Liceum Ogólnokształcące Nr 56

Transkrypt

1 województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Liceum Ogólnokształcące Nr 56 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty 23,47 25,37 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 811 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 5

2 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział. 811 C Dochody ogółem : 83 Wpływy z usług D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P Wynagrodzenia osobowe Pedagodzy 19,23 etatów x 12 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa zagospodarowanie odprawa emerytalna Obsługa ,14 etatów x 12 m-cy nagrody 1% 2 21 nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych pływanie Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 444 Odpisy na ZFŚS pedagodzy administracja i obsługa 7 6 emeryci Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 47 Szkolenia pracowników

4 11.Dochody - ogółem 83 Wpływ z usług E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku zł Pokrycie kosztów zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł Pozycja Pozycja inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia r Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

5 województwo Dział 81 Rozdział 812 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Liceum Ogólnokształcące Nr 56 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty 21,8 18,51 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 812 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 4 4 Rozdział 812

6 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 812 C Dochody ogółem : Wpływy z usług 12 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P Wynagrodzenia osobowe Pedagodzy 9,37 etatów x 12 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa Obsługa 9,14 etatów x 12 m-y nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawy Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 11 26

7 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS 53 6 pedagodzy 41 2 administracja i obsługa 11 emeryci Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 4 11.Dochody - ogółem Wpływ z usług 12

8 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku zł Pokrycie kosztów zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł Pozycja Pozycja inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

9 województwo Dział 81 Rozdział 8146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcące Nr 56 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą % 47 Szkolenia pracowników

10 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Szkolenia pracowników szkolenia i kursy nauczycieli

11 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów zł zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł Pozycja Pozycja inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

12 województwo Dział 81 Rozdział 8152 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Specjalna organizacja nauki - inne typy szkół Liceum Ogólnokształcące Nr 56 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 8 3. Etaty 3,52 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8152 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą ######## 41 Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup energii Odpisy na ZFŚS 7 B

13

14 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8152 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Wynagrodzenia osobowe 22 Pedagodzy 3,52 etaty x 12 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa zagospodarowanie Obsługa etat x 12 m-cy nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wypłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Odpisy na ZFŚS 7 pedagodzy administracja i obsługa 7

15 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku zł Pokrycie kosztów zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł Pozycja Pozycja inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

16 województwo Dział 81 Rozdział 8195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Liceum Ogólnokształcące Nr 56 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8195 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 417 Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na ZFŚS

17 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Wynagrodzenie osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis ZFŚS

18

19 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku zł Pokrycie kosztów zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł Pozycja Pozycja inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie.....

20 ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

21 województwo Dział 851 Rozdział PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liceum Ogólnokształcące Nr 56 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą Składki na ubezpieczenie zdrowotne B

22

23 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Składki na ubezpieczenie zdrowotne 562

24 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku zł Pokrycie kosztów zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł Pozycja Pozycja inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )