Kraków, dnia 18 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/228/2017 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 7 września 2017 roku

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/228/2017 RADY POWIATU WIELICKIEGO z dnia 7 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz z późn. zm.), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje: W prognozie dochodów budżetu Powiatu Wielickiego w 2017 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W planie wydatków budżetu Powiatu Wielickiego w 2017 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ,17 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości ,00 złotych; 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości ,17 zł. 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,17 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 złotych, jak w załączniku nr 4 do uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Marek Burda

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIII/228/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 07 września 2017 roku PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2017 ROKU - ZMIANY Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 600 Transport i łączność ,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0, , , Administracja publiczna , , , , Starostwa powiatowe , , , , Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 0, , , Wpływy z różnych opłat ,00 0, , , Wpływy z usług ,00 0, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 500,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wpływy z usług 0,00 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00 0, , , Oświata i wychowanie , , , , ,89 0,00 0, , Licea ogólnokształcące ,00 0,00 300, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 300, , Szkoły zawodowe ,00 0,00 600, , Wpływy z różnych dochodów 3 645,00 0,00 600, , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 85,00 0,00 100,00 185, Wpływy z różnych dochodów 34,00 0,00 100,00 134, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 0, , , Rodzina ,18 0, , , Rodziny zastępcze ,18 0, , , Wpływy z usług ,00 0, , , Działalność placówek opiekuńczowychowawczych ,00 0, , , Wpływy z usług ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , , Pozostała działalność 4 800,00 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 800,00 0, , ,00 bieżące razem: , , , , ,73 0,00 0, ,73 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, , , Transport i łączność ,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0, , , Działalność usługowa , , , , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,26 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0, , ,26 majątkowe razem: , , , , , , , ,76 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , , , , , , , ,49

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIII/228/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 07 września 2017 roku WYDATKI BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2017 ROKU - ZMIANY Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz udziałem środków, o poręczeń i osób fizycznych; których mowa w art. 5 gwarancji ust. 1 obsługa długu Wydatki majątkowe zakup i objęcie akcji na programy i udziałów oraz inwestycje i zakupy finansowane z wniesienie wkładów inwestycyjne udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą , , , , , , , ,96 0,00 0, Transport i łączność zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,96 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,63 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,63 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,63 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,63 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,02 0, , , ,96 0, Działalność usługowa zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 50 po zmianach , , , , ,02 0, , , ,96 0,00 przed zmianą , , , , ,02 0, , ,00 0,00 0, Nadzór budowlany zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 50 po zmianach , , , , ,02 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,47 0, , ,00 0, , Administracja publiczna zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,47 0, , ,00 0, ,00 przed zmianą , , , , ,40 0, , ,00 0, , Starostwa powiatowe zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,40 0, , ,00 0, ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00

7 wynagrodzenia i składki Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz udziałem środków, o poręczeń i osób fizycznych; których mowa w art. 5 gwarancji ust. 1 obsługa długu Wydatki majątkowe zakup i objęcie akcji na programy i udziałów oraz inwestycje i zakupy finansowane z wniesienie wkładów inwestycyjne udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , ,00 0, Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , , , , , , ,93 0, , , , , ,00 Wydatki razem: zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,93 0, , , , , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA 2017 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXIII/228/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 07 września 2017 roku Dział Rozdział Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 Zagospodarowanie poscaleniowe wokół autostrady A4, w obr. Zakrzów, obr. Zakrzowiec, obr. Podłęże i obr. Staniątki , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,96 Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów- Książnice-Łężkowice z drogą krajową nr 94 w miejscowości Targowisko , Drogi publiczne powiatowe ,00 Budowa skrzyżowania w km drogi powiatowej nr 2026K Mogilany-Raciborsko- Dobranowice ,00 Przebudowa dr. pow. nr 2019K Trąbki - Niegowić od skrzyżowania z dr. gminną nr K do skrzyżowania z dr. gminną wewnętrzną na działce nr 67/2 obr. Jawczyce jedn. ew. Biskupice ,00 Przebudowa dr. pow. nr 2022K Rożnowa-Biskupice od skrzyżowania z dr. gminną nr K do skrzyżowania z dr. pow. nr 2025K Mietniów-Raciborsko ,00 Przebudowa dr. pow. nr 2034K Rożnowa -Siercza od skrzyżowania z ul. Czubinów do skrzyżowania z ul. Kopernika ,00 Przebudowa dr.pow.nr 2028K Zbydniowice-Siercza w km ,00 Przebudowa drogi powiatowej 2027K Wieliczka - Myślenice od miejscowości Siercza do skrzyżowania z drogą powiatową 2030K Koźmice Wielikie - Rzeszotary ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2013K Sułków-Tomaszkowice od km odc w miejscowości Sułków ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K Zakrzów-Bodzanów w miejscowości Zakrzów od skrzyżowania z drogą gminną nr do mostu na Potoku Bogusława od km do km ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki-Niegowić od skrzyżowania z drogą gminną nr K do skrzyżowania z drogą gminną nr K ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2021K Siedlec-Stradomka-Nieznanowice od km do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 967 (w km 4+380) etap II km ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice-Kunice od istniejącego chodnika do drogi nr K w miejscowości Biskupice ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice - Siercza od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą gminną nr K ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K Koźmice Wielkie-Rzeszotary od skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną nr 145 do granicy powiatu ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka-Czarnochowice od drogi krajowej nr 94 do istniejącego chodnika w miejscowości Czarnochowice ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2045 K - ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Sadową do przepustu w km wraz z budową nowego przepustu w miejsce istniejącego ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2049K - ul. Kasztanowa w Wieliczce, km ,00 Rozbudowa dr. pow. nr 2012K Bieżanów-Grabie w km wraz z budową nowego przepustu w miejsce istniejącego o nr JNI ,00 Rozbudowa dr. pow. nr 2014K Zakrzów-Bodzanów w m. Bodzanów ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz Dział Rozdział Treść Wartość Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki-Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr K do skrzyżowania z drogą gminną nr K ,00 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków - Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI na potoku Podłężanka w m. Niepołomice ,00 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice - Siercza na odcinku od ul. Drużbackiej do pętli autobusowej w m. Grabówki, w km ,00 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka-Czarnochowice od drogi gminnej nr K do drogi powiatowej nr 2012K ,00 Rozbudowa dróg powiatowych nr 2017K i nr 2020K Niegowić i Marszowice ,00 Wykup gruntów - odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych , Drogi publiczne gminne ,00 Przebudowa drogi gminnej Bodzanów-Zagórze o nr K w Bodzanowie ,00 Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z budową chodników na terenie gminy Gdów ,00 Przebudowa dróg gminnych nr K - ul. Czarnochowska, nr K - ul. Piłsudskiego i nr K - ul.grottgera w miejscowości Wieliczka , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Budowa Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego ,00 Modernizacja Pałacu Przychockich , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,96 E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego ,00 E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego ,44 E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego ,72 E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego - zakup sprzętu informatycznego ,32 E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego - zakup sprzętu informatycznego 7 965, Nadzór budowlany ,00 Zakup zestawu klimatyzatorów do siedziby PINB , Administracja publiczna , Starostwa powiatowe ,00 Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. o. o ,00 Rozszerzenie licencji na Zintegrowany System Komputerowy ,00 Zakup i dostawa kompletnego systemu backupowego służącego do zabezpieczenia danych informatycznych w inflastrukturze techniczno-organizacyjnej ,00 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych ,00 Zakup i dostawa urządzenia UTM wraz z oprogramowaniem OCR ,00 Zakup systemu informacji prawnej ,00 Zakup, dostawa i montaż centralnego zasilania awaryjnego UPS w bud. przy ul. J. Słowackiego 29 w Wieliczce , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Zakup namiotu promocyjnego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz Dział Rozdział Treść Wartość Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ,00 Wpłaty na fundusz wsparcia państwowej straży pożarnej , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce , Zarządzanie kryzysowe ,00 Zakup rzutnika multimedialnego, ekranów multimedialnych smart TV, sejfu biurowego do pomieszczeń CZK/SKKP , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne ,00 Wyposażenie siłowni w sprzęt sportowy , Licea ogólnokształcące ,00 Budowa sali gimnastycznej przy LO w Wieliczce ,00 Rozbudowa i nadbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce , Pozostała działalność ,00 Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt do zajęć on-line ,00 Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt do zajęć on-line , Edukacyjna opieka wychowawcza 5 500, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 5 500,00 Zakup serwera 5 500,00 Razem ,92

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXXIII/228/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 07 września 2017 roku PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2017 ROKU 1 DOCHODY OGÓŁEM ,67 w tym: -bieżące ,10 -majątkowe ,57 2 WYDATKI OGÓŁEM ,84 w tym: -bieżące ,92 -majątkowe ,92 3 WYNIK (1-2) ,17 4 PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,17 - emisja papierów wartościowych ,00 wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,17 spłaty udzielonych pożyczek 7 500,00 5 ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,00 - wykup obligacji - spłata pożyczki WFOŚiGW , ,00