Z uwagi na priorytetowe, zadanie to realizowane będzie na późniejszym etapie. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 51 z 87

53 ,00 Rozdz Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury. 170 Anna Majer Instalacja ławek wzdłuż Alei Marszałkowskiej w stronę Lasku Aniołowskiego 171 Jerzy Łodziński Nabycie działki Toru Wyrazów od Skarbu Państwa za pośrednictwem Starosty Powiatu Częstochowskiego Rozdział ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018r ,00 Rozdz Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury ,00 Realizacja w ramach pn. "Nabycie nieruchomości pod infrastrukturę gminną". Wystąpiono do Starosty Częstochowskiego o rozważenie możliwości zbycia na rzecz Gminy Miasto Częstochowa terenu zajętego przez tor oraz o zaproponowanie dopuszczalnych form zbycia korzystnych dla miasta i Skarbu Państwa - ze szczególnym uwzglednieniem preferencyjnych form zbycia. Biorąc pod uwagę potencjał terenu, jego położenie i dotychczasowe zagospodarowanie, miasto Częstochowa jest zainteresowane odtworzeniem i rozbudową infrastruktury w tym miejscu. Rozdz ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 52 z 87

54 172 Jerzy Łodziński Opracowanie dokumentacji projektowej (i budowlanej) toru wyścigowego w kategorii wyścigów go-kart rally-cross z płytą poślizgową i zapleczem infrastruktury budowlanej Depo roz ,00 Realizacja w ramach środków przeznaczonych na dokumentację przyszłościową. 173 Justyna Kielesińska 174 Justyna Kielesińska 175 Justyna Kielesińska 176 Justyna Kielesińska 177 Justyna Kielesińska Monitoring Racławicka Staszica (nowy łącznik) Parkingi dla mieszkańców bloku Focha 81a Oświetlenie ciągu komunikacyjnego między budynkami ul. Glogera 12/14 i Glogera 18 przed budynkiem Glogera 16 Remont drogi dojazdowej do bloków: Nowowiejskiego 22, 24, 26, i Focha 35/37 odcinek od wjazdu z ul. POW i dalej do wspomnianych bloków Uporządkowanie otoczenia pomnika SYBIRAKÓW na skwerze za budynkiem STAROSTWA wraz z realizacją zagospodarowania tego terenu (ławki dla starszych osób, plac zabaw dla dzieci, zieleń) ogólnie teren zaniedbany roz ,00 Zadanie będzie rozważane do realizacji w ramach pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta" ,00 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Wniosek dotyczy terenu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Focha 81 a ,00 Rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa ,00 Wniosek dotyczy terenu który nie jest pasem drogowym ani skwerem. Powinien być realizowany przez zarządcę budynków. Brak dokumentacji technicznej ,00 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Teren przekazany w zarządzanie do ZGM TBS ,00 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 ZGM TBS na bieżąco, konserwuje, naprawia i sprząta teren Skweru. Zostały wyremontowane istniejące ławki, piaskownica i ustawiono nowe urządzenia zabawowe. W ramach budżetu obywatelskiego na przedmiotowym terenie w roku 2018 zostanie rozbudowany plac zabaw dla dzieci ( zł) ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 53 z 87

55 ,00 Rozdz Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw 178 Justyna Kielesińska Przegląd i uzupełnienie ubytków kostki brukowej w chodnikach (np. ul. Śląska k/poczty) w centrum miasta ,00 Uzupełnienie ubytków kostki brukowej w chodnikach w centrum miasta MZDiT wykona w ramach utrzymanie bieżącego dróg. 179 Justyna Kielesińska 180 Justyna Kielesińska 181 Justyna Kielesińska 182 Justyna Kielesińska ,00 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Wiaty na przystankach ,00 Realizacja przez MPK sp. z o.o. tramwajowych: RONDO Mickiewicza DH SHOTT AL. Kościuszki Dworcu PKP AL Wolności ,00 Rozdz Dokumentacja przyszłościowa Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Modernizacja placu zabaw Skwer ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji Sokołów w 2018 roku ,00 Rozdz Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw Remont ul. Dunikowskiego ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania uproszczonej dokumentacji. Uregulowany stan prawny ,00 Rozdział Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Remont chodników między ,00 Z uwagi na bardzo duże potrzeby remontowe do wykonania na budynkach komunalnych i blokami przy ul. Korczaka ograniczone środki finansowe realizację zadań przewiduje się w kolejnych latach. prowadzących do przedszkola i dalej w kierunku przychodni na ul. Zana (zgłoszona przez ZGM w ramach remontu mieszkaniowego zasobu gminy w 2018 r.) ,00 Rozdz Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z obowiązującego WPF. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 54 z 87

56 183 Justyna Kielesińska Zwiększenie środków na zadaniu o 100 tys. zł (planowane ) po zmianie zł (Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy) ,00 Zaplanowane środki w wysokości zł będą służyły realizacji pilnych i koniecznych potrzeb. 184 Łukasz Kot Zwiększenie: Program rozbudowy infrastruktury rowerowej Rozdział ,00 Rozdz Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z obowiązującego WPF ,00 Realizacja w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego" ,00 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 185 Jacek Krawczyk Przebudowa ul. Adama Bienia ,00 Zadanie przyjęto do realizacji w zakresie dokumentacji przyszłościowej ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 186 Jacek Krawczyk Rewitalizacja skweru pomiędzy ul. Bohaterów Katynia, a zjazdem z DK ,00 Istnieje konieczność realizacji tego w tym rejonie, ale ze względu na koszty realizacji może wystąpić konieczność etapowania. Zadanie nie jest przygotowane, wymaga wcześniejszego wykonania dokumentacji projektowej ,00 Administracja publiczna Dział 750 rozdz Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi prowadzenie kampanii promującej nowe logo Miasta. Ponadto uniemożliwi realizację zadań takich jak druk miesięcznika "Jasne, że Częstochowa", druk kalendarza miejskiego, albumów i folderów niezbędnych dla zapewnienia minimalnych i koniecznych potrzeb w tym zakresie. 187 Jacek Krawczyk Dokumentacja techniczna ul. Bukowej 188 Jacek Krawczyk Budowa chodników wzdłuż ul. Zamenhofa 189 Jacek Krawczyk Budowa oświetlenia ul. Karkonoskiej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Realizacja możliwa w ramach programu modernizacji i wymiany oświetlenia ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 55 z 87

57 190 Jacek Krawczyk Budowa równoległych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Palmowej ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji ZRiD ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 191 Jacek Krawczyk Przebudowa ul. Sportowej ,00 Wymaga opracowania dokumentacji, uzyskania decyzji ZRID i dokonania regulacji terenowoprawnych. Zadanie do realizacji w cyklu dwuletnim ,00 Dział 600 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 192 Jacek Krawczyk Dokumentacja ul. Łąkowej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdział Dokumentacja przyszłościowa Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. 193 Barbara Gieroń Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Gnieźnieńskiej, Myszkowskiej, Będzińskiej, Przemyskiej, Krośnieńskiej i Zabrzańskiej 194 Barbara Gieroń Projekt na budowę ul. Mehoffera od nr 1-30, 400m 195 Barbara Gieroń Przebudowa ul. Wręczyckiej od ul. Rocha do granic miasta ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Przebudowa obiektu przy ul. Legionów Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. dla potrzeb MZDiT ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. Przebudowa obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Dokumentacja budowlana jest opracowana. Wskazana kwota jest niewystarczająca na realizację. Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 196 Barbara Gieroń Projekt budowy ul. Konwaliowej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 197 Barbara Gieroń Wykonanie oświetlenia przy ul. Busolowej ,00 Realizacja w ramach programu modernizacji i wymiany oświetlenia ,00 Dział 900 rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, nie wskazano konkretnego, jedynie dział i nazwę rozdziału. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 56 z 87

58 198 Barbara Gieroń Budowa oświetlenia ul. Kartuskiej ,00 Realizacja możliwa w ramach programu modernizacji i wymiany oświetlenia. 199 Barbara Gieroń Budowa oświetlenia odcinka ul. Przelotnej (jest projekt) 200 Barbara Gieroń Budowa boiska SP 29 ul. Św. Rocha 201 Barbara Gieroń Budowa ul. Skrzetuskiego II etap dokumentacja 202 Barbara Gieroń Budowa ul. Skwerowej dokumentacja 203 Barbara Gieroń Budowa ul. Spartakusa dokumentacja 204 Barbara Gieroń Projekt rozbudowy ul. Wyszyńskiego od ul. Jadwigi do ul. Podhalańskiej 205 Barbara Gieroń Dokumentacja i budowa ul. Pirotechników (posiada pas drogowy uregulowany oraz kanalizację deszczową) 206 Barbara Gieroń Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 2 ul. Wirażowa ,00 Dział 900 rozdz Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, nie wskazano konkretnego, jedynie Oświetlenie ulic, placów i dróg dział i nazwę rozdziału ,00 Konieczność uregulowania stanu prawnego ulicy. Ulica przebiega wyłacznie po działkach prywatnych. Realizacja możliwa w ramach programu modernizacji i wymiany oświetlenia ,00 Dział 900 rozdz Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, nie wskazano konkretnego, jedynie Oświetlenie ulic, placów i dróg dział i nazwę rozdziału ,00 Możliwość realizacji w ramach programu budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową ,00 Dział 801 rozdz Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z obowiązującego WPF ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji ZRiD ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Możliwość realizacji w ramach oszczędności poprzetargowych na zadaniu "Dokumentacja przyszłościowa" ,00 Dział 600 rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej. Zadanie do wykonania w cyklu dwuletnim ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Możliwość realizacji w ramach programu budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 57 z 87

59 ,00 Rozdz Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z Program budowy boisk wraz z obowiązującego WPF. infrastrukturą sportową 207 Barbara Gieroń Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 5 ul. Barbary ,00 Możliwość realizacji w ramach programu budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową. 208 Barbara Gieroń Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podst. 47 ul. Przestrzenna I etap 209 Barbara Gieroń Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podst. 47 ul. Przestrzenna I etap 210 Barbara Gieroń Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Festynowa 211 Barbara Gieroń Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzepakowej 212 Barbara Gieroń Budowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej 213 Barbara Gieroń Budowa Łącznika od ul. Wirażowej do ul. Żyznej 214 Barbara Gieroń Budowa ul. Różanej (jest dokumentacja) ,00 Rozdz Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z obowiązującego WPF ,00 Wykonana została dokumentacja projektowo - budowlana ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Wykonano dokumentację projektowo - budowlaną ,00 Dział 600 rozdz Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. Przebudowa obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Realizacja w ramach programu Program budowy kanalizacji sanitarnej ,00 Rozdz Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy. Program budowy kanalizacji sanitarnej ,00 Realizacja w ramach Programu budowy kanalizacji sanitarnej ,00 Rozdz Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy. Program budowy kanalizacji sanitarnej ,00 Realizacja budowy ulicy Artyleryjskiej w ramach programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Wymaga aktualizacji dokumentacji, brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Wymaga uzyskania decyzji ZRID. Zadanie do wykonania w cyklu dwuletnim ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 58 z 87

60 ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 215 Barbara Gieroń Budowa ul. Pomorskiej dokumentacja ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa 216 Barbara Gieroń Projekt budowy ul. Wołyńskiej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa 217 Barbara Gieroń Budowa ul. Lubelskiej dokumentacja ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa 218 Barbara Gieroń Projekt budowy ul. Danusi Heleny ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa 219 Barbara Gieroń Budowa ul. Ikara od ul. Radomskiej do ul. Rocha ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 220 Barbara Gieroń Projekt budowy ul. Henryki ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa 221 Barbara Gieroń Projekt budowy ul. Sanockiej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa 222 Barbara Gieroń Projekt i budowa ul. Sanockiej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 223 Barbara Gieroń Projekt budowy ul. Gdańskiej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Dokumentacja przyszłościowa Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 59 z 87

61 224 Barbara Gieroń Budowa chodnika i oświetlenia (na odcinku od Witaminowej do ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. ul. Wierchów) opracowanie dokumentacji ,00 Dział 600 Rozdz Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. 225 Barbara Gieroń Ul. Korkowa budowa chodnika i oświetlenia (na odcinku od ul. Witaminowej do ul. Wierchów) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 226 Barbara Gieroń Budowa ul. Lwowskiej (odcinek od ul. Dobrzyńskiej do ul. Wyszyńskiego) Aktualizacja dokumentacji budowlanej 227 Barbara Gieroń Wykonanie projektu technicznego nowego przedszkola w starej lokalizacji ul. Osada Młyńska Barbara Gieroń Budowa chodnika ul. Leśna dokumentacja 229 Barbara Gieroń Budowa ul. Sosnowieckiej II etap Dokumentacja ,00 Koszt budowy , ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 Rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Decyzja dotycząca opracowania dokumentacji technicznej zostanie podjęta po analizie stanu technicznego obiektu ,00 Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. Przebudowa obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 W pierwszej kolejności należy wybudować odwodnienie Skorki etap II i III, ze względu na zakres realizacja inwestycji ok. 2 lat, zlecenie dokumentacji budowlanej na tym etapie wiązałoby się z koniecznością późniejszej aktualizacji gdyż nie można wybudować ul. Leśnej bez wybudowania odwodnienia Skorek ,00 Dział 600 Rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania aktualizacji dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji środowiskowej (decyzji ZRiD). ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 60 z 87

62 ,00 Dział 600 rozdz Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. Przebudowa obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Dział 600 rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa 230 Artur Gawroński Pierwszy etap przebudowy ul ,00 Zadanie realizowane w ramach "Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych". Złotej ,00 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 231 Artur Gawroński Pierwszy etap przebudowy ul. Św. Brata Alberta ,00 Zadanie możliwe do realizacji w ramach programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych po uzyskaniu środków zewnętrznych. 232 Artur Gawroński Projekt przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Traktorzystów ,00 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa 233 Artur Gawroński Projekt przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Jurajskiej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa 234 Artur Gawroński Projekt przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Kamiennej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa 235 Artur Gawroński Projekt przebudowy ul. Sowiej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa 236 Artur Gawroński Projekt przebudowy ul. Turystycznej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 Rozdz Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja Ogrodowa Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Nie będzie możliwości uzyskania decyzji ZRID oraz zapłaty odszkodowań z tytułu pozyskanych gruntów. 237 Artur Gawroński Pierwszy etap budowy i odwodnienia ul. Mącznej i Zawodziańskiej ,00 Dokumentacja w trakcie opracowania. Konieczność uzyskania decyzji ZRID, brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 61 z 87

63 ,00 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 238 Artur Gawroński Dokończenie budowy ul. Tenisowej ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskania decyzji ZRiD. 239 Artur Gawroński Nowe zadanie likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych 240 Artur Gawroński Modernizacja sanitariatów w Miejskim Przedszkolu nr Artur Gawroński Zwiększenie środków na zadaniu Wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem (planowane na zadaniu zł) po zmianie zł ,00 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Realizacja w ramach "Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w " ,00 Rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Realizacja w ramach programu "Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w " ,00 Rozdz Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy. Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w ,00 Z uwagi na znaczną poprawę na rynku pracy, działania w tym obszarze nie wymagają zwiększenia środków ,00 Rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Nie będzie możliwości uzyskania decyzji Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ZRID oraz zapłaty odszkodowań z tytułu pozyskanych gruntów. poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja Ogrodowa 242 Artur Gawroński Zwiększenie środków na zadaniu Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych (planowane na zadaniu zł) po zmianie zł ,00 Na realizację zostały pozyskane środki zewnętrzne. Miasto realizuje trzy projekty na rzecz osób niepełnosprawnych ,00 Rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Nie będzie możliwości uzyskania decyzji Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ZRID oraz zapłaty odszkodowań z tytułu pozyskanych gruntów. poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja Ogrodowa ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 62 z 87

64 243 Artur Gawroński Zwiększenie środków na zadaniu ,00 Zadanie przyjęto do realizacji z kwotą zł Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (planowane na zadaniu zł) po zmianie zł ,00 Rozdz Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja Ogrodowa Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Nie będzie możliwości uzyskania decyzji ZRID oraz zapłaty odszkodowań z tytułu pozyskanych gruntów. 244 Banaś Łukasz Promocja miasta poprzez sport (Promocja miasta poprzez żużel) ,00 Promocję miasta poprzez żużel wprowadzono autopoprawką z kwotą zł ,00 Dział 750 rozdz Promocja miasta poprzez sport ,00 Dział 600 rozdz Przebudowa obiektu przy ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT Realizacja tego stanowi bardzo istotne przedsięwzięcie promocyjne. Wydarzenia tego rodzaju są transmitowane przez stacje telewizyjne i znajduja szeroką publiczność, co wpływa pozytywnie na wizerunek miasta jako prężnego ośrodka sportowego w kraju, jednak promocja (poza promocją poprzez żużel) odbywa się też przy pomocy innych popularnych dyscyplin sportowych. Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. 245 Banaś Łukasz Remont ulicy Jurajskiej ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. Brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie do wykonania w cyklu dwuletnim ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 246 Banaś Łukasz Budowa boiska wielofunkcyjnego ,00 Realizacja w ramach programu "Budowa boisk wraz z infrastrukturą sportową". przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 ulica Połaniecka ,00 Dział 600 rozdz Przebudowa Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. obiektu przy ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT 247 Banaś Łukasz Budowa ulicy Suchej ,00 Zadanie realizowane w ramach Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 63 z 87

65 248 Banaś Łukasz Budowa ulicy Mstowskiej - I etap ,00 W trakcie opracowywania dokumentacji, konieczność uzyskania decyzji ZRID. Wnioskowane środki niewystarczające na realizację. Brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. 249 Banaś Łukasz Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 250 Wrona Przemysław 251 Wrona Przemysław 252 Wrona Przemysław 253 Wrona Przemysław 254 Wrona Przemysław 255 Wrona Przemysław Wprowadzenie stypendiów sportowych Dokończenie budowy ulicy Małopolskiej na odcinku pomiędzy etapami zrealizowanymi w latach 2016 oraz ,00 Dział 600 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Projekt budżetu miasta na rok 2018 zakłada na to zadanie kwotę zł ,00 Dział 600 rozdz Przebudowa Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. obiektu przy ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Stowarzyszenia mają możliwość przyznawania stypendiów sportowych i finansowania ich z dotacji przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert ,00 rozdz Budowa zadaszenia Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. lodowiska wraz z elementami placu zabaw ,00 Posiadamy dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Jednakże z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdz Przebudowa obiektu przy Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT Budowa ulicy Złotej ,00 Zadanie realizowane w ramach "Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych". Przebudowa ulicy Sikorskiego na odcinku na ulicy Łódzkiej do ulicy Św. Krzysztofa Montaż systemu informacji pasażerskiej na przystankach (centrum) Budowa brakującego odcinka ulicy Kujawskiej - od strony ulicy Sikorskiego ,00 rozdz Przebudowa obiektu przy Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania uproszczonej dokumentacji i uzyskania zgłoszenia na budowę. niewystarczająca na realizację ,00 rozdz Przebudowa obiektu przy Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Zadanie przewidziane do realizacji w ramach "Budowy węzłów przesiadkowych na terenia miasta Czestochowy" ,00 rozdz Przebudowa obiektu przy Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Wymaga aktualizacji dokumentacji oraz uzyskania decyzji ZRID. Brak możliwości realizacj w 2018r. Zadanie do realizacji w cyklu dwuletnim ,00 rozdz Przebudowa obiektu przy ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 64 z 87

66 256 Wrona Przemysław 257 Wrona Przemysław Przebudowa ulicy Bialskiej z zachowaniem statusu pomnika przyrody na odcinku od ulicy Wrocławskiej do ulicy Zakopiańskiej Dobudowa oraz remont chodnika przy ulicy Brzeźnickiej od ulicy Dekabrystów do Promenady Niemena - arteria wschodnia na całej długości ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji i zgłoszenia robót. Z uwagi na charaker inwestycji ( koniecznośc zachowania statusu pomnika przyrody odcinka drogi) konieczna realizacja w cyklu dwuletnim ,00 rozdz Przebudowa obiektu przy Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji i zgłoszenia robót. Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. 258 Wrona Przemysław 259 Wrona Przemysław 260 Wrona Przemysław 261 Wrona Przemysław 262 Wrona Przemysław Kompleksowy remont ulicy Worcella od ulicy Armii Krajowej do ulicy Kiedrzyńskiej Budowa parkingu przy Zespole Szkół Gastronomicznych ,00 rozdz Przebudowa obiektu przy Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania uproszczonej dokumentacji. Zadanie dwu letnie. Środki niewystarczające na realizację ,00 rozdz Przebudowa obiektu przy Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Zadanie jest nieprzygotowane. Wymaga opracowania dokumentacji ,00 rozdz Przebudowa obiektu przy Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT Budowa ulicy Traugutta ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji ZRiD. Zadanie do realizacji w cyklu dwuletnim ,00 rozdz Przebudowa obiektu przy Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT Rozbudowa Schroniska dla ,00 Kosztorys wynosi zł na budowę pawilonu w ramach rozbudowy schroniska. Bezdomnych Zwierząt w - kolejny etap oraz zwiększenie środków na funkcjonowanie ,00 rozdz Przebudowa obiektu przy Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT Organizacja kolejnej edycji ,00 Zadania o tym charakterze realizowane są w ramach akcji "Aleje tu się dzieje". "Częstochowska Noc Kabaretowa" ,00 rozdz Zadania muzyczne Brak środków w tym wydatku uniemożliwi dotowanie ważnych imprez muzycznych z zakresu kultury wysokiej (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Festiwal Wiolinistyczny im. B. Hubermana czy cykl koncertów JAZZtochowa). ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 65 z 87

67 263 Wrona Przemysław 264 Wrona Przemysław 265 Wrona Przemysław Zwiększenie środków finansowych dla Miejskiego Szpitala Zespolonego Budowa " Częstochowskiej Przystani Kajakowej" przy ulicy Nadrzecznej Udział Bartłomieja Mireckiego w Mistrzostwach Europy Środkowej FIA CEZ oraz pucharu ESET V4 CUP w roku ,00 Autopoprawką do projektu wprowadzono zadanie pn. "Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego" z kwotą zł ,00 rozdz Budowa zadaszenia Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. lodowiska wraz z elementami placu zabaw ,00 Do budżetu wprowadzono zadanie pn. "Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą" z kwotą zł ,00 rozdz Przebudowa obiektu przy Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Stowarzyszenia realizują tego typu w ramach otwartych konkursów ofert. Nie można wspierać ze środków publicznych konkretnego sportowca. Przyznana dla organizacji (nie konkretnego sportowca) kwota zależy od atrakcyjności złożonej przez organizację pozarządową oferty. 266 Wrona Przemysław Europejski Kongres Gospodarczy - współfinansowanie paneli ,00 rozdz Przebudowa obiektu przy Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Czynny udział we współorganizacji EKG i zwiększenia środków w przypadku zorganizowania Kongresu w. 267 Wrona Przemysław 268 Monika Pohorecka Piotr Wrona 269 Monika Pohorecka Piotr Wrona Remont chodnika przy ulicy Małopolskiej (pomiędzy ulicą Szajnowicza a Łódzką) Zwiększenie środków dla Szpitala Miejskiego - pensje pracownicze niskiego i średniego szczebla rozdz Zwiększenie na zadaniu - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych ,00 rozdz Przebudowa obiektu przy Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Jest to droga wewnętrzna ,00 rozdz Przebudowa obiektu przy Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. ulicy Legionów dla potrzeb MZDiT ,00 Ustawa o działalności leczniczej, na podstawie której możliwe jest dofinansowanie działań Miejskiego Szpitala Zespolonego nie pozwala na finansowanie wynagrodzeń pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego. Regulacja wynagrodzeń może jedynie nastąpić w ramach kontraktu z NFZ ,00 rozdz nie może zostać zmniejszona, ponieważ zgodnie z podpisaną umową dot. Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. zarządzania Halą, roczne wynagrodzenie spółki wynosi zł. wpisana do Żużlowej WPF ,00 Zadanie ujęte w budżecie w WPF. W roku 2018 zaplanowano środki w wysokości , które są wystarczające. Rozpoczęto budowę nowego budynku, którego realizacja zakończy się w roku ,00 rozdz Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu Brak możliwości zmniejszenia środków na zadaniu. Zadanie przewidziane do dofinansowania środkami zewnętrznymi - zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w ustalonej wysokości. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 66 z 87

68 270 Zbigniew Mizgalski, Piotr Strach rozdz Promocja miasta poprzez sport - żużel ,00 Promocję miasta poprzez żużel wprowadzono autopoprawką z kwotą zł. 271 Marcin Maranda Krzysztof Świerczyński Promocja miasta poprzez piłkę nożną ,00 rozdz Promocja miasta poprzez sport Realizacja tego stanowi bardzo istotne przedsięwzięcie promocyjne. Wydarzenia tego rodzaju są transmitowane przez stacje telewizyjne i znajduja szeroką publiczność, co wpływa pozytywnie na wizerunek miasta jako prężnego ośrodka sportowego w kraju, jednak promocja (poza promocją poprzez żużel) odbywa się też przy pomocy innych popularnych dyscyplin sportowych ,00 Promocja miasta poprzez piłkę nożną została wprowadzona do budżetu miasta z kwotą zł ,00 Dział 750, rozdz Działania promocyjne ,00 Dział 921, rozdz Zadania muzyczne ,00 Dział 750, rozdz Materiały i wydawnictwa wykorzystywane w promocji miasta ,00 Dział 750, rozdz Realizacja przedsięwzięć promocyjnych ,00 Dział 750, rozdz Promocja miasta w mediach ,00 Dział 921, rozdz Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei NMP Obniżanie wartości w praktyce uniemożliwi jego realizację. Rosnąca liczba zadań do wykonania w ramach budżetu COI generuje konkretne środki na ich realizację. Zmniejszenie tego może spowodować ograniczenie dotarcia do potencjalnych inwestorów, ograniczyć sprzedaż nieruchomości i tworzenie nowych miejsc pracy. Brak środków w tym wydatku uniemożliwi dotowanie ważnych imprez muzycznych z zakresu kultury wysokiej (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Festiwal Wiolinistyczny im. B. Hubermana czy cykl koncertów JAZZtochowa). Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi prowadzenie kampanii promującej nowe logo Miasta. Ponadto uniemożliwi realizację zadań takich jak druk miesięcznika "Jasne, że Częstochowa", druk kalendarza miejskiego, albumów i folderów niezbędnych dla zapewnienia minimalnych i koniecznych potrzeb w tym zakresie. Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi prowadzenie kampanii promującej nowe logo Miasta. Ponadto uniemożliwi realizację zadań takich jak druk miesięcznika "Jasne, że Częstochowa", druk kalendarza miejskiego, albumów i folderów niezbędnych dla zapewnienia minimalnych i koniecznych potrzeb w tym zakresie. W ramach tego realizowana jest bezpośrednia komunikacja społeczna miasta. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację kampanii promujących organizowane przez miasto przedsięwzięcia. Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 67 z 87

69 ,00 Dział 921, rozdz Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego Zmniejszenie budżetu o proponowaną kwotę wpłynie na obniżenie jakości wydarzenia, co przełoży się na jego mniejszą atrakcyjność i frekwencję. Obchody Dni Samorządu Terytorialnego swoim programem artystycznym trafiają do szerokiego grona mieszkańców naszego miasta a od dwóch lat w swojej ofercie prezentują koncert finałowy poświęcony artystom związanym z naszym miastem. Tegoroczny koncert Trzy Dźwięki Komedy cieszył się nie tylko zainteresowaniem częstochowskiej publiczności ale również turystów ,00 Dział 921, rozdz Obchody Dni Częstochowy Zmniejszenie budżetu o proponowaną kwotę wpłynie na obniżenie jakości wydarzenia, co przełoży się na jego mniejszą atrakcyjność i frekwencję. Dni Częstochowy czyli święto miasta, impreza organizowana corocznie dla wszystkich mieszkańców naszego miasta jest ważnym wydarzeniem na mapie kalendarza imprez organizowanych w. Zmniejszenie budżetu na tą propozycję wpłynie negatywnie na jakość programu scenicznego przygotowanego dla mieszkańców Częstochowy ,00 Dział 750, rozdz Płatne publikacje w prasie i internecie Zmniejszenie niemal całkowite środków uniemożliwi realizację zadań i pozwoli jedynie na jedną publikację w branżowym czasopismie w całym roku ,00 Dział 750, rozdz Promocja miasta poprzez sport Realizacja tego stanowi bardzo istotne przedsięwzięcie promocyjne. Wydarzenia tego rodzaju są transmitowane przez stacje telewizyjne i znajduja szeroką publiczność, co wpływa pozytywnie na wizerunek miasta jako prężnego ośrodka sportowego w kraju, jednak promocja (poza promocją poprzez żużel) odbywa się też przy pomocy innych popularnych dyscyplin sportowych. 272 Piotr Strach Przebudowa ulicy I. Kosmowskiej ,00 W obecnym stanie ulica posiada jezdnię, parkingi i chodniki. W części teren prywatny. Brak określenia zakresu przebudowy ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic 273 Piotr Strach Przebudowa ul. Łódzkiej ,00 Realizacja w ramach "Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych" ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic 274 Piotr Strach Przebudowa ul. Złotej (I Etap) ,00 Zadanie realizowane w ramach "Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych" ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic 275 Piotr Strach Przebudowa ul. Św. Brata Alberta (I Etap) ,00 Zadanie możliwe do realizacji w ramach programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych po uzyskaniu środków zewnętrznych ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic 276 Piotr Strach Remont ul. Berlinga ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji dla budowy kanalizacji deszczowej. Ulica ma uregulowany pas drogowy, posiada nawierzchnie ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic 277 Piotr Strach Remont szaletów przy Promenadzie im. Cz. Niemena ,00 Oczyszczalni Ścieków Warta zostały przekazane związane z budową i utrzymaniem toalet automatycznych. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 68 z 87

70 ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic 278 Piotr Strach Remont fontanny przy Promenadzie im. Cz. Niemena ,00 Realizacja na wskazaną kwotę nie jest możliwa. Niezbędne środki kilkakrotnie przewyższają proponowane we wniosku ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic 279 Piotr Strach Przebudowa ul. Suchej ,00 Zadanie realizowane w ramach Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic 280 Piotr Strach Przebudowa ul. Solnej ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji ZRiD. 281 Piotr Strach Promocja miasta poprzez naukę - częstochowski łazik marsjański 282 Piotr Strach Przebudowa ulic Zawodziańska i Mączna 283 Piotr Strach Budowa ekranów akustycznych przy ul. Pileckiego 284 Piotr Strach Rowerem na Akademię - dwukierunkowy ruch dla rowerów 285 Andrzej Sowa Dokończenie budowy ul. Sosnowieckiej wraz z ul. Fromborską, Zawierciańską i częścią Kaliskiej ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic ,00 Rozpatrywana będzie możliwość finansowania w ramach pn. "Akadmicka Częstochowa" ,00 rozdz Materiały i wydawnictwa wykorzystywane w promocji miasta Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi prowadzenie kampanii promującej nowe logo Miasta. Ponadto uniemożliwi realizację zadań takich jak druk miesięcznika "Jasne, że Częstochowa", druk kalendarza miejskiego, albumów i folderów niezbędnych dla zapewnienia minimalnych i koniecznych potrzeb w tym zakresie ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, dokumentacja w trakcie opracowania oraz uzyskania decyzji ZRiD ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. realizacji będzie znana dopiero po opracowaniu projektu ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej oraz uzyskania decyzji ZRiD ,00 rozdz Program budowy i przebudowy ulic Brak w budżecie o takiej nazwie. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 69 z 87

71 286 Andrzej Sowa Budowa oświetlenia ulicy ,00 Realizacja możliwa w ramach programu modernizacji i wymiany oświetlenia. Kartuskiej ,00 rozdz Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw 287 Andrzej Sowa Budowa oświetlenia ulicy ,00 Realizacja możliwa w ramach programu modernizacji i wymiany oświetlenia. Rybnickiej ,00 rozdz Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw 288 Andrzej Sowa Odwodnienie rejonu ulic Gnieźnieńskiej, Myszkowskiej, Będzińskiej, Przemyskiej i Krośnieńskiej - projekt techniczny ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. 289 Andrzej Sowa Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr Andrzej Sowa Odwodnienie ul. Mehoffera od nr 1 do ,00 rozdz Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw ,00 Wykonana została dokumentacja projektowo - budowlana ,00 rozdz Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację zaplanowanego Program odwodnienia miasta 291 Andrzej Sowa Budowa ul. Pirotechników ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej. Zadanie do realizacji w cyklu dwuletnim. 292 Andrzej Sowa Budowa ul. Artyleryjskiej wraz z odcinkiem ul. Kościelnej 293 Andrzej Sowa Projekt budowlany ul. Podchorążych 294 Andrzej Sowa Modernizacja/budowa poboczy na ul. Konwaliowej ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic ,00 Budowa ulicy Artyleryjskiej w ramach programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej oraz uzyskania decyzji środowiskowej. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 70 z 87

72 ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic 295 Andrzej Sowa Projekt techniczny nowego Przedszkola nr 29 w starej ,00 Zadanie nieprzygotowane. Decyzja dotycząca opracowania dokumentacji technicznej zostanie podjęta po analizie stanu technicznego obiektu. lokalizacji - Osada Młyńska ,00 rozdz Dokumentacja przyszłościowa Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy. 296 Andrzej Sowa Projekt budowlano-wykonawczy na remont ul. Kolorowej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. 297 Andrzej Sowa Projekt budowlano-wykonawczy na remont ul. Helskiej 298 Andrzej Sowa Przebudowa ul. Ikara (odcinek od ul. Św. Rocha do ul. Radomskiej) ,00 rozdz Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa ,00 Dokumentacja budowlana jest opracowana. Posiadamy pozwolenie na budowę. Wskazana kwota jest niewystarczająca na realizację ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic 299 Andrzej Sowa Budowa ul. Różanej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic 300 Andrzej Sowa Budowa ul. Brzezińskiej ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji ZRID. Zadanie do realizacji w cyklu dwuletnim ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic 301 Andrzej Sowa Utwardzenie ulic: Bałtycka, Letnia, Piękna, odcinek ,00 Wymaga sukcesywnej budowy poszczególnych ulic i przygotowania dokumentacji projektowej. Zadanie nie przygotowane do realizacji. Wczasowej, Barwna, Wrzosowa, Majowa, Poręby, Pszenna, Letniskowa, Poziomkowa, Jagodowa, Liberta, Kusocińskiego, Grobla, Różana, Szarych Szeregów, Zuchów, Kosiarzy, Hłaski ,00 rozdz Program budowy i przebudowy ulic Brak w budżecie o takiej nazwie. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 71 z 87

73 302 Andrzej Sowa Modernizacja ulicy Korkowej (remont nawierzchni i budowa chodników) ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji środowiskowej (ewentualnie decyzji ZRiD) ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic 303 Andrzej Sowa Budowa boiska wielofunkcyjnego ,00 Możliwość realizacji w ramach programu budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową. przy Szkole Podstawowej 15 ul. Wirażowej 304 Andrzej Sowa Projekt budowlany ul. Leśnej (modernizacja ulicy, budowa chodników - droga dojazdowa do SSE Skorki) 305 Andrzej Sowa Budowa oświetlenia przy ul. Busolowej (projekt inwestycji został wykonany) 306 Andrzej Sowa Dokończenie budowy ul. Przyjemnej (tylko położenie warstwy bitumicznej) 307 Andrzej Sowa Budowa kanalizacji sanitarnej przy/w ulicy Karpackiej - I etap 308 Andrzej Sowa Projekt budowy chodnika przy ul. Zdrowej - projekt budowlany 309 Andrzej Sowa Przebudowa ul. Żyznej (modernizacja wraz z budową chodników projekt inwestycji został wykonany) - I etap ,00 rozdz Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z obowiązującego WPF ,00 W pierwszej kolejności należy wybudować odwodnienie Skorki etap II i III, ze względu na zakres realizacja inwestycji ok. 2 lat, zlecenie dokumentacji budowlanej na tym etapie wiązałoby się z koniecznością późniejszej aktualizacji gdyż nie można wybudować ul. Leśnej bez wybudowania odwodnienia Skorek ,00 rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Dokumentacja przyszłościowa ,00 Realizacja w ramach programu modernizacji i wymiany oświetlenia ,00 Rozdz Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic ,00 Wykonana jest dokumentacja, która wymaga aktualizacji. Koszt kanalizacji ok. 3,55 mln zł ,00 rozdz Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy. Program budowy kanalizacji sanitarnej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdz Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie Budowa kompleksu sportoworekreacyjnego środków uniemożliwi realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 72 z 87

74 ,00 rozdz Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie Budowa kompleksu sportoworekreacyjnego środków uniemożliwi realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy. 310 Andrzej Sowa Przebudowa chodników na osiedlu Dźbów - I etap 311 Andrzej Sowa Budowa oświetlenia na ul. Miętowej 312 Andrzej Sowa Budowa oświetlenia na ul. Karpackiej (brakujący odcinek) 313 Andrzej Sowa Projekt budowy chodnika przy ul. Kopalnianej - projekt budowlany ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji obejmującej swoim zakresem jezdnie, chodniki, parkingi, odwodnienie, oświetelnie. Wymaga przeprowadzenia regulacji terenowo-prawnych i uzyskania decyzji ZRID ,00 rozdz Budowa kompleksu sportoworekreacyjnego Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie środków uniemożliwi realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy ,00 Realizacja w ramach programu modernizacji i wymiany oświetlenia ,00 rozdz Budowa kompleksu sportoworekreacyjnego Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie środków uniemożliwi realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy ,00 Brak przygotowania, wymaga wykonania projektu technicznego. Realizacja możliwa w ramach programu modernizacji i wymiany oświetlenia ,00 rozdz Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie Budowa kompleksu sportoworekreacyjnego zerwanie umowy. środków uniemożliwi realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdz Budowa kompleksu sportoworekreacyjnego Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie środków uniemożliwi realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy. 314 Andrzej Sowa Przebudowa ul. Henryki ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, konieczność uzyskania decyzji ZRID. 315 Andrzej Sowa Budowa przyłącza kanalizacyjnego do posesji przy ul. Pułaskiego Ryszard Szczuka rozdz Zakup BUSA dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. St. Kontkiewicza ,00 rozdz Brak w budżecie o takiej nazwie. Program budowy i przebudowy ulic ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji ,00 rozdz Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy. Program budowy kanalizacji sanitarnej ,00 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do 31 marca ustalany jest nowy koszt utrzymania mieszkańca dps. Po ogłoszeniu nowego kosztu będzie możliwość oceny budżetu na 2018 r ,00 rozdz Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych 317 Ryszard Szczuka rozdz ,00 Możliwość realizacji w ramach programu budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 73 z 87

75 Remont i adaptacja boiska przy ul. Kurpińskiego-Ponurego ul. Kiedrzyńskiej tzw. MARACANA 318 Ryszard Szczuka rozdz Remont nawierzchni ulicy Broniewskiego 319 Ryszard Szczuka rozdz Odwodnienie i remont ulicy Łódzkiej 320 Ryszard Szczuka rozdz Przebudowa skrzyżowania przy ul. Kisielewskiego, ul. Ludowej i ul. Sejmowej ,00 rozdz Rewitalizacja Parku Lisiniec w Zadanie ma opracowaną dokumentację, podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie środków uniemożliwi jego realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy ,00 Zadanie możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym. Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. Wskazana kwota jest niewystarczajaqca na realizację ,00 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Realizacja w ramach "Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych" ,00 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Realizacja w ramach pn. "Dokumentacja przyszłościowa" ,00 rozdz Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 321 Ryszard Szczuka rozdz ,00 Realizacja w ramach pn. "Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych". Remont Sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego Szkoły Podstawowej nr ,00 rozdz Program budowy boisk z infrastrukturą sportową Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z obowiązującego WPF. 322 Kula Albert Remont ulicy Łukasińskiego ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji i realizacji budowy ulicy. Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 323 Kula Albert Projekt budowy ulicy Fredry - przygotowanie dokumentacji ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 324 Kula Albert Projekt budowy ulicy Syrokomli - przygotowanie dokumentacji ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 74 z 87

76 ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 325 Kula Albert Projekt budowy ulicy Towiańskiego - przygotowanie ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. dokumentacji ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 326 Kula Albert Projekt budowy ulicy Asnyka - przygotowanie dokumentacji ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 327 Kula Albert Projekt budowy ulicy Gazowej - przygotowanie dokumentacji ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 328 Kula Albert Budowa chodnika przy ulicy Wirażowej 329 Kula Albert Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż budynków wielorodzinnych od Rakowska 6 do Bohaterów Katynia ,00 W pierwszej kolejności należy wybudować łącznik ulicy Wirażowej i Żyznej wraz z odwodnieniem, co pozwoli na odwodnienie pasa drogowego ul. Wirażowej i budowę chodnika. Zadanie nieprzygotowane do realizacji ,00 rozdział Program budowy i Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. przebudowy chodników i miejsc parkingowych ,00 Realizacja możliwa w ramach programu modernizacji i wymiany oświetlenia ,00 rozdział Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego - Park wodny Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie środków uniemożliwi realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy. 330 Kula Albert Projekt budowy ulicy Traktorzystów ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 331 Kula Albert Remont ulicy Zamenhofa ,00 Wymagana przebudowa ulicy i opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie nieprzygotowane do realizacji ,00 rozdział Program budowy i Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 332 Kula Albert Promocja miasta poprzez sport - piłka nożna ,00 Zadanie "Promocja miasta poprzez piłkę nożną" zostało wprowadzone do budżetu z kwotą zł ,00 rozdział Promocja miasta poprzez sport Realizacja tego stanowi bardzo istotne przedsięwzięcie promocyjne. Wydarzenia tego rodzaju są transmitowane przez stacje telewizyjne i znajduja szeroką publiczność, co wpływa pozytywnie na wizerunek miasta jako prężnego ośrodka sportowego w kraju, jednak promocja (poza promocją poprzez żużel) odbywa się też przy pomocy innych popularnych dyscyplin sportowych. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 75 z 87

77 333 Kula Albert Budowa nowoczesnego stadionu piłkarskiego w - I Etap ,00 Modernizacja Stadionu Raków w ramach zwiększonej dotacji dla MOSiR na zadanie "Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w na dofinansowanie zadań inwestycyjnych" i zabezpieczenie wkładu własnego dla pozyskania środków zewnętrznych. 334 Kula Albert Budowa parkingu pomiędzy blokami mieszkalnymi Botaniczna 23 i Stefańska Krystyna 336 Stefańska Krystyna 337 Stefańska Krystyna 338 Stefańska Krystyna 339 Stefańska Krystyna Budowa ul. Złotej od ul. Mirowskiej do ul. Legionów. Etap I. (priorytet) Budowa ul. Olsztyńskiej od ul. Legionów do ul. Hutników. Etap I (priorytet) ,00 rozdział Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego - Park wodny Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie środków uniemożliwi realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy ,00 Realizacja w ramach Lokalnych Inicjatyw Mieszkańców ,00 rozdział Program budowy i Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. przebudowy chodników i miejsc parkingowych ,00 Zadanie realizowane w ramach "Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych" ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej oraz uzyskania decyzji ZRiD ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Budowa ul. Suchej. (priorytet) ,00 Zadanie realizowane w ramach Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Projekt budowy ul. Kucelin Łąki ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Projekt budowy ul. J. Porazińskiej ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdział Nabycia nieruchomości Gmina sukcesywnie wykupuje nieruchomości zajęte pod inwestycje miejskie (w pod infrastrukturę gminną szczególności pod drogi). Uszczuplenie budżetu na tym zadaniu spowoduje niemożność realizacji uzasadnionych wniosków w tym zakresie, co może skutkować roszczeniami przeciwko gminie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Z tego regulowane są również należności orzeczone w postępowaniach sądowych, na mocy których gmina nabywa prawa do nieruchomości (np. wyjścia ze współwłasności). ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 76 z 87

78 340 Stefańska Krystyna Budowa obustronnych chodników ul. Orlik-Ruckemanna ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania uproszczonej dokumentacji i zgłoszenia robót. Jednakże z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdział Przebudowa obiektu przy Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisane umowy na realizację. ul. Legionów dla potrzeb MZDiT 341 Stefańska Krystyna Remont ul. Jurajskiej ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budową. Zadanie do realizacji w cyklu dwuletnim ,00 rozdział Poprawa bezpieczeństwa Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Nie będzie możliwości uzyskania decyzji mieszkańców poprzez budowę połączenia ZRID oraz zapłaty odszkodowań z tytułu pozyskanych gruntów. komunikacyjnego ulic 1-ego Maja Ogrodowa 342 Stefańska Krystyna 343 Stefańska Krystyna 344 Stefańska Krystyna Projekt budowy chodników ul. Kornela Makuszyńskiego ,00 Konieczność kompleksowej przebudowy ulicy, w tym wybudowanie odwodnienia. Zadanie nieprzygotowane do realizacji ,00 rozdział Dokumentacja przyszłościowa Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. Udrożnienie rowu ul. Bratnia ,00 Wymaga budowy kanału deszczowego. Wymaga aktualizacji dokumentacji. Wskazana kwota jest niewystarczajaca na realizację ,00 rozdział Budowa linii tramwajowej Brak środków uniemożliwi kontynuację prac przygotowawczych pod budowę nowej linii do dzielnicy Parkitka tramwajowej do dzielnicy Parkitka Budowa oświetlenia ul. Jurajskiej ,00 Realizacja w ramach programu modernizacji i wymiany oświetlenia ,00 rozdział Zabezpieczenie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Środki z tego są przeznaczone na potrzeby związane z bezpieczeństwem tj. zakupy sprzętu i pojazdów specjalistycznych oraz innych wydatków majątkowych. 345 Stefańska Krystyna 346 Stefańska Krystyna Budowa oświetlenia ul. Kucelin łąki Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole nr 22, ul. Żabia ,00 Wymaga opracowania dokumantacji wraz z dokumentacją dla budowy ulicy. Konieczność wykonania regulacji terenowo-prawnych. Realizacja możliwa w ramach programu modernizacji i wymiany oświetlenia ,00 rozdział Zabezpieczenie Środki z tego są przeznaczone na potrzeby związane z bezpieczeństwem tj. zakupy bezpieczeństwa mieszkańców miasta sprzętu i pojazdów specjalistycznych oraz innych wydatków majątkowych ,00 Możliwość realizacji w ramach programu budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową. 347 Stefańska Krystyna 348 Stefańska Krystyna Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Rząsawie ul. Połaniecka ,00 rozdział Program budowy boisk Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z wraz z infrastrukturą sportową obowiązującego WPF ,00 Realizacja w ramach programu "Budowa boisk wraz z infrastrukturą sportową" ,00 rozdział Program budowy boisk Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z wraz infrastrukturą sportową obowiązującego WPF. Budowa kanalizacji ul. Czystej ,00 Zadanie ma opracowaną dokumentację. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 77 z 87

79 ,00 rozdział Dokumentacja Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. przyszłościowa 349 Stefańska Krystyna Projekt budowy ul. Chłodna ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdział Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. 350 Pohorecka Monika Nowe zadanie: projekt budowy ul. Konwaliowej przygotowanie dokumentacji ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. Wskazana kwota jest niewystarczająca na realizację w zakresie wykonania dokumentacji ,00 rozdział Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw Opracowano dokumentację. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację. 351 Pohorecka Monika Nowe zadanie: projekt budowy ul. Fredry; przygotowanie dokumentacji 352 Pohorecka Monika Nowe zadanie: projekt budowy ul. Złotej; przygotowanie dokumentacji 353 Pohorecka Monika Nowe zadanie: projekt budowy ul. Syrokomli; przygotowanie dokumentacji ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Ponadto w rozdz brak jest takiego (zła klasyfikacja) ,00 Zadanie realizowane w ramach "Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych" ,00 rozdział Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 78 z 87

80 ,00 rozdział Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury. 354 Pohorecka Monika Nowe zadanie: położenie nawierzchni na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 22, ul. Olsztyńska Nowakowski Jerzy Budowa Kanalizacji deszczowej w ul. Św. Pawła, Odrodzenia, Pawiej i Irysowej MZDiT 356 Nowakowski Jerzy Budowa kanału deszczowego w ul. Piastowskiej, od cmentarza do ul. Kawodrzańskiej MZDiT 357 Nowakowski Jerzy Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w, na odcinku od rzeki Warty do rzeki Kucelinki MZDiT 358 Nowakowski Jerzy Budowa ul. Sosnowieckiej II etap wraz z zatokami sąsiednich ulic MZDiT ,00 Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. Zasadnym jest wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. Projekt wykonany w ramach obiektu ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Ponadto w rozdz brak jest takiego (zła klasyfikacja) ,00 Zadanie przygotowane do realizacji - posiadamy dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. W pierwszej kolejności należy zakończyć budowę odwodnienia dzielnicy Grabówka ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Realizacja w ramach "Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych" ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji ZRiD. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 79 z 87

81 ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 359 Nowakowski Jerzy Budowa ul. Ikara, od ul. Radomskiej do ul. Rocha MZDiT ,00 Zadanie przygotowane do realizacji - posiadamy dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 360 Nowakowski Jerzy Przebudowa ul. Jasnogórskiej MZDiT ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 361 Nowakowski Jerzy Przebudowa ul. Targowej i ul. Przesmyk MZDiT 362 Nowakowski Jerzy Budowa ul. Sasankowej MZDiT 363 Nowakowski Jerzy Budowa ul. Hetmańskiej, projekt budowlany MZDiT 364 Nowakowski Jerzy Budowa ul. Oficerskiej, projekt budowlany MZDiT 365 Nowakowski Jerzy Budowa ul. Skwerowej, projekt budowlany MZDiT 366 Nowakowski Jerzy Budowa ul. Wyszyńskiego, projekt budowlany MZDiT 367 Nowakowski Jerzy Budowa ul. Pionierów, projekt budowlany MZDiT ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Realizacja w ramach Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych (odwodnienie) ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdział Dokumentacja Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. przyszłościowa ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdział Dokumentacja Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. przyszłościowa ,00 Możliwość realizacji w ramach oszczędności poprzetargowych na zadaniu "Dokumentacja przyszłościowa" ,00 rozdział Dokumentacja Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. W przypadku głosowania wniosku przyszłościowa należy ograniczyć źródło pokrycia wydatku do kwoty zł ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku ,00 rozdział Dokumentacja Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. przyszłościowa ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 80 z 87

82 ,00 rozdział Dokumentacja Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. przyszłościowa 368 Nowakowski Jerzy Koncepcja przedłużenia linii tramwajowej od pętli koło szpitala hutniczego przy Al. Pokoju, do ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. Brak analizy ekonomicznej uzasadniającej potrzebę przedłużenia linii tramwajowej do terenu przy Walcowni Blach Grubych terenu przy Walcowni Blach Grubych MZDiT ,00 rozdział Dokumentacja przyszłościowa Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. 369 Nowakowski Jerzy Promocja miasta poprzez Program upowszechniania tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży KPiS ,00 Stowarzyszenia mogą realizować tego typu w ramach otwartych konkursów ofert, natomiast przyznana kwota zależy od atrakcyjności złożonej przez organizację pozarządową oferty ,00 rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego, promocja miasta poprzez sport - KPiS Realizacja tego stanowi bardzo istotne przedsięwzięcie promocyjne. Wydarzenia tego rodzaju są transmitowane przez stacje telewizyjne i znajdują szeroką publiczność, co wpływa pozytywnie na wizerunek miasta jako prężnego ośrodka sportowego w kraju. 370 Nowakowski Jerzy nowe zadanie: Promocja miasta poprzez wydarzenia gospodarcze: kongresy, targi, fora Wydz. FER 371 Nowakowski Jerzy Uzbrojenie terenów przemysłowo - inwestycyjnych po byłej hucie "Częstochowa" - dokumentacja techniczna IZ ,00 Zadanie ujęte jest w projekcie budżetu na rok 2018 na działania promocyjne w kwocie ogółem zł ,00 rozdział Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej - KPiS nie może zostać zmniejszona, ponieważ zgodnie z podpisaną umową dot. zarządzania Halą, roczne wynagrodzenie spółki wynosi zł. wpisana do WPF ,00 Przedmiotowe grunty stanowią własnosć Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Regionalnego Funduszu Gospodarczego. Na przestrzeni ostatnich lat informowano RFG, że możliwe jest rozważenie nieodpłatnego nabycia nieruchomości drogowych (stanowiacych obecnie drogi wewnętrzne) i takie jest stanowisko Gminy Miasto Częstochowa. Powyższe podyktowane jest koniecznością poniesienia przez miasto znaczących nakładów finansowych na dostosowanie obecnego układu drogowego do obowiazujacych standardów jakim podlegają drogi publiczne, gdyby miasto przejęło te drogi wewnętrzne ,00 rozdział Dokumentacja przyszłościowa - IZ Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 81 z 87

83 372 Nowakowski Jerzy Uregulowanie stanu prawnego poprzez przejęcie przez miasto Częstochowa dróg lokalnych, użytkowanych przez liczne podmioty gospodarcze - na terenach byłej huty "Częstochowa" MN ,00 Przedmiotowe grunty stanowią własnosć Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Regionalnego Funduszu Gospodarczego. Na przestrzeni ostatnich lat informowano RFG, że możliwe jest rozważenie nieodpłatnego nabycia nieruchomości drogowych (stanowiacych obecnie drogi wewnętrzne) i takie jest stanowisko Gminy Miasto Częstochowa. Przejęcie wiązać się będzie z koniecznością poniesienia przez miasto znaczących nakładów finansowych na dostosowanie obecnego układu drogowego do obowiazujacych standardów jakim podlegają drogi publiczne (drogi wewnętrzne). rozdział Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną - MN Gmina sukcesywnie wykupuje nieruchomości zajęte pod inwestycje miejskie (w szczególności pod drogi). Uszczuplenie budżetu na tym zadaniu spowoduje niemożność realizacji uzasadnionych wniosków w tym zakresie, co może skutkować roszczeniami przeciwko gminie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Z tego regulowane są również należności orzeczone w postępowaniach sądowych, na mocy których gmina nabywa prawa do nieruchomości (np. wyjścia ze współwłasności). 373 Maranda Marcin Podwyżki płac dla pracowników Domu Pomocy Społecznej 374 Mizgalski Zbigniew Przebudowa trybun na stadionie miejskim przy ulicy Sabinowskiej 375 Mizgalski Zbigniew Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej nr 47 1 Etap ,00 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do 31 marca ustalany jest nowy koszt utrzymania mieszkańca dps, który w związku z przyznanymi już podwyżkami wzrośnie. Po ogłoszeniu nowego kosztu będzie możliwość oceny budżetu na 2018 r ,00 rozdział Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny Środki na realizację przeznaczone zostaną na projekt "Aleje - tu się dzieje!", który zakłada kulturalne ożywienie bram i podwórek zlokalizowanych przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz samego ciągu Alei NMP, który wpisał się w kulturalną mapę imprez miasta Częstochowy. Projekt ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Alei NMP dla mieszkańców, ale także docelowo stworzenie z niej nowego produktu turystycznego Miasta Częstochowy. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi zorganizowanie akcji koncertów plenerowych, wydarzeń kulturalnych, prezentacji, spotkań, happeningów i promocji, a tym samym współpracę z lokalnymi artystami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami chcącymi realizować swoje projekty (wystawy, koncerty), co w przypadku braku środków uniemożliwi realizację zdecydowanej większości z tych inicjatyw. Projekt zakłada wsparcie częstochowskich twórców i animatorów kultury ,00 Opracowano dokumentację, zrealizowano I etap ,00 rozdział Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego - Park wodny Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie środków uniemożliwi realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy ,00 Wykonana została dokumentacja projektowo - budowlana ,00 rozdział Rewitalizacja Parku Lisiniec w Zadanie ma opracowaną dokumentację, podpisano umowę z wykonawcą. Zdjęcie środków uniemożliwi jego realizację i spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania za zerwanie umowy. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 82 z 87

84 376 Mizgalski Zbigniew Budowa boiska ze sztuczną trawą dla Szkoły podstawowej nr 21 i Klubu sportowego na terenie stadionu przy ul. Sabinowskiej ,00 Możliwość realizacji w ramach programu budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową ,00 rozdział Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową Zadanie z kwotą zł posiada opracowany Plan Finansowo Rzeczowy i wynika z obowiązującego WPF. 377 Mizgalski Zbigniew Dokończenie budowy ulicy Oficerskiej ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji ZRiD ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 378 Mizgalski Zbigniew Budowa ulicy Hetmańskiej ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji ZRiD ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 379 Mizgalski Zbigniew Przebudowa ulicy Kościelnej (od Jagiellońskiej do Artyleryjskiej) i ulicy Artyleryjskiej ,00 Realizacja budowy ulicy Artyleryjskiej w ramach programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych. 380 Mizgalski Zbigniew Przebudowa skrzyżowania ulicy Sabinowskiej z Piastowską ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej oraz uzyskania decyzji ZRiD ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 381 Mizgalski Zbigniew Budowa ulicy Podchorążych ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej oraz uzyskania decyzji ZRiD ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 382 Mizgalski Zbigniew Budowa ulicy Pirotechników ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, konieczność opracowania dokumentacji budowlanej oraz uzyskania decyzji decyzji ZRiD ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 383 Mizgalski Zbigniew Budowa ulicy Paderewskiego ,00 Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego. Konieczność aktualizacji dokumentacji budowlanej i uzyskania decyzji ZRID. Zadanie do realizacji w cyklu dwuletnim ,00 rozdział Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 384 Mizgalski Zbigniew Wykonanie projektu przebudowy ulicy Konwaliowej wraz z ,00 Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji w 2018 roku. odwodnieniem i chodnikiem ,00 rozdział Dokumentacja przyszłościowa Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 (AUTOPOPRAWKA) Strona 83 z 87

85

86

87