PW-1. Plan wydatków jednostki budżetowej. Informacja o sposobie wyliczenia planu na 2017 rok. Przewidywane wykonanie 2016 roku. Plan na 2017 rok RAZEM

Transkrypt

1 wydatków jednostki budżetowej PW-1 Dział Rozdział Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków RAZEM , ,00 98, Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do 3 375, ,00 świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np.zakup wody, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych) 2 000,00 odzież i obuwie dla prac wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla 0,3 od 1 375,00 nauczycieli Wydatki bieżące miejskich przedszkoli , Wydatki bieżące miejskich przedszkoli - dofinansowywane z budzetu państwa , razem razem ,00 na podstawie zawartych umow o pracę , , ,72 wynagrodzenia zasadnicze , dodatki za staż pracy , dodatki funkcyjne , dodatki motywacyjne nauczycieli , premie i nagrody 5 000, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych 4 000, nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne , , ,29 wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej , dodatki za staż pracy , dodatki funkcyjne 5 550, premie i nagrody , wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców /wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy w skutek choroby, 0,00 za czas przestoju nie zawinionego przez pracownika i inne/ nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne 5 000, ,5 od 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 osobowych wchodzących do podstawy naliczenia "13" ,37 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników , ,78 1/

2 36 438, Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi , , , Wydatki bieżące miejskich przedszkoli , Wydatki bieżące miejskich przedszkoli - dofinansowywane z budzetu państwa , razem Składki na ubezpieczenia społeczne - razem ,00 17,10 z , , , , , , , Wydatki bieżące miejskich przedszkoli , Wydatki bieżące miejskich przedszkoli - dofinansowywane z budzetu państwa 5 912, razem Składki na Fundusz Pracy- razem ,00 2,45 z , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło , , , , na podstawie zawartych umow zlecenia , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 zakup środków czystości /

3 talerze, kubki, zakup wyposażenia, drobnego sprzętu do kuchni 3 764,00 drobny sprzęt i stołówki agd zakup zabawek do sal przedszkolnych zakup prenumeraty czasopism, aktualizacja poradników dotyczących przepisów prawnych 1 200,00 opłata roczna za prasę i poradniki dla dyrektora, księgowego, intendenta, nauczycieli zakup druków, dzienników zajęć lekcyjnych, dyplomów 360, zakup paliwa 210, zakup materiałów do konserwacji i remontów 600, zakup innych drobnych materiałów 1 986, zakup pralki zakup stolików, dywanów do 2 sal zakup kseopiarki wyposażenie nowych oddziałów materiałów papierniczych wykorzystywanych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 480, zakup akcesoriów komputerowych 0,00 zakup programów i licencji zakup tuszy i tonerów 600, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup pomocy dydaktycznych 1 000, , , zł * 5 oddziałów zakup książek do biblioteki placówki oświatowej zakup zabawek, gier 400 zł * 5 oddziałów 4260 Zakup energii , ,25 paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody ,00 w oparciu o zużycie w poprzednich latach Zakup usług remontowych , ,07 usługi obce polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, urządzeń, sprzętu 2 500, RZR-1 usługi budowlano-remontowe w zakresie remontów RZR-1 i modernizacji pomieszczeń budynków, a także koszty zalecanego opracowania dokumentacji typowej oraz ,00 0 RZR-1 zalecanego opracowania założeń projektowych awarie RZR Zakup usług zdrowotnych 1 450, ,00 paragraf ten obejmuje wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 1 450,00 wg harmonogramu badań, oraz badania nowozatrudnion ych /

4 4300 Zakup usług pozostałych ,00 w oparciu o analizę wydatków stałych z poprzednich latach ,24 opłaty za usługi pocztowe/znaczki - winna być prowadzona ewidencja znaczków/ i opłaty RTV odśniezanie dachów 100, wywóz nieczystości stałych 4 000, odprowadzenie ścieków 4 500, deratyzacje 2 050, ochrona obiektów, uczniów 1 440, przegląd i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy wentylacyjne, kominowe 900,00 przeglądy techniczne pozostałych urządzeń i obiektów 500, wycinanie, przycinanie drzew, utrzymanie placów zabaw, terenów zielonych przy placówkach oświatowych opłata roczna za domenę 3 000, opłata za dozór techniczny usługi w zakresie BHP 2 050, pozostałe usługi 230, Różne opłaty i składki 390, , różne ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe) 390, zł*4 kw. 400 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.III.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz , , , ,93 odpisu na etat pracownika, 182,32 odpisu na emeryta wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26.I.1982 Karta Nauczyciela Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz , kwoty bazowej na nauczyciela, 5 kwoty emerytury dla nauczyciela emeryta Podatek od nieruchomości 17, ,00 podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń przez placówki oświatowe w okresie prowadzenia działalności gospodarczej 17, Dokształzanie i doskonalenie nauczycieli , , razem ,00 wynagrodzenie doradcy metodyka na podstawie umowy , , ,00 wynagrodzenia zasadnicze , dodatki za staż pracy 3 620, dodatki funkcyjne 6 710, /

5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 161,00 8,5 od osobowych wchodzących do ,14 podstawy naliczenia "13" Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 2 161, , , Składki na ubezpieczenia społeczne - razem 5 270,00 17,10 z , Składki na Fundusz Pracy- razem 750, , , , ,45 z ,00 750, ,00 750, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 380, ,00 wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26.I.1982 Karta Nauczyciela Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 523,00 0 0,00 paragraf ten obejmuje opłaty za szkolenia pracowników 1 523,00 0 placówek oświatowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oparciu o realizację w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego razem , ,00 100, , ,00 wynagrodzenia zasadnicze , dodatki za staż pracy 2 090, dodatki funkcyjne 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 0, ,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi 0,00 0 0,00 5/

6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - razem 3 900,00 17,10 z wynagrodze3ń , , ,00 0,00 0 0,00 0 0, Składki na Fundusz Pracy- razem 560,00 2,45 z ,00 560, ,00 0,00 0 0,00 0 0,00 8,5 od Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 osobowych socjalnych wchodzących do podstawy ,00 wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia naliczenia "13" 4.III.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26.I.1982 Karta Nauczyciela Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz , Siedlce, dyrektor główna księgowa Anna Izdebska Maria Olszewska 6/